| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 2790.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000004 | 02/01/2014 | 75358.80 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a locacao de veiculo destinado ao transporte escolar de estudantes do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso a Educacao | Const. de Creches e Espaco para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000362013 | 0000005 | 02/01/2014 | 50630.04 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a construcao de muro, fossa a sumidouro para a creche padrao proinfancia no sitio Boa Vista conforme boletim de medicao o2 em anexo. descricao dos servicos: Mao de obra 40% R$ 20.252,02, Material 60% R$ 30.378,02. | 10132011 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 1188.00 | 15228618000180 | ODETE FREIRE DE LIMA MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento para as turmas do curso de Ingles. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 2000.00 | 00071443959472 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente ao aluguel do imovel onde funciona a garagem dos onibus, situada a rua Jose Mariano Barbosa, s/n centro nesta cidade da secretaia de educacao deste municipio, referente aos meses de setembro, outubro, Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 142.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento de material de avimamentos (zipper linon, franja, etc) para secretaïria da escola Padre Goldofredo deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 3580.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento na recarga de tonner e substituicaos de pecas em impressoras, aquisicao de cartuchos coloridos para secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 750.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento dos servicos prestados no concserto de de pneus, lubrificacao dos onibus pertencentes a secretaria de educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 7176.94 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento no fornecimento pecas para o onibus Volkswagen 15190 placa NPW 4744, da secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 337.45 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento no fornecimento de material para decoracoes das escolas do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 3000.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a despesas com as bandas forrozao dos leoes e Fabricio Bodatio para apresentacoes artisticas em praca publica nos festejosnatalinos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2014 | 943.80 | 00008077364497 | MARCELO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente no transporte de alunos no percurso do sitio cacimbas para a sede do municipio no turno da noite, KM/percurso ida e volta 10 km, veiculo placa JUC 3365/PB. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2014 | 3271.84 | 00007890936427 | IVANILDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente no transporte de alunos no percurso do sitio cacimbas para a sede do municipio no turno da noite, KM/percurso ida e volta 52 km, veiculo placa MMI 9324/PB, Kombi. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2014 | 2425.28 | 00045310041400 | ROBERTO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos no percurso dos sitios Guaribas do Meio, Lagoa de Dentro e Salinas I, para a sede do municipio no truno da noite Km percurso ida e volta 52 KM, veiculos KKK 1517/PE, fiat uno mille. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2014 | 631.40 | 00069217742449 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente no transporte de alunos no percurso do sitio Cacimbas para a sede do municipio no turno da noite, KM/percurso ida e volta 10 km, veiculo Toyota placa 3365/PB. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2014 | 7524.00 | 00004548951431 | RENATO SEVERINO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente no transporte de alunos no percurso do sitio Picadas, Pedra dïAgua e Cha de Beleu para a sede do municipio no turno da noite, KM/percurso ida e volta 60 km, veiculo placa JYF 1273/PB. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2014 | 3988.52 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a aquisicao e manutencao no onibus da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2014 | 3914.68 | 00006841429702 | FRANCISCO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente no transporte de alunos no percurso do sitios Lagos dos Marcos,Lagoa de Cascavel e Salinas III para a sede do municipio turno da noite, KM/percurso ida e volta 62 km, veiculo placa KBQ9873,PB | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2014 | 1210.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de merenda escolar para diversas escolas deste mnicipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2014 | 3002.95 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios(acucar,arroz,almondegas,biscoito, cafe)para diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2014 | 3190.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se emepenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a aquisicao de estabilizadores, hp multif. roteadores monit. de led, hdd int. pla. mae para secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2014 | 6250.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao de impressoras e recarga de toners para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2014 | 166.96 | 03566730000142 | Yellows - Josildo Custodio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de copias xerograficas, destinado a secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000502013 | 0000040 | 02/01/2014 | 240500.00 | 59104273000129 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de veiculo novo Mercedes Benz, modelo OF-1519R/60 Euros 4, cilindros movidos a diesel 0185 CV de potencia -NBR ano modelo 2014 ano de fabricacao 2013-COD Renavan 410504 marca/modelo M.Benz/OF 1519 R.Ore lotacao ou tonelagem; a encarrocar 924.997 U 1085814numero AIN motor- cores;amarelo,opcionais acoplados ao produto tanque combustivel de 300l plastico tanque de arla 32 de 35l (adblue)motor OM924LA 136KW 185PS/182HP 2200/MIN sem elevador / 60 lug | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000502013 | 0000041 | 02/01/2014 | 240500.00 | 59104273000129 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de veiculo novo Mercedes Benz, modelo OF-1519R/60 Euros 4, cilindros movidos a diesel 0185 CV de potencia -NBR ano modelo 2014 ano de fabricacao 2013-COD Renavan 410504 marca/modelo M.Benz/OF 1519 R.Ore lotacao ou tonelagem; a encarrocar 924.997 U 1087065numero AIN motor- cores;amarelo,opcionais acoplados ao produto tanque combustivel de 300l plastico tanque de arla 32 de 35l (adblue)motor OM924LA 136KW 185PS/182HP 2200/MIN sem elevador / 60 lug | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242013 | 0000042 | 02/01/2014 | 20800.00 | 15228618000180 | ODETE FREIRE DE LIMA MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de fardamento de camisas com estampa para Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2014 | 1700.00 | 00003074474483 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na confeccao de banners, faixas e material grafico em impressao de plotter digital para o desfile civico realizado nos dias 05 e 06 de setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2014 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de acesso a internet via SSInet, para a secretaria de Educacao,para 02 computadores. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2014 | 1000.00 | 00004081141428 | GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto de cateiras escolares da Rede municipal de ensino da escola Pe. Godofredo joosten. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342013 | 0000054 | 02/01/2014 | 3914.68 | 00006841429702 | FRANCISCO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de alunos no percurso dos sitios Lagoa dos Marcos,Lagoa de cascavel,Salinas III para a sede no municipio no turno da noite,ida e volta(62 Km)veiculo:KBQ 9873-PB. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342013 | 0000055 | 02/01/2014 | 3271.84 | 00007890936427 | IVANILDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de alunos no percurso do sitio Guaribas de cima para a sede do municipio,no turno da noite,ida e volta(52 km)veiculo MNI 9324-PB. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342013 | 0000056 | 02/01/2014 | 631.40 | 00069217742449 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de alunos no percurso do sitio Cacimbas para a sede do municipio,no turno da noite ida e volta(10km)veiculo JUC 3365-PB. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342013 | 0000057 | 02/01/2014 | 943.80 | 00008077364497 | MARCELO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de alunos no percurso do sitio Cacimbas para sede do municipio,no turno da noite ida e volta(10 Km)veiculo:JUC 3365-PB. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2014 | 1430.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342013 | 0000062 | 02/01/2014 | 7524.00 | 00004548951431 | RENATO SEVERINO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunos no percurso dos sitios Picadas,Pedra Dagua e Cha de beleu para a sede do municipio no turno da noite,ida e volta(60 Km)veiculo JYF 1273-PB. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2014 | 103.52 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com servico de encadernacoes de 28 cadernos ao preco de 2,00 cada,4 encadernacoes ao preco de 3,00 cada e 592 copias f. ao precos de 0,06 em intereco da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2014 | 800.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagem dos veiculos de placa NQA 7284,NPW 1744 e OGE 6980 da Secretaria de Educacao deste municipio,referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2014 | 2184.00 | 00007893816724 | JOAO BOSCO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos de fornecimento de 312 refeicoes como cafe e almoco para os professores. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2014 | 1025.00 | 00050639145787 | IVO EMIDIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2014 | 1763.70 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. ao fornecimento de materias de limpeza e descartaveis destinados a SECRETARIA DE EDUCACAO deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2014 | 133.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonicas da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2014 | 220.00 | 00009191793475 | Bruno Gomes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados em viagens realizadas a servicos da secretaria de Educacao,na moto CG 125 placa MNB 1678. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2014 | 500.00 | 17553484000107 | JOSUMAR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 250 cartazes em policromia para Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342013 | 0000086 | 02/01/2014 | 2425.28 | 00045310041400 | ROBERTO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos no percurso dos sitios Guaribas do Meio, Lagoa de Dentro e Salinas I, para a sede do municipio no turno da noite Km percurso ida e volta 52 KM, veiculos KKK 1517/PE, fiat uno mille. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2014 | 1600.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de botijoes 13 Kq GLP, ar condicionado em vasilhames para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2014 | 1800.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um GLP arcondicionado em vasilhante 13,0 Kq fornecido a Sec. de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2014 | 2000.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de GLP arcondicionado em vasilhame 13,0Kq para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2014 | 1920.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de botijoes 13 Kq GLP, ar condicionado em vasilhames para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2014 | 4.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifas bancaria debitada nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2014 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifas bancaria debitada nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 560.56 | 07142077000145 | O ESPETAO - BAR E RESTAURANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a despesas com refeicoes para os funcionarios da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 1750.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 255.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento de botijoees de agua mineral para secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 607.00 | 14668849000142 | AUTOMOTIVO DE PECAS E SERVICOS DE QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na aquisicao e substituicao de pecas para o veiculos da secretaria de saude deste muncipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2014 | 5880.00 | 00004607723410 | RICARDO LUIZ SODRE DE MELO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de protese dentaria no valor de 140,00 R$ unitaria para confeccao de 42 proteses para pessoas carente deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2014 | 2200.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de suporte tecnico de 06 MEGA FULL,fornecido para Secretaria de Saude no periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2014 | 5922.16 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de construcao, para Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2014 | 160.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de acesso a internet via SSInet para secretaria de saude,para 03 computadores. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2014 | 3050.00 | 09364407000172 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos fornecidos em exames diversos de sangue,fezes e urina,hemograma,glicose, colesterol e etc,no mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2014 | 2691.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude,referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2014 | 3787.40 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a medicamentos para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2014 | 1855.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2014 | 4650.00 | 12731386000190 | NORIVALDO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de armacao,lente de visao simples cil e lente organica 2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2014 | 129.15 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2014 | 103.86 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da linha telefonica (83)3347-1074 pertencente a esta Secretaria de Saude,relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2014 | 1450.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. E DE VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com que se faz face com pagamento de trofeus para ser distribuido no campeonato gadobravense deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2014 | 1200.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 02 urnas funerarias,02 com visor com prestacao de servico e translado a Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2014 | 946.00 | 02989349000123 | A.F. XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a material de pintura (tinta rolos pincel e balde de pvc)para secretaria de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2014 | 4310.00 | 08761232000174 | FABIO DE ALBUQUERQUE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais(coletor grande, coletor pequeno, fechadura e ferrolho) para Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000065 | 02/01/2014 | 169500.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de um veiculo Basculante,Zero Km, Chassi dotado de Cabine avancada,motor eletronico,diesel turbinado,4 cilindros,potencia a partir de 170CV a 250RPM,em atendimento as demandas operacional deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2014 | 8800.00 | 00008976622456 | Ednilson Morais Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de pipas de agua com veiculo placa LWQ 9202,atraves da Prefeitura Municipal de Gado Bravo,para a populacao conforme declaracao de beneficiados,o presente e para atender a populacao mais carente com um pipa de agua,devido a seca que assola nosso municipio,por conta da estiagem no33.436 com data de 01 de Novembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 9250.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de palco, som, iluminacao com os festejos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2014 | 2400.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divulgacao de material constitucionaldo Poder Executivo do municipio de Gado Bravo, conforme Carta convite No 0001/2013, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2014 | 1700.00 | 00078914973468 | SAULO JOSE PEREEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado no coofbrek no dia 01 de janeiro de 2013 na confraternizacao de posse do Prefeito e Vice-Prefeito do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2014 | 1808.80 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com fornecimento de cumbustiveis e lubrificantes para o gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a locacao do sistema de folhar de pagamento, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2014 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de contabilidade para folha de pagamento, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2014 | 2000.00 | 17403953000101 | JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenot referente aos servicos de consultoria na sistematizacao e processamento de dados junto ao setor de licitacoes e contratos,referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2014 | 8062.08 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com fornecimento de cumbustiveis e lubrificantes para secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2014 | 2000.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA- EM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana,em atendimento as demandas operacionais deste municipioconforme proposta C/C 0023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2014 | 660.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de botijao de agua mineral 20L,para a secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso(locacao) de Software GDIP-Gestao de dados e informacoes publicas, com Hospedagem de dados em internet data center,IDC,na modalidade ASP,para uso exclusivo Gestao Publica Transparente-GPT em atendimento a lei complementar no 12.527-12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2014 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do sistema de folha de pagamento,referente ao mes de novembro e 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2014 | 287.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas telefonicas da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2014 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacoes no D.O. no dia 28/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2014 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as publicacoes no D.O. no dia 12/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2014 | 430.00 | 03161004000220 | REPLATIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de plasticos sc plastic 60x90x10,para Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2014 | 1000.00 | 17591723000105 | RGC SERVICOS E CONSULTORIA / RAFAEL GARCIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao dos servicos de implantacao,sistematizacao,monitoramento e acompanhamento da gestao,junto ao setor de empenhos,na classificacao das despesas e registro das receitas orcamentarias e extra orcamentarias com processamento de dados,no mes de maio e junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/01/2014 | 4001.15 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente aquisicao de material de expediente para a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2014 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de acesso a internet via SSInet, para a secretaria de acao social,para 03 computadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2014 | 1223.04 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Nota fiscal de no 385. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2014 | 678.00 | 00000873358406 | CAINA LAISE CRISPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com oficina de estetica facial para o publico do Projovem do sitio Lagoa de Umburana. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2014 | 500.00 | 40949927000197 | MOSTUARIA NOSSA SRo DA GUIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Nota Fiscal de no 036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2014 | 200.00 | 00007209879463 | JORGEANO LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/01/2014 | 422.00 | 00082700940482 | EMERSON MONTENEGRO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados para as atividades socio-educativas em atendimento com o publico do pro-jovem e do bolsa-familia, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/01/2014 | 400.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na locacao da moto placa OEY 0335, para deslocamneto de oficineiros e conselheiros tutelares para os sitios, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/01/2014 | 1250.00 | 00005896121407 | JOSE MARCOS DE SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na lacacao do veiculo de placa KLT 2563, para a divulgacao e producao de material inforativo, divulgando o abono natalino atraves da secretaria de acao social, no percurso de todo o municipio d eGado Bravo, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/01/2014 | 212.00 | 00007870153427 | SIPRIANO PEREIRA DE AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados com a impressao e confeccao de material informativo para as atividades do pro-jovem adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/01/2014 | 830.00 | 00006290763407 | JOANABERTH DOS SANTOS BARBOSA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados com oficina de corte e escova para o publico do pro-jovem e CRAS/PAIF, referente ao mes de Novembrode 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/01/2014 | 160.00 | 00006169792400 | MARCELA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados com a impressao e confeccao de material informativo para as atividades do pro-jovem adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/01/2014 | 1356.00 | 00004937437402 | ROSILDA MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados para as atividades socio-educativas em atendimento com o pro-jovem adolescente, referente ao mes deAgosto e Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/01/2014 | 1520.00 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 215 (duzentos e quinze) refeicoes para os servidores da secretaria de acao social, quando em reuniao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/01/2014 | 825.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de lanches para coletivos do pro-jovem adolescente, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/01/2014 | 685.00 | 00002180424426 | JOSILDACIA JANDEIDE MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados para a secretaria de acao social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/01/2014 | 800.00 | 00002214858482 | Luciana Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados pela locacao do veiculo para deslocamento do conselho tutelar e dois programas sociais do PAIF/CRAS,bolsa familia e equipe do IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/01/2014 | 527.00 | 00003988305413 | GENETON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na decoracao da quadra poliesportiva no evento de encontros com jovens. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/01/2014 | 1055.00 | 00078248299449 | FABIOLA A.B. VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados com a impressao e confeccao de material informativo para as atividades do CRAS/PAIF, referente aosmeses de Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2014 | 369.00 | 00003217783409 | MARIA VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados dando suporte aos grupos de convivencia do CRAS/PAIF, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/01/2014 | 895.00 | 00005023131459 | WANESSA MOTA DELUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados com o fortalecimento economico das familias atendidas pelo o programa bolsa familia atraves da secretaria de acao social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/01/2014 | 850.00 | 00075940000487 | ROSEMARE FERREIRA BARBOSA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de brinquedos em materias reciclaveis para as acoes socioeducativas do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/01/2014 | 530.00 | 00006976385452 | JOSE LEANDRO DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na locacao do veiculo para deslocamento dos tecnicos do CRAS para realizacao de palestras com idosos, nas localidades dos sitios caracolzinho, boa vista e rosilia, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/01/2014 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para funcionamento do centro de referencia a assistencia social-CRAS deste municipio,referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/01/2014 | 300.00 | 00005685692455 | JOSE FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na limpeza, manutencao i formatacao dos computadores da secretaria de acao social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/01/2014 | 395.00 | 00058694030497 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de almocos para os servidores dos correios no evento realizado com o pagamento do abono natalino, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/01/2014 | 2050.00 | 00045105502434 | MARIA DO CARMO LIMA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados em emissao coletivo de documentos civis no cartorio de registro civil Lucena de morais, atraves da secretaria de acao social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/01/2014 | 200.00 | 00009235429498 | INALDO GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/01/2014 | 369.00 | 00003217783409 | MARIA VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos pretados dando suporte aos grupos de conveniencia do CRAS/PAIF atraves da secretaria de trabalho e Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/01/2014 | 1800.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na participacao,discussao e elaboracao da LDA e PPA na secretaria de finanacas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/01/2014 | 530.00 | 00007836098419 | ANDRE EGITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao de notebook da secretaria de financas e gabinete do prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta corrente 5.074-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta corrente 14.961-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 14.928-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/01/2014 | 210.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na apresentacao artistica com voz e violao na confraternizacao na Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2014 | 2500.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados nos honorarios advocaticios, deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/01/2014 | 530.00 | 00008532600441 | LIDIANE DE LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza em geral na Prefeitura durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/01/2014 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos advocaticios do mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/01/2014 | 1600.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de publicacao de extrato de Contrato e ratificacao-adesao a registro de preco no AD00001/2013 e no AD00002/2013- Publicado em 30/12/2013-DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos dessa municipalidade junto aos ministros , secretarias estaduais , caixa economica federal, FUNASA e etc,como tambem operacao no SICONV, referente ao mes de Novembrp/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/01/2014 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na Assessoria Economica, referente aos meses de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/01/2014 | 1500.00 | 00005821883423 | ALYSSON PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no levantamento topografico planialmentrico,nas areas da praca de eventos,matadouro e aterro sanitario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2014 | 530.00 | 00075940310400 | JOSE ROBERTO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em poda de arvores no sitio Boa vista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/01/2014 | 700.00 | 00002141154456 | LEONILDO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no corte ded grama,limpeza e irrigacao do estadio municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00008349841486 | RANIELE BARBOSA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na pintura dos meios fios da rua jose pereira aguiar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/01/2014 | 1600.00 | 00008349841486 | RANIELE BARBOSA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na pintura dos meios fios da rua jose mariano barbosa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/01/2014 | 150.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente uma diaria para o funcionario desta prefeitura em viagem a campina grande junto INEL afim de buscar material eletrico para a prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/01/2014 | 1425.00 | 00010531357422 | MARCAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na autorizacao de retirada de 95 (noventa e cinco) carros pipas de agua do resevatorio em suas terras, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/01/2014 | 900.00 | 00005663042440 | JOSE CARLOS DE ANDRADE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza de um barreiro pertencente ao sr. Edicley,no sitio caracolzinho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 03/01/2014 | 220.00 | 00008720893477 | MARCELO EUFLAZINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados no roco de mato ao redor do acude do Sitio Pedra D`agua, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/01/2014 | 678.00 | 00009023866460 | GICELI FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados no lugar de KELLY FERREIRA BARBOSA, funcionaria de emater que encontra - se de licenca maternidade,referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2014 | 430.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados em apresentacao artistica, com voz e violao, na formatura dos alunos do 9ø(nono)ano no ginazio poliesportivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/01/2014 | 640.00 | 00002795073722 | DANIEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da parte eletrica dos pocos artesianos dos sitios caracolzinho, picadas e rosilia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/01/2014 | 320.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na conservacao das estradas vicinais dos sitios Gado Bravo lll e Guaribas de Baixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/01/2014 | 2210.00 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de almocos cafe e janta para os servidores da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/01/2014 | 1425.00 | 00010531357422 | MARCAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na autorizacao de retirada de 95(noventa e cinco)carros pipas do reservatorio em suas terras,referente aos meses de Agosto e Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/01/2014 | 678.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de motorista tirando as ferias do Sr. NELSON LUIZ ALVES,lotado na Secretaria de Infraestrutura e obras,referente ao mes de Dezembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/01/2014 | 1700.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na manutencao e substituicao das tampas das cisternas que faz o abastecimento de agua fornecida pelo Municipio, Estado e Exercito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2014 | 1500.00 | 00030254914420 | LUIZ MANOEL BRAZILIANO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados com a locacao de som para a festa do padroeiro do povoado do Sitio Pedras Altas deste municipio, evento realizado no dia 20 de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/01/2014 | 2770.00 | 00006255730484 | FRANCISCO ROBSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na manuntencao e conservacao das estradas vicinais dos sitios angicos, guaribas de cima e juremas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/01/2014 | 200.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados no transporte do malote dos correios no percurso da cidade de Aroeiras a Gado Bravo, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/01/2014 | 100.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados no abastecimento de agua para o mercado publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/01/2014 | 678.00 | 00066575516734 | ANTONIO BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente pelos servicos executados na funcao de COVEIRO, tirando as Ferias do Sr. JOSE RAFAEL BEZERA DE MOURA, na secretaria de OBRAS e INFRA-ESTRUTURA, pertencente ao municipio de Gado Bravo - PB, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/01/2014 | 678.00 | 00058175601434 | AGENOR MARIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente pelos servicos executados na funcao de COVEIRO, tirando as Ferias do Sr. JOSE OLIMPIO DO NASCIMENTO, na secretaria de OBRASe INFRA-ESTRUTURA, pertencente ao municipio de Gado Bravo-PB, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/01/2014 | 678.00 | 00011028197438 | ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente pelos servicos executados na funcao de GARI, tirando as Ferias da Sra. ANGELA MARIA DA SILVA, na secretaria de OBRAS e INFRA-ESTRUTURA, pertencente ao municipio de Gado Bravo-PB, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/01/2014 | 160.00 | 00006419476402 | VERONICA CARLOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na limpeza da delegacia, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/01/2014 | 1300.00 | 00003216486419 | EMERSON OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados como operador da maquina tipo motonivelador, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/01/2014 | 1300.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados como operador da maquina tipo retro escavadeira, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/01/2014 | 1300.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquina no trator tipo 7D a servico desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/01/2014 | 1300.00 | 00003216486419 | EMERSON OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquina motoniveladora deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/01/2014 | 1300.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquina na retro escavadeira deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/01/2014 | 900.00 | 00005663042440 | JOSE CARLOS DE ANDRADE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no roco de mato e retirada de entulhos nas estradas vicinais do Sitio Caracolzinho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/01/2014 | 200.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte do matote dos Correios no percuso da cidade de Aroeiras a Gado Bravo, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/01/2014 | 590.00 | 02989349000123 | A.F. XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na pintura e licomocoees dos coletores de lixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/01/2014 | 320.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAÚJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como motorista do trator 4X4,referente a 15 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/01/2014 | 33.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do poco artesiano do sitio cacimba deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/01/2014 | 48.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do poco artesiano do sitio cacimbas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/01/2014 | 43.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do poco artesiano do sitio cacimba deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/01/2014 | 700.00 | 00070101901437 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquina no trator agricola 4X4 na producao de silagem para os agricultores de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2014 | 4900.00 | 00051129540430 | SEVERINO MANOEL DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na colocacao de ceramicas nas paredes e piso,instalacao de agua e esgoto, construcao de um balcao no consultorio odontologico do PSF do sitio Boa vista. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/01/2014 | 1520.00 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos sevicos prestados no fornecimento de 215(duzentos e quinze)refeicoes para os servidores da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/01/2014 | 110.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos telefonicos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2014 | 85.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de telecomunicacoes para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/01/2014 | 550.00 | 00003068679400 | VALERIA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de almoco para o medico e enfermeiros do PSF do sitio caracolzinho, quando em ancoras nos sitios alto grande e guaribas do meio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/01/2014 | 1000.00 | 00030087961415 | Jorge Marinho do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o medico, enfermeiros e auxiliares do PSF do sitio caracolzinho. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/01/2014 | 930.00 | 00001442687797 | EDITE JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados no corte e costura para confeccao de lincol, fronhas e cortinas para os PSFs do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/01/2014 | 678.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de marmitas para os servidores do PSF do sitio Boa vista. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/01/2014 | 1650.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referenta a aquisicao de plaqueta indicativa de acrilico adesivada para os PSF do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/01/2014 | 678.00 | 00047773693404 | ALBERTO LAVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados como digitador na secretaria de saude no lugar do titular ANDRE EGITO DE ANDRADE, que encontra-se emgozo de ferias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/01/2014 | 1800.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados no deslocamento do NASF para reunioes com moradores dos sitios, referentes aos meses de Dezembro de2013 e Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/01/2014 | 1320.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos da secretaria de saude, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/01/2014 | 678.00 | 00007003916495 | JOSIDETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente no fornecimento da marmitas para os funcionarios do PSF do sitio Rosilha,referente ao mes de Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/01/2014 | 530.00 | 00003217347420 | JOSENILDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de doces,salgados e lanches para os servidores da Secretaria de Saude,na confraternizacao de final de ano,referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/01/2014 | 210.00 | 00037658093815 | EDUARDO CEGLYS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com especializacao de tecnica na atualizacao de sistemas na secretariade de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/01/2014 | 1407.00 | 00058694030497 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 201(duzentos e um)refeicoes para os serrvidores da Secretria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/01/2014 | 5880.00 | 00004607723410 | RICARDO LUIZ SODRE DE MELO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na confeccao de proteses dentaria. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/01/2014 | 1450.00 | 00098318764749 | ERIVALDO VICENTE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servico prestados na manutencao dos telhados das escolas dos sitios Tapuio,Campo Alegre e Juremas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/01/2014 | 784.00 | 00071444521420 | JOSE ERIVALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 112(cento e doze)refeicoes para os servidores da secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/01/2014 | 220.00 | 00009191793475 | Bruno Gomes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em viagens realizadas atraves da Secreataria de Educacao,na moto CG 125 placa MNB1678. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/01/2014 | 450.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como moto taxi atraves da Secretaria de educacao,referente ao mes de Dezembro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/01/2014 | 2000.00 | 00001231806435 | JOSEANY CONCEICAO DA SILVA GONCALO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na consultoria tecnica deste municipio,referente ao mes de dezembro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/01/2014 | 553.00 | 00058694030497 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 79(setenta e nove)refeicoes para os servidores da secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/01/2014 | 678.00 | 00003269818459 | WELLINGTON DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte escolar de alunos no turno da manha no percurso do sitio campo alegre para a escola pe. godofredo joosten(sede) no onibus da secretaria de educacao,referente ao mes de novembro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/01/2014 | 678.00 | 00003269818459 | WELLINGTON DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de alunos no turno da manha no percurso do sitio campo alegre para a escola pe. godofredo joosten(sede) no onibus da secretaria de educacao,referente ao mes de de outubro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/01/2014 | 678.00 | 00070444273409 | ADRIANO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de alunos no microonibus placa NQA7284 no turno da noite no percurso dos sitios Pedras altas e Boa vista para a Escola Joao monteiro da silva(sede). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/01/2014 | 2400.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos onibus placas OGD7817,OGD7807,OGD7837,OGD7757 E OGD7787,atraves da Secretaria de Educacao,referente aos meses de Outubro,Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/01/2014 | 1100.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de lava jato e lubrificacao nos onibus da secretaria de Educacao placas OGE6980,NGA7284 e NPW4744. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/01/2014 | 678.00 | 00009022704432 | EDMILSON VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos como motorista do veiculos micro onibus NPR 6893, no turno da tarde, no percurso do sitio cha dos Laioes para a escola Pe. Godofredo Joosten (sede). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 03/01/2014 | 678.00 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na organizacao,manutencao e assessoria tecnica na area de informatica na Secretaria de Educacao,referente ao mes de novembro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 03/01/2014 | 678.00 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na organizacao,manutencao e assessoria tecnica na area de informatica na secretaria de Educacao referente ao mes de outubro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/01/2014 | 1356.00 | 00002338865405 | JOSE NAILDSON DA COSTA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos sevicos prestados como motorista do onibus placa OGE6980,referente aos meses de Outubro e Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/01/2014 | 1000.00 | 00009869614426 | AELSON FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de tortas e salgados para os servidores da Secretaria de Educacao deste municipio,quando em reuniao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/01/2014 | 522.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de tecidos(veludo,oxford, cetim) para Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/01/2014 | 678.00 | 00003217185420 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente pelos servicos executados na funcao de VIGILANTE, tirando as Ferias do Sr. LUCIVAVE GREGORIO DA SILVA, na secretaria de Educacao, pertencente ao municipio de Gado Bravo-PB, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2014 | 337.45 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais(bola,figura de papai noel) para Secretaria de Educacao deste muncipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/01/2014 | 600.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados em viajens como moto taxi atraves da secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/01/2014 | 650.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da banda musical pertecente a este municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/01/2014 | 530.00 | 00001652600418 | MORGANA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de doces,bolos e salgados para os servidores da Secretaria de Educacao ,quando em reuniao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/01/2014 | 1180.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados no conserto e lubrificacao dos onibus da secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/01/2014 | 1000.00 | 00021284857468 | UMBERTO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao de gambiarras para os festejos de sao sebastiao em Pedras altas,evento realizado no dia 20/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/01/2014 | 1600.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados a uma apresentacao artistica com a banda pegadas dos leoes nos festejos de Sao Sebastiao neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.498-x, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/01/2014 | 530.00 | 00004847699440 | DAGNES MARINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao do calendario escolar para p ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/01/2014 | 750.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto dos pneus lubrificantes dos onibus pertencentes a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/01/2014 | 2100.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente apresentacao artisticas em praca publica na cidade de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 06/01/2014 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4,nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 06/01/2014 | 570.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de agua para Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/01/2014 | 1125.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de agua mineral 20L para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 06/01/2014 | 394.83 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxas,seguros e bombeiros-prevencao de incendio,destinado ao veiculo CACAMBA de placa OGE1885,da secretaria de infraestrutura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 06/01/2014 | 75.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para o funcionaro desta Prefeitura em viagem ao contador afim de atualizar o sistema de contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 06/01/2014 | 150.00 | 00000075475448 | JOSE JOSIVANDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para o Chefe de transporte em viagem ao Inga e Guarabira junto a RIAUTO afim de buscar um FIAT para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/01/2014 | 755.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 06/01/2014 | 0.04 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do ITR,conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 06/01/2014 | 14.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 11062-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 06/01/2014 | 200.00 | 00086283146449 | JOSE ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento se saude,pois sou pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 06/01/2014 | 150.00 | 00013414087790 | VANDEILSON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/01/2014 | 100.00 | 00005152394456 | HELTON JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 06/01/2014 | 100.00 | 00028360028400 | REGINALDO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/01/2014 | 150.00 | 00070327974400 | DEBORAH DE MOURA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 06/01/2014 | 150.00 | 00002281358429 | IVANILDO SIMAO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 06/01/2014 | 78.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente de fatura pelo fornecimento de energia eletrica, destinada a secretaria de acao social deste municipio, referentes aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 06/01/2014 | 150.00 | 00050408178434 | COSMO FRANSCISCO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 07/01/2014 | 9.86 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do CIDE,conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/01/2014 | 448.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 9.681-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/01/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Not Fiscal no 34373 correspondente a servicos de licenciamento de uso de sistemas de informatica(locacao) conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/01/2014 | 2493.93 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais(MOTOBOMBA SUBMERSA VIBRATORIA E MOTOBOMBA STANDARD) para atender as atividades da Secretaria de Infraestrutura e obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132013 | 0000439 | 08/01/2014 | 8434.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO DE MARIZ MEDEIROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamento destinados a Secretaria de Educacao - Creches do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/01/2014 | 3600.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO Ó | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamanto referente a girandolas para a final do campeonato municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/01/2014 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4,nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/01/2014 | 923.50 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. E DE VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se emepenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a aquisicao de material de consumo para a secretaria de esporte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/01/2014 | 4235.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a aquisicao de medicamento para a farmacia basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/01/2014 | 2810.88 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos correspondente as despeas com escrituras, autenticacoes, reconhecimento de firmas, registros de imoveis, recolhimento da Farpen, registros de atas e estatutos pertencentes a referida edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/01/2014 | 1165.00 | 14668849000142 | AUTOMOTIVO DE PECAS E SERVICOS DE QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos servicos prestados no veiculo de placa PEM 5938. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/01/2014 | 369.56 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de PASEP na Cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/01/2014 | 100.00 | 00004975878402 | JOSÉ GOMES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/01/2014 | 150.00 | 00003622545402 | RENATO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2014 | 600.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para alojar pessoas carente deste municipio,referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2014 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saude,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio,referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/01/2014 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude,em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio,referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/01/2014 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refernte a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude,em conformidade com lei municipal aprovada para esta finaidade,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio,referenteao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/01/2014 | 150.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer fazer faces as despesas com o pagamento referente pelo aluguel do imovel para fins de funcionamento do conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de Dezembrode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/01/2014 | 3310.19 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM,conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/01/2014 | 300.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a duas diarias para o secretario de financas deste municipio em viagem a Joao Pessoa, Junto a caixa economica federal em campina grande e ao Tribunal de Contas do Estado,..(TCE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/01/2014 | 20.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3,realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/01/2014 | 1090.55 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de pasep no darf, relativo a compentencia, referente a apuracao 30/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2014 | 0.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/01/2014 | 5289.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS na cota do FPM RFB-PREV-PARC 53, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/01/2014 | 7270.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS recolhido na cota do FPM RFB-PREV-OB DEV, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/01/2014 | 7546.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na cota do FPM parte PATRONAL, recolhido dos funcionarios de diversas Secretarias do municipio, referente ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/01/2014 | 400.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a duas diarias para o prefeito municipal em viagem a Joao Pessoa, Junto ao escritorio de assessoria contabil e ao tribunal de contas do Estado,.(TCE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/01/2014 | 724.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes para associacao dos municipios do CARIRI Paraibano, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/01/2014 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao com a confideracao nacional dos muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/01/2014 | 500.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel para funcionamento da unidade(hospital) de saude Madrinha Felipa deste municipio,referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/01/2014 | 7.46 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 15709-0,nesta data. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/01/2014 | 2900.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLES PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/01/2014 | 75.00 | 00005810610471 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a uma diaria para o funcionario da secretaria de agricultura em viagem a ao 4ø Batalhao de comunicacoes em Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/01/2014 | 400.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente pelo aluguel do imovel para funcionamento da junta do servico militar deste municipio, referente aos meses de Outubro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 13/01/2014 | 3370.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais(bacia,balde, cacarola, caldeirao,faca)para diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 13/01/2014 | 434.30 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais(filtro ceramica) para diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 13/01/2014 | 10000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos de transportes de estudantes na Secretaria de Educacao deste municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 13/01/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contraste tc realizada em Josefa Alcilene Almeida. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 13/01/2014 | 3.95 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao PASEP na Cota do CIDE,realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 13/01/2014 | 11.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 14.928-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 13/01/2014 | 725.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 9.681-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/01/2014 | 150.00 | 00089338286487 | LUCIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 13/01/2014 | 150.00 | 00006703923400 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 14/01/2014 | 100.00 | 00006024762402 | EROBERTO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 14/01/2014 | 100.00 | 00012078075400 | LUAN GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/01/2014 | 22.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3,realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Implantacao de Modernizacao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 6.926-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 14/01/2014 | 300.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a diarias para o secretario de administracao em viagem a campina grande junto a fran informatica a e ao escritorio de contabilidade fim de regularizar o programa de folha de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/01/2014 | 200.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a UMA diarias para a advogada do municipio, em viagem a recife afim de uma audiencia sobre o garantia safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Implantacao dos polos da Academia da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000362013 | 0000284 | 14/01/2014 | 16001.28 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer despesas com o pagamento do servico referente a construcao de um polo de academia de saude localizada na travessa Jose Pereira de Aguiar, conforme valor da informado na1ø boletim de medicao em anexo, 16.001,28. discriminacao dos servicos: mao de obra 40%/; R$ 6.400,51, e material 60%: 9.600,76. | 10012014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 14/01/2014 | 2000.00 | 00029904542848 | Manoel Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um imovel onde funciona a Garagem dos onibus NQA 7294, NPR 6893, NQA 7284, NPW 1744, OGE 6980, situado na Rua Jose Mariano Barbosa da secretaria de educacao deste municipio, referente aos meses de Setembro,Outubro,Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 14/01/2014 | 1940.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente ao servicos de recuperacao de embreagem do 7D, com desmontagem, troca de pinos e troca de oleo e montagem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/01/2014 | 400.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente pelo aluguel de uma quadra de terras, situado no sitio salinas deste municipio de Gado Bravo-PB, para fins de utilizacao pela secretaria de infra-estrutura deste munucipio como deposito provisorio de lixo produzido pelo municipio, pagamento referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/01/2014 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4,nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/01/2014 | 600.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a oito diarias em viagem com os estudantes, para universidade em Campina Grande todos os dias uteis, e nos sabados para ocursinho em Campina Grande, referente aos mes de Outubro e Novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/01/2014 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente pelo aluguel do imovel para fins de alojamento dos instrumentos musicais deste municipio, referente ao mes de Dezembro de2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de uma residencia na rua Jose Mariano Barbosa para a medica cubana do propgrama mais medico referente aos meses de Setembro, Outubro , Novembro e Dezembro. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 15/01/2014 | 1601.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados nas publicacoes no Diario Oficial(composicao grafica,fotocomposicao, clicheria,zincografia,litografia,fotolitografia)re alizado nos dias 11,28,30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 15/01/2014 | 29.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3,realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/01/2014 | 2699.10 | 00776574001390 | AMERICANAS.COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se emepnha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a aquisicao de um notebook svf14215cbb com intel core 3i 6gb. para a secretaria de financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 15/01/2014 | 113.92 | 00776574001551 | AMERICANAS.COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se emepnha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a aquisicao de um pen drive sandisk 32gb cruzer orbit, para a secretaria de financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 15/01/2014 | 113.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente da sentenca Indenizatoria, conforme processo de nø047.2005.000.364-0, em favor do Srø JOSE VICENTE DA SILVA, referente a parcela do mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/01/2014 | 113.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente da sentenca Indenizatoria, conforme processo de n/ 047.2005.000.364-0 em favor daSra IRACEMA GOMES DA SILVA, referente a parcela do mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Implantacao de Modernizacao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/01/2014 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 6.926-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/01/2014 | 14.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 9.681-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/01/2014 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 11062-0,nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/01/2014 | 100.00 | 00006893378416 | ALEX FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 15/01/2014 | 120.00 | 00005534474408 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/01/2014 | 50.00 | 00006893377444 | JOSEFA GRIGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/01/2014 | 100.00 | 00007009827443 | VANESSA SILVA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 15/01/2014 | 50.00 | 00093003471449 | JOSE GOMES DE LIMA TERCEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/01/2014 | 50.00 | 00011600787428 | EDLANE DO CARMO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/01/2014 | 100.00 | 00003218844428 | SEVERINO EZEQUIEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/01/2014 | 150.00 | 00087627493749 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/01/2014 | 100.00 | 00002959502426 | MARIA JOSE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/01/2014 | 200.00 | 00043786200491 | Maria Anunciada Venêncio de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/01/2014 | 180.00 | 00039210189434 | ROBERTO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/01/2014 | 180.00 | 00011329377443 | JOSE JOELSON MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/01/2014 | 50.00 | 00039210480449 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA # | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/01/2014 | 50.00 | 00004317155486 | MARCIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/01/2014 | 100.00 | 00069215820434 | COSMO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 15/01/2014 | 50.00 | 00004594957471 | JOSEFA BETANIA MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 15/01/2014 | 100.00 | 00006248720410 | TIAGO PEREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 15/01/2014 | 250.00 | 00039278735868 | MANOEL VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a pelo aluguel do imovel para locacao do espaco fisico do imovel localizado no sitio boa vista de Gado Bravo, para execucao das atividades do centro de referencia de assistencia social unidade descentralizada, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/01/2014 | 100.00 | 00007694704756 | IVALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer fazer faces as despesas com o pagamento referente pelo aluguel do imovel para alojar pessoas carente deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 15/01/2014 | 100.00 | 00068538588400 | JOSE GILVAL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para alojar pessoas carente deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/01/2014 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com a lei municipal aprovada para esta finalidade,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/01/2014 | 14.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 11.881-8, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 16/01/2014 | 180.00 | 00006948686478 | ADIMAEL FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 16/01/2014 | 14.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3,realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 16/01/2014 | 150.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias em viagem ao Tribunal de Contas do Estado(TCE) para participar do curso de informacoes no portal do gestor,sobre o envio de licitacoes e entre outros,que foi realizado no dia 17 de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 17/01/2014 | 18.21 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FEX,conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/01/2014 | 312.20 | 09305509000117 | J. MAMEDES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de trofeus(para o Campeonato Municipal)destinado para Secretaria de Esporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/01/2014 | 1456.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto referente ao formecimento de material para conservacao de veiculos da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/01/2014 | 2247.50 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais(MANGUEIRA,BOMBA MAQTRON 1/2,BOMBA ANAUGER,TUBO POLIETILENO)para atender as atividades de Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/01/2014 | 300.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a diarias para o secretario de INFRA-ESTRUTURA emviagem a caixa economica federal e ao escritorio de assessoria juridica afim de tratar assuntos dessas edilidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/01/2014 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta corrente 18.357-1, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/01/2014 | 416.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura pelo consumo de energia eletrica das secretarias de Saude, referente a 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/01/2014 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica, relativo ao mes de Outubro de 201, secretaria de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/01/2014 | 1018.31 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM,conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/01/2014 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3,realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/01/2014 | 1197.14 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP no DARF relativo a competencia 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/01/2014 | 1428.98 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP no DARF relativo a competencia 31/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/01/2014 | 1118.15 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP no DARF relativo a competencia 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/01/2014 | 69.06 | 00776574001390 | AMERICANAS.COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se emepnha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a aquisicao de um mouse clamshell leadership 0979 usb-preto, para a secretaria de financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/01/2014 | 373.63 | 00776574000741 | AMERICANAS.COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se emepnha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a aquisicao de uma pasta para notebook 12 a 15 polegadas agile - preto, para a secretaria de financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/01/2014 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 18.511-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/01/2014 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta corrente 6.927-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/01/2014 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer despesas com o pagamento referente a locacao do sistema de folha de pagamento, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/01/2014 | 50.00 | 00007571212413 | ROSELY PEREIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/01/2014 | 100.00 | 00014251094468 | JOSE VITORINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude pois sou pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/01/2014 | 100.00 | 00003217039440 | JOSE BORGES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 21/01/2014 | 1699.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura pelo consumo de energia eletrica destas secretarias, referente a 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 21/01/2014 | 12468.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura pelo consumo de energia eletrica, desta Secretaria, referente a 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/01/2014 | 26061.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte patronal recolhido dos funcionarios de Diversas Secretarias na conta doFPM, relativo a competencia 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/01/2014 | 5622.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento do INSS na GPS relativo a competencia 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/01/2014 | 14.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 9.681-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/01/2014 | 4873.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte patronal recolhido dos funcionarios da secretaria da educacao-MDE relativo a competencia 12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/01/2014 | 10718.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte patronal recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB I 40% relativo a competencia 12/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/01/2014 | 46534.39 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS na GPS Parte patronal recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB I60% relativo a competencia 12/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/01/2014 | 979.39 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a aquisicao de material de consumo para as escolas do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta corrente 15.709-0, nesta data. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 21/01/2014 | 786.79 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte patronal recolhido dos funcionarios da secretearia dos Agentes de combate as Ademias,relativo a competencia 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 21/01/2014 | 7419.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS na GPS parte patronal recolhido dos funcionarios do PSF estaturario, relativo a competencia 12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 21/01/2014 | 142.85 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte patronal recolhido dos funcionarios da secretaria Agentes comunitarios de saude-contratados relativo a competencia 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/01/2014 | 1548.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS na GPS parte patronal recolhido dos funcionarios do PSF contratados, relativo a competencia 12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/01/2014 | 359.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte patronal recolhido dos funcionarios da secretaria Agentes combate a Ademias,relativo a competencia 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/01/2014 | 3972.11 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS na GPS parte patronal recolhido dos funcionarios do AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS, relativo a competencia 12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 21/01/2014 | 1322.73 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS na GPS parte patronal recolhido dos funcionarios do NASF nucleo de apoio a saude da familia, relativo a competencia 12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 21/01/2014 | 4000.00 | 12354739000180 | JEAN MICHAEL DE ALBUQUERQUE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa para a locacao he horario na Radio Farol FM 90.5 das 14 horas as 18 horas,do dia 05 de Janeiro de 2014 para fazer face a transmissao da final do Campeonato municipal de futebol,promovido pela Secretaria de Esporte cultura e lazer deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/01/2014 | 369.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a pecas(FILTRO DE AR PRIMARIO,FILTRO DE AR SECUNDARIO)para manutencao de veiculos desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/01/2014 | 22.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do poco artesiano do sitio cacimba deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 22/01/2014 | 300.00 | 00001922577499 | JOSE DIOGENES DE SOUZA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias em viagem a cidade de Joao Pessoa para participar de oficina de treinamento sobre QUALIFICAR-SUS(Programa nacional de qualificacao da assistencia farmaceutica)para o secretario de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/01/2014 | 200.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente ao aluguel do imovel onde funciona a fisioterapia, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/01/2014 | 75.00 | 00006695775451 | ADALBERTO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para o motorista da Prefeitura em viagem a Cajazeiras afim de buscar o veiculo FIAT adquirido para essa Prefeitura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/01/2014 | 1553.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo fornecimento de energia eletrica(Escolas Municipais,Grupo Escolar,Quadra Poliesportiva)destinado a Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/01/2014 | 150.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a duas diarias para o deslocamento de Gado Bravo ao escritorio de contabilidade em Campina Grande, em interesse desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/01/2014 | 200.00 | 00004502351490 | IVONETE BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/01/2014 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta corrente 11.881-8, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/01/2014 | 527.29 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tecidos(malha fina lisa)para diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/01/2014 | 3840.00 | 04016281000121 | Viff s Variedades em bolsas - Veronica Ivone de Menezes Florêncio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente(pasta do professor em lona com logomarca colorida) para a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/01/2014 | 548.16 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a aquisicao de material de consumo tipo, jarra graduada, garrafa termica, bandeija e xicaras para a escola sede do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/01/2014 | 3882.25 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao forecimento de mercadorias(abracadeira,bacia,balde,mangueira,pane la pressao,registro alta pressao) para atender as atividades de diversas escolas do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/01/2014 | 411.22 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais(travesseiro, cobreleiro casal) para as Unidades Medicas Hospitalares da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/01/2014 | 3000.00 | 12354739000180 | JEAN MICHAEL DE ALBUQUERQUE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a despesas com seguranca para a realizacao da final do campeonato Municipal de Futebol deste municipio, realizado no dia 05de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/01/2014 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4,nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/01/2014 | 4003.00 | 70175260001660 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais(LIQUIDIFICADOR MONDIAL,WALITA E ARNO E FREEZER HORIZ FRICON) para atender as atividades de diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/01/2014 | 400.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente pelo aluguel de uma quadra de terras, situado no sitio salinas deste municipio de Gado Bravo-PB, para fins de utilizacao pela secretaria de infra-estrutura deste munucipio como deposito provisorio de lixo produzido pelo municipio, pagamento referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/01/2014 | 250.00 | 00058175709472 | JOSE LUCINES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/01/2014 | 80.54 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FEP,conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Implantacao de Modernizacao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/01/2014 | 21.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 8.851-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/01/2014 | 1001.51 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP debitada na conta: 14.928-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/01/2014 | 80.00 | 09139551000296 | SERVICOS DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS PARAIBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma inscricao no curso de licitacoes e contratos administrativos realizado nos 31 de JANEIRO a 01 de FEVEREIRO de 2014,na agencia SEBRAE-CG,Participacao JOSE ROBERTO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/01/2014 | 100.00 | 00011018203494 | JOEFERSON DE FREITAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/01/2014 | 200.00 | 00007242436400 | ERALDO HENRIQUE RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/01/2014 | 100.00 | 00002216697443 | VANUZA JOSE MARINHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/01/2014 | 3200.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente ao servicos de bomba de giro do 7D, com troca de retentor e retificacao, revisao do comando, com trocas de selos e de retentor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/01/2014 | 31663.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios da Sec de Educacao - FUNDEB 60%, referente ao mes Dezembro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/01/2014 | 300.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamaento referente a duas diarias para a secretaria de Educacao do municipio em viagem a Joao Pessoa junto a secretaria de educacao do estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/01/2014 | 225.00 | 00093104820449 | Nelson Luiz Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a tres diarias para o funcionario desta prefeitura em viagens a Joao Pessoa a disposicao da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/01/2014 | 1520.00 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material(ventilador osc parede 60cm) para diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/01/2014 | 265.35 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais(PA PLASTICA,PORTA FILTRO PARA CAFE,SUPORTE WA MINI)para atender as atividades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/01/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as publicacoes no D.o. no dia 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2014 | 2225.39 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM,conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2014 | 100.00 | 00070219047464 | WILLAMYS DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2014 | 510.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a manutencao no onibus (limpeza de nucleo evaporador alinhamento e balanceamento) da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2014 | 2990.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais(graxa,oleo,filtro de ar,palheta,lampada) para amanutencao de veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2014 | 1000.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente ao servicos de reversao de presilhas e limpeza de filtro no trator 7D deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2014 | 42886.21 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - EFETIVOS, referente ao mes de JANEIRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2014 | 3824.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mes de JANEIRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2014 | 724.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - CONTRATADOS - EIP, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2014 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO SETOR - SEC. AGR. COMISSIONADOS, referente ao mes de JANEIRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2014 | 215875.16 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 60%, referente ao mes de JANEIRO de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2014 | 60384.37 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO 40% SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 40%, referente ao mes de JANEIRO de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2014 | 24967.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. MDE.referente ao mes de JANEIRO de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2014 | 2177.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. CONTRATADOS.referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2014 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. COMISSIONADOS.referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2014 | 30436.58 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. EJA-CONTRATADOS. referente ao mes Janeiro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2014 | 4372.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ESPORTE SETOR - SEC. EDU. ESPORTE, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2014 | 6548.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE NASF, referente ao mes de JANEIRO de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2014 | 23508.93 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE EFETIVOS, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2014 | 5820.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE COMISSIONADOS, referente ao mes de JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2014 | 6741.29 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE CONTRATADOS, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2014 | 40154.58 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF, referente ao mes de JANEIRO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2014 | 8353.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF - CONTRATADOS, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2014 | 23998.84 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2014 | 724.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATADOS, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2014 | 5378.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE EFETIVOS, referente ao mes de Javeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2014 | 724.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. VIGILANCIA SANITARIA, referente ao mes de JANEIRO de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2014 | 724.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento dos funcionarios comissionados da Secretaria de saude (Setor: Vigilancia Sanitaria) referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2014 | 100.00 | 00058174737472 | ANITA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2014 | 200.00 | 00004588195492 | REGINALDO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de agua potavel, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2014 | 2400.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - SEC. ACAO SOCIAL,referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2014 | 4548.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - SEC. ACAO SOCIAL COMISSIONADO,referente ao mes de JANEIRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2014 | 5564.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - SEC. ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2014 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS EFETIVOS, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2014 | 3824.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS-COMISSIONADOS,referente ao mes de JANEIRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2014 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 283.142-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2014 | 1.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na cota do ICMS Desoneracao, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2014 | 4400.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria contabil, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2014 | 33.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 9.681-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2014 | 5818.59 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2014 | 5148.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. , COMISSIONADOS referente ao mes de JANEIRO de 2014 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2014 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mes de JANEIRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/02/2014 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na assessoria economica deste municipio,referente ao mes de Janeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/02/2014 | 150.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para treinamento no escritorio de Contabilidade em Campina Grande-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/02/2014 | 1300.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como engenheiro civil desta Prefeitura,referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/02/2014 | 2500.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados aos honorarios advocaticios,referente ao mes de Janeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/02/2014 | 2000.00 | 17403953000101 | JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a prestacao de servicos combinados de escritorio e apoio administrativo na sistematizacao e processamento de dados junto ao setor de licitacao,referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/02/2014 | 2000.00 | 00001231806435 | JOSEANY CONCEICAO DA SILVA GONCALO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de consultoria tecnica e engenharia,referente ao mes de Janeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/02/2014 | 1300.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com engenheiro civil desta Prefeitura,referente ao mes de Novembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/02/2014 | 530.00 | 00070062701460 | JOSE ANTONIO BARBOSA MORAES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na tiragem de fotografias em eventos realizados no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/02/2014 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de acesso a internet via SSInet-Sec. de administracao-07 comp. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/02/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos dessa municipalidade junto aos ministerios, secretarias estaduais caixa economica Federal, Funasa e tambem operacao no SINCONV,referente ao mes de Janeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/02/2014 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na publicacao no jornal A UNIAO nos dias 02 e 13/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/02/2014 | 72.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/02/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos dessa municipalidade junto aos ministerios, secretarias estaduais caixa economica Federal, Funasa e tambem operacao no SINCONV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/02/2014 | 150.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para o secretario de administracao em viagem a Campina Grande junto a Fran Informatica afim de regularizar o programa de folha de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/02/2014 | 1060.00 | 00004355002446 | EDER C. DO N. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na digitalizacao de documentos e copias xerograficas para a secretaria de financas,referente aos meses de Janeiro e Fevereiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/02/2014 | 300.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para o secretario de financas deste municipio em viagem a Joao Pessoa junto ao escritorio de Contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/02/2014 | 5000.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao de um veiculo a disposicao da Secretaria de Financas,referente aos meses de Janeiro e Fevereiro,placa OFZ0235 /PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/02/2014 | 408.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, debitado na conta corrente no 9.681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/02/2014 | 22.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 6.927-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/02/2014 | 24.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 11.289-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/02/2014 | 3000.00 | 08609617000110 | CISCOR - Consorcio intermunicipal de saúde do cariri oriental | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GADO BRAVO, correspondente as parcelas do mes de janeiro de 2014 a ser transferido para a conta do CISCOR, conforme recibos anexos e autorizacao do secretario de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/02/2014 | 1050.00 | 00047774320415 | Ivanildo dos Santos Lopes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no abastecimento de agua com 06(seis) pipas para as Unidades dos PSFs do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/02/2014 | 25.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/02/2014 | 101.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do PSF,da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/02/2014 | 340.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de marmitas para os servidores do PSF do sitio Boa Vista. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/02/2014 | 75.00 | 00007836098419 | ANDRE EGITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria paraa cobrir despesas com viagem a Campina Grande-PB para o funcionario da Secretaria Municipal de saude deste municipio,que ira participar de reuniao sobre o Sinan onlineversao 2.5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/02/2014 | 500.00 | 00030087961415 | Jorge Marinho do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no preparo de refeicoes para o medico,enfermeiros e auxiliares do PSF do sitio Caracolzinho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/02/2014 | 580.00 | 00003068679400 | VALERIA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de almocos para o medico e enfermeiros do PSF do sitio Caracolzinho,quando em ancoras nos sitios Alto Grande e Guaribas do meio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/02/2014 | 1792.00 | 00007893816724 | JOAO BOSCO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 256(duzentos e cinquenta e seis)refeicoes para os servidores da Secretaria de Saude,referente ao mes de janeiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/02/2014 | 16.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do PSF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/02/2014 | 320.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serrvicos prestados na limpeza do terreno onde vai ser construida a USB(Unidade Basica de Saude). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/02/2014 | 362.00 | 00007003916495 | JOSIDETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de marmitas para os funcionarios do PSF do sitio Rosilha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/02/2014 | 380.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de acesso a interntet via SSInet-06 comp.-Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/02/2014 | 820.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/02/2014 | 1320.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos da Secretaria de saude,referente aos meses de Novembro e dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/02/2014 | 3800.00 | 00004607723410 | RICARDO LUIZ SODRE DE MELO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de 27(vinte e sete) proteses dentarias para as pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/02/2014 | 2184.00 | 00007893816724 | JOAO BOSCO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 364(trezentos e sessenta e quatro) refeicoes como cafe a almoco para os servidores da Secretaria de Saude ,referente ao mes de Janeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/02/2014 | 2330.46 | 00007893816724 | JOAO BOSCO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes (cafe, almoco, e janta) para os servidores da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/02/2014 | 3169.05 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material eletrico para pessoas carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/02/2014 | 530.00 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de mudancas para pessoas carentes no percurso da cidade de Massaranduba para a cidade de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/02/2014 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de acesso a internet via SSInet-Acao Social-03 comp. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/02/2014 | 720.00 | 00002281358429 | IVANILDO SIMAO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza geral do predio onde funciona a Acao Social, CRAS e Bolsa Familia | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/02/2014 | 475.00 | 00003217783409 | MARIA VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados dando suporte aos grupos de convivencia do CRAS/PAIF,referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/02/2014 | 800.00 | 00002214858482 | Luciana Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao do veiculo para deslocamento do Conselho Tutelar e dos Programas sociais PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 11881-8,nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/02/2014 | 1356.00 | 00004937437402 | ROSILDA MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados para as atividades socio educativas de atendimento com o Projovem adolescente,referente aos meses de Outubro e Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/02/2014 | 3500.00 | 00008976622456 | Ednilson Morais Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no abastecimento de pipas de agua com veiculo placa LWQ 9202,atraves da Prefeitura Municipal para a populacao mais carente devido a seca que assola nosso municipio por conta da estiagem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/02/2014 | 1223.04 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (emenda, mangueiras e conexao)destinado a manter as atividade da secretaria de Assistencia Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/02/2014 | 2085.00 | 00067466796400 | SELMA SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos sevicos prestados pelo cartorio Santos Lima , da cidade de Aroeiras para a Sec. de Trabalho e Acao Social do municipio de Gado Bravo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/02/2014 | 600.00 | 00009492003449 | EDSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na recuperacao de pneus para a retro escavadeira deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/02/2014 | 430.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na construcao de um anel para colocar agua do poco artesiano do sitio Cha de beleu deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/02/2014 | 640.00 | 00002795073722 | DANIEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da parte eletrica dos pocos artesinos dos sitios Salinas e Guaribas do meio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/02/2014 | 700.00 | 00070101901437 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquinas no trator agricola 4X4 na producao de silagem para os agricultores do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/02/2014 | 1300.00 | 00003216486419 | EMERSON OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos aervicos prestados como operador de maquina tipo MOTONIVELADORA deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/02/2014 | 1300.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executado como operador de maquina tipo retroescavadeira deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/02/2014 | 220.00 | 00035701412415 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com solda eletrica e conserto de pneus dos tratores agricolas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/02/2014 | 2000.00 | 00006290642456 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na recuperacao de 02 pneus da maquina patrol e 01 pneu para o trator agricola. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/02/2014 | 525.00 | 00011379609496 | VERONICA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/02/2014 | 200.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAÚJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como motorista afim de levar os alunos para o cursinho aos sabados,no percurso da cidade de Gado Bravo para Campina Grande. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/02/2014 | 650.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da banda musical pertencente a este municipio,referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/02/2014 | 1900.00 | 00051129540430 | SEVERINO MANOEL DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na empreitada de mao de obra na construcao de 3(tres) sumidores(fossas) nas Escolas dos sitios Salinas,Lagoa de cascavel e Campo alegre. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/02/2014 | 430.00 | 00001442687797 | EDITE JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de corte e costura na confeccao de roupas para as balisas da Banda marcial Salomao Lucena de Farias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/02/2014 | 735.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na apresentacao com voz e violao na formatura dos alunos da Escola do sitio Boa vista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/02/2014 | 530.00 | 00005821883423 | ALYSSON PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na topografia do terreno onde sera construida uma Escola padrao com 12 salas de aula. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/02/2014 | 1500.00 | 00030254914420 | LUIZ MANOEL BRAZILIANO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao de um som para os festejos de carnaval no Ginasio poliesportivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/02/2014 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de acesso a internet via SSInet-02 comp.-Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/02/2014 | 678.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como motorista,tirando as ferias do funcionario MARCONDE BARBOSA,referente ao mes de Janeiro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/02/2014 | 525.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na apresentacao artisticacom voz e violaona semana pedagogica,evento realizado do dia 28 a 31 de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/02/2014 | 320.00 | 00002935429451 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/02/2014 | 169.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao de 51(cinquenta e uma)cadeiras para 1 dia de jornada pedagogica. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/02/2014 | 1200.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimentode bolos e doces para o evento da jornada pedagogica, realizado nos dias 27 a 31 de Janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/02/2014 | 520.00 | 00003988305413 | GENETON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na ornamentacao da quadra esportiva para o evento da jornada pedagogica,realizada nos dias 27 a 31 de Janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/02/2014 | 3411.25 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos para diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/02/2014 | 7850.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de capacitacao de professoresda rede municipal de ensino do municipio de Gado Bravo/PB,realizado no periodo de 27 a 31 de Janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/02/2014 | 1400.00 | 00009869614426 | AELSON FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de salgados para os psrticipantes da jornada pedagogica,realizado nos dias 27 a 31 de Janeiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/02/2014 | 600.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados vomo moto taxi em viagens realizadas atraves da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/02/2014 | 860.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no lava jato e lubrificacao nos onibus da Secretaria de Educacao,placas OGE6980,NGA7284 e NPW4744. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/02/2014 | 220.00 | 00009191793475 | Bruno Gomes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em viagens realizadas atraves da Secretaria de Educacao na moto CG 125. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/02/2014 | 678.00 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na organizacao,manutencao e assessoria tecnica na area de informatica atraves da secretaria de Educacao,referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/02/2014 | 724.00 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na organizacao,manutencao e assessoria tecnica na area de informatica atraves da Secretaria de Educacao,referente ao mes de janeiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/02/2014 | 483.00 | 00005896121407 | JOSE MARCOS DE SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de vigilante,tirando a licenca de saude do Sr. JANIO JOSE DA SILVA,lotado na Secretaria de Educacao,referente ao mes de Janeiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/02/2014 | 1932.00 | 00071444521420 | JOSE ERIVALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de 276(duzentos e setenta e seis) refeicoes para os servidores da Secretaria de Educacao quando em reuniao com os professores para definir o calendario escolar2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/02/2014 | 950.00 | 00010595874401 | TAMIRES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimentode bolos para os servidores da secretaria de educacao,durante semana pedagogica. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/02/2014 | 1310.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto de pneus e lubrificacao dos onibus da Secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/02/2014 | 1324.00 | 00006486719419 | FLAVIO BARBOSA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados nas matriculas do ano letivo e na semana pedagogica durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/02/2014 | 724.00 | 00005616275417 | MARIA JOSE PIRES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professora,tirando a licenca maternidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/02/2014 | 450.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como moto taxi em viagens realizadas atraves da Secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/02/2014 | 840.00 | 15225312000170 | DANIELLE SANTANA GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na impressao de material em plotter para divulgacao das matriculas e ano letivo da Secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/02/2014 | 510.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela lubrificacao, limpeza (Lucleo Evaporador) lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de servicos e reparacao eletrica de veiculos automotores, mao de obra, Alinhamento e Balanceamento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/02/2014 | 1520.00 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o fornecimento de Equipamento, destinado a diversas Escolas deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/02/2014 | 3882.25 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao forecimento de mercadorias(abracadeira,bacia,balde,mangueira,pane la pressao,registro alta pressao) para atender as atividades de diversas escolas do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/02/2014 | 527.29 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tecidos(malha fina lisa)para diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/02/2014 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. COMISSIONADOS.referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/02/2014 | 2177.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO/SETOR CONTRATADOS,referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/02/2014 | 724.00 | 00006893383410 | JOSIANO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serrvicos prestados na funcao de vigilante tirando a licenca do INSS do Sr. LIDIVALDO MONTEIRO ARRUDA, referente ao mes de FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/02/2014 | 850.00 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na operacao do veiculo caminhao pipa deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/02/2014 | 1800.00 | 00004049238446 | SANDRO VENANCIO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na empreitada de mao de obra com poda de arvores,retirada de entulho no sitio Boa Vista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/02/2014 | 1800.00 | 00004049238446 | SANDRO VENANCIO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na mao de obra com poda de arvores e retirada de entulho em Gado Bravo(sede) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/02/2014 | 100.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no abastecimento de agua para a limpeza dos sanitarios do mercado publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/02/2014 | 530.00 | 00075940310400 | JOSE ROBERTO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em poda de arvores na Rua Jose Pereira de Aguiar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/02/2014 | 320.00 | 00005101497401 | JOSE ADEILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no roco do mato nas estradas vicinais dos sitios Fava de cheiro e Tapuio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/02/2014 | 700.00 | 00002141154456 | LEONILDO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no corte de grama,limpeza e irrigacao do estadio municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/02/2014 | 160.00 | 00006419476402 | VERONICA CARLOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza da delegacia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/02/2014 | 2900.00 | 00009617759713 | ADELINO ALVES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como pedreiro na construcao de uma casa para a Senhora ANA CARLA residente no sitio Salinas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/02/2014 | 1420.00 | 00061353175472 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no roco de mato nas estradas vicinais dos sitios Lagoa de cascavel e Campo Alegre. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/02/2014 | 1876.00 | 00058694030497 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 268(duzentos e sessenta e oito)refeicoes para os servidores da Secretaria de Planejamento,infraestrutura e obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/02/2014 | 1050.00 | 00005663042440 | JOSE CARLOS DE ANDRADE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no roco de mato e retirada de entulhos nas estradas vicinais do sitio Lagoa dos marcos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/02/2014 | 320.00 | 00058175601434 | AGENOR MARIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como coveiro no periodo de 16 a 20 de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/02/2014 | 530.00 | 00075940310400 | JOSE ROBERTO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na poda de arvores na sede deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/02/2014 | 1300.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquina tipo 7D na manutencao das estradas vicianais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/02/2014 | 212.00 | 00008720893477 | MARCELO EUFLAZINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como vigilante no acude do sitio Pedra Dagua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/02/2014 | 1280.00 | 00003530413437 | ROSILDO DE ALMEIDA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como pedreiro na construcao da casa do Sr. MANOEL JOSE CAETANO,residente no sitio Salinas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/02/2014 | 1300.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na construcao de uma cisterna na casa do Sr. NATANAEL CABLOCO DA SIVA, CPF:015.696.224-18,residente e domiciliado no sitio cha de beleu. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/02/2014 | 590.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos aervicos prestados na lavagem dos veiculos motoniveladora,retroescavadeira, cacamba e trator de esteira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/02/2014 | 600.00 | 00065757831472 | TEREZINHA BARBOSA DE CASTRO E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados ao plano de trabalho sub item 3.2 e 1.2 convenio 141681/2009 junton a Prefeitura e etc. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/02/2014 | 200.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte do malote dos correios da cidade de Aroeiras para Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/02/2014 | 1240.00 | 02989349000123 | A.F. XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na aquisicao de baldes de lixos para o povoado do sitio caracolzinho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 04/02/2014 | 7760.00 | 17553484000107 | JOSUMAR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de diarios de classe para Secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 04/02/2014 | 100.00 | 00005171554439 | JOSE ERIVALDO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 04/02/2014 | 200.00 | 00007930154483 | JANETE AMARO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 04/02/2014 | 100.00 | 00003218844428 | SEVERINO EZEQUIEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/02/2014 | 14.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.074-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 04/02/2014 | 11.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.928-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.498-x. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14961-6,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 05/02/2014 | 219.70 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais(caldeira,frigideira,leiteira) para diversas escolas do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 05/02/2014 | 3250.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao de veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 05/02/2014 | 4353.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas para manutencao dos veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 05/02/2014 | 7928.47 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente para Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 05/02/2014 | 3240.00 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais permanentes(ventiladores) para Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/02/2014 | 7800.00 | 09175454000178 | HAVEL DEDETIZACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de desisentizacao e desratizacao em todas Escolas municipais do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 06/02/2014 | 398.11 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxas,seguros e bombeiros-prevencao de incendio,destinado ao veiculo de placa OGG3785 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 06/02/2014 | 398.11 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a taxas,seguros e bombeiros-prevencao de incendio,destinado ao veiculo de placa OGG3755,da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/02/2014 | 150.00 | 00005810610471 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para o funcionario da Secretaria de Agricultura em viagem a Campina Grande para a Conferencia Intermunicpal de Protecao e Defesa Civil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/02/2014 | 150.00 | 00000075475448 | JOSE JOSIVANDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para o chefe de transportes em viagem ao Inga afim de emplacar novos onibus do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/02/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 06/02/2014 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no jornal A UNIAO de 21/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/02/2014 | 14.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/02/2014 | 14.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tar. DOC/TED ELetronico, na C/C no 9.681-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/02/2014 | 400.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para o Prefeito municipal em viagem a Joao Pessoa junto ao escritorio de assessoria juridica e Tribunal de Contas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 07/02/2014 | 300.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para o secretario de esporte em viagem a Joao Pessoa e Secretaria de Esporte de Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 07/02/2014 | 150.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para o funcionario desta Prefeitura em viagem a Joao Pessoa ao Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/02/2014 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para fins de alojamento dos instrumentos musicais deste municipio,referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/02/2014 | 1320.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios para merenda das diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/02/2014 | 2600.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de cursos de Espanhol para jovens e adultos,1a parcela. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/02/2014 | 2900.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na ralizacao de cursos de ingles para jovens e adultos deste municipio,referente ao mes de Fevereiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/02/2014 | 150.00 | 00003218628482 | RENATA SILVA FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para capacitacao do PACTO que sera no Centro de Capacitacao de Professores-CECAPRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/02/2014 | 150.00 | 00001304582442 | LUCIMERE MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a duas diarias para Capacitacao do PACTO que sera no Centro de Capaciracao de Professores-CECAPRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/02/2014 | 150.00 | 00003085301445 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a duas diarias para a Capacitacao do PACTO que sera no Centro de Capacitacao de Professores-CECAPRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/02/2014 | 150.00 | 00003311738403 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a duas diarias para a Capacitacao do PACTO que sera no Centro de Capacitacao de Professores-CECAPRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/02/2014 | 163.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para manutencao de veiculos da Secretaria de Infraestrutura e obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/02/2014 | 300.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para o secretario de Infraestrutura em viagem a Caixa Economica Federal e ao escritorio de assessoria e contabilidade afim de tratar de assuntos desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2014 | 200.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para funcionamento da junta do Servico Militar deste municipio,referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/02/2014 | 400.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de UMA QUADRABDE TERRA,situado no sitio Salinas deste municipio de Gado Bravo,para fins de utilizacao pela Secretaria de Infraestrutura deste municipio como deposito provisorio do lixo produzido pelo municipio,referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/02/2014 | 539.30 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais(bolas) para a pratica esportiva deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000012014 | 0000602 | 10/02/2014 | 2640.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divulgacao de materiais institucionais do Poder Executivo do municipio de Gado Bravo,durante o mes de Janeiro de 2014,nos Programa FM RURAL RADIO CORREIO 98.1 e YRIBUNA DOS MUNICIPIOS RADIO FAROL FM 90.5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/02/2014 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de acesso a internet via SSInet-Secretaria de Administracao-07 comp. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/02/2014 | 150.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias em viagem ao Tribunal de Contas do Estado(TCE) para participar do curso de Aperfeicoamento em Administracao Publica,promovido por este Tribunal,atraves da Escola de contas Conselheiro Otacilio Silveira-ECOSIL,nos dias 06,07 e 08 de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/02/2014 | 80.00 | 09139551000296 | SERVICOS DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS PARAIBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma inscricao no curso de formacao e habilitacao em pregoeiro,realizado nos dias 14 e 15 de Fevereiro de 2014,na Agencia Sebrae-Campina Grande,participante:JOSE ROBERTO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/02/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao com a confederacao nacional dos municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/02/2014 | 724.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes para associacao dos municipios do CARIRI Paraibano, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2014 | 5409.43 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2014 | 121.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente da sentenca idenizatoria, conforme processo de no 0472005000364-0, em favor da Sro JOSE VICENTE DA SILVA, referente a parcela do mes de Janeiro de 2104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/02/2014 | 121.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca idenizatoria, conforme processo de no 0472005000364-0,em favor da Sra IRACEMA GOMES DA SILVA,Referente a parcela do mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/02/2014 | 10.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/02/2014 | 5289.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS na cota do FPM RFB-PREV-PARC 53, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/02/2014 | 2132.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS na cota do FPM RFB-PREV-PARC 60, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/02/2014 | 1088.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS recolhido na cota do FPM RFB-PREV-OB DEV, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/02/2014 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saude,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2014 | 250.00 | 00039278735868 | MANOEL VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para locacao do espaco fisico do imovel localizado no sitio Boa Vista de Gado Bravo para execucao das atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social Unidade descentralizada,referente ao mes de Janeiro de 2104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/02/2014 | 400.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para alojar pessoas carente deste municipio,referente ao mes de Dezembro de 2013 e Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/02/2014 | 100.00 | 00007694704756 | IVALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel para alojar pessoas carente deste municipio,referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2014 | 200.00 | 00057073821434 | JOSEFA DE SOUZA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para funcionamento do Tele-Centro deste municipio,referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2014 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude,em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio,referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/02/2014 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio, referente a Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/02/2014 | 50.00 | 00004594957471 | JOSEFA BETANIA MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/02/2014 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para funcionamento do Centro de Referencia a Assistencia Social-CRAS-deste municipio,referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/02/2014 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de acesso a internet via SSInet-Acao Social-03 comp. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/02/2014 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude,em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio,referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/02/2014 | 200.00 | 00057073821434 | JOSEFA DE SOUZA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para funcionamento do Tele-centro deste municipio,referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/02/2014 | 100.00 | 00006024762402 | EROBERTO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/02/2014 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/02/2014 | 546.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de financas e gabinete. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/02/2014 | 1254.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/02/2014 | 178.97 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de alimentacao para os servidores da secretaria de administracao,quando em reuniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/02/2014 | 1836.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/02/2014 | 864.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de Eucacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/02/2014 | 420.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de hospedagem para servidores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/02/2014 | 150.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente uma diaria para o funcionario desta prefeitura em viagem a campina grande junto INEL afim de buscar material eletrico para a prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/02/2014 | 500.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para funcionamento da Unidade(Hospital) de Saude Madrinha Felipa deste municipio,referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/02/2014 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do sistema de folha de pagamento,referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/02/2014 | 59.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/02/2014 | 150.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para o seu deslocamento de Gado Bravo ao escritorio de Contabilidade em Campina grande,para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/02/2014 | 50.00 | 00004373743436 | NOEMIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/02/2014 | 150.00 | 00011600787428 | EDLANE DO CARMO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/02/2014 | 150.00 | 00006703923400 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/02/2014 | 100.00 | 00006893378416 | ALEX FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/02/2014 | 100.00 | 00002959502426 | MARIA JOSE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referene a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/02/2014 | 150.00 | 00008314493490 | DANIELA MARIA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/02/2014 | 100.00 | 00001212828488 | MARIA DO SOCORRO GRIGORIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/02/2014 | 50.00 | 00018562582468 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda fiananceira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/02/2014 | 200.00 | 00005242918454 | IVONETE MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/02/2014 | 100.00 | 00006248720410 | TIAGO PEREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/02/2014 | 100.00 | 00069215820434 | COSMO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/02/2014 | 150.00 | 00008821096424 | EDINETE AMARO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/02/2014 | 100.00 | 00068538588400 | JOSE GILVAL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel para alojar pessoas carente deste municipio,referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/02/2014 | 100.00 | 00000017857457 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/02/2014 | 50.00 | 00011791256490 | LUCAS CASSIO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/02/2014 | 250.00 | 00047532858472 | SEVERINO FRANCISCO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/02/2014 | 200.00 | 00004755241448 | IZAURA TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/02/2014 | 150.00 | 00089338286487 | LUCIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/02/2014 | 100.00 | 00008506206782 | FABIANO DE FREITAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/02/2014 | 100.00 | 00039210189434 | ROBERTO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/02/2014 | 100.00 | 00011329377443 | JOSE JOELSON MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 12/02/2014 | 50.00 | 00007571212413 | ROSELY PEREIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/02/2014 | 100.00 | 00005858647480 | SELMA DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/02/2014 | 300.00 | 00001347803459 | JOANA D`ARC GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/02/2014 | 200.00 | 00008370752705 | EDVALDO TRANQUILINO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/02/2014 | 100.00 | 00006948686478 | ADIMAEL FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,ppois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/02/2014 | 100.00 | 00093003471449 | JOSE GOMES DE LIMA TERCEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/02/2014 | 100.00 | 00007601331407 | EDMILSON DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/02/2014 | 100.00 | 00004040138481 | ARLETE DO NASCIMENTO MARIANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/02/2014 | 100.00 | 00001637779429 | RODRIGUES DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/02/2014 | 50.00 | 00001264470479 | CARLINDA MARCOLINO MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/02/2014 | 50.00 | 00001808114442 | GLENIO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/02/2014 | 200.00 | 00007266422400 | FIDELLES DE FIGUEREDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/02/2014 | 150.00 | 00087627493749 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/02/2014 | 150.00 | 00007539741422 | AGRIPINO BARBOSA SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reonhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/02/2014 | 150.00 | 00087428237491 | JOSE GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/02/2014 | 3115.00 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos correspondente as despesas gerais com escrituras,impostos,autenticacoes e registros de imoveis pertencentes a referida edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000672 | 14/02/2014 | 6008.09 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combistiveis para Secreatria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000674 | 14/02/2014 | 2000.81 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 14/02/2014 | 500.00 | 00070339330457 | FIDELES GOMES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda financeira para constucao de uma base para construcao de uma casa popular(sapata),pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 14/02/2014 | 100.00 | 00043786200491 | Maria Anunciada Venêncio de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 14/02/2014 | 350.00 | 00003218666490 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de material de construcao,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/02/2014 | 200.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um imovel onde fica o Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000673 | 14/02/2014 | 15009.45 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis para Secretaria de Infraestrutura e obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000679 | 14/02/2014 | 20020.51 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis para Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/02/2014 | 8254.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUZA CARAVLHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais permanentes para diversa escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Construcao de Aterro Sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/02/2014 | 1000.00 | 00009391966462 | JOSE ALBERES HENRIQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um lote de terreno medindo 10 (dez metros) de comprimento perfazendo uma area total de 100 m2 (cem metros quadrados), situado no Cha de Beleu, municipio de Gado Bravo, destinado aconstrucao de uma caixa dïagua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/02/2014 | 4400.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria contabil,relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 18/02/2014 | 29.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 18/02/2014 | 28768.51 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS EMPRESA debitado na conta do FPM, referente ao mes de 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/02/2014 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.927-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 18/02/2014 | 1899.00 | 05506073000173 | DTI COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 SCANNER EPSON WORKFORCE PRO GT-S60,para Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 18/02/2014 | 253.47 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao pagamento de fatura do no33471820 da Secretaria de Administracao,relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 18/02/2014 | 1071.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios Agente comunitarios de saude,referente a competencia 01/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 18/02/2014 | 152.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS na GPS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios Agente Comunitario de Saude,relativo a competencia 01/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 18/02/2014 | 1754.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS na GPS parte PATRONAL retido dos funcionarios da Secretaria de saude-PSF CONTRATADOS,relativo a competencia 01/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/02/2014 | 7645.57 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS na GPS parte PATRONAL retido dos funcionarios da Secretaria de saude-PSF ESTATUTARIO,relativo a competencia 01/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 18/02/2014 | 5000.79 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS na GPS retido dos funcionarios Agente Comunitarios de Saude-efetivos,relativo a competencia 01/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 18/02/2014 | 1375.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS na GPS retido dos funcionarios do Nucleo de Apoio Saude da Familia-NASF,relativo a competencia 01/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/02/2014 | 451.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da secretaria de saude-PSFs deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/02/2014 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 18.357-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 18/02/2014 | 200.00 | 00058175709472 | JOSE LUCINES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/02/2014 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.932-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 18/02/2014 | 11747.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/02/2014 | 1815.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de energia eletrica para pocos artesianos,matadouro,delegacia e igreja deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 18/02/2014 | 5184.71 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS EMPRESA debitado na conta do FPM, referente ao mes de 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 18/02/2014 | 45333.78 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS ha GPS parte patronal,recolhido dos funcionarios da educacao Fundeb 60,referente a competencia 01/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 18/02/2014 | 11959.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS na GPS parte patronal,recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 60,referente a competencia 01/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/02/2014 | 6430.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios da Sec. de Educacao - EJA , referente a competencia 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/02/2014 | 963.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para manutencao de veiculos da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 19/02/2014 | 7150.00 | 11471073000188 | SAULO DE TARSO GRANGEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de maquina patrol para ser ultilizadas no patrolamentoi das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 19/02/2014 | 100.00 | 00007238493403 | JOSE LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 19/02/2014 | 100.00 | 00003217626494 | MANOEL DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 19/02/2014 | 150.00 | 00006959154448 | CELIA APARECIDA BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 19/02/2014 | 1713.57 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para Confraternizacao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 19/02/2014 | 2111.00 | 14668849000142 | AUTOMOTIVO DE PECAS E SERVICOS DE QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados nos veiculos de placa OFB8800 E OFB8830,para os veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 19/02/2014 | 4212.80 | 14668849000142 | AUTOMOTIVO DE PECAS E SERVICOS DE QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de pecas para manutencao de veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 19/02/2014 | 580.00 | 14668849000142 | AUTOMOTIVO DE PECAS E SERVICOS DE QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao de veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 19/02/2014 | 300.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um imovel para a medica cubana do Programa mais medico. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 19/02/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de publicacao do D.O. do dia 21/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 19/02/2014 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao do sistema de contabilidade publica,referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 19/02/2014 | 150.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para o secretario de financas deste municipio em viagem a Joao Pessoa junto ao escritorio de advocacia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 19/02/2014 | 21.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, debitado na C/C no 9.681-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/02/2014 | 373.27 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM , conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/02/2014 | 794.88 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para a medica estangeira(saude),residente no municipio de Gado Bravo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000723 | 20/02/2014 | 4375.00 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes para Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/02/2014 | 50.00 | 00001029980438 | VANDERLAN DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000724 | 20/02/2014 | 11375.00 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis para veiculos da Secretaria de Infraestrutura e obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/02/2014 | 300.00 | 00000075475448 | JOSE JOSIVANDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para o funcionario desta Prefeitura em viagem a Joao Pessoa para o treinamento da Cacamba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/02/2014 | 951.15 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios,referenteao 1o dia de aula acolhida dos alunos da Escola Pe. Godofredo Joosten e Escola de Surdos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 21/02/2014 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos advocaticios do mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/02/2014 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios,referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/02/2014 | 150.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias em viagem ao escritorio de contabilidade para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/02/2014 | 150.00 | 00007606538441 | JOSEFA CRISTIANE DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/02/2014 | 150.00 | 00011361044454 | ENES FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referene a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/02/2014 | 150.00 | 00003217257430 | JOSEFA IRENE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 24/02/2014 | 50.00 | 00084950544420 | JAQUELINE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/02/2014 | 1924.16 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de materiais para manutencao dos veiculos da Sec. de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/02/2014 | 1628.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica de diversas Escolas deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/02/2014 | 830.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos e translado de Recife a Gado Bravo/PB e urnas funeraria infantil madeira branca 60 cm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/02/2014 | 100.00 | 00003622545402 | RENATO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/02/2014 | 100.00 | 00001442687797 | EDITE JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/02/2014 | 50.00 | 00006893383410 | JOSIANO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/02/2014 | 150.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias em viagem ao Tribunal de Contas do Estado-TCE, para participar do curso de Aperfeicoamento em Administracao Publica, promovido por este Tribunal atraves da Escola de contas Conselheiro Otacilio Silveira-ECOSIL, NOS DIAS 20,21,22 de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/02/2014 | 54.91 | 34028316273428 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos postais-via SEDEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/02/2014 | 150.00 | 00011379609496 | VERONICA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Construcao e Reforma de Predios Publicos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/02/2014 | 5000.00 | 00003037297409 | JUDITE FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma parte de terras medindo 1 (um hectare) sem benfeitorias situado no lugar denominado Cacimba da propriedade Boa Vista municipio de Gado bravo, destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/02/2014 | 3824.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/02/2014 | 41174.84 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - EFETIVOS,Referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/02/2014 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. COMISSIONADO,Referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/02/2014 | 225670.64 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 60%, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/02/2014 | 23720.30 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. MDE.referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/02/2014 | 724.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. CONTRATADO EIP,referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/02/2014 | 4380.93 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. CONTRATADOS.referente ao mes de FEVEREIRO de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/02/2014 | 62140.26 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO 40% SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 40%, referente ao mes de FEVEREIRO de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/02/2014 | 5270.88 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a devolucao de recursos do Ministerio do Turismo, conforme GRU simples. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/02/2014 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO SETOR - SEC. AGR.COMISSIONADOS, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/02/2014 | 4372.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - ESPORTES,referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/02/2014 | 3953.29 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - SEC. ACAO SOCIAL COMISSIONADO, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/02/2014 | 3620.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - SEC. CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/02/2014 | 5642.20 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/02/2014 | 5148.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. COMISSIONADO.Referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/02/2014 | 1000.00 | 00046708740478 | WALTER MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com edicao de materias jornalistica do interesse do municipio de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/02/2014 | 3824.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS COMISSIONADO,referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/02/2014 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS EFETIVOS, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/02/2014 | 1600.00 | 01703532000158 | JOSE GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza para Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/02/2014 | 724.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - VIGILANCIA SANITARIA, referente ao mes de FEVEREIRO de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/02/2014 | 5820.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE COMISSIONADOS, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/02/2014 | 6548.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR -NASF, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/02/2014 | 25421.17 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE EFETIVOS, referente ao mes de FEVREIRO de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2014 | 380.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de acesso a internet via SSInet-06 comp.-Secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2014 | 7492.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE EIP, referente ao mes de FEVEREIRO de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2014 | 724.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-EIP, referente ao mes de FEVEREIRO de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2014 | 7268.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mes de FEVEREIRO de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2014 | 46078.87 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE - PSF(ESTATUTARIO),referente ao mes de FEVEREIRO de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2014 | 10660.98 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS, referente ao mes de FEVEREIRO de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2014 | 724.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR -VIGILANCIA SANITARIA, referente ao mes de FEVEREIRO de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2014 | 22608.84 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-EFETIVOS, referente ao mes de FEVEREIRO de2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 28/02/2014 | 1610.52 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2014 | 1.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do ICMS Desoneracao , conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2014 | 0.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do ITR , conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2014 | 14.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2014 | 425.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2014 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 283.142-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2014 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2014 | 3200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - SEC. ACAO SOCIAL, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2014 | 604.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a materiais para manutencao de veiculos da Secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2014 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de acesso a internet via SSInet-02 comp.-Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2014 | 255.00 | 07558600000119 | COMPEL COM.PECAS ELT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para manutencao dos veiculos da Secretaria de infraestrutura e obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2014 | 1448.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - EIP, referente ao mes de FEVEREIRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/03/2014 | 724.00 | 00002281358429 | IVANILDO SIMAO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de motorista em substituicao do motorista falecido RODRIGO MIRANDA DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/03/2014 | 1320.00 | 00005663042440 | JOSE CARLOS DE ANDRADE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no roco do mato e retirada de entulhos nas estradas vicinais dos sitios Lagoa de dentro e Salinas I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/03/2014 | 2200.00 | 00061353175472 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no roco de mato e retirada de entulhos nas estradas vicinais dos sitios Caracolzinho e Tapuio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/03/2014 | 700.00 | 00002141154456 | LEONILDO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no corte de grama,limpeza e irrigacao do estadio municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/03/2014 | 1596.00 | 00058694030497 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 228(duzentos e vinte e oito) refeicoes como cafe,almoco e janta para os servidores da secretaria de planejamento e obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/03/2014 | 3650.00 | 00004049238446 | SANDRO VENANCIO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na empreitada de mao de obra com a pintura do meio fio das ruas Jose Mariano Barbosa,Jose Pereira de Aguiar,Severino Felipe e ruas projetadas e no sitio Boa vista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/03/2014 | 1900.00 | 00009617759713 | ADELINO ALVES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de pedreiro na sede da Prefeitura,no conserto dos banheiros,manutencao na encanacao e na parte hidraulica e retelhamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/03/2014 | 2800.00 | 00009617759713 | ADELINO ALVES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de pedreiro na construcao de uma casa para a sra. ELIANE MARIA DA SILVA,residente no sitio Salinas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/03/2014 | 1500.00 | 00006217555409 | JULIANA HENRIQUE BARBOSA AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em poda de 152(cento e cinquenta e duas) arvores no valor de 15,00(cada) na sede do municipio,pagamento referente a 1a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/03/2014 | 1000.00 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de motorista do caminhao pipa,pertencente a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/03/2014 | 650.00 | 00075940310400 | JOSE ROBERTO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na poda de arvores no sitio Boa vista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/03/2014 | 320.00 | 00028369416420 | BELMIRO GOMES FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no translado feito no veiculo VW KOMBI de placa KGI 2542 da cidade do Recife-PE para o sitio Boa Vista-Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/03/2014 | 1250.00 | 00001800352409 | RODRIGO FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na locacao de uma cacamba de placa BXE 8507,para a limpeza do acude do governo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/03/2014 | 825.00 | 00010531357422 | MARCAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na retirada de 55(cinquenta e cinco) caminhao de pipa de agua da sua propriedade,referente aos mes de Fevereiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/03/2014 | 724.00 | 00007197468418 | JOAO CLAUDIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de vigilante,tirando as ferias do Sr. JOAO PAULO DE AGUIAR,referente ao mes de Fevereiro | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/03/2014 | 724.00 | 00005896121407 | JOSE MARCOS DE SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de vigilante,tirando as ferias do Sr. JANIO JOSE DA SILVA,referente ao mes de Fevereiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/03/2014 | 2500.00 | 00001800352409 | RODRIGO FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao de uma cacamba de placa BXE 8507,para a limpeza do acude do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/03/2014 | 150.00 | 00030255937415 | MANOEL BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte do malote dos correios, no percurso da cidade de Aroeiras para a cidade de Gado Bravo,referente aos mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/03/2014 | 100.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no abastecimento de agua no mercado publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/03/2014 | 2000.00 | 00001800352409 | RODRIGO FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao de uma cacamba placa BXE8507,para a colocacao de aterro nas estradas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/03/2014 | 200.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte do malote dos correios da cidade de Aroeiras para a cidade de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/03/2014 | 1000.00 | 00021284857468 | UMBERTO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao de gambiarras para os festejos de Sao Jose,realizados nos dias 10 a 19 de Marco de 2014,pagamento referente a 1a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/03/2014 | 1800.00 | 00098318764749 | ERIVALDO VICENTE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao do retalhamento das escolas dos sitios Salinas e Lagoa dos marcos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/03/2014 | 1130.00 | 00087427559487 | LUIZ GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto de carteiras e biros das escolas da zona rural. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/03/2014 | 724.00 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na organizacao,manutencao e assessoria tecnica na area de informatica na secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/03/2014 | 678.00 | 00009022704432 | EDMILSON VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos como motorista do veiculos micro onibus NPR 6893, no turno da tarde, no percurso do sitio cha dos Laioes para a escola Pe. Godofredo Joosten (sede). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/03/2014 | 847.96 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a materiais para atender as necessidades de diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/03/2014 | 724.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de motorista,tirando as ferias do titular LUCIANO GOMES DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/03/2014 | 220.00 | 00009191793475 | Bruno Gomes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados em viagens realizadas a para a secretaria de educacao na moto CG 125 de placa MNB 1678. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/03/2014 | 450.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de moto taxi em viagens realizadas para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/03/2014 | 126.16 | 00797774000195 | O SACOLÃO SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/03/2014 | 928.11 | 00797774000195 | O SACOLÃO SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/03/2014 | 618.24 | 00797774000195 | O SACOLÃO SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/03/2014 | 3655.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recarga de toner,manutencao em impressora e recarga de cartuchos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/03/2014 | 724.00 | 00005246280411 | CICERA MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de merendeira na Escola do sitio Lagoa de Umburana. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/03/2014 | 678.00 | 00070444273409 | ADRIANO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como motorista do veiculo microonibus placa NQA7284 no turno da noite no transporte de alunos,no percurso dos sitios Pedras Altas/Boa vista para a escola Joao daSilva Monteiro(sede). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/03/2014 | 678.00 | 00003269818459 | WELLINGTON DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de motorista do onibus da secretaria de educacao,no transporte de alunos ,no percurso do sitio Campo Alegre ate a sede. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/03/2014 | 678.00 | 00003269818459 | WELLINGTON DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de motorista do onibus da secretaria de educacao,no transporte de alunos ,no percurso do sitio Campo Alegre ate a sede do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/03/2014 | 7993.50 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de mercadorias para merenda escolar de diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/03/2014 | 600.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de moto taxi em viagens para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/03/2014 | 724.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de professor da banda musical da escola Pe. Godofredo Joosten,pertencente a este municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/03/2014 | 580.00 | 00008639712700 | MARIA DE FATIMA FELICIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto de fogoes das escolas dos sitios Rosilha,Lagoa de Umburana,Macacos, Salinas,Fava de cheiro,Picadas e na escola da sede Pe. Godofredo Joosten. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/03/2014 | 200.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAÚJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de motorista com o transporte de alunos no percurso da cidade de Gado Bravo ate a cidade de Campina Grande. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/03/2014 | 1120.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos onibus da secretaria de educacao e lubrificacao dos mesmos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/03/2014 | 1050.00 | 00003988305413 | GENETON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamanto referente aos servicos referente a ornamentacao da jornada pedagogica,nos dias 27 a 31 de Janeiro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/03/2014 | 1320.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios para merenda das diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/03/2014 | 1320.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios para merenda das diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/03/2014 | 1320.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios para merenda das diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/03/2014 | 1750.00 | 00039210200420 | TEREZINHA BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao e organizacao da jornada pedagogica. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/03/2014 | 450.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de moto taxi atraves da secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/03/2014 | 8663.65 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para o programa de Jovens e adultos-EJA deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/03/2014 | 1188.00 | 15228618000180 | ODETE FREIRE DE LIMA MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o fardamento para as turmas do Curso de Ingles. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Aquisicao de Terreno | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/03/2014 | 78000.00 | 00003218454476 | MARISTELA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de Uma parte de terras medindo 1,5ha (um hectare e cinco decimos), toda cercada de arame farpado e estacas de madeira, situada no prolongamento da Rua Sao Jose, na cidade de Gado Bravo, terreno destinado a Construcao de uma Escola Modelo de 12 (doze) salas de aula, conforme lei no 232/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/03/2014 | 724.00 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados na organizacao manutencao e acessoria tecnica na area de informatica na Secretaria de Educacao Pertecente a este Municipio de Gado Bravo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/03/2014 | 1300.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquina,no trator tipo 7D na limpeza do acude do governo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/03/2014 | 780.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem da maquina prato,retro escavadeira, cacamba,enchedeira e trator de esteira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/03/2014 | 640.00 | 00002795073722 | DANIEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na eletrifacacao dos pocos artesianos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/03/2014 | 700.00 | 00070101901437 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquinas no trator agricola 4X4 na producao de silagem para os agricultores de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/03/2014 | 1300.00 | 00003216486419 | EMERSON OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquinas tipo motoniveladora deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/03/2014 | 1300.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquinas tipo retroescavadeira deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/03/2014 | 1160.00 | 00003988305413 | GENETON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na ornamentacao da Igreja Sao Jose onde foi realizado casamentos comunitarios,evento realizado no dia 13 de Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/03/2014 | 1580.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados dando apoio e suporte aos coletivos,tambem como dando assistencia ao CRAS/PAIF,localizado no sitio Cha dos Apolonios,referente aos meses de Outubro,Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/03/2014 | 800.00 | 00002214858482 | Luciana Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao do veiculo para o deslocamento do conselho tutelar e dos programas sociais do PAIF/CRAS,Bolsa familia e equipe do IGD, referente ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/03/2014 | 585.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao da moto placa OEY0335 para deslocamento de oficineiros e conselheiros tutelares. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/03/2014 | 21.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da secretaria de Acao Sosial deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/03/2014 | 843.00 | 00056985444415 | VALTER FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados para secretaria se Acao Social, como musico na celebracao dos casamentos comunitarios,realizado no dia 13 de Marco do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/03/2014 | 1580.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a secretaria de trabalho e acao social dando suporte aos grupos de convivenciado CRAS/PAIF,referente aos meses de Setembro,Outubro e Novembro. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/03/2014 | 800.00 | 00002214858482 | Luciana Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados pela locacao de veiculo para deslocamento do Conselho Tutelar e dos Programas sociais de PAIF/CRAS,Bolsa familia e equipe do IGD,referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/03/2014 | 585.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na locacao da moto placa OEY 0335, para deslocamneto de oficineiros e conselheiros tutelares para os sitios, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/03/2014 | 3200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS, referente ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/03/2014 | 200.00 | 00068538545434 | SEVERINO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para a aquisicao de generos alimenticios por se tratar de pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/03/2014 | 2500.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados aos honorarios advocaticios desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/03/2014 | 530.00 | 00000741575400 | SEVERINA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de lanches(doces e salgados)para os servidores da secretaria de administracao e financas,quando em reuniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/03/2014 | 724.00 | 00001616247401 | JOEL MARTINS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados na funcao de auxiliar administrativo,na secretaria de administracao tirando as ferias do Sr. ALONSO GUEDES OLIVEIRA, pertencente a este municipio de Gado Bravo-PB,referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/03/2014 | 1300.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na assessoria economica desta Prefeitura,referente ao mes de Fevereiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/03/2014 | 1400.00 | 41411729000138 | ASPEC- ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de sistema de informatica ASPEC, servicos prestados a Secretaria de Administracao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/03/2014 | 127.46 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACOES E COMOERCIOS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de antivirus, fornecido por Digital River do Brasil para a Secretaria de Administracao desta Municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/03/2014 | 1600.00 | 00003217505433 | LUCIANO BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de limpeza na area interna e externa dos predios publicos desde municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/03/2014 | 3350.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de organizacao documental di arquivo di CAD compreendendo a implantacao sistematizado , monitoramento e acompanhamento de gestao documental . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/03/2014 | 530.00 | 00006893382448 | SAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de moto taxi atraves da secretaria de financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/03/2014 | 610.00 | 00003046261470 | MARGARETE EUFLAZINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de lanches para os funcionarios da secretaria de financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/03/2014 | 600.00 | 00003249156400 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na organizacao e manutencao do setor de tributacao e cobrancas de impostos e na confeccao dos IPTUs deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/03/2014 | 580.00 | 00003068679400 | VALERIA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de almoco para o medico e enfermeiros do PSF do sitio Caracolzinho,quando em ancoras,nos sitios Alto Grande e Guaribas do meio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/03/2014 | 1650.00 | 00030087961415 | Jorge Marinho do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o medico e enfermeiros e auxiliares dos PSF s dos sitios Caracolzinho e Boa vista. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/03/2014 | 2150.00 | 00009244122405 | MARCILIOP PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos proprios e locados da secretaria de saude,referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/03/2014 | 700.00 | 00003217347420 | JOSENILDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de lanches para os medicos e enfermeiros,quando em reuniao neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/03/2014 | 362.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de marmitas para os servidores do PSF do Sitio Boa Vista,referente ao mes de Fevereiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/03/2014 | 750.00 | 00007836098419 | ANDRE EGITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao dos computadores da secretaria de saude com formatacao e instalacao de programas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/03/2014 | 2150.00 | 00009244122405 | MARCILIOP PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos proprios e locados da secretaria de saude,referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/03/2014 | 320.00 | 00099698196404 | Nilson Teófilo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de pacientes do sitio Alto grande para o Hospital Regional em Campina Grande(duas viagens). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/03/2014 | 724.00 | 00070327974400 | DEBORAH DE MOURA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais no lugar da titular JOSEFA ALVES DE MOURA que encontra-se de licenca medica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/03/2014 | 780.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em 34(trinta e quatro)lavagens,lubrificacao e troca de oleo no FIAT,pertencente a secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/03/2014 | 2317.00 | 00007893816724 | JOAO BOSCO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 331(trezentos e trinta e uma)refeicoes como cafe,almoco para os servidores da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/03/2014 | 255.00 | 00058175601434 | AGENOR MARIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza no terreno onde vai ser construida a unidade basica(UBS) deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/03/2014 | 362.00 | 00007003916495 | JOSIDETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de marmitas para os servidores do PSF do Sitio Rosilha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/03/2014 | 4235.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a aquisicao de medicamento para a farmacia basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/03/2014 | 3775.40 | 09364407000172 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ref. aos servicos fornecidos em exames diversos de sangue, fezes e urina, hemograma, glicose, colesterol total e fracoes,VSH,VDRL,Trigliceridios,Acido urico,Ureia, Creatina,Hormonios,Latex,PCRentre outros. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/03/2014 | 320.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e conservacao no terreno onde vai ser construida a Unidade Basica(UBS) deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/03/2014 | 4175.40 | 09364407000172 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ref. aos servicos fornecidos em exames diversos de sangue, fezes e urina, hemograma, glicose, colesterol total e fracoes,VSH,VDRL,Trigliceridios,Acido urico,Gs fator RH, Plasmose,Rubeola entreoutros. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/03/2014 | 820.00 | 15225312000170 | DANIELLE SANTANA GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na impressao de material para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/03/2014 | 6720.00 | 00004607723410 | RICARDO LUIZ SODRE DE MELO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos preteticos para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/03/2014 | 211.00 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto e manutencao dos computadores da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/03/2014 | 10660.98 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF CONTRATADOS, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/03/2014 | 7268.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mes de FEVEREIRO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/03/2014 | 724.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-EIP, referente ao mes de FEVEREIRO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/03/2014 | 2438.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - EIP, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/03/2014 | 46078.87 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE - PSF(ESTATUTARIO),referente ao mes de FEVEREIRO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/03/2014 | 700.00 | 00009678749718 | JOSE OBERDAN DA COSTA FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo VAN, para a Secretaria de Saude afim de locomocao de materiais para os PSF na Zona Rural. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/03/2014 | 22608.84 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-EFETIVOS, referente ao mes de FEVEREIRO de2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/03/2014 | 1650.00 | 00030087961415 | Jorge Marinho do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na preparacao de refeicoes para os medicos, enfermeiros e auxiliares do PSF de Caracolzinho, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Acoes de Apoio ao Conselho de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/03/2014 | 1890.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao corretiva e preventiva em 01o microscopio binocular com troca das objetivas, troca das fontes de limpeza, em 1o macro centrifoga com reparo na placa reparo dos carvoes e reparo no motor em 1o consultporio odontologico com reparo nos equipos, reparo completo na cadeira em 1o autoclave com reparo na placa e em 05 aparelhos de pressao com calibracao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/03/2014 | 88.87 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP , conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado na C/C 5.074-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatio feito em C/C 14.928-4, refernte a tarifa bancaria, relativo ao dia 05/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0000900 | 06/03/2014 | 38480.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos em diversas secretarias, conforme contrato,referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14961-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/03/2014 | 2000.00 | 17403953000101 | JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a prestacao de servicos combinados de escritorio e apoio administrativo na sistematizacao e processamento de dados junto ao setor de licitacao,referente ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0000899 | 06/03/2014 | 36240.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de locacao de veiculo na Secretaria de Saude, conforme contrato,referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0000903 | 06/03/2014 | 26400.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos nos PSF do municipio, conforme contrato,referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 06/03/2014 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 11062-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 06/03/2014 | 200.00 | 00008506206782 | FABIANO DE FREITAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 06/03/2014 | 75.00 | 00005810610471 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para o funcionario da secretaria de agricuultura em viagem para o Recife junto ao Quartel do Exercito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0000902 | 06/03/2014 | 26680.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de locacao de veiculos na secretaria de educacao, conforme contrato,referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012014 | 0000906 | 06/03/2014 | 53000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao de atracoes artisticas para abrinhantar as festividades do Padroeiro Sao Jose da cidade de Gado Bravo/Paraiba:Atracoes BONDE DO BRASIL E BANDA KAIROS,em Praca Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 6.498-x, realizado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 07/03/2014 | 3066.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 07/03/2014 | 3890.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material permanente(BRINQUEDOTECA DID. MASTER PEDAGOGICA C/ 34 ITENS)para escola deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 07/03/2014 | 300.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para o secretario de esporte em viagem a Joao Pessoa junto a secretaria de esporte de Campina Grande. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 07/03/2014 | 1000.00 | 11802384000182 | T&T TRANSP DE VEICULOS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte de uma pa carregadeira de Joao Pessoa para Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 07/03/2014 | 864.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de planejamento e obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 07/03/2014 | 100.00 | 00007209879463 | JORGEANO LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois spu pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 07/03/2014 | 150.00 | 00001264470479 | CARLINDA MARCOLINO MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 07/03/2014 | 2088.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 07/03/2014 | 3000.00 | 08609617000110 | CISCOR - Consorcio intermunicipal de saúde do cariri oriental | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GADO BRAVO ao Consorcio Publico Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental-CISCOR correspondente as parcelas a serem debitadas nos dias 10,20 e 27 de Marco de 2104, conforme recibos anexos e autorizacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 07/03/2014 | 150.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria para o secretario de administracao em viagem a Campina Grande junto a FRAN INFORMATICA,afim de regularizar o programa de folha de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 07/03/2014 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do sistema de folha de pagamento,referente ao mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 07/03/2014 | 14.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 07/03/2014 | 2750.00 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados correspondente as despesas gerais de quatro escrituras,impostos,autenticacoes e registros de imoveis pertencentes a referida edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 07/03/2014 | 558.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 07/03/2014 | 1387.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP no DARF, debitado na conta corrente do FPM,relativo a competencia 01/2014, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 07/03/2014 | 150.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para o seu deslocamento de Gado Bravo ao escritorio de contabilidade em Campina Grande,em interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/03/2014 | 2204.72 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM , conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/03/2014 | 5289.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS na cota do FPM RFB-PREV-PARC 53, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/03/2014 | 7871.51 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS na cota do FPM RFB-PREV-PARC 60, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/03/2014 | 724.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes para associacao dos municipios do CARIRI Paraibano, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/03/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios-CNM,referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/03/2014 | 250.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao prefeitos municipal em viagem a Joao Pessoa junto ao escritorio de assessoria juridica e a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/03/2014 | 2693.82 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamento para a farmacia basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/03/2014 | 150.00 | 00070481742425 | JANAILSON GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/03/2014 | 200.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para fins de funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio,referente ao mes de Fevereiro de 2104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/03/2014 | 1370.00 | 15225312000170 | DANIELLE SANTANA GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na impressao de material(cartaz e policromia e faixa)em plotter para organizacao e divulgacao da festa do padroeiro Sao Jose. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/03/2014 | 2600.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de cursos de espanhol para jovens e adultos,2a parcela. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/03/2014 | 2900.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de cursos de jovens e adultos deste municipio,referente ao mes de Marco/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/03/2014 | 1320.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios para merenda das diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/03/2014 | 300.00 | 00093104820449 | Nelson Luiz Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias para o funionario desta Prefeitura em viagens a Joao Pessoa a disposicao da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0000975 | 11/03/2014 | 3327.35 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com material eletrico para a secretaria de educacao deste municipio . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0000982 | 11/03/2014 | 3739.35 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material eletrico para as diversas escolas da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/03/2014 | 150.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para o funcionario desta Prefeitura em viagem a Campina Grande junto a INEL,afim de buscar material eletrico para Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/03/2014 | 200.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para funcionamento da junta militar deste municipio,referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/03/2014 | 500.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de uma quadra de terras,situado no sitio Salinas deste municipio de Gado Bravo,para fins de utilizacao pela Secretaria de Infrraestrutura deste municipio como deposito provisorio de lixo produzido pelo municipio,referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/03/2014 | 150.00 | 00006419476402 | VERONICA CARLOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/03/2014 | 200.00 | 00014251094468 | JOSE VITORINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/03/2014 | 150.00 | 00089338286487 | LUCIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/03/2014 | 250.00 | 00039278735868 | MANOEL VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para locacao do espaco fisico do imovel localizado no sitio Boa Vista de Gado Bravo,para execucao das atividades do Centro de Referencia da Assistencia Social-unidade descentralizada,referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/03/2014 | 100.00 | 00007694704756 | IVALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio,referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/03/2014 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade,pois sou pessoa reconhecidamente carente desste municipio.referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/03/2014 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/03/2014 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/03/2014 | 200.00 | 00057073821434 | JOSEFA DE SOUZA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao imovel para funcionamento do Tele-centro deste municipio,referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/03/2014 | 100.00 | 00011329400445 | JOSE ANTONIO FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/03/2014 | 100.00 | 00039210189434 | ROBERTO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/03/2014 | 100.00 | 00006893378416 | ALEX FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/03/2014 | 100.00 | 00006024762402 | EROBERTO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/03/2014 | 300.00 | 00007217822483 | CELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/03/2014 | 300.00 | 00009869500412 | JOSE ROBERTO SIMAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/03/2014 | 100.00 | 00070330978403 | JOSEFA DE FATIMA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/03/2014 | 100.00 | 00076584119815 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/03/2014 | 100.00 | 00007009827443 | VANESSA SILVA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/03/2014 | 50.00 | 00011421734451 | JOELMA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/03/2014 | 50.00 | 00001639687483 | LAIZA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/03/2014 | 50.00 | 00006302833469 | JOSEFA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/03/2014 | 100.00 | 00005858647480 | SELMA DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/03/2014 | 100.00 | 00070070481458 | GESSICA RAISSA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/03/2014 | 50.00 | 00007631337446 | ANA PAULA EZEQUIEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/03/2014 | 100.00 | 00011600787428 | EDLANE DO CARMO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/03/2014 | 100.00 | 00002959502426 | MARIA JOSE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/03/2014 | 100.00 | 00006248720410 | TIAGO PEREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/03/2014 | 100.00 | 00069215820434 | COSMO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/03/2014 | 200.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAÚJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda financeira para aquisicao de genero alimenticios pois sou declarada pessoa carente desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/03/2014 | 500.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para funcionamento da Unidade(hospital)de saude Madrinha Felipa deste municipio,referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/03/2014 | 400.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel onde funciona a fisioterapia,referente ao mes de Janeiro e Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/03/2014 | 74.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente do FPM,realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/03/2014 | 8000.00 | 14172356000117 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de manutencao geral, carga de gas, consertos,retirada e instalacao de 15(quinze)aparelhos de ar condicionados tipo SPLIT CARRIER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/03/2014 | 150.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias em viagem ao Tribnal de Contas do Estado(TCE) para participar do curso de Aperfeicoamento em administracao publica,promovido por este Tribunal,atraves da Escola de Contas Conselheiro Otacilio Silveira-ECOSIL,nos dia 06,07 de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/03/2014 | 121.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca idenizatoria, conforme processo de no047.2005.000.364-0,em favor da Sra. IRACEMA GOMES DA SILVA,referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/03/2014 | 121.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria conforme processo de no047.2005.000.364-0,em favor do Sro. JOSE VICENTE DA SILVA,referente a parcela do mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente do FPM,realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/03/2014 | 75.00 | 00007836098419 | ANDRE EGITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para cobrir despesas com viagem a cidade de Campina Grande-PB para funcionario da Secretaria Municipal de Saude deste municipio,que ira participar de reuniao sobre o SISPNCD, conforme oficio em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/03/2014 | 300.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento do aluguel do imovel a disposicao da Medica Cubana do Programa mais medicos do Governo Federal,referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/03/2014 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para funcionamento do Centro de Referencia a Assistencia Social-CRAS deste municipio,referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/03/2014 | 100.00 | 00068538588400 | JOSE GILVAL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio,referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/03/2014 | 782.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/03/2014 | 1000.00 | 00029904542848 | Manoel Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um imovel onde funciona a Garagem dos onibus NQA 7294, NPR 6893, NQA 7284, NPW 1744, OGE 6980, situado na Rua Jose Mariano Barbosa da secretaria de educacao deste municipio, referente ao meses de Janeiro e Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/03/2014 | 300.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para a secretaria de educacao do municipio em viagem a Joao Pessoa junto a secretaria de educacao do estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/03/2014 | 750.00 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de ESTANTE DESM 300MM 2026 CRF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/03/2014 | 7900.00 | 09575172000168 | AMESP-ASSESSORIA MUNICIPAL ESPECIALIZADA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao processo seletivo simplificado no 01/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/03/2014 | 54.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica de pocos artesianos da secretaria de agricultura deste Municipio,referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/03/2014 | 72.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do poco artesiano da secretaria de agricultura deste municipio,referente ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 13/03/2014 | 14.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/03/2014 | 2000.00 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de consultoria tecnica e engenharia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/03/2014 | 10000.00 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos projetos complementares de engenharia para construcao de unidade basica de saude tipo II no municipio de Gado Bravo-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 14/03/2014 | 1900.00 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de consultoria e assessoria tecnica de engenharia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 14/03/2014 | 5200.00 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos projetos complementares de engenharia para construcao de unidade basica de saude tipo II no municipio de Gado Bravo-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/03/2014 | 50.00 | 00008167595455 | DAMIAO DE ARRUDA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/03/2014 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/03/2014 | 50.00 | 00007057053401 | RANGEL GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 14/03/2014 | 676.00 | 04980258002368 | DRICOS MOVEIS E LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de ventiladores,destinados a Educacao Infantil. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 17/03/2014 | 3537.60 | 15228618000180 | ODETE FREIRE DE LIMA MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de camisas com estampas para X Jornada pedagogica 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001007 | 17/03/2014 | 22025.18 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos da seretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 17/03/2014 | 3056.60 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamento para a farmacia basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/03/2014 | 458.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro / 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/03/2014 | 700.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de aviso de homologacao,adjudicacao e extrato de contrato tomada de preco no002/2012-Publicado em 14.03.2014-DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/03/2014 | 21.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado na C/C no 8.851-X, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/03/2014 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 6.926-4, referente a Tar DOC/TED ELETRONICO, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 18/03/2014 | 200.00 | 00035701412415 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 18/03/2014 | 150.00 | 00006703923400 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 18/03/2014 | 100.00 | 00004993876432 | JOSEFA DO SOCORRO RODRIGUES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/03/2014 | 14.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 18/03/2014 | 300.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para o secretario de infraestrutura em viagem ao escritorio varanda e villar e ao escritorio de assessoria e contabilidade,afim de tratar de assuntos de interesse dessa edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/03/2014 | 11162.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo fornecimento de energia eletrica correspondente a iluminacao publica, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/03/2014 | 1535.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo fornecimento de energia eletrica correspondente aos Pocos artesianos, mercado publico,relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 18/03/2014 | 255.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. E DE VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de trofeus para a secretaria de esporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 19/03/2014 | 800.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de aviso de Licitacao Tomada de Preco no05 e 06/2014-Publicado em 18.03.14-DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/03/2014 | 316.59 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/03/2014 | 2500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao exame realizado no Sro Sergio dos Santos Lopes, no dia 20/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 21/03/2014 | 888.82 | 02449992040891 | VIVO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servicos de telecomunicacoes da secretaria de admunistracao deste municipio,relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 21/03/2014 | 421.09 | 02449992040891 | VIVO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servicos de telecomunicacoes da secretaria de admunistracao deste municipio,referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 21/03/2014 | 486.00 | 02449992040891 | VIVO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servicos de telecomunicacoes da secretaria de admunistracao deste municipio,referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 24/03/2014 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de contabilidade para folha de pagamento, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 24/03/2014 | 550.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Publicacao no Jornal A Uniao nos dias 11,18,25/02 e 14,18/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 24/03/2014 | 89.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO - JEFERSON POLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas com refeicao para os servidores da secretaria de financas,quando em reuniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 24/03/2014 | 27.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado na C/C no 8.851-X, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 24/03/2014 | 100.00 | 00039210480449 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA # | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 24/03/2014 | 50.00 | 00009186334433 | MARCELO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/03/2014 | 150.00 | 00003217039440 | JOSE BORGES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 24/03/2014 | 100.00 | 00001637779429 | RODRIGUES DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 24/03/2014 | 150.00 | 00007601331407 | EDMILSON DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 24/03/2014 | 150.00 | 00001269419471 | JOSEFA TORQUATO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 24/03/2014 | 50.00 | 00006893378416 | ALEX FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 24/03/2014 | 100.00 | 00011329377443 | JOSE JOELSON MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 24/03/2014 | 100.00 | 00033932670434 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/03/2014 | 100.00 | 00001212828488 | MARIA DO SOCORRO GRIGORIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 24/03/2014 | 716.00 | 15225312000170 | DANIELLE SANTANA GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na impressao de material para divulgacao dos cursos oferecidos pelo CRAS-Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 24/03/2014 | 1020.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao conserto de 01 impressora laser,01 cpu e 01 mon led 18.5 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/03/2014 | 536.00 | 15225312000170 | DANIELLE SANTANA GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com impressao de material para secretaria de educacao para ser utilizado em eventos realizados nesta secretaria(dia da agua). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 24/03/2014 | 1775.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a materiais permanentes(ESTAB,IMP,DRIVE HD,ROTEADOR, C.T. HP,TONER,PEN DRIVE)para diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 24/03/2014 | 1320.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios para merenda das diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001048 | 25/03/2014 | 25697.25 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes para secretaria de planejamento e obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/03/2014 | 50.00 | 00004317155486 | MARCIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/03/2014 | 800.00 | 15644907000160 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao dos servicos na area administrativa e financeira,na organizacao documental para atendimento a Visita in Loco do Tribunal de contas do estado da Paraiba,junto a secretaria de administracao deste municipio, correspondendo entre outras atividades ,ao monitoramento, customizacao e acompanhamento da gestao,a fim de atender as demandas operacionais desta Prefeitura Municipal,no mes de Marco, com sistematizacao e processamento de | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/03/2014 | 8034.37 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com para referente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/03/2014 | 150.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para o funcionaro desta Prefeitura em viagem ao contador afim de atualizar o sistema de contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/03/2014 | 2640.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a veiculacao institucional do poder executivo do municipio de Gado Bravo nos programas FM RURAL Radio Correio fm 98.1,Radio Farol fm 90.5,programa Tribuna dos municipios,durante o mesde Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/03/2014 | 26958.66 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL,recolhido dos funcionarios, referente a competencia 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/03/2014 | 150.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para o secretario de financas deste municipio em viagem a Joao Pessoa junto ao Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/03/2014 | 100.00 | 00006893383410 | JOSIANO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/03/2014 | 100.00 | 00006820207450 | AUGUSTO CEZAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/03/2014 | 50.00 | 00043786200491 | Maria Anunciada Venêncio de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/03/2014 | 100.00 | 00058175709472 | JOSE LUCINES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/03/2014 | 150.00 | 00007606538441 | JOSEFA CRISTIANE DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/03/2014 | 100.00 | 00008239212476 | FRANCISCO DE ASSIS VERISSIMO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/03/2014 | 100.00 | 00011361044454 | ENES FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/03/2014 | 50.00 | 00070671050486 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/03/2014 | 150.00 | 00087627493749 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/03/2014 | 100.00 | 00006459813469 | LUCIVANIO AVELINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/03/2014 | 300.00 | 00004054656455 | ALBERTINA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de material de construcao para a mesma conserta a sua cisterna,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/03/2014 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.234-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/03/2014 | 13050.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas com locacao de som,palco e iluminacao principal,gerador e tendas 5x5,para realizacao da festa do padroeiro Sao Jose deste municipio,realizado no dia 19/marco/2014,em pracapublica, conforme convite no003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/03/2014 | 4864.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL,recolhido dos funcionarios da secretaria de educacao-MDE, referente a competencia 02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/03/2014 | 47390.83 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB 60%, referente a competencia 02/ 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/03/2014 | 12309.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB 40%, referente a competencia 02/ 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/03/2014 | 1606.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos co recarga de toner,recarga de cartuchos e manutencao em impressoras da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001074 | 27/03/2014 | 13148.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de mercadorias para merenda escolar de diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/03/2014 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.964-1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/03/2014 | 300.00 | 00007251512424 | CRISTIANO DA ROCHA MEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento bucal da sua filha,pois o mesmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/03/2014 | 100.00 | 00087428237491 | JOSE GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/03/2014 | 55.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO - JEFERSON POLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de almocos para os servidores da secretaria de financas,quando em reuniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/03/2014 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado na C/C no 9.036-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Implantacao de Modernizacao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/03/2014 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.538-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/03/2014 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.960-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/03/2014 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C 16.887-4, referente a tarifa bancaria, referente a 27/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/03/2014 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 11.289-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/03/2014 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 6.927-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/03/2014 | 600.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recarga de toner e recarga de cartuchos para a secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/03/2014 | 3000.00 | 08609617000110 | CISCOR - Consorcio intermunicipal de saúde do cariri oriental | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GADO BRAVO, correspondente as parcelas do mes de Fevereiro de 2014 a ser transferido para a conta do CISCOR, conforme recibos anexos e autorizacao do Secretario de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/03/2014 | 1580.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recarga de toner,manutencao em impressora e recarga de cartuchos para secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/03/2014 | 7500.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLIN. S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. aos servicos laboratoriais realizados em pacientes deste municpio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/03/2014 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 18.357-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/03/2014 | 1864.30 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/03/2014 | 100.00 | 00007649114490 | LUCIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032014 | 0001092 | 28/03/2014 | 32480.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA - ME METAL MIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais permanentes(ARMARIO DE ACO,LONGARINAS,ESTANTES,BIROS, CADEIRAS E BANCAS)para diveras escolas deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/03/2014 | 1350.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recuperacao do cilindro da grade aradora com troca de haste embolo e reparo e brunimento da camisa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/03/2014 | 1232.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de material(LAMIN CURVA 13 FUROS FURACAO 3/4.) para secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/03/2014 | 289.80 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de trofeus para a secretaria de esporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/03/2014 | 4372.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. ESPORTE, referente ao mes de MARCOO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/03/2014 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS,referente ao mes de MARCO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/03/2014 | 4736.25 | 06010548000107 | O FEIRAO DOS FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de KIT ESCOLAR SBRISSA PRATO/COLHER/CANECA para diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/03/2014 | 240225.82 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, referente ao mes de MARCO de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/03/2014 | 61743.26 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, referente ao mes de MARCO de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/03/2014 | 26285.84 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. MDE,referente ao mes de MARCO de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/03/2014 | 32580.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. EJA. referente ao mes MARCO de de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/03/2014 | 6797.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. CONTRATADOS, referente ao mes de MARCO de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/03/2014 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. COMISSIONADOS, referente ao mes de MARCO de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/03/2014 | 724.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - PROFESSOR CONTRATADO-EIP,referente ao mes de MARCO de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/03/2014 | 40341.62 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - EFETIVOS, referente ao mes de MARCO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/03/2014 | 3824.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mes de MARCO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/03/2014 | 2172.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - EIP, referente ao mes de MARCO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/03/2014 | 3200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - SEC. ACAO SOCIAL, referente ao mes de MARCO de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/03/2014 | 3620.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CONSELHO TUTELAR referente ao mes de MARCO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/03/2014 | 3824.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - SEC. ACAO SOCIAL COMISSIONADOS,referente ao mes de MARCO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/03/2014 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS EFETIVOS,referente ao mes de MARCO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/03/2014 | 3824.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS COMISSIONADOS,referente ao mes de MARCO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/03/2014 | 22.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito na C/C no 6.926-4, referente a TAR DOC/TED ELETRONICO, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/03/2014 | 4400.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria contabil,relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/03/2014 | 5601.20 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente ao mes de MARCO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/03/2014 | 5148.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. COMISSIONADOS, referente ao mes de MARCO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/03/2014 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/03/2014 | 6548.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE NASF, referente ao mes de MARCO de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/03/2014 | 22965.33 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE EFETIVOS, referente ao mes de MARCO de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/03/2014 | 5820.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE COMISSIONADOS, referente ao mes de MARCO de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/03/2014 | 7492.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE - EIP, referente ao mes de MARCO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/03/2014 | 724.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE, SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EIP, referente ao mes de MARCO de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/03/2014 | 4995.60 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mes de MARCO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/03/2014 | 43474.76 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF ESTATUTARIO, referente ao mes de MARCO de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/03/2014 | 10660.98 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS, referente ao mes de MARCO de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/03/2014 | 20865.84 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE EFETIVOS, referente ao mes de MARCO de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/03/2014 | 724.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRET. DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, referente ao mes de MARCO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/03/2014 | 724.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, referente ao mes de MARCO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/04/2014 | 380.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimentode marmitas para os servideores do PSF do sitio Boa vista. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/04/2014 | 724.00 | 00070327974400 | DEBORAH DE MOURA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais em substituicao da titular JOSEFA DE MOURA ALVES que encontra-se de licenca medica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/04/2014 | 2569.00 | 00007893816724 | JOAO BOSCO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento 367 trezentos e sessenta e sete refericoes como cafe almoco para os servidores da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/04/2014 | 724.00 | 00002281358429 | IVANILDO SIMAO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de motorista em substituicao do motorista falecido Rodrigo Miranda de Brito. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/04/2014 | 320.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na limpeza do terreno onde vai ser construida a UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/04/2014 | 100.00 | 00058175601434 | AGENOR MARIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na campinagem ao redor do PSF da sede. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/04/2014 | 724.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente pelos servicos executados na funcao de MOTORISTA, tirando as Ferias do Sr. JOSE RONILDO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/04/2014 | 2200.00 | 00007208180440 | MARKELINO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na retelhamento com a substituicao de caibos e telhas onde funciona a fisioterapia deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/04/2014 | 500.00 | 00030087961415 | Jorge Marinho do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no preparo de refeicoes para o medico e enfermeiros e auxilares do PSF do sitio Caracolzinho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/04/2014 | 580.00 | 00003068679400 | VALERIA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de almocos para o medico e enfermeiros do PSF do sitio Caracolzinho quando em ancoras nos sitios Alto grande e Guaribas do meio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/04/2014 | 430.00 | 00099698196404 | Nilson Teófilo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de pacientes no percurso do sitio Alto grande para o Hospital Regional em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/04/2014 | 380.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet-06 comp. secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/04/2014 | 362.00 | 00007003916495 | JOSIDETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de marmitas para os servidores do PSF do sitio Rosilha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/04/2014 | 430.00 | 00010308453441 | ADAILTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos servicos pertencentes a secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/04/2014 | 320.00 | 00004081141428 | GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados de solda eletrica nos veiculos da secretaria de saude placas OFB 8800 E OFB 8830. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/04/2014 | 1050.00 | 00002214858482 | Luciana Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente ao servicos prestados no fornecimento de lanche para os funcionarios da secretaria de saude quando em reuniao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/04/2014 | 530.00 | 00002128649471 | EVALDO ALMEIDA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos de retirada de capinagem e retirada de entulho da UBS de boa vista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/04/2014 | 320.00 | 00027670937491 | ARMANDO MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na retirada de entulhos e campinagem na UBS do sitio Rosilha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/04/2014 | 2681.80 | 14668849000142 | AUTOMOTIVO DE PECAS E SERVICOS DE QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao para veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/04/2014 | 210.00 | 00006909538447 | JONLENO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados no transporte de paciente em situacao de emergencia para o hospital geral de Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/04/2014 | 149.52 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fatura telefonica do no 3347-1074 da secretaria de saude,relativo ao mes 03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/04/2014 | 740.00 | 00004243554420 | ADRIANA DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a 03(tres)plantoes noturno como enfermeira no centro de saude de Gado Bravo Madrinha Felipa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/04/2014 | 736.00 | 15225312000170 | DANIELLE SANTANA GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados com impressao e acabamento de banner e faixa para divulgar servicos da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/04/2014 | 7500.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLIN. S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. aos servicos laboratoriais realizados em pacientes deste municpio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/04/2014 | 20865.84 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE EFETIVOS, referente ao mes de MARCO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/04/2014 | 10660.98 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS, referente ao mes de MARCO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/04/2014 | 724.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, referente ao mes de MARCO de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/04/2014 | 43474.76 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF ESTATUTARIO, referente ao mes de MARCO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/04/2014 | 666.08 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE - EIP, referente ao mes de MARCO de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/04/2014 | 2606.16 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE EIP, referente ao mes de FEVEREIRO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/04/2014 | 400.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para o Prefeito Municipal em viagem a Joao Pessoa junto ao escritorio de contabilidade e Tribunal de Contas do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/04/2014 | 1300.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na assessoria economica desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/04/2014 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet-07comp. secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/04/2014 | 2500.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios desta Prefeitura,referente ao mes de Marco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/04/2014 | 1542.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao D.O. dias 11,14,18,25,26/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/04/2014 | 346.78 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fatura telefonica do no 3347-1820,relativo ao mes 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/04/2014 | 397.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/04/2014 | 380.00 | 00006893382448 | SAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com moto taxi atraves da secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/04/2014 | 640.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de moto taxi atraves da secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/04/2014 | 600.00 | 00003249156400 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na organizacao e manutencao do setor de tributacao e cobrancas de imposto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/04/2014 | 1114.95 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP no DARF,referente ao mes 03/2014, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/04/2014 | 6155.98 | 00006378771448 | JOSIMAR DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de sentenca judicial, com resultado da liquidacao de sentenca prolatada nos autos do processo em epigrafe que transitou em julgado. Processo no 0000571-44.2008.8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/04/2014 | 1.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do ICMS,conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/04/2014 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C 283.142-2, referente a tarifa bancaria de Extrato Postado, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0001242 | 01/04/2014 | 4400.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de Assessoria Contabil, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/04/2014 | 87.09 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/04/2014 | 300.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para o secretario de financas em viagem ao Tribunal de contas e ao escritorio de contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/04/2014 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet-03 comp. secretaria de acao social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/04/2014 | 400.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio,referente aos meses de Fevereiro e Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/04/2014 | 770.00 | 00006718910490 | LUCELIA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados para a secretaria de trabalho e assistencia social na tiragem de xerox,referente aosmeses de Janeiro e Fevereiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/04/2014 | 150.00 | 00095902384753 | JOSE GOMES DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude pois sou pessoa reconhecida deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/04/2014 | 211.00 | 00002282116461 | JOSE DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados para a secretaria de trabalho e acao social, na locacao do veiculo para o deslocamento da equipe doCRAS/PAIF para o sitio Cha de Beleu no dia 26 de marco. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/04/2014 | 1493.00 | 00003988305413 | GENETON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na locacao de mesas e cadeiras e na decoracao do ginasio poliesportivo, para a recuperacao dos noivos e convidados, referente aos casamentos comunitarios que foi realizado no dia 13 de Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/04/2014 | 3700.00 | 00078248299449 | FABIOLA A.B. VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria de Acao Social,no Periodo de noventa dias com o desenvolvimento das atividades da campanha do aleitamento materno e pre-natal, com as gestantes beneficiadas do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/04/2014 | 530.00 | 00006169792400 | MARCELA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaemnto referente aos servicos prestados com a impressao e confeccao dos convites para os casamentos comunitarios,que foi realizado no dia 13 de Marco. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/04/2014 | 392.00 | 00058694030497 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes oferecida ao Ten.Onilo e sua equipe na inspecao a Junta Militar, que ocorreu no dia 13 de Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/04/2014 | 800.00 | 00002214858482 | Luciana Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao do veiculo para deslocamento do Conselho Tutelar e dos programas sociais de PAIF/CRAS, Bolsa familia e equipe do IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/04/2014 | 1448.00 | 00001661114490 | LUCIENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados para a secretaria de Acao Social, com palestras socio educativas e oficinas de canto do servidor de cinvivencia e fortalecimento de vinculos(SCFV),referente aosmeses de Fevereiro e Marco. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/04/2014 | 1448.00 | 00070150417403 | JOSE MOISES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como educador oficineiro de capoeira aos usuarios da servico de convivencia e fortalecimento de vinculo(SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/04/2014 | 2172.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com o servico de convivencia e fortalecimento de vinculos com oficinas de cinema,teatro,orientacao social e musica. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/04/2014 | 1450.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na construcao do plano de atividades com o os educadores/oficineiros do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos e tecnicos do CRAS,com o desenvolvimento de oficinas pedagogicas(cinema,teatro, capoeira, hip hop e musica). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/04/2014 | 724.00 | 00004937437402 | ROSILDA MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como socio educativo para o servico de convivencia e fortalecimento de vinculos(SCFV),referente ao mes de Fevereiro. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/04/2014 | 730.00 | 00004995789456 | ALEXANDRE FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de lanches para a aula inaugural do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos(SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/04/2014 | 1500.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados dando apoio e suporte dO CRAS/PAIF na convivencia e fortalecimento de vinculos(SCFV) localizado no sitio Cha dos Apolonios,referente aos meses de Janeiro e Fevereiro. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/04/2014 | 724.00 | 00003217783409 | MARIA VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados dando apoio e suporte dO CRAS/PAIF na convivencia e fortalecimento de vinculos(SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/04/2014 | 724.00 | 00009830344436 | EDNA PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como educadora oficineira de fotografia aos usuarios do servico de convivencia e fortalecimento e vinculos(SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/04/2014 | 1520.00 | 00005663042440 | JOSE CARLOS DE ANDRADE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados emroco de mato e retirada de entulhos nas estradas dos sitios Lagoa de dentro e salinas II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/04/2014 | 1010.00 | 00006217555409 | JULIANA HENRIQUE BARBOSA AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestadosem poda de arvores na rua Jose Mariano Barbosa e diversas ruas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/04/2014 | 700.00 | 00002141154456 | LEONILDO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aoos servicos iprestados no corte de grama, limpeza e irrigacao do estadio municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/04/2014 | 1547.00 | 00058694030497 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 221(duzentos e onze)refeicoes como cafe,almoco e janta para os servidores da secretaria de Planejamento e obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/04/2014 | 580.00 | 00075940310400 | JOSE ROBERTO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na poda de arvores nas ruas projetadas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/04/2014 | 2350.00 | 00007208180440 | MARKELINO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de pedreiro na construcao da casa da senhora ELIANE MARIA DA SILVA residente no sitio Salinas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/04/2014 | 405.00 | 00062356313400 | JOSE SEVERINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagammento referente aos servicos prestados na retirada de entulhos no sitio Boa Vista deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/04/2014 | 724.00 | 00012078075400 | LUAN GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na funcao de vigilante lotado na secretaria de planejamento e obras, tirando as ferias do senhor Sergio Gabriel Neto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/04/2014 | 640.00 | 00002795073722 | DANIEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestadosna manutencao da parte eletrica dos pocos artisianos dos sitios Lagoa de Dentro e Guaribas de Baixo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00021284857468 | UMBERTO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na locacao de gambiarras para os festejos de Sao Jose realizado nos dias 10 a 19 de marco de 2014,neste muncipio referente a segunda parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/04/2014 | 160.00 | 00006419476402 | VERONICA CARLOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na limpeza da delegacia deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/04/2014 | 200.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados no transporte do malote dos correios no percurso da cidade de Aroeiras a Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/04/2014 | 1561.00 | 00071444521420 | JOSE ERIVALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos pretados no fornecimento de 223(duzentos e vinte e tres)como cafe,almoco e janta para os funcionarios da secretaria de planejamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/04/2014 | 3450.00 | 00008349841486 | RANIELE BARBOSA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos pretados na pintura do meios fios das ruas Jose Mariano Barbosa e Jose Pereira de Aguiar e recuperacao do calcamento do sitio Boa vista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/04/2014 | 2100.00 | 00010777801418 | EVANDRO ALVES DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em roco de mato e retirada de entulhos nas estradas vicinais dos sitios Sao Bento e Lagoa dos marcos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/04/2014 | 7000.00 | 00005643095408 | MARCIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de acordo com o contrato no transporte de agua conforme planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/04/2014 | 2660.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 urnas funerarias adulto 02 com visor,02 urnas infantil madeira branca 60 cm,01 urna funeraria adulto(especial gorda) com prestacao de servico e translado aos sitios Gado Bravo III,Salinas e Caracolzinho,zona rural de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/04/2014 | 2530.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 urnas funerarias 02 com visor,01 urna funeraria adulto(especial gorda),01 urna funeraria popular, com prestacao de servicos e translado a Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/04/2014 | 150.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no abastecimento da agua e limpeza nos sanitarios do mercado publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/04/2014 | 640.00 | 00053094484468 | JOSE LOPES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza de um barreiro no sitio Cha de Beleu. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/04/2014 | 724.00 | 00008720893477 | MARCELO EUFLAZINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados em roco de mato nas estradas vicinais do sitio Pedra Dagua deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados em apresentacao artisticas no dia 19 de marco de 2014 no evento do padroeiro Sao Jose. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/04/2014 | 1300.00 | 00007453451400 | JOSE ALEXANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na funcao de operador da retroescavadeira na limpeza do acude do governo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/04/2014 | 580.00 | 00010308453441 | ADAILTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na lavagens dos veiculos motoniveladora, pa enchedeira, retroescavadeira, cacamba e trator de esteira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/04/2014 | 1300.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados como operador da maquina enchedeira e pa carregadeira deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/04/2014 | 2200.00 | 00003125905478 | JOÃO IVAN PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na locacao do veiculo para o transporte de pessoas carente do sitio Tapui para a sede do Municipio referente aos meses de fevereiro, marco e abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/04/2014 | 1300.00 | 00003216486419 | EMERSON OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquina tipo MOTONIVELADORA, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados como motorista do PIPA da Prefeitura, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/04/2014 | 724.00 | 00009022704432 | EDMILSON VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos como motorista do veiculos micro onibus NPR 6893, no turno da tarde, no percurso do sitio cha dos Laoes para a escola Pe. Godofredo Joosten (sede). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/04/2014 | 220.00 | 00009191793475 | Bruno Gomes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados em viagens realizadas a servicos da secretaria de educacao na moto CG125 de placa MNB 1678. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/04/2014 | 220.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAÚJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de motorista aos sabados afim de levar os alunos para ocursinho em Campina Grande. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/04/2014 | 678.00 | 00010080303412 | ELIOBERTO FELIPE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de motorista no onibus da educacao no transporte de estudantes ate a sede. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/04/2014 | 678.00 | 00008270551457 | ANTONIO LUCIO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de motorista no onibus da educacao de placa NPW4744 no transporte de estudantes no percurso dos sitios Cha dos Marinhos e Lagoa de Umburana,referente ao mes de Fevereiro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/04/2014 | 724.00 | 00070444273409 | ADRIANO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de motorista no onibus da educacao de placa NPR6893,no turno noturno no transporte de estudantes no percurso dos sitios Pedras altas e Boa vista para aEscola Joao da Silva Monteiro na sede. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/04/2014 | 678.00 | 00008267567780 | MARCILON SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de motorista do onibus da educacao no transporte de estudantes,referente ao mes de Fevereiro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/04/2014 | 200.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet-03 comp. secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/04/2014 | 678.00 | 00046116150497 | ANTONIO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de motorista no onibus da educacao placa OGD5777 no transporte de estudantes no percurso do sitio Lagoa de dentro ate a sede,referente ao mes de Fevereiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/04/2014 | 678.00 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de motorista no onibus da educacao placa OGD7837 no transporte de estudantes no percurso do sitio Rosilha ate a sede. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/04/2014 | 678.00 | 00009621114730 | ERIVALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de motorista no transporte de estudantes no percurso do sitio Cha de beleu para a escola Pe. Godofredo Joosten. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/04/2014 | 200.00 | 00070062701460 | JOSE ANTONIO BARBOSA MORAES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na organizacao de documentos da secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/04/2014 | 724.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professor das bandas marcial e fanfarra deste municipio,Marco de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/04/2014 | 724.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professor das bandas marcial e fanfarra da escola Pe.Godofredo Joosten. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/04/2014 | 724.00 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na organizacao,manutencao e assessoria tecnica na area de informatica para a secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/04/2014 | 1700.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em lava jato e lubrificacao nos onibus da secretaria de educacao placa OGG3785,OGG7787,OGD7757,OGD7807 e OGD7835. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/04/2014 | 600.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de moto taxi atraves da secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/04/2014 | 450.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de moto taxi atraves da secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/04/2014 | 1280.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto dos pneus e lubrificacao dos onibus pertencente a secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/04/2014 | 678.00 | 00005085599446 | JUNIOR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de motorista no onibus da educacao placa OGG3785 no transporte de estudantes ate a sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/04/2014 | 724.00 | 00006841429702 | FRANCISCO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados com no transporte de alunos no percurso dos sitios salinas ll a sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/04/2014 | 126.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fatura telefonica do no 3347-1072 da secretaria de educacao,relativo ao mes 03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/04/2014 | 692.30 | 12771959000100 | ZAPATOS COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais(mala,bolsa,sandalia e sapatos)para secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/04/2014 | 724.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - PROFESSOR CONTRATADO-EIP,referente ao mes de MARCO de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/04/2014 | 4503.91 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. CONTRATADOS, referente ao mes de MARCO de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/04/2014 | 1300.00 | 00005136642467 | JOSE IVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquina 7D na manutencao de acudes e barragens. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Corte de Terra para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/04/2014 | 700.00 | 00070101901437 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados como operador no trator 4x4, no corte de terras para os agricultores deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/04/2014 | 1514.24 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/04/2014 | 2600.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de cursos de espanhol para jovens e adultos,3a parcela. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/04/2014 | 2900.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de cursos de ingles para jovens e adultos deste municipio,referente ao mes de Abril. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C 6.498-x, correspondente a tarifa bancaria de de extrato postado, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0001265 | 02/04/2014 | 75358.80 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de locacao de veiculos no transporte de estudantes, conforme contrato. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/04/2014 | 150.00 | 00000075475448 | JOSE JOSIVANDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para o chefe de transportes em viagens a Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C 5.074-1, referente a tarifa bancaria de Extrato Postado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C 14.961-8, referente a tarifa bancaria de extrato postado, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/04/2014 | 4.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/04/2014 | 150.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para o funcionario desta Prefeitura em viagem a Campina Grande junto ao escritorio de contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/04/2014 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4, nesta data conforme aviso banario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 FPM,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/04/2014 | 1635.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao corretiva e preventiva em 01 microscopio binocular com troca da fonte,reparo nos charriot,limpeza das objetivas,ajustes nas oculares e nos prismas em 01 microscopio binocular com limpeza nas objetivas,prismas e oculares em 01 autoclave com troca de placa de comando ,reparo nas valvulas solenoides,reparo das resistencias testes e limeza em 03 aparelhos de pressao com troca do manguito,pera,valvula e calibracao. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/04/2014 | 1980.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao corretiva e preventiva em 01 consultorio odontologico centro com manutencao e revisao completa do mesmo e reparo na cuspideira em 01 consultorio odontologico Caracolzinhocom revisao completa ,revisao no compressor em 01 consultorio odontologico Abdias com troca de lampada e revisao do equipo em 01 bisturi eletronico com reparo na placa troca da pa e reposicao da caneta em 01 detector fetal com reparo na placa e no transdu | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/04/2014 | 200.00 | 00031775136434 | SEBASTIAO PORFIRIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/04/2014 | 100.00 | 00006792714496 | LUCIENE DUARTE DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/04/2014 | 300.00 | 00010371071445 | ADELINO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para construcao de minha casa,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/04/2014 | 720.00 | 00054990998715 | ANTONIO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para servir de garagem para veiculos desta Prefeitura,referente aos meses de Janeiro,Fevereiro e Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/04/2014 | 4736.25 | 06010548000107 | O FEIRAO DOS FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos fornecimento de kit escolar sbrissa prato/colher/caneca para diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/04/2014 | 7410.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/04/2014 | 1100.00 | 15225312000170 | DANIELLE SANTANA GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados com impressao de material front. line para secretaria de educacao na utilizacao em eventos da semanadas aguas neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tar DOC/TED Eletronico, debitado na C/C no 8.840-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 04/04/2014 | 17.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4, nesta data conforme aviso banario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 07/04/2014 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 07/04/2014 | 2000.00 | 17403953000101 | JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos combinados de escritorio e apoio administrativo na sistematizacao e processamento de dados junto a CPL no mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 07/04/2014 | 75.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria em viagem ao Banco do Nordeste de Campina Grande,em interesse desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 07/04/2014 | 200.00 | 00004879111481 | JOSE NIVALDO DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/04/2014 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 10932-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/04/2014 | 150.00 | 00010496011499 | CASSIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/04/2014 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/04/2014 | 1320.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar de diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 07/04/2014 | 150.00 | 00007708481414 | JOSE FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a uma diaria para o funcionario da secretaria de agricultura no deslocamento do funcionario para o segundo encontro regional de mobilizacao do processo eleitoral do comite de Bacia Hidrografica do rio Paraiba. Realizada no Municipio de Campina Grande - PB. de enteresse do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 07/04/2014 | 136.70 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de trofeus para a secretaria de esporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 07/04/2014 | 554.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para manutencao da secretaria de esporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 07/04/2014 | 346.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. E DE VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento reeferente ao fornecimento de materiais para secretaria de esporte deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/04/2014 | 1803.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica para diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/04/2014 | 1299.06 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP na cota do AFM-Apoio Financeiro aos Municipios, debitado na conta corrente 18511-6 ,nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/04/2014 | 586.33 | 00797774000195 | O SACOLÃO SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para a medica Cubana. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/04/2014 | 150.00 | 00001922577499 | JOSE DIOGENES DE SOUZA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para o secretario de saude em viagem a Joao Pessoa,afim de reuniao junto ao programa mais medicos na secretaria de saude do estado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/04/2014 | 3079.00 | 14668849000142 | AUTOMOTIVO DE PECAS E SERVICOS DE QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao para o veiculo de placa PEM5938. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/04/2014 | 375.00 | 00003311738403 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para se deslocar de Gado Bravo a Joao Pessoa para participar de encontro no auditorio da Estacao Ciencias com a equipe do PACTO,nos dias 06 a 11 de Abril,secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/04/2014 | 375.00 | 00001304582442 | LUCIMERE MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para se deslocar de Gado Bravo a Joao Pessoa para participar de encontro no auditorio da Estacao Ciencias com a equipe do PACTO,nos dias 06 a 11 de Abril,secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/04/2014 | 375.00 | 00003085301445 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para se deslocar de Gado Bravo a Joao Pessoa para participar de encontro no auditorio da Estacao Ciencias com a equipe do PACTO,nos dias 06 a 11 de Abril,secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/04/2014 | 1312.50 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de hospedagem para servidores da secretaria de educacao,quando em reuniao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/04/2014 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Doc/TED Eletronico, debitado na C/C no 8.840-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/04/2014 | 784.70 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para secretaria de infraestrutura e obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/04/2014 | 400.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo aluguel de uma quadra de terras, situada no sitio salinas deste municipio de Gado Bravo-PB, para fins de utilizacao pela secretaria de Infra-Estruturadeste municipio como deposito provisorio do lixo produzido pelo Municipio . Referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/04/2014 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente pelo aluguel do imovel para fins de alojamento dos instrumentos musicais deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/04/2014 | 150.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente diarias para se deslocar de Gado Bravo a Joao Pessoa para o Tribunal de Contas do Estado da Paraiba para resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/04/2014 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para fins de alojamento dos instrumentos musicais deste municipio,referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/04/2014 | 2640.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com veiculacao institucionais do poder executivo do municipio de Gado Bravo nos programas FM Rural, Radio Farol FM 90.5 e programa tribuna dos Municipios durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/04/2014 | 724.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a contribuicao estaturaria da AMCAP, debitado na C/C no 6.926-4, referente ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/04/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios-CNM,referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/04/2014 | 20.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/04/2014 | 2662.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/04/2014 | 150.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias parao seu deslocamento de Gado Bravo ao escritorio de contabilidade em Campina Grande,em interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/04/2014 | 150.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para o secretario de financas em viagem ao Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/04/2014 | 121.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente da sentenca indenizatoria, conforme processo de no 047.2005.000.364-0, em favor da Sra. IRACEMA GOMES DA SILVA, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/04/2014 | 5289.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS na cota do FPM RFB-PREV-PARC 53, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/04/2014 | 7930.57 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS na cota do FPM RFB-PREV-PARC 60, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/04/2014 | 121.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria conforme processo de no047.2005.000.364-0,em favor do Sro. JOSE VICENTE DA SILVA,referente a parcela do mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/04/2014 | 300.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel a disposicao da Medica Cubana do programa mais medicos do Governo Federal,referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/04/2014 | 500.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para funcionamento da Unidade(Hospital) de saude Madrinha Felipa deste municipio,referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/04/2014 | 100.00 | 00068538588400 | JOSE GILVAL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente ao aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/04/2014 | 200.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer fazer faces as despesas com o pagamento referente pelo aluguel do imovel para fins de funcionamento do conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de Marco de2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/04/2014 | 100.00 | 00006893378416 | ALEX FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/04/2014 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio,referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/04/2014 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio,referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/04/2014 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio,referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/04/2014 | 100.00 | 00091111218404 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/04/2014 | 0.23 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do ITR, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/04/2014 | 724.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados como professor da marcial e fanfarra da escola Pe. Godofredo Joosten. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 14/04/2014 | 1655.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 14/04/2014 | 300.00 | 00093104820449 | Nelson Luiz Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto referente a tres diarias para o funcionario desta Prefeitura em viagens a Joao Pessoa a disposicao da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0001362 | 14/04/2014 | 2146.45 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos para diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 14/04/2014 | 5797.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/04/2014 | 195.90 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de plotagens e impressoes para secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/04/2014 | 1000.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma apresentacao artistica de Joao Soares e banda no evento realizado a festa di casamento comunitario realizado no ginasio municipal no dia 13 de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0001357 | 14/04/2014 | 2041.05 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com material eletrico para a secretaria de infraestrutura e obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 14/04/2014 | 150.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para o funcionario desta Prefeitura em viagem a Campina Grande junto INEL,afim de buscar material eletrico para a Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Construcao e Ampliacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042014 | 0001519 | 14/04/2014 | 41198.19 | 15361238000110 | CONSTRUTORA MONTE BELLE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 1o medicao dos servicos de reformas e diversas Escolas do municipio de Gado Bravo-PB. | 10022014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/04/2014 | 217.00 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de trofeus para secretaria de esporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 14/04/2014 | 44.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 14/04/2014 | 150.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a diarias para o se deslocar para o TCE/PB, para PARTICIPAR DO CURSO EM APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLINA na escolade contas ECOSIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4, nesta data conforme aviso banario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0001358 | 14/04/2014 | 3021.90 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com material eletrico para a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032014 | 0001379 | 14/04/2014 | 7670.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA - ME METAL MIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais permanentes destinada ao PSF Boa vista. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032014 | 0001380 | 14/04/2014 | 6380.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA - ME METAL MIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais permanentes destinada ao PSF Caracolzinho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032014 | 0001381 | 14/04/2014 | 6530.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA - ME METAL MIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais permanentes destinada ao PSF Rosilha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032014 | 0001382 | 14/04/2014 | 9090.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA - ME METAL MIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais permanentes destinada ao PSF Abdias Albuquerque de Farias. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/04/2014 | 230.00 | 00008441493731 | ELISANGELA FELIPE DA SILVA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/04/2014 | 50.00 | 00004317155486 | MARCIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 14/04/2014 | 150.00 | 00089338286487 | LUCIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 14/04/2014 | 50.00 | 00011274210429 | JOSIVAN SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/04/2014 | 100.00 | 00005534474408 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 14/04/2014 | 100.00 | 00087627493749 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 14/04/2014 | 70.00 | 00003217083423 | JOSE ELIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 14/04/2014 | 50.00 | 00043786200491 | Maria Anunciada Venêncio de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 14/04/2014 | 200.00 | 00007238493403 | JOSE LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento, POIS Sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/04/2014 | 150.00 | 00006703923400 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/04/2014 | 200.00 | 00087284138734 | NICODEMOS DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/04/2014 | 50.00 | 00069215820434 | COSMO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/04/2014 | 50.00 | 00009186334433 | MARCELO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/04/2014 | 50.00 | 00006248720410 | TIAGO PEREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/04/2014 | 100.00 | 00008506206782 | FABIANO DE FREITAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/04/2014 | 50.00 | 00006024762402 | EROBERTO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/04/2014 | 50.00 | 00039210189434 | ROBERTO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/04/2014 | 50.00 | 00058175709472 | JOSE LUCINES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/04/2014 | 50.00 | 00039210480449 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA # | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/04/2014 | 100.00 | 00004594957471 | JOSEFA BETANIA MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 14/04/2014 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com a lei municipal aprovada para esta finalidade,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 14/04/2014 | 100.00 | 00005598045478 | EDILSON DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 14/04/2014 | 50.00 | 00008167595455 | DAMIAO DE ARRUDA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 14/04/2014 | 100.00 | 00018562582468 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 14/04/2014 | 200.00 | 00057073821434 | JOSEFA DE SOUZA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel para funcionamento do Tele-Centro deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/04/2014 | 250.00 | 00039278735868 | MANOEL VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente ao aluguel do imovel para locacao do espaco fisico localizado no sitio boa vista de Gado Bravo, para execucao das atividades do Centro de refencias de Assistencia Social Descentralizada, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 14/04/2014 | 200.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente pelo aluguel do imovel para funcionamento da junta do servico militar deste municipio, referente aos meses de Outubro e Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 14/04/2014 | 100.00 | 00035941227434 | MANOEL DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 14/04/2014 | 50.00 | 00001769939407 | LUCAS VITORINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 14/04/2014 | 50.00 | 00009594722401 | WASHINGTON LUIZ FREIRE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/04/2014 | 50.00 | 00011421734451 | JOELMA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 14/04/2014 | 50.00 | 00001639687483 | LAIZA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/04/2014 | 50.00 | 00007009827443 | VANESSA SILVA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 14/04/2014 | 50.00 | 00070611402408 | EDUARDO FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 14/04/2014 | 50.00 | 00007649114490 | LUCIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 14/04/2014 | 50.00 | 00002959502426 | MARIA JOSE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 14/04/2014 | 50.00 | 00001212828488 | MARIA DO SOCORRO GRIGORIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/04/2014 | 50.00 | 00001269419471 | JOSEFA TORQUATO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 15/04/2014 | 7000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. aos servicos de exames realizados em pacientes deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 15/04/2014 | 447.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0001386 | 15/04/2014 | 11700.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com locacao de som, palco e iluminacao principal principalpara realiuzacao das festividades do padroeiro Sao Jose nos dias 14 e 18 de Marco de 2014 empraca publica deste Muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/04/2014 | 1350.00 | 08593004000132 | IND. DE ARTEF. DE BORR. RECAP. E RECIC. DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos na renovacao de pneus da maquinas pesadas No 1400/24, para secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 15/04/2014 | 12297.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da ilumunacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 15/04/2014 | 1590.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da secretaria de infraestrutura e obras(poco,matadouro,igreja e mercado publico) deste Municipio,referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 15/04/2014 | 1370.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais(BOMBA 12DC,BOMBA ANAUGER)para secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 16/04/2014 | 1300.00 | 00007453451400 | JOSE ALEXANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correpondente a operador da maquina tipo Retro escavadeira deste municipio, referente ao mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 16/04/2014 | 1300.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como operador da maquina tipo pa enchedeira deste municipio, referente ao mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/04/2014 | 580.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagens de maquinas da prefeitura, patrol, retro 70, pa enchedeira, cacamba e caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 16/04/2014 | 7736.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de ovos de chocolates e cestas de vime para pascoa,para secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/04/2014 | 600.00 | 00003249156400 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza das estradas vicinais do sitio Salinas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 16/04/2014 | 1182.50 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais esportivos para secretaria de esporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 16/04/2014 | 14.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/04/2014 | 150.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria para o secretario de administracao em viagem a Campina Grande junto a FRAN INFORMATICA afim de regularizar o programa de folha de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 16/04/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos dessa municipalidade junto aos ministerios, secretarias estaduais caixa economica Federal, Funasa e tambem operacao no SINCONV, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/04/2014 | 430.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagem dos veiculos da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 16/04/2014 | 50.00 | 00011329400445 | JOSE ANTONIO FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/04/2014 | 200.00 | 00087430312420 | RINALDO HENRIQUE DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 16/04/2014 | 50.00 | 00007682203439 | GENIVAL RODRIGEUS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/04/2014 | 200.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente ao aluguel do imovel onde funciona a fisioterapia, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/04/2014 | 150.00 | 00087428237491 | JOSE GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 16/04/2014 | 200.00 | 00009322581409 | JOSE MARCONI RICARDO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 16/04/2014 | 50.00 | 00002343651450 | SEVERINA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 16/04/2014 | 50.00 | 00003217084403 | JOSE ELITON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/04/2014 | 50.00 | 00011329377443 | JOSE JOELSON MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/04/2014 | 50.00 | 00010446433403 | LUCAS MANOEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/04/2014 | 50.00 | 00007601331407 | EDMILSON DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/04/2014 | 50.00 | 00001637779429 | RODRIGUES DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/04/2014 | 100.00 | 00011716518482 | BRUNO BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 16/04/2014 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 17974-4,nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/04/2014 | 200.00 | 00007260708409 | ROSILENE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/04/2014 | 50.00 | 00006893378416 | ALEX FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/04/2014 | 540.09 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/04/2014 | 700.00 | 00009678749718 | JOSE OBERDAN DA COSTA FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a ervicos de viagem no veiculo de placa HBA 9909, da secretaria de financas em interesse desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/04/2014 | 200.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para o secretaio de financas em viagem ao escritorio de contabilidade a servico dessa edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/04/2014 | 300.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para o secretario de financas em viagem ao escritorio Varandas e Villar e ao TCE-PB a servico dessa edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/04/2014 | 29.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/04/2014 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de contabilidade para folha de pagamento, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/04/2014 | 14.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4, nesta data conforme aviso banario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 22/04/2014 | 246.49 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de conta telefonica do n. 3347-1820 da secretaria de administracao deste municipio,referente ao mes de Abrl de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/04/2014 | 100.00 | 00003218216451 | MARIA JOSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/04/2014 | 100.00 | 00007694704756 | IVALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente pelo aluguel do imovel para alojar pessoas carente deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/04/2014 | 100.00 | 00009355076479 | WELLINGTON FERNANDO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/04/2014 | 400.00 | 00022002472491 | RAIMUNDO RICARDO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 22/04/2014 | 150.00 | 00098192574415 | JOSE GOMES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 22/04/2014 | 86.70 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de trofeus para a secretaria de esporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/04/2014 | 300.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para o secretario de infraestrutura em viagem a Escritorio Varanda e Villar e ao Tribunal de contas afim de tratar de assuntos dessa edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/04/2014 | 500.00 | 05631276000191 | ASSOCIACAO DAS BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS DO AGRESTE PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a participacao de 25 alunos da Banda M. Salomao Lucena de Farias para bandas marciais e fanfarras. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 23/04/2014 | 320.00 | 00004081141428 | GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conserto de carteiras das escolas da zona rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 23/04/2014 | 1035.24 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao para os veiculos da secretaria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 23/04/2014 | 724.00 | 00008720893477 | MARCELO EUFLAZINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos executados no roco de mato em pedra d agua deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 23/04/2014 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para funcionamento do Centro de referencia assistencia social-CRAS deste municipio,referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 23/04/2014 | 100.00 | 00001603182462 | ASSIS CUSTODIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 23/04/2014 | 100.00 | 00008239212476 | FRANCISCO DE ASSIS VERISSIMO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 23/04/2014 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 16243-4,nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 23/04/2014 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 17974-4,nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 23/04/2014 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 23/04/2014 | 300.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para o deslocamento de Gado Bravo a Campina Grande e Joao Pessoa para contatos junto ao escritorio que presta servicos de Assessoria juridica a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 23/04/2014 | 5100.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUT. METAL. E COMUNIC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de impressao, montagem e instalacao de 03 totens comerciais na medida padrao do ministerio da saude,01 painel front,medindo 8mX1m,20cm montado em metalon galvanizado,impressao em alta resolucao e aplicacao dupla de verniz e acabamento em perfil de aluminio de 1 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 24/04/2014 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos advocaticios do mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 24/04/2014 | 150.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias em viagem ao Tribunal de Contas do Estado(TCE)para participar do curso de aperfeicoamento em Administracao Publica promovido por este Tribunal,atraves da Escola de contas Conselheiro Otalicio Silveira-ECOSIL,em suas dependencias cujas aulas sao ministradas as quintas-feiras,sextas-feiras e aos sabados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 24/04/2014 | 100.00 | 00004502351490 | IVONETE BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 24/04/2014 | 150.00 | 00010503821454 | JOSEFA FERNANDA GOMES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 24/04/2014 | 234.28 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxas,seguros e bombeiros-prevencao de incendio-destinado ao onibus da secretaria de educacao de placa OGE5325. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 24/04/2014 | 375.51 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxas,seguros e bombeiros-prevencao de incendio-destinado ao onibus da secretaria de educacao de placa OGD7787. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 24/04/2014 | 234.28 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxas,seguros e bombeiros-prevencao de incendio-destinado ao onibus da secretaria de educacao de placa OGB7444. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 24/04/2014 | 375.51 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxas,seguros e bombeiros-prevencao de incendio-destinado ao onibus da secretaria de educacao de placa OGD7817. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 24/04/2014 | 1003.36 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxas,seguros e bombeiros-prevencao de incendio-destinado a moto da secretaria de educacao de placa MNJ5722. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 24/04/2014 | 375.51 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxas,seguros e bombeiros-prevencao de incendio-destinado ao onibus da secretaria de educacao de placa OGD7807. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 24/04/2014 | 375.51 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxas,seguros e bombeiros-prevencao de incendio-destinado ao onibus da secretaria de educacao de placa NPR6893. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 24/04/2014 | 375.51 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxas,seguros e bombeiros-prevencao de incendio-destinado ao onibus da secretaria de educacao de placa NPW4744. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 24/04/2014 | 503.20 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxas,seguros e bombeiros-prevencao de incendio-destinado ao onibus da secretaria de educacao de placa NQA7294. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 24/04/2014 | 375.51 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxas,seguros e bombeiros-prevencao de incendio-destinado ao onibus da secretaria de educacao de placa NQA7284. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 24/04/2014 | 375.51 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxas,seguros e bombeiros-prevencao de incendio-destinado ao onibus da secretaria de educacao de placa OGD7837. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 24/04/2014 | 375.51 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxas,seguros e bombeiros-prevencao de incendio-destinado ao onibus da secretaria de educacao de placa OGD7757. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 24/04/2014 | 225.00 | 00000075475448 | JOSE JOSIVANDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria para o chefe de transporte em viagem ao Inga e afim de emplacar novos onibus e Fiat uno do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042014 | 0001461 | 25/04/2014 | 36105.52 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente para o programa de jovens e adultos-EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/04/2014 | 13340.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos na secretaria de educacao, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/04/2014 | 13340.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos na secretaria de educacao, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0001464 | 28/04/2014 | 75358.80 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos no transporte de estudantes, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/04/2014 | 100.00 | 00006820207450 | AUGUSTO CEZAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou declarado pessoa carente do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/04/2014 | 100.00 | 00000017857457 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/04/2014 | 150.00 | 00093003846434 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0001470 | 28/04/2014 | 19240.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos em diversas secretarias, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/04/2014 | 400.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para o Prefeito em viagem para p tribunal de Contas do Estado da Paraiba e ao escritorio Varandas e Villar. edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0001467 | 28/04/2014 | 18120.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos na secretaria de saude, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/04/2014 | 13200.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos nos PSFs do municipio, conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0001472 | 28/04/2014 | 18120.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos na secretaria de saude, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/04/2014 | 400.00 | 15644907000160 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos na area administrativa e financeira na organizacao documental para atendimento a Visita in Loco do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba,junto a Secretaria de administracao deste municipio, correspondendo entra outras atividade ,ao monitoramentocustomatizacao e acompanhamento da gestao,afim de atender as demandas operacionais desta Prefeitura Municipal,no mes de Abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/04/2014 | 26570.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios diversos,referente ao mes 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/04/2014 | 6886.95 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios da secretaria de educacao-EJA,referente ao mes 03/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/04/2014 | 5458.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios da secretaria de educacao-MDE,referente ao mes 03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/04/2014 | 50780.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL,recolhido dos funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB 60%, referente ao mes 03/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/04/2014 | 12327.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL,recolhido dos funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB 40%, referente ao mes 03/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/04/2014 | 2295.16 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao para veiculos da secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/04/2014 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, referente ao mes de ABRIL de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/04/2014 | 246351.26 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 60%, referente ao mes de ABRIL de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/04/2014 | 63179.30 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO 40% SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 40%,referente ao mes de ABRIL de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/04/2014 | 24500.34 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. MDE.referente ao mes de ABRIL de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/04/2014 | 32580.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. EJA. referente ao mes ABRIL de de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/04/2014 | 2172.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. CONTRATADOS EIP,referente ao mes de ABRIL de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/04/2014 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. COMISSIONADOS,referente ao mes de ABRIL de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2014 | 8410.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. CONTRATADOS,referente ao mes de ABRIL de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/04/2014 | 2896.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - CONTRATADOS,referente ao mes de ABRIL de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2014 | 3824.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mes de ABRIL de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/04/2014 | 41062.92 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - EFETIVOS,referente ao mes de ABRIL de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/04/2014 | 5272.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. ESPORTE, referente ao mes de ABRIL de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/04/2014 | 1802.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/04/2014 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS EFETIVOS,referente ao mes de ABRIL de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/04/2014 | 3824.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS COMISSIONADOS,referente ao mes de ABRIL de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0001518 | 30/04/2014 | 4400.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de Assessoria Contabil, referente ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.926-4, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/04/2014 | 5642.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/04/2014 | 5148.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. COMISSIONADOS, referente ao mes de ABRIL de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/04/2014 | 2000.00 | 09512092000163 | E S DE MELO MOLDURAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de uma placa em aco inox com simbologia do Poder Executivo Federal,Estadual e o deste municipio com moldura em madeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/04/2014 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/04/2014 | 2172.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de processamento dos programas sociais do municipio com acompanhamento das condicionalidades durante os meses de Janeiro,Fevereiro e Marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/04/2014 | 2980.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a equipamentos para a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/04/2014 | 7710.64 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/04/2014 | 6748.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE NASF, referente ao mes de ABRIL de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/04/2014 | 26231.84 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE EFETIVOS, referente ao mes de ABRIL de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/04/2014 | 5820.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SAUDE COMISSIONADOS, referente ao mes de ABRIL de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/04/2014 | 8396.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE CONTRATADOS, referente ao mes de ABRIL de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/04/2014 | 724.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATADOS, referente ao mes de ABRIL de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/04/2014 | 4995.60 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS,referente ao mes de ABRIL de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/04/2014 | 42327.11 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF ESTATUTARIO,referente ao mes de ABRIL de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/04/2014 | 10660.98 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS,referente ao mes de ABRIL de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/04/2014 | 20865.84 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, referente ao mes de ABRIL de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/04/2014 | 724.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - VIGILANCIA SANITARIA, referente ao mes de ABRIL de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/04/2014 | 724.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS, referente ao mes de ABRIL de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/04/2014 | 200.00 | 00007539741422 | AGRIPINO BARBOSA SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/04/2014 | 3200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CRAS,referente ao mes de ABRIL de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/04/2014 | 3620.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CONSELHO TUTELAR,referente ao mes de ABRIL de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/04/2014 | 3824.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - SEC. ACAO SOCIAL COMISSIONADOS,referente ao mes de ABRIL de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/05/2014 | 4995.60 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/05/2014 | 362.00 | 00007003916495 | JOSIDETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de marmitas para os servidores do PSF do sitio Rosilha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/05/2014 | 2800.00 | 00007208180440 | MARKELINO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de pedreiro,na conservacao e retelhamento com troca de caibros e telhas velhas do imovel onde funciona a Fisioterapia do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/05/2014 | 200.00 | 00001994789450 | JOSE RICARDO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em viagem com o paciente DIOGO RICARDO DA SILVA, para o Hospital no percurso do sitio Alto Grande ate a cidade de Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/05/2014 | 370.00 | 00075225050468 | NIVALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de marmitas para os servidores do PSF do sitio Caracolzinho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/05/2014 | 900.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aoa servicos prestados na lavagem dos veiculos da secretaria da saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/05/2014 | 500.00 | 00030087961415 | Jorge Marinho do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de almoco para os funcionarios do PSF do sitio Caracolzinho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/05/2014 | 362.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de marmitas para os servidores do PSF do sitio Boa vista. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/05/2014 | 2093.00 | 00058694030497 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 299(duzentos e noventa e nove)refeicoes como cafe,almoco e janta para os servidores da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/05/2014 | 724.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na funcao de motorista no lugar do titular Adalberto Francisco Alves que encontra-se em gozo de ferias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/05/2014 | 320.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na limpeza do terreno onde vai construida a unidade basica de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/05/2014 | 550.00 | 00003068679400 | VALERIA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de almocos para o medico enfermeiros do PSF do sitio Caracolzinho,quando em ancoras nos sitios Alto grande e Guaribas do meio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/05/2014 | 1000.00 | 00030254914420 | LUIZ MANOEL BRAZILIANO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento referente aos servicos prestados pela locacao do som para evento que foi realizado no dia 01 de junho na inalguracao do PSF do sitio Rosilha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/05/2014 | 380.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de acesso a Internet Via SSInet-06 comp.-secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/05/2014 | 150.00 | 00007836098419 | ANDRE EGITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento referente a diarias para o secretario de saude em viagem a campina grande para funcionarios da secretaria municipal de saude deste municipio que ira parcicipar de treinamento, conforme oficio em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/05/2014 | 1800.00 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestdos de gesso para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/05/2014 | 700.00 | 00006456563488 | ALFARES CLECIANO A. LUSTOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de treinador de urgencia e emergencia para as equipes de enfermagem do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/05/2014 | 630.00 | 00005896121407 | JOSE MARCOS DE SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no abastecimento de agua com 3(tres)pipas para os PSFs Abdias Albuquerque(sede) e Jose Edvaldo (sitio Boa vista). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/05/2014 | 1000.00 | 00002214858482 | Luciana Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na entrega de material nos PSFs do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/05/2014 | 4071.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de medicamento para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/05/2014 | 320.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a limpeza do terreno onde funciona a Unidade Basica de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/05/2014 | 150.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para o prefeito em viagem ao escritorio de contabilidade deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/05/2014 | 200.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria de viagem feita as escritorio da advogada Taina de Freitas,ao escritorio Villar e Varandas e para o Tribunal de Contas do Estado da Paraiba-TCE/PB em Joao Pessoa.No dia 25/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/05/2014 | 80.61 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO,nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/05/2014 | 1.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do ICMS,nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/05/2014 | 900.00 | 00006893382448 | SAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na tiragem de xerox,escaniando e organizando documentos na secretaria de financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/05/2014 | 380.00 | 00004450461479 | FRANCINALDO SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de bolos e salgados para os servidores da secretaria de financas,quando em reuniao nessa Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/05/2014 | 750.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/05/2014 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/05/2014 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/05/2014 | 21.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6927-2,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/05/2014 | 2500.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados aos honorarios advocaticios deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/05/2014 | 430.00 | 00008768783469 | JOSINALDO VICENTE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de moto taxi atraves da secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/05/2014 | 784.00 | 00071444521420 | JOSE ERIVALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 112(cento e doze)refeicoes como cafe,almoco e janta para os servidores da secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/05/2014 | 1600.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de engenheira civil,referente ao mes de Marco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 02/05/2014 | 398.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente pagamento referente a tarifa bancaria na conta corrente 9.681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/05/2014 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.926-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/05/2014 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aviso de licitacao Tomada de Preco no 003/2014-DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/05/2014 | 1600.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de engenheiro civil no municipio,referente ao mes de Maio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/05/2014 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de acesso a Internet Via SSInet-07 comp.-secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/05/2014 | 3887.65 | 00776574001390 | AMERICANAS.COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um notebook ativ book 2 com intel core 3,15 itb led hd sandung, para secretaria de administracao deste muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/05/2014 | 1300.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com a Assessoria Economica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/05/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos dessa municipalidade junto aos ministerios, secretarias estaduais caixa economica Federal, Funasa e tambem operacao no SINCONV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/05/2014 | 150.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a diarias para o secretario de financas em viagem ao escritorio de contabilidade deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/05/2014 | 2500.00 | 17403953000101 | JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos combinados de escritorio e apoio administrativo na sistematizacao e processamento de dados junto a CPL no mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/05/2014 | 2700.00 | 00032489277472 | ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de pedreiro,na conservacao e retelhamento com troca de caibros e telhas velhas do imovel onde funciona o Conselho Tutelar do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/05/2014 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de acesso a Internet Via SSInet-03 comp.-secretaria de acao social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/05/2014 | 200.00 | 00057073821434 | JOSEFA DE SOUZA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel para funcionamento do Tele-Centro deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/05/2014 | 1710.00 | 00005150769452 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na convivencia e fortalecimentos de vinculos (scfv) referente as oficinas de horticultura. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/05/2014 | 724.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados, dando apoio ao CRAS/PAIF,localizado no sitio cha dos Apolonios, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/05/2014 | 724.00 | 00003217783409 | MARIA VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados dando apoio e suporte ao CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/05/2014 | 6700.00 | 10695992000172 | RAUL JOSE GOMES SANTIAGO - ME - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aquisicao de instrumento musical, para a oficina de musica do cras. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/05/2014 | 1669.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de cafe da manha para os oficineiros e para os usuarios do servicos de convivencia efortalecimento de vinculos (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/05/2014 | 2887.50 | 00005559533432 | ARLENE ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de almocos para os usuarios dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos(SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/05/2014 | 350.00 | 00012078075400 | LUAN GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de verduras para o preparo de refeicoes oferecidas aos usuarios dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/05/2014 | 14.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 17974-4,nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/05/2014 | 800.00 | 00002214858482 | Luciana Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados com a locacao do veiculo para deslocamento dos conselheiros tutelares dos programas sociais do PAIF/CRAS, Bolsa Familia e equipe do IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/05/2014 | 910.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na locacao da moto placa OEY 0335, para deslocamneto de oficineiros e conselheiros tutelares para os sitios, referente ao mes de Marco e Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/05/2014 | 992.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CRAS,referente ao mes de ABRIL de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/05/2014 | 5272.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. ESPORTE, referente ao mes de ABRIL de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/05/2014 | 800.00 | 00003249156400 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza das estradas vicinais dos sitios Pedras Altas e Boa vista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/05/2014 | 700.00 | 00002141154456 | LEONILDO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no corte da grama,limpeza e irrigacao do estadio municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/05/2014 | 1150.00 | 00075940310400 | JOSE ROBERTO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em poda de arvores na praca Sao Jose e na Praca em frente a UBS(Unidade Basica de saude) Madrinha Felipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/05/2014 | 160.00 | 00006419476402 | VERONICA CARLOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza da delegacia,referente ao mes de Abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/05/2014 | 2600.00 | 00058175601434 | AGENOR MARIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na conservacao do calcamento do sitio Boa vista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/05/2014 | 2100.00 | 00058175601434 | AGENOR MARIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na conservacao do calcamento na rua Jose Pereira de Aguiar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/05/2014 | 150.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no abastecimento de agua e limpeza dos sanitarios do mercado publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/05/2014 | 1300.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquina da pa enchedeira deste municipio,referente ao mes de Abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/05/2014 | 724.00 | 00008720893477 | MARCELO EUFLAZINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de vigilante no acude do sitio Pedras Dagua,referente ao mes de Abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/05/2014 | 950.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem das maquinas do municipio:patrol,retroescavadeira,trator 7D,pa enchedeira, cacamba e caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/05/2014 | 740.00 | 00075940310400 | JOSE ROBERTO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na limpeza dos meios fios da rua Jose Mariano Barbosa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/05/2014 | 11296.56 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para as maquinas retroescavadeira, enchedeira, trator D7 e tratores 4x4 deste muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/05/2014 | 11349.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica de contribuicao de ilumunacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/05/2014 | 500.00 | 00003249156400 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na capinagem das estrada vicinais do sitio Pedras Altas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/05/2014 | 2081.20 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para o veiculo cacamba deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/05/2014 | 2865.28 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para as maquina Patrol deste muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/05/2014 | 1300.00 | 00007453451400 | JOSE ALEXANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquina da retroescavadeira, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/05/2014 | 1300.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador da Maquina tipo trator 7D na manutencao das estradas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/05/2014 | 1000.00 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de motorista do caminhao pipa,referente ao mes de Abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/05/2014 | 1900.00 | 00098318764749 | ERIVALDO VICENTE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e roco de mato nas estradas vicinais e retirada de entulho nos sitios Lagoa de dentro e Salinas I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/05/2014 | 2300.00 | 00010777801418 | EVANDRO ALVES DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e roco de mato nas estradas vicinais nos sitios Guaribas de baixo,Guaribas do meio e Guaribas de cima. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/05/2014 | 1600.00 | 00061353175472 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na recuperacao das estradas vicinais do sitio Pedras Altas com a retirada de entulhos e tapa buraco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/05/2014 | 500.00 | 00069215820434 | COSMO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais dos sitios Salinas e Guaribas de Cima. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/05/2014 | 2100.00 | 00006893382448 | SAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados no roco, carpinagem, remocao de entulhos e limpeza nas ruas da sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/05/2014 | 1100.00 | 00003920432460 | JOSE MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com palestras com os agricultores do municipio sobre a doenca da palma, a conchonilha do carmim. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/05/2014 | 640.00 | 00002795073722 | DANIEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto do poco artesiano do sitio Lagoa de cascavel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Corte de Terra para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/05/2014 | 1200.00 | 00004369547458 | REINALDO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados no corte de terras para os agricultores do sitio Caracolzinho conforme relacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/05/2014 | 500.00 | 00027446875453 | José Francisco Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto do trator 4x4 da secretaria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/05/2014 | 1899.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de revisao e pecas executado no trator 4x4 deste municupio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/05/2014 | 700.00 | 00070101901437 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquina no trator agriculo 4x4 no corte de terras para os agricultores do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/05/2014 | 580.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de bolos e salgados para os servidores da secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/05/2014 | 724.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da banda marcial pertencente a este municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/05/2014 | 678.00 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamanto referente aos servicos prestados na funcao de motorista do veiculo microonibus no transporte de alunos,no percurso do sitio Ze velho para a Escola Pe. Godofredo Joosten. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/05/2014 | 724.00 | 00009621114730 | ERIVALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de motorista lotado na secretaria de educacao,referente ao mes de Marco. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/05/2014 | 724.00 | 00010080303412 | ELIOBERTO FELIPE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamanto referente aos servicos prestados na funcao de motorista no transporte de alunos,no percurso do sitio Rosilha para a sede do municipio,referente ao mes de Fevereiro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/05/2014 | 724.00 | 00010080303412 | ELIOBERTO FELIPE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamanto referente aos servicos prestados na funcao de motorista no transporte de alunos,no percurso do sitio Rosilha para a sede do municipio,referente ao mes de Marco. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/05/2014 | 724.00 | 00008267567780 | MARCILON SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamanto referente aos servicos prestados na funcao de motorista no transporte de alunos,no percurso do sitio Barra de Joao Leite para a sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/05/2014 | 640.00 | 00053094484468 | JOSE LOPES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na empreitada de mao de obra com a limpeza de mato nas laterais da escola do sitio Fava de cheiro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/05/2014 | 724.00 | 00002281358429 | IVANILDO SIMAO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de motorista em substituicao do motorista RODRIGO MIRANDA DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/05/2014 | 1400.00 | 00005085599446 | JUNIOR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no roco do mato e capinagem nas laterais do colegio dos surdos e da quadra poliesportiva. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/05/2014 | 1780.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem e lubrificacao nos onibus da secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/05/2014 | 180.00 | 00001442687797 | EDITE JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de costureira nos reparos das roupas da banda marcial,pertencente a este municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/05/2014 | 724.00 | 00003269818459 | WELLINGTON DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de motorista no transporte dos alunos no percurso do sitio Campo Alegre ate a sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/05/2014 | 300.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para o secretario de esporte em viagem a Campina Grande e para organizacao de campeonato municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/05/2014 | 724.00 | 00046116150497 | ANTONIO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na na funcao de motorista do veiculo micro onibus, no transporte de alunos no percurso do sitio Lagoa de Dentro ate a escola Pe. Godofredo Joosten (SEDE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/05/2014 | 724.00 | 00070444273409 | ADRIANO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na funcao de motorista do do veiculo micro onibus placa NPR 6893, no turno da noite no transporte dealunos dos sitios Pedras Altas e Boa Vista para a escola Joao da Silva Monteiro (sede). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/05/2014 | 724.00 | 00009022704432 | EDMILSON VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes no turno da tarde para a escola pe. Goldefredo joosten (sede). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/05/2014 | 200.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de acesso a Internet Via SSInet-03 comp.-secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/05/2014 | 724.00 | 00006841429702 | FRANCISCO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na funcao de motorista do veiculo micro onobus no transporte de alunos no percurso do sitio salinas para a sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/05/2014 | 7693.10 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para os veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001593 | 02/05/2014 | 20000.00 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a aquisicao de material de consumo para A SECRETARIA DE EDUCACAO para ser distribuidos nas scolas do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/05/2014 | 9643.98 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para as veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/05/2014 | 650.00 | 00008270551457 | ANTONIO LUCIO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em viagens realizadas para a secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/05/2014 | 724.00 | 00070444273409 | ADRIANO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de motorista do veiculo microonibus placa NPR6893,no turno da noite com o transporte de alunos no percurso dos sitios Pedras Altas/Boa vista para a Escola Joao da Silva Monteiro(sede). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/05/2014 | 724.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da banda marcial e fanfarra do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/05/2014 | 150.00 | 00012078075400 | LUAN GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de carnes de frango para os servidores da secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/05/2014 | 200.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados em lava jato polo e lubrificacao nos onibus da secretaria de educacao placas OGE 6980 E NGA 7284. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/05/2014 | 1180.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados com no conserto lubrificacao dos onibus. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/05/2014 | 2156.00 | 00007893816724 | JOAO BOSCO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento 309 (trezentos e nove) como almocos para os professores da escola Pe. Godofredo Josten. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/05/2014 | 1750.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel localizado a rua jose Mariano Barbosa, 520, Centro nesta cidade, para fins de deposito de biros e carteiras adquiridaos pela secretaria de educacao. pelo qual dou fe e geralquitacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/05/2014 | 525.00 | 00070213280442 | RAYANE DE LIMA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na escola do sitio boa vista pela secretaria de eucacao deste municipio. pelo qual dou fe e geral quitacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/05/2014 | 750.00 | 00005775908473 | José Sandro Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao de 1500(mil e quinhentas)cadeiras para a Festa das Maes,evento realizado no dia 09 de Maio,no Ginasio Poliesportivo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/05/2014 | 1000.00 | 00009869614426 | AELSON FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na Festa dos Dias das Maes,evento realizado nas Escolas da zona rural com o fornecimento de doces e salgados. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/05/2014 | 1550.00 | 00009869614426 | AELSON FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de doces e salgados para a Festa do Dias das Maes,evento realizado n0 dia 09 de Maio no Ginasio Poliesportivo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/05/2014 | 600.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em viagens como moto taxi para secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/05/2014 | 1000.00 | 00003988305413 | GENETON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na ornamentacao do Ginasio Poliesportivo para o evento do Dias das Maes,que foi realizado do dia 09 de Maio de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/05/2014 | 724.00 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na organizacao,manutencao e assessoria tecnica na area de informatica na secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/05/2014 | 1400.00 | 00005543246447 | DANIELLE VIEIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na prestacao de contas do PDDE,PENAE e PENATE,referente ao ano de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/05/2014 | 450.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como moto taxi em viagens realizadas atraves da secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/05/2014 | 1307.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/05/2014 | 632.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para a secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/05/2014 | 450.00 | 00947659000150 | UNDINE - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na anuidade do Convenio No080/2014,firmado entre a Prefeitura e a Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao-UNDIME/PB,Seccional Paraiba. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/05/2014 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4,nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/05/2014 | 200.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em viagens realizadas como moto taxi para a secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/05/2014 | 1320.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios para merenda das diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/05/2014 | 1320.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios para merenda das diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/05/2014 | 1655.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/05/2014 | 8410.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. CONTRATADOS,referente ao mes de ABRIL de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/05/2014 | 3413.74 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do complemento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 60%, referente ao mes de ABRIL de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/05/2014 | 2172.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. CONTRATADOS EIP,referente ao mes de ABRIL de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/05/2014 | 1640.00 | 11323173000167 | DIMAS MARTINS DE SANTANA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas GLP 13 Kg para diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/05/2014 | 2000.00 | 11323173000167 | DIMAS MARTINS DE SANTANA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas GLP 13 Kg para diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 05/05/2014 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 6.498-x. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 05/05/2014 | 1000.00 | 00003988305413 | GENETON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de ornamentacao com material do ginasio poliesportivo para o evento do dia das maes de alunos, do Municipio a ser realizada no dia 09 de Maio de 2014 no Ginasio poliesportivo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 05/05/2014 | 1835.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao para veiculos da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 05/05/2014 | 150.00 | 00011379609496 | VERONICA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 05/05/2014 | 250.00 | 00039278735868 | MANOEL VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente pelo aluguel do imovel para locacao do espaco fisico do imovel imovel localizado no sitio boa vista,para execucao das atividades do centro de referencia de assistencia social unidade descentralizada. referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 05/05/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 17974-4,nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 05/05/2014 | 150.00 | 00006024762402 | EROBERTO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma auxilio financeiro para a aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 05/05/2014 | 100.00 | 00004502351490 | IVONETE BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 05/05/2014 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.961-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 05/05/2014 | 4.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.928-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 05/05/2014 | 150.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a diarias em viagem para o tribunal de contas para participar do curso de aperfeicoamento em administracao publica, promovido por este tribunal atraves da escola de contas Conselheiro Otacilio Silveira - ECOSIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 05/05/2014 | 150.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a diarias para o seu deslocamento de Gado Bravo ao secretario de contabilidade em Campina Grande, em interesse desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 05/05/2014 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 5.074-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 05/05/2014 | 150.00 | 00001922577499 | JOSE DIOGENES DE SOUZA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para o secretario de saude em viagem a Joao Pessoa para o 1o Seminario Estadual do SIOPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 06/05/2014 | 154.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de conta telefonica do no 3347-1074 da secretaria de saude,referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 06/05/2014 | 74.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de conta telefonica do no 3347-1074 da secretaria de saude,referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 06/05/2014 | 149.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de conta telefonica do no 3347-1074 da secretaria de saude,referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 06/05/2014 | 193.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de conta telefonica do no 3347-1074 da secretaria de saude,referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 06/05/2014 | 160.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente ao servicos de acesso a internet via SSInet, para acesso a 03 computadores, para a secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 06/05/2014 | 2640.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a vinculacao institucional do Poder Executivo do municipiode Gado Bravo nos Programas FM Rural,Radio Correio FM 98.1,Radio Farol FM 90.5,Programa Tribuna dos Municipios durante o mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 06/05/2014 | 15.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 06/05/2014 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente ao servicos de acesso a internet via SSInet, para acesso a 07 computadores, para a secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 06/05/2014 | 30.00 | 00004450462440 | JOSEFA CLAUDIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de material de construcao para a mesma consertar a sua cisterna, pois sou pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 06/05/2014 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente ao servicos de acesso a internet via SSInet, para acesso a 03 computadores, para a secretaria de acao social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 06/05/2014 | 200.00 | 00007539741422 | AGRIPINO BARBOSA SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 06/05/2014 | 530.00 | 00002128649471 | EVALDO ALMEIDA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a limpeza e retirada de entulho das valetas do acude do Governo no Sitio Salinas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 06/05/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4,nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 06/05/2014 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente ao servicos de acesso a internet via SSInet, para acesso a 02 computadores, para a secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212013 | 0001692 | 07/05/2014 | 32400.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a formacao inicial dos professores da educacao de jovens e adultos do municipio de Gado Bravo durante encontros com educadores auto estima e motivacao na sala de aula da EJA - realizada em maio de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 07/05/2014 | 10.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/05/2014 | 150.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias em viagem ao escritorio de contabilidade,para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/05/2014 | 1237.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contas telefonicas da secretaria de administracao deste Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/05/2014 | 1950.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a material para manutencao da frota de veiculos da secretaria de educacao deste Muncipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/05/2014 | 630.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos de manutencao em veiculo da secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Construcao e Ampliacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042014 | 0001697 | 08/05/2014 | 59999.16 | 15361238000110 | CONSTRUTORA MONTE BELLE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2o medicao dos servicos de reformas em diversas escolas do municipio de gado Bravo - PB. | 10022014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/05/2014 | 855.00 | 00009535874446 | GERUSA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao fornecimento de bolos para evento do dia das maes de alunos, realizado dia 09 de Maio de 2014 no Ginasio Poliesportivo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 09/05/2014 | 4000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com cerimonial na realizacao das festividades do Padroeiro Sao Jose,realizada de 10 a 19/Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/05/2014 | 724.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes para associacao dos municipios do CARIRI Paraibano, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/05/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios-CNM,referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/05/2014 | 4524.26 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM ,nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/05/2014 | 7993.46 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS na cota do FPM RFB-PREV-PARC 60, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 09/05/2014 | 5289.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS na cota do FPM RFB-PREV-PARC 53, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/05/2014 | 150.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria em viagem ao Tribunal de Contas do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/05/2014 | 85.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente do FPM,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/05/2014 | 150.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias em viagem ao escritorio de contabilidade em Campina Grande para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/05/2014 | 300.00 | 00002329708408 | JOSE MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias em viagem a Joao Pessoa junto ao escritorio de Dr. Taina, afim de tratar de assuntos sobre acumulos de cargos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/05/2014 | 36.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada pelo caixa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/05/2014 | 500.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para funcionamento da Unidade(hospital)de saude Madrinha Felipa deste municipio,referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/05/2014 | 100.00 | 00058175601434 | AGENOR MARIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/05/2014 | 50.00 | 00088809196449 | IVANILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/05/2014 | 50.00 | 00008074934497 | PEDRO RODRIGEUS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/05/2014 | 100.00 | 00006446313411 | RODRIGO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecida carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/05/2014 | 50.00 | 00070671050486 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/05/2014 | 100.00 | 00003218844428 | SEVERINO EZEQUIEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/05/2014 | 100.00 | 00039210480449 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA # | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/05/2014 | 150.00 | 00003218666490 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/05/2014 | 50.00 | 00043786200491 | Maria Anunciada Venêncio de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/05/2014 | 100.00 | 00009977255407 | EDVALDO MAROTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/05/2014 | 50.00 | 00011329377443 | JOSE JOELSON MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/05/2014 | 50.00 | 00007606538441 | JOSEFA CRISTIANE DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/05/2014 | 50.00 | 00070018135404 | GABRIEL XAVIER BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/05/2014 | 100.00 | 00006893378416 | ALEX FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/05/2014 | 100.00 | 00035941227434 | MANOEL DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/05/2014 | 50.00 | 00006024762402 | EROBERTO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/05/2014 | 50.00 | 00010287065456 | JURANDI FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/05/2014 | 100.00 | 00004594957471 | JOSEFA BETANIA MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios e tratamento de saude pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/05/2014 | 50.00 | 00011421734451 | JOELMA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/05/2014 | 200.00 | 00004252094402 | MARIA APARECIDA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/05/2014 | 100.00 | 00039210189434 | ROBERTO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/05/2014 | 50.00 | 00001269419471 | JOSEFA TORQUATO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/05/2014 | 50.00 | 00001212828488 | MARIA DO SOCORRO GRIGORIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/05/2014 | 50.00 | 00007567333406 | DERLANGE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/05/2014 | 100.00 | 00008506206782 | FABIANO DE FREITAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/05/2014 | 50.00 | 00001639687483 | LAIZA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/05/2014 | 50.00 | 00007009827443 | VANESSA SILVA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/05/2014 | 100.00 | 00011716518482 | BRUNO BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude pois sou pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/05/2014 | 150.00 | 03774339000133 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para a funcionaria do municipio em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos dessa edilidade junto ao escritorio Villar e Varandas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/05/2014 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para funcionamento do Centro de Referencia a Assistencia Social-CRAS deste municipio,referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/05/2014 | 200.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAÚJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/05/2014 | 300.00 | 00045105502434 | MARIA DO CARMO LIMA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias em viagem a Joao Pessoa para treinamento do SUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/05/2014 | 50.00 | 00010503821454 | JOSEFA FERNANDA GOMES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/05/2014 | 1000.00 | 00029904542848 | Manoel Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um imovel onde funciona a Garagem dos onibus NQA 7294, NPR 6893, NQA 7284, NPW 1744, OGE 6980, situado na Rua Jose Mariano Barbosa da secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/05/2014 | 4450.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas com som e iluminacao para realizacao da Festa em comemoracao ao Dia das Maes,realizado nos dias 09 e 18 de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001738 | 12/05/2014 | 15586.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a generos alimenticios para ser distribuida nas esfor e ser fornecida na merenda escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/05/2014 | 8350.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a genoros alimenticios para ser distribuidos nas escolas do munbicipio na merenda escolar (Agricultura Familiar) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/05/2014 | 300.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria para a secretaria de educacao deste municipio em viagem a Joao Pessoa junto a secretaria de educacao do estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/05/2014 | 300.00 | 00093104820449 | Nelson Luiz Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para o motorista em viagem a Campina Grande aos sabados para levar alunos para o cursinho. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/05/2014 | 2900.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de cursos de ingles para jovens e adultos,referente ao mes de Maio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4,nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/05/2014 | 200.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel do imovel para alojar pessoas carentes, referente ao mes de Abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/05/2014 | 150.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para o chefe de obras em viagem a Campina Grande a servico da Prefeitura de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 13/05/2014 | 4174.15 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material eletrico para a secretaria de infraestrutura e obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 13/05/2014 | 75.00 | 00005810610471 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria em viagem a Campina Grande para reuniao da Comissao eleitoral designada pela deliberacao do Comite da Bacia Hidrograafica do Rio Paraiba-CBH/PB,em interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 13/05/2014 | 4730.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com revisao em veiculo onibus da secretaria de educacao do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 13/05/2014 | 3545.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a material para manutencao dos veiculos da secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/05/2014 | 3391.49 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face a despesas com material eletrico para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/05/2014 | 1650.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas com a Festa de Confraternizacao da secretaria de educacao e cultura deste municipio,realizada no dia 18/Janeiro/2014.Na Granja Maravilha em Boqueirao/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 13/05/2014 | 2000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao da Festa de Emancipacao Politica deste municipio,realizada no dia 29/05/2014, com Roberto Silva e Banda. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 13/05/2014 | 150.00 | 00089338286487 | LUCIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 13/05/2014 | 150.00 | 00006703923400 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/05/2014 | 218.45 | 00797774000195 | O SACOLÃO SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para medica Cubana do Programa mais medicos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 13/05/2014 | 2500.50 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos para o PSF do sitio Rosilha deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 13/05/2014 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.523-8, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/05/2014 | 23.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 14/05/2014 | 150.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias em viagem ao Tribunal de Contas do Estado(TCE),para participar do curso de Aperfeicoamento em Administracao Publica,promovido por este Tribunal,atraves da Escola de Contas Conselheiro Otacilio Silveira-ECOSIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 14/05/2014 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.961-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 14/05/2014 | 2990.00 | 04775197000191 | GOBBO & OBRECON PROMOCOES DE EVENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a participacao no 11o Congresso Nacional de Prefeitos ,de 25 a 28 de Maio de 2014,Saiupe-BA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/05/2014 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6927-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 14/05/2014 | 4600.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao treinamento de informatica com os funcionarios da secretaria de educacao do municipio de Gado Bravo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 14/05/2014 | 12523.70 | 11427407000116 | QGS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a materiais permanentes para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 14/05/2014 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 6.498-x. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 15/05/2014 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para fins de alojamento dos instrumentos musicais deste municipio,referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 15/05/2014 | 3000.00 | 11323173000167 | DIMAS MARTINS DE SANTANA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de vasilhames GLP 13 Kgs para a secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 15/05/2014 | 741.37 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para ornamentacao da secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 15/05/2014 | 500.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo aluguel de uma quadra de terras, situada no sitio salinas deste municipio de Gado Bravo-PB, para fins de utilizacao pela secretaria de Infra-Estrutura deste municipio como deposito provisorio do lixo produzido pelo Municipio. Referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 15/05/2014 | 200.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para funcionamento da junta do Servico Militar deste municipio,referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 15/05/2014 | 121.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de no047.2005.000.364-0,em favor da Sra. IRACEMA GOMES DA COSTA,referente a parcela do mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 15/05/2014 | 121.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria conforme processo de no047.2005.000.364-0,em favor do Sro. JOSE VICENTE DA SILVA,referente a parcela do mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 15/05/2014 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6927-2 neata data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 15/05/2014 | 904.97 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para festividades juninas da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 15/05/2014 | 200.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel onde funciona a Fisioterapia,referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 15/05/2014 | 200.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel para fins de funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 15/05/2014 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude,em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio,referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/05/2014 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude,em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio,referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 15/05/2014 | 100.00 | 00091111218404 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 15/05/2014 | 80.00 | 00009882155430 | CASSIO JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/05/2014 | 200.00 | 00001769939407 | LUCAS VITORINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 16/05/2014 | 100.00 | 00007694704756 | IVALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio,referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 16/05/2014 | 100.00 | 00068538588400 | JOSE GILVAL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel para alojar pessoas carente deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 16/05/2014 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude,em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio,referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 16/05/2014 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio,referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 16/05/2014 | 50.00 | 00007571212413 | ROSELY PEREIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 16/05/2014 | 100.00 | 00004400435490 | JANECLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 16/05/2014 | 100.00 | 00002959502426 | MARIA JOSE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 16/05/2014 | 100.00 | 00009709567462 | ROSANA FELICIANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 16/05/2014 | 150.00 | 00087627493749 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 16/05/2014 | 150.00 | 00007836098419 | ANDRE EGITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para o funcionario do municipio em viagem a Campina Grande para atualizacao do programa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 16/05/2014 | 411.96 | 00797774000195 | O SACOLÃO SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para medica Cubana do Programa mais medicos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 16/05/2014 | 4528.35 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 16/05/2014 | 6.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 16/05/2014 | 300.00 | 00000075475448 | JOSE JOSIVANDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para o chefe de transporte em viagem ao DETRAN em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 16/05/2014 | 375.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao para veiculos da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 16/05/2014 | 5106.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aportes do Municipio ao FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 16/05/2014 | 5106.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aportes do Municipio ao FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 16/05/2014 | 75.00 | 00003218628482 | RENATA SILVA FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para a funcionaria do municipio em viagem a Campina Grande para a 3a Regiao de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 16/05/2014 | 5078.92 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente para secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 16/05/2014 | 320.00 | 09305509000117 | J. MAMEDES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 01 PADRAO KANXA MARROCOS para secretaria de esporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0001812 | 19/05/2014 | 75358.80 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de locacao de veiculos nos transportes de estudantes conforme contrato firmado com este municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/05/2014 | 1276.95 | 00797774000195 | O SACOLÃO SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para Festa das Maes,realizado no Ginasio Poliesportivo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 19/05/2014 | 23.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0001814 | 19/05/2014 | 19240.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos em diversas secretarias, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 19/05/2014 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de contabilidade para folha de pagamento, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 19/05/2014 | 1400.00 | 41411729000138 | ASPEC- ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, eservicos de hospedagem de dados em internet da data center -= IDC na modalidade ASP, PARA USO EXCLUSIVO DO PORTAL DE GESAO PUBLICA,conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 19/05/2014 | 150.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria ao Tribunal de Contas do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 19/05/2014 | 200.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria ao Tribunal de Contas do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 19/05/2014 | 13200.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o mpagamento referente a locacao de veiculo nos PSF do municipio conf. contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/05/2014 | 50.00 | 00007649114490 | LUCIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/05/2014 | 50.00 | 00007057053401 | RANGEL GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/05/2014 | 1064.61 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL,recolhido dos funcionarios-Agente de Combate a Endemias, referente a competencia 04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/05/2014 | 1375.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL,recolhido dos funcionarios NASF-Nucleo de Apoio a Saude da Familia, referente a competencia 04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/05/2014 | 300.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel situado na Rua Jose Mariano Barbosa, Centro,Gado Bravo, afim de alojar a Medica Cubana do Programa mais medicos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/05/2014 | 152.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS na GPS parte patronal recolhido dos funcionarios dos agentes comunitarios de saude contratado, relativo a competencia 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/05/2014 | 1669.11 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS na GPS parte patronal recolhido dos funcionarios dos agentes comunitarios de saude - efetivos, relativo a competencia 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/05/2014 | 4342.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS na GPS parte patronal recolhido dos funcionarios dos agentes comunitarios de saude - efetivos, relativo a competencia 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/05/2014 | 667.54 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS na GPS parte patronal recolhido dos funcionarios do PSF contratados, relativo a competencia 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/05/2014 | 2238.81 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS na GPS parte patronal recolhido dos funcionarios do PSF contratados, relativo a competencia 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/05/2014 | 3890.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS na GPS parte patronal recolhido dos funcionarios do PSF estaturario, relativo a competencia 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/05/2014 | 57.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS na GPS parte patronal recolhido dos funcionarios dos agentes comunitarios de saude - contratados, relativo a competencia 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/05/2014 | 447.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica dos PSFs e secretaria municipal de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/05/2014 | 475.71 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM ,nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/05/2014 | 28579.81 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL,recolhido dos funcionarios diversos, referente a competencia 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/05/2014 | 23.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/05/2014 | 920.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no jornal a uniao nos dias, 27/03, 15,29/04 e 15/05/2014, conforme material em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/05/2014 | 5448.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL,recolhido dos funcionarios secretaria de educacao-MDE, referente a competencia 04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/05/2014 | 1963.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica de diversas Escolas deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/05/2014 | 6689.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS Patronal, recolhido na Guia de GPS da Sec. de Educacao-EJA, relativo a competencia 04/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/05/2014 | 12538.67 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS Patronal, recolhido na guia de GPS da Sec. de Educacao- Fundeb I 40%, relativo a competencia 04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/05/2014 | 51733.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS Patronal, recolhido na guia de GPS da Sec. de Educacao- Fundeb I 60%, relativo a competencia 04/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/05/2014 | 1336.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica de diversos predios publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/05/2014 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 16887-4,nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/05/2014 | 5590.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a merenda escolar para diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/05/2014 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6927-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/05/2014 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos advocaticios do mes de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/05/2014 | 516.64 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais(lixeiras) para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/05/2014 | 4430.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA - ME METAL MIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais permanentes para o PSF do sitio Rosilha deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 21/05/2014 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 18.357-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/05/2014 | 8016.66 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis e lubrificantes para veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/05/2014 | 250.00 | 00001778079466 | JULIANA FREIRES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel para locacao do espaco fisico do imovel localizado no sitio Boa vista de Gado Bravo,para execucao das atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social-Unidade descentralizada, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/05/2014 | 11710.87 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos da secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/05/2014 | 13750.44 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para as maquinas retroescavadeira, enchedeira, trator D7 e tratores 4x4 deste muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/05/2014 | 3402.52 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para as maquinas retroescavadeira, enchedeira, trator D7 e tratores 4x4 deste muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 23/05/2014 | 3260.70 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/05/2014 | 1300.00 | 00003216486419 | EMERSON OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquina tipo motoniveladora, deste municipio, referente ao mes de Abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 23/05/2014 | 75.00 | 00005810610471 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria em viagem a Campina Grande para reuniao da Comissao Eleitoral designada pela deliberacao do Comite da Bacia Hidrografica do Rio Paraiba-CBH/PB,em interesse desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 23/05/2014 | 1816.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para diversas Escolas da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 23/05/2014 | 1995.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da secretaria de educacao de diversas escolas deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 23/05/2014 | 100.00 | 00001619473445 | JOSE CARLOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 23/05/2014 | 100.00 | 00006248720410 | TIAGO PEREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 23/05/2014 | 225.00 | 00007581206483 | ELIDA LEIDIANE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 3 diarias para funcionario dessa Edilidade em viagem a Joao Pessoa para participar do curso de atualizacao em gestao financeira e orcamentaria do SUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 23/05/2014 | 225.00 | 00007581206483 | ELIDA LEIDIANE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 3 diarias para funcionario dessa Edilidade em viagem a Joao Pessoa para participar do curso de atualizacao em gestao financeira e orcamentaria do SUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 23/05/2014 | 100.00 | 00006446313411 | RODRIGO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 23/05/2014 | 3330.50 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/05/2014 | 4000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao projeto basico de engenharia para implantacao de centro de Especialidades Odontologicas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/05/2014 | 2547.00 | 08106783006135 | DURVAL JOSE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais permanentes(Refrigerador CONSUL e Bebedouro ESMALTEC)para o PSF do sitio Rosilha deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 23/05/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 26/05/2014 | 150.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria em viagem feita ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba-TCE/PB para tratar de assuntos referentes a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/05/2014 | 1655.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a merenda escolar para diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/05/2014 | 150.00 | 00001189106477 | Vera Lúcia da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a diarias para a funcionaria vera Lucia para participar da 2o conferencia estadual de protecao e defesa civil, no tropical hotel tambau no bairro de Tambau em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/05/2014 | 578.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de publicacao no D.O. nos dias 29/04/2014 e 15/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/05/2014 | 1794.77 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS relativo ao parcelamento de no 1 de 30/05/2014 competencia 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/05/2014 | 2181.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS relativo ao parcelamento de no 5 de 30/01/2014 competencia 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/05/2014 | 13.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6927-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/05/2014 | 359.70 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tecidos para toalhas da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/05/2014 | 349.64 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de fronhas e lencol para o PSF do sitio Rosilha deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/05/2014 | 948.80 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tecidos para a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/05/2014 | 150.00 | 00003218216451 | MARIA JOSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/05/2014 | 150.00 | 00098192574415 | JOSE GOMES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/05/2014 | 100.00 | 00004943284442 | MONICA SIMAO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/05/2014 | 50.00 | 00004317155486 | MARCIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/05/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4,nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/05/2014 | 150.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para o funcionario do municipio em viagem a Joao Pessoa junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/05/2014 | 479.00 | 08106783006135 | DURVAL JOSE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma TV SEMP TV 2134 SL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/05/2014 | 1142.90 | 08106783006135 | DURVAL JOSE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a equipamentos eletronicos TV, SOM PORTATIL, DVD, LIQUIDIFICADOR, para escolas do programa EJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/05/2014 | 530.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos de uma Placa INOX com Pedra 40X30cm para o PSF do sitio Rosilha deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/05/2014 | 4000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com som e apresentacao cultural na inauguracao da Unidade Basica de Saude-PSF,na comunidade de Rosilha deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/05/2014 | 1836.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/05/2014 | 41956.11 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/05/2014 | 11060.98 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/05/2014 | 724.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EIP, referente ao mes de MAIO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/05/2014 | 8022.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE CONTRATADOS, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/05/2014 | 4995.60 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mes de MAIO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/05/2014 | 724.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - VIGILANCIA SANITARIA, referente ao mes de MAIO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/05/2014 | 724.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - VIGILANCIA SANITARIA, referente ao mes de MAIO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/05/2014 | 22335.84 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/05/2014 | 6720.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE COMISSIONADOS, referente ao mes de MAIO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/05/2014 | 23373.06 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE EFETIVOS, referente ao mes de MAIO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/05/2014 | 7048.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE NASF, referente ao mes de MAIO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Const. e Reforma de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001940 | 30/05/2014 | 22054.63 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico referente a Construcao de Unidade Basica de Saude, relativo a 1a Medicao no Sitio de Gado Bravo-TP 0005/2014. | 10042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/05/2014 | 1670.41 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM,nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/05/2014 | 756.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/05/2014 | 3824.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS COMISSIONADOS, referente ao mes de MAIO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/05/2014 | 1356.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS EFETIVOS,referente ao mes de MAIO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/05/2014 | 5812.33 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS relativo ao parcelamento de no 2 de 28/02/2014 competencia 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/05/2014 | 710.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS relativo ao parcelamento de no 10 complementacao de parcelamento especial MP N 589/2012 Lei n 12810/2013, competencia 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0001933 | 30/05/2014 | 4400.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de assessoria contabil,relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/05/2014 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mes de MAIO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/05/2014 | 39.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/05/2014 | 5148.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. COMISSIONADOS,referente ao mes de MAIO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/05/2014 | 6809.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente ao mes de MAIO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/05/2014 | 100.00 | 00030287908828 | Luiza Carlos de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/05/2014 | 100.00 | 00008370752705 | EDVALDO TRANQUILINO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/05/2014 | 3824.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - SEC. ACAO SOCIAL COMISSIONADOS,referente ao mes de MAIO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/05/2014 | 4344.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CONSELHO TUTELAR ,referente ao mes de MAIO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/05/2014 | 3200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CRAS- CENTRO DE REFERENCIA A ASSITENCIA SOCIAL,referente ao mes de MAIO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/05/2014 | 792.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001895 | 30/05/2014 | 28001.38 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a material educativo para as escola do eja deste muncipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/05/2014 | 5673.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. CONTRATADOS,referente ao mes de MAIO de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/05/2014 | 245343.43 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 60%, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/05/2014 | 24736.54 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. MDE.referente ao mes de MAIO de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/05/2014 | 62469.56 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO 40% SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 40%, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/05/2014 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO 40% SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 40% EDUCACAO COMISSIONADOS, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/05/2014 | 2172.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. PROFESSOR CONTRATADOS.Referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/05/2014 | 3144.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/05/2014 | 32580.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Educacao EJA, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/05/2014 | 528.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de infraestrutura e obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/05/2014 | 1810.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - CONTRATADOS, referente ao mes de MAIO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/05/2014 | 3824.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mes de MAIO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/05/2014 | 40593.44 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - EFETIVOS,referente ao mes de MAIO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/05/2014 | 5106.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aportes do Municipio ao FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/05/2014 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO SETOR - SEC. AGR. COMISSIONADOS,referente ao mes de MAIO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/05/2014 | 4548.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. ESPORTE, referente ao mes de MAIOO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/06/2014 | 514.90 | 09305509000117 | J. MAMEDES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para secretaria de esporte deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/06/2014 | 525.00 | 00059445220463 | GUILHERME BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao da tabela do campeonato Gadobravense de futebol amador e do campeonato dos veteranos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Corte de Terra para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/06/2014 | 2200.00 | 00004369547458 | REINALDO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no corte de terras para os agricultores do sitio Caacolzinho e Macacos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Corte de Terra para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/06/2014 | 1200.00 | 00011208042483 | JOSE AIRTON DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de corte de terra nos sitios de Salinas III,Rosilha e Campo alegre deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Corte de Terra para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/06/2014 | 1200.00 | 00011208042483 | JOSE AIRTON DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de corte de terra nos sitios Lagoa de Cascavel,Salinas I e Salinas II deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00003988305413 | GENETON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ornamentacao da cidade para a Copa do Mundo, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/06/2014 | 920.00 | 00094813043453 | EDNALDO VASCONCELOS B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a ornamentacao da prefeitura municipal, com o temas da copa e sao joao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/06/2014 | 211.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAÚJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no roco do mato nas estradas vicinais dos sitios Guaribas de baixo e Guaribas de cima. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/06/2014 | 320.00 | 00038785366404 | JORGE PIRES PIMENTEL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente ao um servico prestados de arquivo e oficio na delegacia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/06/2014 | 700.00 | 00002141154456 | LEONILDO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados no corte da grama, limpeza e irrigacao do estadio municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/06/2014 | 2350.00 | 00004049238446 | SANDRO VENANCIO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos atras da prefeitura e na praca e poda de arvores do colegio Pe. Godofredo Josten. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/06/2014 | 530.00 | 00075940310400 | JOSE ROBERTO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em poda de arvores na rua jose mariano barbosa deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na empreitada global para a construcao de uma cisterna com capacidade para 12.000 litros de agua na residencia da Sra TATIANA DA SILVA SOUZA, portadora do CPF:018.130.324-83 e RG:3.893.787, residente e domicilianda no sitio Pinhoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/06/2014 | 1300.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador da Maquina tipo trator 7D deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/06/2014 | 950.00 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de motorista do caminhao pipa deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/06/2014 | 1300.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de operador de maquinas da PA ENCHEDEIRA deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/06/2014 | 640.00 | 00002795073722 | DANIEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da parte eletrica dos pocos artesianos dos sitios Caracolzinho,Salinas e Lagoa de cascavel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/06/2014 | 210.00 | 00035701412415 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto da cacamba e do trator agricola deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/06/2014 | 530.00 | 00010287075761 | WELLINGTON RODRIGUES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no corte de grama,irrigacao do estadio municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/06/2014 | 1300.00 | 00007453451400 | JOSE ALEXANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na funcao de operador da maquina RETROESCAVADEIRA deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/06/2014 | 724.00 | 00008720893477 | MARCELO EUFLAZINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados no roco de mato no sitio Pedra Dagua deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/06/2014 | 2800.00 | 14172356000117 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de manutencao preventiva e corretiva em quadro de comando e instalacao eletrica em geral com troca de disjuntores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/06/2014 | 160.00 | 00006419476402 | VERONICA CARLOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza da delegacia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/06/2014 | 150.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no abastecimento de agua no mercado publico do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/06/2014 | 1730.00 | 00005663042440 | JOSE CARLOS DE ANDRADE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e pintura de meio fio no sitio Boa Vista deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/06/2014 | 1200.00 | 00001601516436 | JOSE AGASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados de empresitada de mao de obra no roco de mato do sitio Gado Bravo III ao sitio Salinas II deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/06/2014 | 750.00 | 00001601516436 | JOSE AGASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados como vigilante no estagio Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/06/2014 | 510.00 | 00012078075400 | LUAN GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de cane de frango para o almoco dos professores. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/06/2014 | 300.00 | 00000847475875 | ANTONIO GUEDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma apresentacao artistica-Toninho Guedes Pe de Serra-na quadrilha junina,apresentacao no sitio Cacimbas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/06/2014 | 450.00 | 00001442687797 | EDITE JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de costureira nos reparos das roupas da quadrilha que ira se apresentar no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/06/2014 | 1580.00 | 00002214858482 | Luciana Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na locacao de um veiculo para entregar a merenda nas escolas da zona rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/06/2014 | 580.00 | 00013256750400 | ADELIA ANDRADE DE FARIAS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no aluguel de roupas juninas para apresentacao quadrilha do sitio cha de beleu. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/06/2014 | 2156.00 | 00007893816724 | JOAO BOSCO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 309 refeicoes como cafe e almoco para os professores do Colegio Pe. Godofredo Joosten. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/06/2014 | 1375.00 | 00002818637414 | MARIA JOSE DE AZEVEDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 650 pamonhas e 111 canjicas para secretaria de educacao em confraternizacao da turma do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001986 | 02/06/2014 | 12500.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente formacao continuada dos professores da educacao de jovens e adultos do municipio de Gado Bravo - Formacao sobre pricipios norteadores da educacao de Jovens e Adultos no Brasil. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/06/2014 | 1370.00 | 00009869614426 | AELSON FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de lanches para os professores do municipio na confraternizacao junina. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/06/2014 | 600.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados em viagens de moto taxi para a secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/06/2014 | 724.00 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na organizacao manutencao e assessoria tecnica na area de informatica na secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/06/2014 | 430.00 | 00070062701460 | JOSE ANTONIO BARBOSA MORAES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na digitalizacao e copias xerograficas para a secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/06/2014 | 1505.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de manutencao e lubrificacao dos onibus da secretaria de educacao deste municipio. prestados com a impressao e confeccao de material informativo para as atividades dopro-jovem adolescente. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/06/2014 | 420.00 | 00004081141428 | GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto de biros e carteiras da escola Pe. Godofredo Joosten. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/06/2014 | 450.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de moto taxi a servico da secretaria de educacao no mes de Maio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/06/2014 | 376.68 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento 2014, de veiculo placa OGG 3755, RENAVAM 992726735 da secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/06/2014 | 376.68 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento 2014, de veiculo placa OGG 3785, RENAVAM 992730287 da secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/06/2014 | 724.00 | 00009022704432 | EDMILSON VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de motorista do veiculo micro onibus placa NPR6893 no turno da tarde no transporte de alunos no percurso do sitio cha dos Laioes para a escola Pe.Godofredo Joosten(SEDE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/06/2014 | 678.00 | 00003269818459 | WELLINGTON DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referenteaos servicos prestados na funcao de motorista, no transportede alunos no onibus da educacao no percurso do sitio Campo Alegre ate a sede do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00030254914420 | LUIZ MANOEL BRAZILIANO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao do som para o evento que se realizara no evento de encerramento das atividades da escola Pe. Godofredo Joosten,no ginasio poliesportivo no dia 11/06/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/06/2014 | 3380.00 | 00009244122405 | MARCILIOP PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagem nos veiculos dos onibus,lavagem completa e lubrificacao,referente aos meses de Fevereiro a Maio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/06/2014 | 200.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de acesso a internet via SSInet, para a secretaria de Educacao,para 03 computadores. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/06/2014 | 5300.00 | 00032489277472 | ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na funcao de pedreiro com a reforma na casa da senhora Antonia Caetano da Silva, portadora do CPF: 059.219.564-30 e RG: 1.312.617 por a mesma ser reconhecida pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/06/2014 | 50.00 | 00002885783419 | MARIA DE LUDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/06/2014 | 1448.00 | 00009830344436 | EDNA PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com as atividades de oficinas de fotografias e orientacao social com os adolescentes do servico de convicencia de fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/06/2014 | 724.00 | 00003218841402 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com oficinas de preparo e cultivo de horta organicas com os adolescentes do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/06/2014 | 316.00 | 00006482491405 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com a ajuda em servir almoco e jantar aos alunos do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/06/2014 | 722.00 | 00070075277441 | ISAMARA CLEMENTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com as atividades na oficina de musicalidade com os adolescentes do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/06/2014 | 1448.00 | 00070150417403 | JOSE MOISES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos com as atividades de oficina de danca sequencia nordestina na construcao da quadrilha junina RAIZES URBANAS e oficinas de capoeira. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/06/2014 | 2172.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com as atividades de oficina de teatro e cinema com os adolescentes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/06/2014 | 724.00 | 00003217783409 | MARIA VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados para a secretaria de trabalho e Acao social dando apoio e suporte ao CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/06/2014 | 724.00 | 00007792031438 | MURILO MEDEIROS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como orientador social com atividades para os adolescentes do servico de convivencia e fortalecimento de Vinculo-SCFV, atraves da secretaria de Acao Social e Trabalho. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/06/2014 | 937.00 | 00012078075400 | LUAN GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de verduras e legumes para o preparo das refeicoes oferecidos aos usuarios do SCFV- Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/06/2014 | 800.00 | 00002214858482 | Luciana Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao do veiculo para deslocamento do conselho tutelar e dos programas sociais do PAIF/CRAS, bolsa familia e equipe do IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/06/2014 | 840.00 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao do caminhao Mercedez modelo 710 placa GWS 3300 no transporte de duas mudancas no percurso dos estados de Pernambuco e Rio Grande do Norte para a cidade de Gado Bravo/PB, para pessoas carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/06/2014 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente ao servicos de acesso a internet via SSInet, para acesso a 03 computadores, para a secretaria de acao social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/06/2014 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de acesso a internet via SSInet, para a secretaria de Acao Social, para 03 computadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/06/2014 | 1300.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente ao servicos de assessoria economica, no mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/06/2014 | 2500.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos honorarios advocaticios, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/06/2014 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do sistema de folha de pagamento,referente ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/06/2014 | 2400.00 | 00007248041459 | RUAN BOLIVAR CAVALCANTE GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na digitalizacao dos processos licitatorios dos anos 2009, 2010 e 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/06/2014 | 772.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no D.O. nos dias 27/03/2014 e 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/06/2014 | 1400.00 | 41411729000138 | ASPEC- ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos dessa municipalidade junto aos ministerios, secretarias estaduais caixa economica Federal, Funasa e tambem operacao no SINCONV, relativo ao mes de Junho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/06/2014 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de acesso a internet via SSInet, para a secretaria de Administracao, para 07 computadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/06/2014 | 86.52 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO,nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/06/2014 | 1.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do ICMS-Desoneracao-Lei 87/96,nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/06/2014 | 900.00 | 00006893382448 | SAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na tiragem xerograficas, escaniando e organizando documentos para a secretaria de financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/06/2014 | 289.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/06/2014 | 800.00 | 00006893382448 | SAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na tiragem xerograficas e organizando documentos para secretaria de financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/06/2014 | 1200.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na organizacao e orientacao junto a funcionarios da secretaria de financas e administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/06/2014 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na c/c 283.142-2,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/06/2014 | 540.00 | 00010091362407 | EDMILSON MORAIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de queijos para os funcionarios do PSF da sede, Caracolzinho e Boa Vista. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/06/2014 | 540.00 | 00002959502426 | MARIA JOSE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de lanches, 150 pamonhas, e 60 canjicas para os funcionarios do PSF da sede. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/06/2014 | 420.00 | 00002959502426 | MARIA JOSE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de lanches, 100 pamonhas e 50 canjicas para os funcionarios do PSF de Boa Vista. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/06/2014 | 420.00 | 00002959502426 | MARIA JOSE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas como pagamento referente ao fornecimento de lanches, 100 pamonhas e 50 canjicas para os funcionarios do PSF do Caracolzinho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/06/2014 | 1540.00 | 00058694030497 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 220 refeicoes como cafe,almoco e janta para os funcionarios da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/06/2014 | 180.00 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto e manutencao dos computadores da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/06/2014 | 362.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de marmitas para os servidores do PSF do sitio Boa vista. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/06/2014 | 833.00 | 00071444521420 | JOSE ERIVALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 119 refeicoes como almoco e janta para os funcionarios da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/06/2014 | 525.00 | 00002986327486 | JOSEFA EMILIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referenrte aos servicos prestados na Unidade Basica de Saude do sitio Rosilha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/06/2014 | 190.00 | 00002818637414 | MARIA JOSE DE AZEVEDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 80 pamonhas e 20 canjicas para a confraternizacao dos servidores da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/06/2014 | 800.00 | 00016095510449 | GUSTAVO ADOLFO DI PACE TEJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na instalacao do programa SCL-Sistemas de Controle de Laboratorio da UBS-Unidade Basica de Saude do sitio Boa vista. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/06/2014 | 550.00 | 00003068679400 | VALERIA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de almocos para o medico e enfermeiros do PSF de Caracolzinho,quando em ancoras no sitio Alto Grande e sitio Guaribas de baixo deste municipio,referente ao mes de Maio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/06/2014 | 770.00 | 00030087961415 | Jorge Marinho do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de preparo de refeicoes para os medicos,enfermeiros,auxiliares do PSF de Caracolzinho,referente ao mes de Maio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/06/2014 | 2600.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos gol placa MOA 2412 para ficar a disposicao do NASF. referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/06/2014 | 724.00 | 00002281358429 | IVANILDO SIMAO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de motorista em substituicao do motorista RODRIGO MIRANDA DE BRITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/06/2014 | 1700.00 | 00006740171459 | EMILENE KASSIA DE ARAUJO BRITO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na funcao de Nutricionista para a secretaria de saude referente ao mes Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/06/2014 | 1700.00 | 00006740171459 | EMILENE KASSIA DE ARAUJO BRITO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na funcao de Nutricionista para a secretaria de saude deste Municipio, referente ao mes fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/06/2014 | 1700.00 | 00006740171459 | EMILENE KASSIA DE ARAUJO BRITO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na funcao de Nutricionista para a secretaria de saude deste Municipio, referente ao mes Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/06/2014 | 1700.00 | 00006740171459 | EMILENE KASSIA DE ARAUJO BRITO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na funcao de Nutricionista para a secretaria de saude deste Municipio, referente ao mes Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/06/2014 | 370.00 | 11136097000180 | LABORATORIOS MEDICOS DR. SERVIO FRANCOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a oxigenio comprimido para UBSs deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/06/2014 | 320.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza do terreno onde vai ser construida a Unidade Basica de Saude (UBS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/06/2014 | 4340.00 | 00004607723410 | RICARDO LUIZ SODRE DE MELO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de 31 proteses dentarias para as pessoas carente do Municipio de Gado Bravo, referente ao mes de Abril. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/06/2014 | 4200.00 | 00004607723410 | RICARDO LUIZ SODRE DE MELO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de 31 proteses dentarias para as pessoas carente do Municipio de Gado Bravo, referente ao mes de Abril. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/06/2014 | 670.00 | 00069223610400 | TEREZINHA GOMES DE ANDRADE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na organizacao de documentos na secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/06/2014 | 362.00 | 00007003916495 | JOSIDETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de marmitas para os funcionarios do PSF do sitio Boa vista. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00001585044458 | VANESSA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como fisioterapeuta da secretaria de saude do municipio durante o mes de Maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/06/2014 | 380.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de acesso a internet via SSInet, para a secretaria de Saude,para 06 computadores. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/06/2014 | 2400.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos gol placa MOA 2412 para ficar a disposicao do NASF. referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/06/2014 | 150.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para funcionaria desta Prefeitura em viagem ao escritorio de contabilidade em Campina Grande para tratar de assuntos deste Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/06/2014 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14928-4,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 03/06/2014 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14961-6 nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/06/2014 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 5074-1 nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 03/06/2014 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6498-x nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/06/2014 | 115.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 03/06/2014 | 578.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002050 | 03/06/2014 | 101140.00 | 40998759000120 | ABC CULTURAL EDITORA LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material didatico (LIVROS) para ser distribuidos aos alunos do EJA deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/06/2014 | 5892.80 | 07220925000197 | Quimica Araújo - Maria das Neves Araújo Moura - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinada ao PDDE-Educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/06/2014 | 2340.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais (BOMBA ANAUGER)para secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/06/2014 | 150.00 | 00006839891461 | MARIA TERESA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a diarias para o deslocamento da secretaria de agricultura da cidade de Gado Bravo a Joao Pessoa para o Tribunal de Contas do Estado da Paraiba-TCE, para tratar de assuntos referente a locacao de maquina pesada trator 4x4, para arar terras dos agricultores deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 04/06/2014 | 480.00 | 00011585282480 | ELTON DE FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na confccao e fornecimento de bandeirinha para a prefeitura de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 04/06/2014 | 225.00 | 00003085301445 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente as diarias para a formacao do PACTO NOS DIAS 03 A 06 de junho no centro cultural - Campina Grande Paraiba. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 04/06/2014 | 225.00 | 00003311738403 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente as diarias para a formacao do PACTO NOS DIAS 03 A 06 de junho no centro cultural - Campina Grande Paraiba. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 04/06/2014 | 225.00 | 00001304582442 | LUCIMERE MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente as diarias para a formacao do PACTO NOS DIAS 03 A 06 de junho no centro cultural - Campina Grande Paraiba. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 04/06/2014 | 2474.21 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tecidos para organizacao das festividades juninas nas escolas do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032014 | 0002064 | 04/06/2014 | 4250.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA - ME METAL MIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de quadros brancos para escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 04/06/2014 | 2500.00 | 17403953000101 | JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos combinados de escritorio e apoio administrativo na sistematizacao e processamento de dados junto a CPL no mes de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 04/06/2014 | 150.00 | 00007836098419 | ANDRE EGITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente duas diarias para cobrir despesas com viagem a cidade de Campina Grande-PB para funcionario da secretaria municipal de saude deste municipio que ira participar de treinamento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 04/06/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 17974-4 nesta conta. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002071 | 05/06/2014 | 792.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/06/2014 | 250.00 | 00005242918454 | IVONETE MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002072 | 05/06/2014 | 2274.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002070 | 05/06/2014 | 816.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 05/06/2014 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao de aviso de licitacao tomada de preco 0007/2014 - publicado em 05.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002069 | 05/06/2014 | 504.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de financas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 05/06/2014 | 138.60 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente despesas com refeicao dos senhores secretario e o senhor prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 05/06/2014 | 150.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para o funcionario em viagem a Joao Pessoa junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002074 | 05/06/2014 | 2922.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para ser distribuido nas diversas escolas do Municipio de Gado Bravo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002073 | 05/06/2014 | 708.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 06/06/2014 | 1550.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em lava jato nos onibus OGE6980, NGA7284, NPW4744 da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 06/06/2014 | 10991.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais permanentes para a Creche deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 06/06/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 06/06/2014 | 150.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces a despesas com o pagamento referente a diarias para o secretario em viagem feita ao escritorio de contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 07/06/2014 | 250.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente ao telefone da secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/06/2014 | 3300.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos de remanufatura de toner,manutencao de micro computador,manutencao de impressora laser e HP,servico de formatacao e instalacao de anti-virus para a secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/06/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.26-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/06/2014 | 150.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias em viagem ao escritorio de contabilidade em Campina Grande para resolver assuntos de intersse desta Prefeitura, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/06/2014 | 1080.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as publicacoes no Jornal A UNIAO nos dias 17,28/05 e 05/06/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/06/2014 | 3090.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de remanufatura de toner,manutencao de micro computador,manutencao de impressora a laser e HP,servicos de formatacao e instalacao de anti-virus da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/06/2014 | 200.00 | 00007643169403 | AURORA GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/06/2014 | 2520.00 | 11323173000167 | DIMAS MARTINS DE SANTANA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de vasilhames GLP DE 13 kg para secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/06/2014 | 4360.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de remanufaturamento de tonner, manutencao de micro computadores e micro impressoras e formatacao de mcros computadores. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/06/2014 | 2777.76 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas para reposicao dos veiculos da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/06/2014 | 1200.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com urnas funeral 02 visor, prestacao de servicos e traslado aos sitios Salinas e Gado Bravo III deste Municipio. Favorecidos Jose Ayrton do Rego e Jose Juarez Barbosa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/06/2014 | 330.00 | 00005213524443 | ORIMANDO MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de roco de mato no sitio SalinasII deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/06/2014 | 500.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de uma quadra de terras, situada no sitio salinas deste municipio de Gado Bravo-PB, para fins de utilizacao pela secretaria de Infra-Estruturadeste municipio como depositoprovisorio do lixo produzido pelo Municipio,referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/06/2014 | 200.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para funcionamento da junta militar deste municipio,referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/06/2014 | 6570.00 | 19769902000115 | E. L. O. PRODUCOES E EVENTOS DE PUBLICIDADE EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a despesas com a ornamentacao e apresentacao culturais e buffet realizada na quadra padre goldofredo joosten realizado no encerramento das aqulas de educacao de jovens e adultos dasecretaria de educacao e cultura. No dia 11/06/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/06/2014 | 750.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma apresentacao artistica de Joao Soares e Banda no evento realizado na festa de encerramento das aulas no Ginasio Poliesportivo desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002104 | 10/06/2014 | 66343.20 | 07596852000132 | ROCHA TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos tipo onibus e vans para transporte de estudantes na secretaria de educacao conforme contrato para atender alunos da zona rural para sede, conforme pregacao 11/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/06/2014 | 6600.00 | 06115865000180 | GADO BRAVO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na locacao de veiculos para transporte de professores referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/06/2014 | 11000.00 | 06115865000180 | GADO BRAVO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a transporte de estudantes universitarios nos turnos Manha e Noite da cidade de Gado Bravo a Cidade de Campina Grande. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002108 | 10/06/2014 | 12000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos na secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/06/2014 | 150.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente duas diaria para o funcionario dessa edilidade em viajem ao tribunal de contas do estado da Paraiba. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/06/2014 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para fins de alojamento dos instrumentos musicais deste municipio referente ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/06/2014 | 11000.00 | 06115865000180 | GADO BRAVO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos pa o transporte de estudantes universitarios manha e tarde, referente ao mes de Maio 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/06/2014 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para funcionamento do Centro de Referencia a Assistencia Social-CRAS deste municipio,referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/06/2014 | 200.00 | 00057073821434 | JOSEFA DE SOUZA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente ao aluguel do imovel para funcionamento do TELE-CENTRO, deste municipio,referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/06/2014 | 200.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para fins de funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio,referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/06/2014 | 100.00 | 00007694704756 | IVALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio,referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/06/2014 | 250.00 | 00001778079466 | JULIANA FREIRES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para locacao do espaco fisico do imovel localizado no sitio Boa vista de Gado Bravo,para execucao das atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social Unidade descentralizada,referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/06/2014 | 100.00 | 00068538588400 | JOSE GILVAL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio,referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/06/2014 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saude,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio,referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/06/2014 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude,em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio,referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/06/2014 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude,em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio,referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002095 | 10/06/2014 | 18000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos na secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/06/2014 | 300.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel a disposicao da medica Cubana do Programa mais medicos do Governo Federal,referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/06/2014 | 500.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para funcionamento da Unidade(hospital) de Saude Madrinha Felipa deste municipio,referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002109 | 10/06/2014 | 12100.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a locacao de veiculo nos PSF do municipio conf. contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/06/2014 | 200.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel onde funciona a fisioterapia,referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/06/2014 | 2990.70 | 02658544000170 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Requisicao de pequeno valor do debito cujo credor Jose Roberto da Silva,mediante alvara emitido por Juizo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002094 | 10/06/2014 | 19000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos em diversas secretarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/06/2014 | 200.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para o chefe de gabinete em viajem a campina grande junto ao escritorio de contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/06/2014 | 2655.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM ,nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/06/2014 | 200.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de moto taxi para a secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/06/2014 | 740.00 | 00007836098419 | ANDRE EGITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao de notebook da secretaria de financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/06/2014 | 121.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente da sentenca indenizatoria conforme processo de no047.2005.000.364-0,em favor do Sr. JOSE VICENTE DA SILVA,referente a parcela do mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/06/2014 | 121.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente da sentenca indenizatoria conforme processo de no047.2005.000.364-0,em favor do Sra. IRACEMA GOMES DA SILVA,referente a parcela do mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/06/2014 | 13349.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS na cota do FPM RFB-PREV-PARC 53, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000032014 | 0002107 | 10/06/2014 | 2500.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divulgacao estitucional de interesse publico e cunho jornalistico do poder executivo deste municipio no programa FM Rural na radio correio FM 98.1 e no programa tribuna dos Municipios Radio Farol Fm 90.5 durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/06/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios-CNM,referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/06/2014 | 724.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes para associacao dos municipios do CARIRI Paraibano, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002131 | 11/06/2014 | 1597.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais(tijolos, calha,bacia conv,janela,pisos ceramicos) para manutencao da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/06/2014 | 2980.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamennto refernte a aquisicao de almagamador vibramat capsular digital e fotopolimerizador de lampada halogena para secretaria de saude deste Maunicipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/06/2014 | 100.00 | 00008865989408 | JOSELIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002133 | 11/06/2014 | 2241.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de materiais para secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/06/2014 | 296.02 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxas,seguros e Bombeiros-Prevencao de incendio-destinado ao veiculo Cacamba de placa OGE 1885 da secretaria de infraestrutura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002132 | 11/06/2014 | 2403.50 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a aquisicao de material de consumo para a secretaria de obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002134 | 11/06/2014 | 3991.14 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de materiais para secretaria de infra estrutura e obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/06/2014 | 400.00 | 15644907000160 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao dos servicos na area administrativa e financeira,na organizacao documental para atendimento a Visita in Loco do Tribunal de contas do estado da Paraiba,junto a secretaria de administracao deste municipio, correspondendo entre outras atividades ,ao monitoramento, customizacao e acompanhamento da gestao,a fim de atender as demandas operacionais desta Prefeitura Municipal,no mes de Abril, com sistematizacao e processamento de | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 13/06/2014 | 1337.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao nos dias 17,28/05/2014 e 05/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0002139 | 13/06/2014 | 4848.80 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos para diversos predios publicos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152014 | 0002172 | 16/06/2014 | 33375.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de micros computadores n3, atts wks series, monotores 15.6 equos aoc led, impressoras mult. func. hp laser mono m127 110 estabilizador com protetor de 300va e bi aut. parasecretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 16/06/2014 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do sistema de contabilidade publica referente ao mes Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 16/06/2014 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na c/c 6.927-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 16/06/2014 | 150.00 | 00001922577499 | JOSE DIOGENES DE SOUZA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente uma diaria para cobrir despesas com viajem a cidade de Cabaceiras-PB para o Secretario Municipal de Saude deste municipio que ira participar de reuniao sobre QUALIFAR-SUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 16/06/2014 | 75.00 | 00003860925407 | EMANUEL ASSIS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma diaria para cobrir despesas com viajem a cidade de Cabaceiras-PB para funcionario da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, que ira participar de reuniao sobre QUALIFAR-SUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 16/06/2014 | 75.00 | 00004247458442 | ROSANE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente uma diaria para cobrir despesas com viajem a cidade de Cabaceiras-PB para funcionario da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, que ira participar de reuniao sobre QUALIFAR-SUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 16/06/2014 | 50.00 | 00001607255421 | LIANOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 16/06/2014 | 50.00 | 00011329400445 | JOSE ANTONIO FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/06/2014 | 100.00 | 00006024762402 | EROBERTO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 16/06/2014 | 50.00 | 00001637779429 | RODRIGUES DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 16/06/2014 | 200.00 | 00009322581409 | JOSE MARCONI RICARDO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 16/06/2014 | 50.00 | 00006367006826 | INACIO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/06/2014 | 50.00 | 00003217586417 | LUIZA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 16/06/2014 | 100.00 | 00008239212476 | FRANCISCO DE ASSIS VERISSIMO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 16/06/2014 | 50.00 | 00010503821454 | JOSEFA FERNANDA GOMES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 16/06/2014 | 50.00 | 00005121657420 | MOISES DA SILVA INOCENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/06/2014 | 100.00 | 00009304652456 | RONALDO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 16/06/2014 | 50.00 | 00010287063402 | MARIA APARECIDA A. PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 16/06/2014 | 50.00 | 00011421734451 | JOELMA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 16/06/2014 | 100.00 | 00011329377443 | JOSE JOELSON MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 16/06/2014 | 100.00 | 00011329377443 | JOSE JOELSON MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 16/06/2014 | 50.00 | 00001639687483 | LAIZA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 16/06/2014 | 100.00 | 00006248720410 | TIAGO PEREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 16/06/2014 | 100.00 | 00004594957471 | JOSEFA BETANIA MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 16/06/2014 | 100.00 | 00006893378416 | ALEX FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 16/06/2014 | 100.00 | 00001339107414 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 16/06/2014 | 100.00 | 00008876017402 | JOSEFA LUCILENE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 16/06/2014 | 50.00 | 00009594722401 | WASHINGTON LUIZ FREIRE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 16/06/2014 | 100.00 | 00004400435490 | JANECLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 16/06/2014 | 100.00 | 00005858647480 | SELMA DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 16/06/2014 | 100.00 | 00039210189434 | ROBERTO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 16/06/2014 | 150.00 | 00006217132443 | JOSE GREGORIO DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 16/06/2014 | 50.00 | 00088809196449 | IVANILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 16/06/2014 | 50.00 | 00001619472473 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 16/06/2014 | 50.00 | 00007601331407 | EDMILSON DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 16/06/2014 | 50.00 | 00000017857457 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 16/06/2014 | 50.00 | 00007601331407 | EDMILSON DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 16/06/2014 | 150.00 | 00006703923400 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 16/06/2014 | 100.00 | 00039210480449 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA # | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 16/06/2014 | 100.00 | 00001269419471 | JOSEFA TORQUATO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 16/06/2014 | 100.00 | 00001212828488 | MARIA DO SOCORRO GRIGORIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 16/06/2014 | 100.00 | 00007649114490 | LUCIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/06/2014 | 200.00 | 00009355076479 | WELLINGTON FERNANDO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 16/06/2014 | 150.00 | 00014251094468 | JOSE VITORINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 16/06/2014 | 100.00 | 00008314493490 | DANIELA MARIA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 16/06/2014 | 100.00 | 00002144886407 | SEVERINA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 16/06/2014 | 50.00 | 00010163977470 | MESSIAS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 16/06/2014 | 100.00 | 00003218844428 | SEVERINO EZEQUIEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 16/06/2014 | 50.00 | 00006213706496 | SUZETE GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 16/06/2014 | 80.00 | 00009882155430 | CASSIO JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/06/2014 | 100.00 | 00069215820434 | COSMO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 16/06/2014 | 100.00 | 00058175601434 | AGENOR MARIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 16/06/2014 | 100.00 | 00002959502426 | MARIA JOSE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 16/06/2014 | 150.00 | 00009121550433 | ABEVAL RODRIGUES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 16/06/2014 | 150.00 | 00070872450406 | CARLA BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/06/2014 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude,em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio,referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 17/06/2014 | 5696.00 | 05589836000197 | OSTEON-CLINICA DE REUMATOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Cirurgia Ortpedica realizada no dia 12 de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 17/06/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 17/06/2014 | 427.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da ilumunacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 17/06/2014 | 1484.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da ilumunacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 17/06/2014 | 12122.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da ilumunacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 18/06/2014 | 1950.00 | 00010777801418 | EVANDRO ALVES DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos de roco de mato no sitio Rosilha e retirada de entulho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 18/06/2014 | 150.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma diaria para o funcionario desta prefeitura em viagem a Campina Grande,afim de buscar material para a prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Corte de Terra para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 18/06/2014 | 700.00 | 00070101901437 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente como operador do trator agricola 4X4 no corte de terras para agricultor de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 18/06/2014 | 1400.00 | 00006718910490 | LUCELIA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel de um imovel para a secretaria de educacao,referente aos meses de Janeiro a Maio/2014, afim de colocar a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 18/06/2014 | 1000.00 | 00021284857468 | UMBERTO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de locacao de gambiarras para os festejos Mariano nas zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 18/06/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4,nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 18/06/2014 | 300.00 | 00004051328406 | JOAO PAULO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias pagas ao secretario de admistracao Sr. JOAO PAULO DE AGUIAR,referente a viagens de Gado Bravo-PB a Campina a Grande-PB para resolver problemas referente a folha de pagamento do mes de Maio de 2014 junto a Fran Informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 18/06/2014 | 78.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 18/06/2014 | 2500.00 | 17403953000101 | JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos combinados de escritorio e apoio administrativo na sistematizacao e processamento de dados junto a Comissao de Licitacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 18/06/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/06/2014 | 300.00 | 00093104820449 | Nelson Luiz Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a quatro diarias para o funcionario desta prefeitura em viagem a Joao Pessoa, junto ao Hospital Lauriano e Hospital Real Portugues em Recife com paciente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 18/06/2014 | 50.00 | 00008074934497 | PEDRO RODRIGEUS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 18/06/2014 | 100.00 | 00010728235781 | CARLOS ANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/06/2014 | 350.00 | 00001994789450 | JOSE RICARDO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em viagem a Joao Pessoa para levar pessoas carente deste municipio para o Hospital Laurentino no veiculo de placa KGJ 7357/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/06/2014 | 100.00 | 00001601516436 | JOSE AGASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 18/06/2014 | 150.00 | 00058175709472 | JOSE LUCINES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 18/06/2014 | 50.00 | 00004317155486 | MARCIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 18/06/2014 | 50.00 | 00004502351490 | IVONETE BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 18/06/2014 | 50.00 | 00043786200491 | Maria Anunciada Venêncio de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 18/06/2014 | 150.00 | 00089338286487 | LUCIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 18/06/2014 | 50.00 | 00007009827443 | VANESSA SILVA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/06/2014 | 100.00 | 00011716518482 | BRUNO BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/06/2014 | 100.00 | 00006446315465 | ROSINEIDE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 18/06/2014 | 150.00 | 00069214719420 | EVANGELISTA ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 18/06/2014 | 100.00 | 00002343651450 | SEVERINA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/06/2014 | 150.00 | 00087627493749 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/06/2014 | 100.00 | 00002388816440 | MARIA NEUSA AGRIPINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/06/2014 | 240.00 | 00001243428414 | MARIA DE LOURDES GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 18/06/2014 | 200.00 | 00014576567799 | JEFERSON SILVA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 18/06/2014 | 23.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 17974-4 nesta conta. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/06/2014 | 1137.66 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM,nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, neta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/06/2014 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do sistema de folha da pagamento,referente ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002234 | 20/06/2014 | 7400.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a assessoria tecnica para atividades de planejamento e avaliacao e elaboracao de regimento na educacao basica do municipio de Gado Bravo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042014 | 0002236 | 20/06/2014 | 12072.20 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente destinada ao PDDE-Educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 23/06/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4,nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 23/06/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 23/06/2014 | 1073.14 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP no DARF,relativo a competencia 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 23/06/2014 | 1439.63 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP no DARF,relativo a competencia 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 23/06/2014 | 1281.94 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP no DARF,relativo a competencia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 23/06/2014 | 200.00 | 00009705909709 | JOSE JOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 23/06/2014 | 250.00 | 00003951938420 | PAULO HENRIQUE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 24/06/2014 | 200.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com opagamento referente a uma diaria ao secretario de Infra-Estrutura,para o seu deslocamento de Gado Bravo a Campina Grande,para o contato junto aobanco santander, e para Joao Pessoa junto a caixa economica federal, em interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0002246 | 25/06/2014 | 36536.91 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a restauracao do mercado publico de Gado Bravo, composicao da quinta medicao(medicao final). | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000032014 | 0002245 | 25/06/2014 | 16150.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com a realizacao com festejos juninos nas comunidades de Cha de Beleu,Boa vista e Caralcolzinho deste municipio com som,palco e iluminacao, nos dias 23,24 e 26 de Junho d 2014 neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 25/06/2014 | 1500.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de construcao de uma cisterna para o senhor Evaldo Leandro de Souza CPF:931068074-15, RG:1-611303 residente e domiciliado no sitio Caracolzinho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 25/06/2014 | 1807.65 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS PARCELAMENTO No 1 - PARCELA DE 30/06/2014, referente a 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 25/06/2014 | 1180.00 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 0 pagamento referente aos servicos correspondente as despeas com escrituras, autenticacoes, certidoes reconhecimento de firmas, registros de imoveis,pertencentes a referida edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0002256 | 26/06/2014 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos advocaticios do mes de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/06/2014 | 200.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a uma diarias ao secretario de Financas para seu deslocamento de Gado Bravo a Campina Grande, para manter contato com o banco santander e para manter contatos junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, em interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/06/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/06/2014 | 530.00 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao e instalacao de programas para o secretario de financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 26/06/2014 | 200.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a uma diarias para o prefeito municipal em viagem a Joao Pessoa, Junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/06/2014 | 50.00 | 00007649114490 | LUCIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/06/2014 | 225.00 | 00027587649468 | JOSEFA RIVALDINA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com opagamento referente a tres diiarias a secretaria adjunto para o seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contatos junto a secretaria deEducacao do Estado e para a terceira regiao em Campina Grande, em interesse deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/06/2014 | 2200.00 | 08593004000132 | IND. DE ARTEF. DE BORR. RECAP. E RECIC. DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a renovacao de pneus 1400/24 para veiculos da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 26/06/2014 | 280.00 | 08307662000382 | RENOVECAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamanto referente ao fornecimento de camara de ar para veiculo da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 26/06/2014 | 150.00 | 00000075475448 | JOSE JOSIVANDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias em viagem a Campina Grande e Inga para o chefe dos transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/06/2014 | 530.00 | 00000075475448 | JOSE JOSIVANDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento de 15 dias como operador da cacamba deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/06/2014 | 800.00 | 00003249156400 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenhea e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na limpeza das estradas vicinais dos sitio pedras altas e boa vista deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 26/06/2014 | 2500.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de feixe do trator para secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002263 | 27/06/2014 | 5070.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com curso de capacitacao para motoristas do transporte escolar do municipio de Gado Bravo-PB, realizada em junho de 2014, com duracao de 50h/aulas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/06/2014 | 7800.00 | 13991671000103 | MARIA GERLANE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas com apresentacoes artisticas em praca publica para a realizacao dos festejos junino no povoado de Boa Vista no dia 24/06/2014. com banda massa e o trio canarinho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/06/2014 | 7500.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as diversas com apresentacoes artisicas em praca publica para realizacao dos festejos juninos no povoado de Caracolzinho realizado no dia 26 de junho de 2014 com forro feitico em cha de beleu no dia 28 de Junho de 2014 com Natan dos declados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/06/2014 | 249110.26 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 60%, referente ao mes de JUNHO de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/06/2014 | 63868.99 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO 40% SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 40%,referente ao mes de JUNHO de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/06/2014 | 29290.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. MDE.referente ao mes de JUNHO de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/06/2014 | 31856.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. EJA. referente ao mes JUNHO de de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/06/2014 | 6397.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. CONTRATADOS,referente ao mes de JUNHO de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/06/2014 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDUC. COMISSIONADOS,referente ao mes de JUNHO de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/06/2014 | 2172.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - PROFESSOR CONTRATADOS-EIP,referente ao mes de JUNHO de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/06/2014 | 179.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na manuitencao de veiculos placa NQH 0192 da secretaria de educacao dste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002303 | 30/06/2014 | 16596.00 | 15228618000180 | ODETE FREIRE DE LIMA MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na aquisicao de camisas em malha para alunos do Eja da secretaïria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/06/2014 | 200.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de acesso a internet via SSInet, para a secretaria de Educacao,para 03 computadores. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/06/2014 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO SETOR - SEC. AGR. COMISSIONADOS, referente ao mes de JUNHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/06/2014 | 42960.74 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - SECR. DE PLAN. INF. E OBRAS-EFETIVOS,referente ao mes de JUNHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/06/2014 | 3824.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR -SECR. DE PLAN. INF. E OBRAS,referente ao mes de JUNHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/06/2014 | 4344.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - CONTRATADOS-EIP,referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/06/2014 | 5272.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. ESPORTE, referente ao mes de JUNHO de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/06/2014 | 3200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL, referente ao mes de JUNHO de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/06/2014 | 3620.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR -CONSELHO TUTELAR ,referente ao mes de JUNHO de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/06/2014 | 4451.47 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - SEC. ACAO SOCIAL, COMISSIONADOS,referente ao mes de JUNHO de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/06/2014 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de acesso a internet via SSInet, para a secretaria de Acao Social, para 03 computadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/06/2014 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mes de JUNHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/06/2014 | 1209.23 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM,nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/06/2014 | 21.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14928-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/06/2014 | 1281.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS EFETIVOS ,referente ao mes de JUNHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/06/2014 | 3824.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS COMISSIONADOS,referente ao mes de JUNHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/06/2014 | 1065.72 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP no DARF relativo a competencia 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/06/2014 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na c/c 11.289-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/06/2014 | 100.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a plotagem para secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/06/2014 | 4400.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de assessoria contabil relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/06/2014 | 6809.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/06/2014 | 5148.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. COMISSIONADOS ,referente ao mes de JUNHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/06/2014 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de acesso a internet via SSInet, para a secretaria de Administracao,para 07 computadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/06/2014 | 7248.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE NASF, referente ao mes de JUNHO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/06/2014 | 24204.96 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE EFETIVOS, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/06/2014 | 6720.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE COMISSIONDOS,referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/06/2014 | 6172.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE CONTRATADOS,referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/06/2014 | 724.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-EIP, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/06/2014 | 4995.60 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS,referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/06/2014 | 43753.84 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF ESTATUTARIO,referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/06/2014 | 11384.98 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS,referente ao mes de JUNHO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/06/2014 | 22577.14 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVOS, referente ao mes de JUNHO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/06/2014 | 724.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - VIGILANCIA SANITARIA, referente ao mes de JUNHO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/06/2014 | 724.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS,referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/06/2014 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na c/c 18.357-1, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/06/2014 | 380.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de acesso a internet via SSInet, para a secretaria de Saude,para 06 computadores. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/07/2014 | 1536.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para PSFs deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/07/2014 | 810.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/07/2014 | 724.00 | 00006792721433 | MARIA FLAVIA DE FIGUEREDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados na funcao de Agente Comunitario de Saude,secretaria de saude,tirando ferias do Sr. Cesar Jose da Silva,pertencente ao municipio de Gado Bravo-PB,referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/07/2014 | 500.00 | 00030087961415 | Jorge Marinho do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de preparo de refeicoes para os medicos,enfermeiros e auxiliares do PSF de Caracolzinho,referente ao mes de Junho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/07/2014 | 17.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da Unidade(hospital)Madrinha Felipa deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/07/2014 | 1744.95 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA DR. SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de cirurgia de catarata no paciente JOSE GUEDES DE MOURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/07/2014 | 1050.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagem de veiculo da secretaria de saude proprios/locados deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/07/2014 | 1365.00 | 00058694030497 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 195 refeicoes como cafe, almoco e janta para os funcionarios da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/07/2014 | 362.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados no fornecimento e marmitas para os profissionais do PSF de Boa Vista. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagem dos veiculos da secretaria de saude proprios/locados deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/07/2014 | 550.00 | 00003068679400 | VALERIA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de almocos para o medico e enfermeiro do PSF de Caracolzinho, quando em ancoras no sitio Alto Grande e sitio Guaribas do Meio, deste municipio referente ao mes de Junho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/07/2014 | 362.00 | 00007003916495 | JOSIDETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de marmitas para os funcionarios do PSF do sitio Boa Vista. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/07/2014 | 320.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza do terreno onde vai ser construida a unidade basica de saude-UBS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/07/2014 | 724.00 | 00001577507444 | LUIZA PAULINO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados na limpeza ao redor do PSF da sede deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/07/2014 | 1050.00 | 00005643095408 | MARCIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no abastecimento de agua no pipa deste municipio para o PSF do sitio Boa vista e para o CRAS na sede. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00001585044458 | VANESSA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de fisioterapeuta. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/07/2014 | 800.00 | 00005821883423 | ALYSSON PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na topografia no terreno do antigo hospital municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/07/2014 | 3745.44 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para os veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/07/2014 | 9513.30 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para os veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/07/2014 | 724.00 | 00002281358429 | IVANILDO SIMAO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de motorista em substituicao do motorista falecido Rodrigo Miranda de Brito. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/07/2014 | 780.00 | 00000833159771 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de pedreiro no retalhamento do predio locado ao NASF deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/07/2014 | 7900.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consultorio odontologico D700 3T FLES MOCHO para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/07/2014 | 4100.00 | 19560771000161 | HOSP. SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao corretiva e preventiva em 01 consultorio odontologico-Caracolzinho, com troca das valvulas do equipo,reparo no motor de elevacao e reparo na cuspideira,reparo no compressor e troca dos rolamentos das canetas em 01 Consultorio Odontologico-Boa Vista, com reparo na cuspideira,reparo nos equipos,reparo no motor da cadeira,troca d valvula do sugador,troca do esgoto,troca dos rolamentos das canetas,reparo no micro motor,reparo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0002462 | 01/07/2014 | 26500.57 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados referente a 2a(segunda)medicao da Construcao de uma Unidade Basica de Saude no sitio Gado Bravo neste municipio, conforme TP no 0005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/07/2014 | 7900.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um consultorio dentario odont. D700 3T FLES mocho. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/07/2014 | 4100.00 | 19560771000161 | HOSP. SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a manutencao corretiva e prevente em 01 consultorio odontologico caracolzinho com troca das vavulas do equipo, reparo no motor de elevecao, e reparo na cuspideira, reparo no pcopressor e troca dos rolamentos das canetas em 01 consultorio odontologico de Boa Vista com reparo na cuspideira, reparo nos equipos, reparo no motor da cadeira, troca na valvula do sugador, troca do esgoto, troca dos rolamentos das canetas, reparo micromotor, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/07/2014 | 666.08 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento complementar da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE COMISSIONDOS,referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/07/2014 | 80.43 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na COTA PARTE do FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/07/2014 | 1.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na COTA PARTE do ICMS-Deson. Lei 87/96, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/07/2014 | 28909.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS PATRONAL referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/07/2014 | 1400.00 | 00010595874401 | TAMIRES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na secretaria de financas na organizacao e geracao de empenhos do balanco financeiro durante os meses de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/07/2014 | 700.00 | 00006893382448 | SAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na tiragem de xerox eescaneamento de documentos para a secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/07/2014 | 724.00 | 00003217181433 | JOSE SANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos executados tirando as ferias do funcionario JOSE ROBERTO DA SILVA,lotado na secretaria de financas pertencente ao municipio de Gado Bravo-PB,no mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/07/2014 | 504.00 | 00071444521420 | JOSE ERIVALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 72 refeicoes como cafe,almoco e janta para os funcionarios da secretaria de financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/07/2014 | 300.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para o secretario de financas deste municipio em viagem a Joao Pessoa junto ao escritorio de advocacia e ao escritorio de contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/07/2014 | 732.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a mercadorias destinadas a secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/07/2014 | 200.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de moto taxi para a secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/07/2014 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 283.142-20, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002479 | 01/07/2014 | 30800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de Assessoria Contabil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/07/2014 | 300.00 | 00004051328406 | JOAO PAULO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a diarias para o secretario de administracao em viagem a campina grande para resolver problemas referente a folha de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/07/2014 | 1300.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na assessoria economica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/07/2014 | 1600.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de engenheiro civil referente ao mes de junho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/07/2014 | 526.32 | 00003778374400 | JANAINA NUNES RIBEIRO CORREA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no mnitoramento, cristomizacao e implantacao de solucao de filtro de conteudo e controle de acesso para atualizacao continua e suporte tecnico e guarda e preservacao de desenvonvimento de tarefas e armazenamento de seguranca de backup e servico de treinamento para uso dessa solucao para atender as demandas da prefeitura municipal de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/07/2014 | 2800.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados aos honorarios advocaticios desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/07/2014 | 1100.00 | 00004355002446 | EDER C. DO N. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na organizacao e sistematizacao e restauracao de documentos na secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/07/2014 | 49.80 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos postais VIA SEDEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/07/2014 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos advocaticios do mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos dessa municipalidade junto aos ministerios, secretarias estaduais caixa economica Federal, Funasa e tambem operacao no SINCONV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/07/2014 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de contabilidade para folha de pagamento, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/07/2014 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer despesas com o pagamento referente a locacao do sistema de folha de pagamento, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/07/2014 | 210.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/07/2014 | 171.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da secretaria de ACAO SOCIAL Telecentro Comunitario deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/07/2014 | 165.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da secretaria de acao social CRAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/07/2014 | 882.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/07/2014 | 800.00 | 00002214858482 | Luciana Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados pela locacao de veiculo para deslocamento do Conselho Tutelar e dos Programas sociais do PAIF/CRAS,Bolsa familia e equipe do IGD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00003658234490 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como digitador na secretaria de acao social,a servico do Bolsa familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/07/2014 | 320.00 | 00009485924437 | DIOGO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na locacao do veiculo para viagens a cidade de Campina Grande com pessoas carente do sitio Alto Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/07/2014 | 260.00 | 00003217185420 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/07/2014 | 1448.00 | 00009830344436 | EDNA PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados com os atividades de oficinas de fotografia e orientacao social com os adolescentes do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/07/2014 | 722.00 | 00070075277441 | ISAMARA CLEMENTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados com as atividades na oficina de musicalidade com os adolescentes do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/07/2014 | 724.00 | 00007792031438 | MURILO MEDEIROS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados para a secretaria de trabalho e acao social, nas atividades como orientador social com os adolescentes de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/07/2014 | 724.00 | 00003217783409 | MARIA VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados para a secretaria de trabalho e acao social dando apoio ao servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/07/2014 | 316.00 | 00006482491405 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados ajudando servir almoco e lanche para os alunos de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/07/2014 | 1448.00 | 00070150417403 | JOSE MOISES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados com as atividades de oficina de danca sequencia nordestina na construcao da quadrilha junina Raizes e Urbana e oficinas de Capoeira. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/07/2014 | 724.00 | 00003218841402 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados com as oficinas de preparo e cultivo de horta e organica, com os adolescentes do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/07/2014 | 2172.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados com as atividades de oficina de teatro e cinama com os adolescentes do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/07/2014 | 590.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na locacao do veiculos placa MND 1739, para o deslocamento oficineiros do servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV. Para a cidade de Joao Pessoa referente aos meses de Maio e Junho. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/07/2014 | 600.00 | 40949927000197 | MOSTUARIA NOSSA SRo DA GUIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Ataude Popular para pessoas carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/07/2014 | 600.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente urnas funeraria adulto 02 com visor e prestacao de servico e translado a cidade de Gdo Bravo/PB. Em favor de Manoel Vitoriano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/07/2014 | 1800.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a urnas funeraria 02 com visor, prestacao de servicos e translados a zona rural do municipio de Gado Bravo/PB. Em favor dos falecidos Maria das Dores da Silva, Josefa Alves de Araujo eTerezinha Geronio da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/07/2014 | 588.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a mercadorias destinadas a secretaria de esportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/07/2014 | 160.00 | 00006419476402 | VERONICA CARLOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza da delegacia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/07/2014 | 320.00 | 00038785366404 | JORGE PIRES PIMENTEL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a um servico prestado de arquivo e oficio na delegacia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/07/2014 | 640.00 | 00053094484468 | JOSE LOPES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestado no roco de mato nas estradas vicinais do sitio Fava de Cheiro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/07/2014 | 425.00 | 00006210621465 | GRIMARIO AMADEU BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na retirada de entulho nas estradas vicinais dos sitios Cacimbas e Tapuio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00001601516436 | JOSE AGASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no roco do mato nas estradas vicinais do sitio Cacimbas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/07/2014 | 470.00 | 00005213524443 | ORIMANDO MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos de roco de mato nas estradas vicinais do sitio Marias Pretas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de construcao de uma cisterna para o senhor Renato Severino de Melo CPF:08071957402, RG:3443507, residente e domiciliado no Sitio Alto Grande deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/07/2014 | 320.00 | 00005075790461 | ELIAS TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de roco de mato nas estradas vicinais do sitio Alto Grande deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/07/2014 | 150.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no abastecimento de agua e limpeza nos sanitarios do mercado publico desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/07/2014 | 9902.64 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para as maquinas retroescavadeira, enchedeira, trator D7 e tratores 4x4 deste muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/07/2014 | 3020.00 | 00004049238446 | SANDRO VENANCIO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com a empreitada de mao de obra na construcao de quebra molas na rua Jose Mariano Barbosa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/07/2014 | 530.00 | 00004332942485 | MARCELO ALVES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados nas limpezas das estradas vicinais dos sitios Salinas e Tapuio deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/07/2014 | 700.00 | 00002141154456 | LEONILDO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no corte de grama,limpeza e irrigacao do estadio municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/07/2014 | 3500.00 | 00039209806468 | JOSE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de locacao de veiculo placa KLM4081 para a coleta de lixo e retirada de entulho neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/07/2014 | 4400.00 | 00039209806468 | JOSE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de locacao de veiculo placa KLM4081 para a coleta de lixo e retirada de entulhos neste municipio,referente ao mes de Junho e Junlho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/07/2014 | 500.00 | 00028152298468 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais dos sitios Macacos e Pereiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/07/2014 | 530.00 | 00011413485430 | ADEMIR JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no roco de mato nas estradas vicinais do sitio Gado BravoI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/07/2014 | 320.00 | 00002935429451 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de roco de mato nas estradas vicinais do sitio Tapuio deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/07/2014 | 370.00 | 00010287075761 | WELLINGTON RODRIGUES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no corte de gramas no Estadio municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/07/2014 | 530.00 | 00075940310400 | JOSE ROBERTO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com poda de arvores na rua Jose Mariano Barbosa deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/07/2014 | 530.00 | 00005821883423 | ALYSSON PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na topografia do terreno destinado a construcao de um aterro sanitario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/07/2014 | 850.00 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de motorista do caminhao pipa deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/07/2014 | 1300.00 | 00005821883423 | ALYSSON PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na topografia na estrada de acesso e nos terrenos destinados a construcao da Unidade Basica de Saude-UBS e de casas populares para projetos de expansao da sedede abastecimentode agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/07/2014 | 724.00 | 00008720893477 | MARCELO EUFLAZINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos executados no acompanhamento e servicos executados na retiradas de entulho do aterro da escola de Guaribas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/07/2014 | 724.00 | 00076025004404 | FRANCISCO PEDRO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como Auxiliar de servicos gerais no lugar do tirular Marcio Gomes Ricardo, que encontra-se de licenca medica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/07/2014 | 470.00 | 00005213524443 | ORIMANDO MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de roco de mato nas estradas vicinais do sitio Marias Pretas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00001601516436 | JOSE AGASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de impreitada de mao de obra no roco de mato do sitio Gado BravoIII ao sitio SalinasII deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/07/2014 | 6300.00 | 00002281358429 | IVANILDO SIMAO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com abastecimento de agua com 45 pipas para os orgaos Publicos do municipio (escolas, UBSs, prefeitura, predios locados e secretarias) no veiculo de placa MMV1353. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/07/2014 | 1600.00 | 00005663042440 | JOSE CARLOS DE ANDRADE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e roco de mato nas estradas vicinais do sitio Salinas I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/07/2014 | 530.00 | 00001421170809 | IZAIAS XAVIER BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/07/2014 | 4774.66 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/07/2014 | 1300.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados como operador da Mquina tipo PA ENCHEDEIRA, deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/07/2014 | 842.50 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados com pagamento de conserto na retro escavadeira deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/07/2014 | 1050.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados no levantamento plunialtimetro de area com perimetro, cadastro georeferenciado com curvas de nivel, emissao de plantas baixa, plotadas e em DWG (AUTO CARD). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/07/2014 | 2200.00 | 00010777801418 | EVANDRO ALVES DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados de entulho e lixo na sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/07/2014 | 1050.00 | 00005643095408 | MARCIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados como motorista do caminhao pipa deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/07/2014 | 1260.00 | 00007266027446 | RENATO DE ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como motorista da Cacamba durante os dias 26 de maio a 30 de junho do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/07/2014 | 640.00 | 00002795073722 | DANIEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da parte eletrica dos pocos artesianos dos sitios Guaribas de cima e Guaribas de baixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/07/2014 | 4808.54 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para as maquinas retroescavadeira, enchedeira, trator D7 e tratores 4x4 deste muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Corte de Terra para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/07/2014 | 200.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAÚJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no corte de terra no trator agricola deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Corte de Terra para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/07/2014 | 900.00 | 00003951938420 | PAULO HENRIQUE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no corte de terra para os agricultores do sitio Pedras Pretas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/07/2014 | 700.00 | 00070101901437 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com o operador de maquina no trator agricola 4x4, no corte de terras para os agricultores do municipio de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/07/2014 | 1300.00 | 00007453451400 | JOSE ALEXANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquina na RETROESCAVADEIRA deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/07/2014 | 1600.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao artistica de JOAO SOARES E BANDA,nos festejos do sitio Tapuio,realizada no dia 26 de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/07/2014 | 500.00 | 00006692683483 | MARCINEA AVELINO PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na organizacao dos festejos juninos da escola do sitio areias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/07/2014 | 5300.00 | 00003804896430 | CLEMENTE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de pedreiro na escola de surdos Pe. Edwards na construcao do muro,retelhamento com troca de caibros,ripas e telhas,troca de janelas e fechaduras e manutencao da parte hidraulica. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00006934616405 | ELIELSON GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no retelhamento das escolas dos sitios Pedras altas,Boa vista e Caracolzinho e retirada do PVC da escola Pe. Godofredo Joosten. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/07/2014 | 2800.00 | 00098318764749 | ERIVALDO VICENTE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao dos telhados das escolas dos sitios Tapuio,Areias,Pereiro e Boa vista. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na restauracao da cisterna da escola Pe. Edwards Caldas Lins na sede deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a paresentacao artisticas Joao Soares e Banda nos festejos do sitio Santana realizada no dia 19 de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/07/2014 | 200.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diaria para o funcionario dessa edilidade em viagem ao tribunal de contas do estado da Paraiba. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/07/2014 | 550.00 | 00002184519464 | NELIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de jantar para a banda Forro Feitico e lanches para os componentes da quadrilha junina do sitio Caracolzinho, evento realizado no dia 26/06/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00001442687797 | EDITE JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no aluguel de roupas para a quadrilha junina no sitio Boa Vista. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/07/2014 | 2200.00 | 00002214858482 | Luciana Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao de um veiculo para entregar merenda escolar nas escolas da zona rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/07/2014 | 3500.00 | 00075225050468 | NIVALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em apresentacao artistica de NIVALDO E TRIO PE DE SERRA nas localidades de Alto grande,Pedras altas,Pereiro,Lagoa de cascavel e Cacimbas,fazendo o Sao Joao da zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/07/2014 | 1370.00 | 00069219176491 | OLIVEIRA DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na retirada de pedras no sitio Guaribas do meio onde vai ser construida a escola. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/07/2014 | 500.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na revisao da parte eletrica e regulagem da porta do veiculo de placa OGD7807 da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/07/2014 | 800.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/07/2014 | 3180.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/07/2014 | 2700.00 | 00005956930403 | BRUNO JOSE SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na instalacao de PVC na secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/07/2014 | 3060.00 | 00003218544467 | NOALDO DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no retelhamento,troca de janelas e portas da escola do sitio Lagoa de Umburana. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002406 | 01/07/2014 | 17253.59 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para os veiculos da secretaria de educacao deste muncipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/07/2014 | 650.00 | 00008270551457 | ANTONIO LUCIO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na organizacao de documentos para secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/07/2014 | 724.00 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados como motorista no onibus da educacao no transporte de estudantes de Rosilha,referente ao mes de junho. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/07/2014 | 470.00 | 00012078075400 | LUAN GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carnes de frango para almoco dos professores. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/07/2014 | 724.00 | 00046116150497 | ANTONIO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como motorista do veiculo microonibus no turno da tarde com os alunos do sitio Lagoa de dentro para a escola Pe. Godofredo Joosten,referente ao mes de Maio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/07/2014 | 1300.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador da Maquina tipo trator 7D planiando o terreno onde vai ser construida a escola no sitio Guaribas de baixo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/07/2014 | 2420.00 | 00007428567475 | ROBERVANIA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na recuperacao do portao da escola Pe. Godofredo Joosten,da escola Pe. Edwards Lins Caldas e a confeccao de um portao para a escola do sitio Salinas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00021284857468 | UMBERTO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com locacao de gambiarras para os festejos juninos da zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/07/2014 | 2457.00 | 00007893816724 | JOAO BOSCO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 351 refeicoes, como cafe, almoco para os professores da escola Pe.Godofredo Joostem. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/07/2014 | 724.00 | 00010080303412 | ELIOBERTO FELIPE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como motorista de onibus percorrendo o percursso de Rosilia a Sede do municipio referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/07/2014 | 1410.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no ceonserto de pneus, lubrificacao dos onibus pertencente a secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/07/2014 | 724.00 | 00008267567780 | MARCILON SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como motorista do veiculo micro onibus no turno da tarde com os alunos do sitio Barra de Joao Leite para a escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/07/2014 | 780.00 | 00087427559487 | LUIZ GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto de carteiras e biroS das escolas da zona rural deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/07/2014 | 724.00 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na organizacao, manutencao e assessoria tecnica na area de informatica na secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/07/2014 | 209.35 | 00797774000195 | O SACOLÃO SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a materiais de consumo destinado a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/07/2014 | 116.97 | 00797774000195 | O SACOLÃO SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a materiais de consumo destinado a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/07/2014 | 500.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos onibus da secretaria de Educacao, placas: OGE 6980,NGA7284, NPW 4744. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/07/2014 | 724.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na funcao de instrutor das bandas marcial e fanfarra deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/07/2014 | 450.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de moto taxi, a servicos da secretaria de educacao, referente aos mes de Junho deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/07/2014 | 600.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a viagens de moto taxi para a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/07/2014 | 1020.00 | 00002818637414 | MARIA JOSE DE AZEVEDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de lanches, 400 pamonhas e 150 cangicas para os motoristas quando em curso de capacitacao para motoristas do transporte escolar realizado em Junho com duracao de 50 horas aulas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/07/2014 | 2700.00 | 00005956930403 | BRUNO JOSE SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na instalacao de PVC na secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/07/2014 | 305.00 | 00008870956741 | Severino do Carmo Marinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na tiragem de xerox para a secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/07/2014 | 3300.00 | 00030733215866 | CLAUDIA REJANE CABRAL DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnicos especializados na implantacao, customizacao, monitoramento e acompanhamento de revisao dos relatorios de prestacoes de contas e convenios, viabilizando a automacao(software), para gerencia de convencios e duplicacao dos arquivos, parte fisica e com protocolo da documentacao comprobatoria das despesas empenhadas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/07/2014 | 3200.00 | 00009326143457 | MARIA AUDELANE MARTINS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnicos especializados na implantacao, customizacao, monitoramento e acompanhamento de revisao dos relatorios de prestacoes de contas e convenios, viabilizando a automacao(software), para gerencia de convencios e duplicacao dos arquivos, parte fisica e com protocolo da documentacao comprobatoria das despesas empenhadas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/07/2014 | 850.00 | 00003988305413 | GENETON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na ornamentacao do ginasio poliesportiva, para a formacao dos professores do EJA, que sera realizado dia 16/07/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/07/2014 | 820.00 | 00009869614426 | AELSON FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de doces e salgados para os professores quando em capacitacao dos professores do EJA dia 17/07/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/07/2014 | 580.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de 130 carteiras para a capacitacao dos professores do EJA realizada no dia 17/05. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/07/2014 | 430.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de bolos para a capacitacao do EJA realizado no dia 17/07, no ginasio Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/07/2014 | 1992.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica das diversas escolas do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/07/2014 | 1867.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica das diversas escolas do municipio referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/07/2014 | 386.00 | 00009947007766 | FRANCISCO ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos executados como vigilante no Colegio Padre Godofredo Joosten pertencente a este municipio de Gado Bravo-PB,referente ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/07/2014 | 5590.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a merenda escolar para diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/07/2014 | 1655.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/07/2014 | 1655.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/07/2014 | 75.00 | 00003218628482 | RENATA SILVA FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para a formacao do Pacto no dia 22 de Julho do corrente ano,o encontro sera em Campina Grande nos horarios de 8h as 12h e 13h as 17h,no auditorio do IFPB,em Campina Grande,na Rua Tranquilino Coelho Lemos,671,Jardim Dinameica I,O IF eo Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/07/2014 | 1300.00 | 00003216486419 | EMERSON OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados como operador da maquina tipo MOTONIVELADORA deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/07/2014 | 4.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.928-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.961-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.074-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria,debitado na C/C no 6.498-X, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/07/2014 | 3778.75 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a aquisicao de medicamento para a farmacia basica da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 03/07/2014 | 2135.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de remanufatura de toner,manutencao de micro computador,manutencao de impressora a laser,servicos de manutencao de impressora HP,servicos de formatacao e instalacao de anti-virus computador,para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/07/2014 | 7870.80 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a medicamentos para abastecer a farmacia basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/07/2014 | 1568.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Saude - NASF Nucleo de Apoio a Saude da Familia, relativo a competencia 05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/07/2014 | 4928.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude - Efetivos deste municipio, relativo a competencia 05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 03/07/2014 | 161.09 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidentes sobre as Folhas de Pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude - Contratados deste municipio, relativo a competencia 05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 03/07/2014 | 1049.57 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Saude - Agentes de Combate a ademias, competencia 05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/07/2014 | 2240.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURA DE TONER, MANUTENCAO DE MICRO COMPUTADOR E IMPRESSORA LISER, SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA HP E SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE ANTI-VIRUS COMPUTADOR, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/07/2014 | 1400.00 | 41411729000138 | ASPEC- ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/07/2014 | 23.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 17.974-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 03/07/2014 | 5400.55 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento no INSS na GPS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao-MDE, referente a competencia de 05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 03/07/2014 | 54587.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL,recolhido dos funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB 60%, referente a competencia 05/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/07/2014 | 13114.81 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL,recolhido dos funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB 40%, referente a competencia 05/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 03/07/2014 | 4480.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURA DE TONER, MANUTENCAO DE MICRO COMPUTADOR E IMPRESSORA LASER, SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA HP E SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE ANTI-VIRUS COMPUTADOR, PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 03/07/2014 | 619.40 | 09305509000117 | J. MAMEDES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de trofeus destinado para Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 03/07/2014 | 7248.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao - EJA deste municipio, relativo a competencia 05/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 03/07/2014 | 600.00 | 09305509000117 | J. MAMEDES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos fornecimento de trofeus para a secretaria de esportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 04/07/2014 | 2400.00 | 08593004000132 | IND. DE ARTEF. DE BORR. RECAP. E RECIC. DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a renovacao de pneus da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 04/07/2014 | 217.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 04/07/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exames realizado em: FABIANA MARINHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 05/07/2014 | 2393.39 | 02558157000162 | VIVO (CELULAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta telefonica celular com internet inclusa 2.000 raiz servico gestao de diversos meses. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 07/07/2014 | 31.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 07/07/2014 | 1608.83 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a generos alimenticios para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 07/07/2014 | 163.56 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a produtos destinado a secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 07/07/2014 | 1283.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao para os veiculos da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/07/2014 | 350.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao para os veiculos da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/07/2014 | 290.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de oleo mobil DEL VAC MX 15w40 balde 20 litro para trator de est6eira deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/07/2014 | 400.00 | 15644907000160 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao dos servicos na area administrativa e financeira, na organizacao documental para atendimento a visita in loco do tribunal de contas do Estado da Paraiba, junto a Secretariade Administracao deste municipio, correspondendo entre outras atividades, ao monitoramento, customizacao e acompanhamento da gestao, a fim de atender as demandas operacionais desta Prefeitura Municipal, no mes de Junho, com sistematizacao e precessamento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/07/2014 | 2800.00 | 15644907000160 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao dos servicos tecnicos especializados de instrucao e treinamento- curso em licitacoes e contratos Administrativos(LEI 8.666/93) e Lei do Pregao(LEI-10.520/02), com abordagens teoricas e praticas, para aperfeicoamento da atuacao dos agentes publicos visando melhoria a eficiencia da administracao publica local, em prol do bom uso dos recursos publicos, junto as Secretarias de Administracao e a de financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/07/2014 | 110.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUM 3347-1074 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/07/2014 | 158.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUM 3347-1074 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/07/2014 | 12600.00 | 15228618000180 | ODETE FREIRE DE LIMA MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de fardamento escolar para as escolas fundamental II. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/07/2014 | 665.30 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a aquisicao de material de consumo para as escolas do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/07/2014 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para fins de alojamento dos instrumentos musicais deste municipio referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002549 | 10/07/2014 | 33176.60 | 07596852000132 | ROCHA TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos tipo onibus e vans para atender a secretaria de educacao para atender os alunos da zona rural para sede. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/07/2014 | 3960.00 | 15228618000180 | ODETE FREIRE DE LIMA MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a camisas para turma de concluintes deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/07/2014 | 500.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo aluguel de uma quadra de terras, situada no sitio salinas deste municipio de Gado Bravo-PB, para fins de utilizacao pela secretaria de Infra-Estruturadeste municipio como deposito provisorio do lixo produzido pelo Municipio . Referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/07/2014 | 200.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para funcionamento da junta do Servico Militar deste municipio,referente ao mes de Junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/07/2014 | 500.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel para funcionamento da unidade(hospital) de saude Madrinha Felipa deste municipio,referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/07/2014 | 200.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel onde funciona a fisioterapia,referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002545 | 10/07/2014 | 18000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo na secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002556 | 10/07/2014 | 12100.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o mpagamento referente a locacao de veiculo nos PSF do municipio conf. contrato firmado | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002557 | 10/07/2014 | 30218.09 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a material para abaster a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002558 | 10/07/2014 | 30257.40 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a material para abaster a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/07/2014 | 2600.24 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do , conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/07/2014 | 121.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca idenizatoria, conforme processo de no 0472005000364-0,em favor da Sr jose Vicente da silva,Referente a parcela do mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/07/2014 | 121.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca idenizatoria, conforme processo de no 0472005000364-0,em favor da Sra IRACEMA GOMES DA SILVA,Referente a parcela do mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/07/2014 | 9948.79 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS na cota do FPM RFB-PREV-PARC 60, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/07/2014 | 5289.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS na cota do FPM RFB-PREV-PARC 53, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/07/2014 | 10298.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao INSS debitada na cota do FPM, relativo a RFB-PREV-OB DEV, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002534 | 10/07/2014 | 19000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer faces as despesas com o pagamento referente a locacao de veiculo em diversas secretarias conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/07/2014 | 230.00 | 03082860000100 | UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a publicacoes de materias no jornal uniao no dia 28/06/2014, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/07/2014 | 2600.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divulgacao estitucional de interesse publico e cunho jornalistico do poder executivo deste municipio no programa FM Rural na radio correio FM 98.1 e no programa tribuna dos Municipios Radio Farol Fm 90.5 durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/07/2014 | 724.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes para associacao dos municipios do CARIRI Paraibano, referente ao mes de Julho 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/07/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao a Confidereacao Nacional dos Municipios, referente ao Mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/07/2014 | 250.00 | 00001778079466 | JULIANA FREIRES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para locacao do espaco fisico do imovel localizado no sitio Boa vista de Gado Bravo,para execucao das atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social Unidade descentralizada,referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/07/2014 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para funcionamento do Centro de Assistencia Social-CRAS deste municipio,referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/07/2014 | 200.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel para fins de funcionamento do conselho tutelar deste municipio,referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/07/2014 | 200.00 | 00057073821434 | JOSEFA DE SOUZA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel para funcionamento do Tele-Centro deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/07/2014 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude,em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio,referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/07/2014 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude,em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio,referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/07/2014 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude,em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio,referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/07/2014 | 80.00 | 00009882155430 | CASSIO JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/07/2014 | 150.00 | 00087627493749 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/07/2014 | 150.00 | 00098192574415 | JOSE GOMES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/07/2014 | 150.00 | 00003218216451 | MARIA JOSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/07/2014 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio,referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/07/2014 | 100.00 | 00068538588400 | JOSE GILVAL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio,referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/07/2014 | 100.00 | 00007694704756 | IVALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste Municipio,referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/07/2014 | 100.00 | 00006248720410 | TIAGO PEREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/07/2014 | 100.00 | 00006024762402 | EROBERTO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/07/2014 | 100.00 | 00069215820434 | COSMO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/07/2014 | 2664.00 | 15228618000180 | ODETE FREIRE DE LIMA MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento referente aos servicos prestados na aquisicao de material para os agentes de saude, agesntes de combate de endemias, camisas em malhas para os mesmos. secretaria municipal de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 14/07/2014 | 1764.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 14/07/2014 | 150.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias em viagem ao escritorio de contabilidade em Campina Grande para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 14/07/2014 | 182.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de conta telefonica do no 3347-1820 da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 14/07/2014 | 150.00 | 00002207963438 | MARIA JOSE AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 14/07/2014 | 150.00 | 00011379609496 | VERONICA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 14/07/2014 | 100.00 | 00001637779429 | RODRIGUES DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 14/07/2014 | 100.00 | 00008475315461 | SILVANA DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 14/07/2014 | 150.00 | 00007631337446 | ANA PAULA EZEQUIEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 14/07/2014 | 150.00 | 00004400439488 | SEVERINA DE SOUZA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 14/07/2014 | 100.00 | 00011329400445 | JOSE ANTONIO FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 14/07/2014 | 50.00 | 00001619472473 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 14/07/2014 | 200.00 | 00006217132443 | JOSE GREGORIO DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 14/07/2014 | 100.00 | 00058175601434 | AGENOR MARIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 14/07/2014 | 50.00 | 00008074934497 | PEDRO RODRIGEUS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 14/07/2014 | 50.00 | 00003217084403 | JOSE ELITON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 14/07/2014 | 150.00 | 00087284138734 | NICODEMOS DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 14/07/2014 | 200.00 | 00010371071445 | ADELINO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 14/07/2014 | 200.00 | 00006834907700 | EXPEDITO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 14/07/2014 | 50.00 | 00010601148444 | JOSE CLAUDIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 14/07/2014 | 50.00 | 00004317155486 | MARCIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 14/07/2014 | 200.00 | 00031775136434 | SEBASTIAO PORFIRIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 14/07/2014 | 324.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 14/07/2014 | 154.97 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxas,seguros e Bombeiros-prevencao de incendio,destinado ao veiculo caminhao pipa de placa NQH0192 da secretaria de infraestrutura e obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 14/07/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de inspecao do tacografo pelo INMETRO no veiculo de placa OGE6980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 14/07/2014 | 149.00 | 00662270001059 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de inspecao do tacografo pelo INMETRO no veiculo de placa NPR6893. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/07/2014 | 150.00 | 00005810610471 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias em deslocamento para cidade de Mogeiro/PB,para assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 14/07/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de inspecao do tacografo pelo INMETRO no veiculo de placa OXO0239. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 14/07/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de inspecao do tacografo pelo INMETRO no veiculo de placa OGE1885. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 14/07/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de inspecao do tacografo pelo INMETRO no veiculo de placa OGD7787. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 14/07/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de inspecao do tacografo pelo INMETRO no veiculo de placa OGD7757. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 14/07/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de inspecao do tacografo pelo INMETRO no veiculo de placa OGD7807. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 14/07/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de inspecao do tacografo pelo INMETRO no veiculo de placa OGD7837. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 14/07/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de inspecao do tacografo pelo INMETRO no veiculo de placa OGD7817. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 14/07/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de inspecao do tacografo pelo INMETRO no veiculo de placa OGG3755. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 14/07/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de inspecao do tacografo pelo INMETRO no veiculo de placa OGG3785. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 14/07/2014 | 6600.00 | 06115865000180 | GADO BRAVO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo para transporte de professores,referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 14/07/2014 | 11000.00 | 06115865000180 | GADO BRAVO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo para transporte de estudantes universitarios,manha e tarde,referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 14/07/2014 | 1392.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 14/07/2014 | 1680.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes 13 KG de gas para secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 15/07/2014 | 150.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para a secretaria de educacao do municipio em viagem a Campina Grande junto ao escritorio de contabilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 15/07/2014 | 100.00 | 00015135446400 | JOAO FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 15/07/2014 | 50.00 | 00003217039440 | JOSE BORGES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 15/07/2014 | 50.00 | 00010503821454 | JOSEFA FERNANDA GOMES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 15/07/2014 | 100.00 | 00004502351490 | IVONETE BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 15/07/2014 | 50.00 | 00010249733447 | SILMANE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 15/07/2014 | 100.00 | 00001269419471 | JOSEFA TORQUATO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 15/07/2014 | 100.00 | 00001212828488 | MARIA DO SOCORRO GRIGORIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 15/07/2014 | 100.00 | 00011700269402 | SIDNEI MARIANO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 15/07/2014 | 150.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para advogada do municipio quando em viagens a Aroeiras para audiencias publicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 15/07/2014 | 1517.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da ilumunacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 15/07/2014 | 393.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da ilumunacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 15/07/2014 | 11990.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da ilumunacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 16/07/2014 | 78.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 16/07/2014 | 23.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 16/07/2014 | 150.00 | 00007836098419 | ANDRE EGITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a duas diarias para funcionario da Secretaria de Saude deste municipio em viagem a cidade de Campina Grande para o 3ø Nucleo Regional de Saude afim de tratar de assuntos da Prefeituramunicipal de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 16/07/2014 | 400.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um imovel afim de alojar pessoa carente deste municipio,referente ao mes de Junho e Julho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 16/07/2014 | 50.00 | 00011421734451 | JOELMA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 16/07/2014 | 50.00 | 00007943437403 | CLAUDIO LAUREANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 16/07/2014 | 50.00 | 00086283146449 | JOSE ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 16/07/2014 | 50.00 | 00011329377443 | JOSE JOELSON MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 16/07/2014 | 50.00 | 00010287065456 | JURANDI FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 16/07/2014 | 50.00 | 00006893377444 | JOSEFA GRIGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 16/07/2014 | 50.00 | 00001607255421 | LIANOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 16/07/2014 | 100.00 | 00010472504460 | MARIA EDUARDA BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 16/07/2014 | 100.00 | 00006893378416 | ALEX FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 16/07/2014 | 200.00 | 00057074003468 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 16/07/2014 | 50.00 | 00009023865499 | JOAO VIEIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 16/07/2014 | 50.00 | 00010163977470 | MESSIAS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 16/07/2014 | 130.00 | 00004594957471 | JOSEFA BETANIA MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 16/07/2014 | 50.00 | 00043786200491 | Maria Anunciada Venêncio de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 16/07/2014 | 50.00 | 00088809196449 | IVANILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 16/07/2014 | 200.00 | 00003249156400 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 16/07/2014 | 100.00 | 00039210480449 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA # | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 16/07/2014 | 150.00 | 00087428237491 | JOSE GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 16/07/2014 | 150.00 | 00006703923400 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 16/07/2014 | 150.00 | 00058175709472 | JOSE LUCINES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 16/07/2014 | 50.00 | 00006213706496 | SUZETE GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 16/07/2014 | 200.00 | 00008506206782 | FABIANO DE FREITAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 16/07/2014 | 50.00 | 00009709567462 | ROSANA FELICIANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 16/07/2014 | 50.00 | 00007009827443 | VANESSA SILVA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 16/07/2014 | 100.00 | 00005101497401 | JOSE ADEILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 16/07/2014 | 50.00 | 00007057053401 | RANGEL GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 16/07/2014 | 50.00 | 00014251094468 | JOSE VITORINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 16/07/2014 | 50.00 | 00006367006826 | INACIO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 16/07/2014 | 100.00 | 00006992976486 | FABIANO GOMES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 16/07/2014 | 150.00 | 00089338286487 | LUCIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 16/07/2014 | 100.00 | 00007238493403 | JOSE LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 16/07/2014 | 100.00 | 00003217626494 | MANOEL DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 16/07/2014 | 100.00 | 00002959502426 | MARIA JOSE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 16/07/2014 | 100.00 | 00007184758447 | ELIEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 16/07/2014 | 100.00 | 00070017495407 | MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 16/07/2014 | 100.00 | 00011716518482 | BRUNO BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 16/07/2014 | 150.00 | 00003665940443 | JOSE SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 16/07/2014 | 300.00 | 00093104820449 | Nelson Luiz Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a diarias para o funcionario desta prefeitura em viagens a Campina Grande aos sabados para levar alunos para o cursinho. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 16/07/2014 | 9966.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 16/07/2014 | 6395.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 16/07/2014 | 1000.00 | 00029904542848 | Manoel Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um imovel onde funciona a Garagem dos onibus NQA 7294, NPR 6893, NQA 7284, NPW 1744, OGE 6980, situado na Rua Jose Mariano Barbosa da secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de MAIO e JUNHO de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 16/07/2014 | 31.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4 PM GADO BRAVO-QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 16/07/2014 | 12500.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na formacao continuada dos professores da educacao de jovens e adultos do Municipio de Gado Bravo-PB, estrutura e curriculos EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 16/07/2014 | 719.17 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao para os veiculos da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 16/07/2014 | 150.00 | 00000075475448 | JOSE JOSIVANDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a diarias para o chefe dos transportes em em viagem ao inga junto ao detran afim de resolver as questoes de documentos de veiculos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 16/07/2014 | 3600.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de bombas anauger ref. 4 H60 220v/60HZ e ECC 220/V, mangueira PEBD 3/4X2,5MM para secretaria de obras e servicos urbanos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0002667 | 17/07/2014 | 53549.99 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados referente a 3a(terceira)medicao da Construcao de uma Unidade Basica de Saude no sitio Gado Bravo neste municipio, conforme TP no 0005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 17/07/2014 | 150.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias de viagem feita a cidade de Campina Grande pra tratar de assuntos referente ao Campeonato Intermunicipal o BARRA BRAVO nos Municipio de Gado Bravio e barra de Santana, sediado neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 18/07/2014 | 540.46 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na COTA PARTE do FPM, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 18/07/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 18/07/2014 | 300.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria para o funcionario desta Prefeitura em viagem a Campina Grande junto ao escritorio de contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 18/07/2014 | 3222.80 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material eletrico para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 18/07/2014 | 52313.15 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL,recolhido dos funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB 60%, referente a competencia 06/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 18/07/2014 | 12294.63 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL,recolhido dos funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB 40%, referente a competencia 06/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 21/07/2014 | 1100.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de afericao do tacografo nos veiculos da secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 21/07/2014 | 1410.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de conserto de pneus, lubrificacao dos onibus pertencentes a secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 21/07/2014 | 150.00 | 00000075475448 | JOSE JOSIVANDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para o chefe de transporte em viagem ao posto Trukao afim de resolver o lacre do tacografo dos onibus deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 21/07/2014 | 150.00 | 00006839891461 | MARIA TERESA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria de viagem feita a Caixa Economica Federal e Banco do Nordeste, em Campina Grande/PB, para tratar de assuntos referentes a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 21/07/2014 | 1670.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao D.O. dia 28/06/2014 e 02,05/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 21/07/2014 | 37.50 | 13653754000192 | SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de par de tarjetas refletiva para veiculos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 21/07/2014 | 120.00 | 00006024763484 | EDNA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para realizacao de ultrassonografia,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 21/07/2014 | 100.00 | 00003218844428 | SEVERINO EZEQUIEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 21/07/2014 | 50.00 | 00002552412408 | CARMELITA RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 21/07/2014 | 50.00 | 00007563173471 | MARIA ELIZABETH VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 22/07/2014 | 150.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para a funcionaria desta Prefeitura em viagem ao escritorio de contabilidade em Campina Grande para tratar de assuntos desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 22/07/2014 | 4167.20 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Implantacao dos polos da Academia da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000362013 | 0002688 | 22/07/2014 | 47920.04 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico referente a construcao de um polo de academia de saude localizada na travessa Jose Pereira de Aguiar, conforme valor da informado na 2ø boletim de medicao em anexo. | 10012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 22/07/2014 | 4218.50 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 23/07/2014 | 300.00 | 00001922577499 | JOSE DIOGENES DE SOUZA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para o Sec. de Saude em viagem a Joao Pessoa a fim de reuniao junto a Sec. de Saude do estado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 23/07/2014 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria,debitado na C/C no 18.357-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 23/07/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 23/07/2014 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 11.289-5, referente a tarifa bancaria de Extrato solic.agenci, nesta data.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 23/07/2014 | 100.00 | 00032478364468 | EDVALDO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 23/07/2014 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a tarifa bancaria na C/C no 16.243-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 24/07/2014 | 13050.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas com locacao de som, palco e iluminacao principal gerador e tendas 5x5, para realizacao da festa da padroeira de nossa senhora Santana neste municipio, no dia 26/07/14, em praca publica conforme convite de nø003/2014, em Tapuio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 24/07/2014 | 46.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da PM GADO BRAVO FESTA DO TAPUIO de Julho de 2014 deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 24/07/2014 | 7400.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria tecnica para atividades de planejamento e avaliacao e elaboracao de regimento na educacao basica do municipio de Gado Bravo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 24/07/2014 | 300.00 | 00003311738403 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a quatro diarias para a formacao do Pacto no dia 29 de Julho a 01 de Agosto do corrente ano,o encontro sera em Campina Grande nos horarios de 8h as 12h e 13h as 17h,no auditorio do IFPB,em Campina Grande,na Rua Tranquilino Coelho Lemos,671,Jardim Dinameica I,O IF eo Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 24/07/2014 | 300.00 | 00003085301445 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a quatro diarias para a formacao do Pacto no dia 29 de Julho a 01 de Agosto do corrente ano,o encontro sera em Campina Grande nos horarios de 8h as 12h e 13h as 17h,no auditorio do IFPB,em Campina Grande,na Rua Tranquilino Coelho Lemos,671,Jardim Dinameica I,O IF eo Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 24/07/2014 | 300.00 | 00001304582442 | LUCIMERE MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a quatro diarias para a formacao do Pacto no dia 29 de Julho a 01 de Agosto do corrente ano,o encontro sera em Campina Grande nos horarios de 8h as 12h e 13h as 17h,no auditorio do IFPB,em Campina Grande,na Rua Tranquilino Coelho Lemos,671,Jardim Dinameica I,O IF eo Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 25/07/2014 | 100.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de mao de obra dos veiculos da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 25/07/2014 | 57.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a pecas de reposicao para os veiculos da secretaria de Educacao deste muinicipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 25/07/2014 | 1180.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao de veiculo da secretaria de educacao de placa NPR6893. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 25/07/2014 | 1200.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao de veiculo da secretaria de educacao de placa OGD7817. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 25/07/2014 | 520.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para manutencao de veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 25/07/2014 | 2890.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao para veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/07/2014 | 225.00 | 00027587649468 | JOSEFA RIVALDINA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma diaria para a secretaria de educacao do municipio em viajem a Joao Pessoa junto a secretaria de educacao do estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/07/2014 | 200.00 | 00014576567799 | JEFERSON SILVA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/07/2014 | 100.00 | 00004450462440 | JOSEFA CLAUDIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/07/2014 | 14000.00 | 05192425000163 | JOSIVALDO INACIO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com apresentacao de banda Forro Mais Eu em comemoracao da festa de Nossa Senhora Santana Padroeira da comunidade do Tapuiu nesta Municipio realizada no dia 26 de Julho 2014em praca publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/07/2014 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso de internet via SS Inet-Administracao-07 computadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/07/2014 | 1155.68 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na COTA PARTE do FPM, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/07/2014 | 380.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso de internet via SS Inet-Secretaria de Saude-06 computadores. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/07/2014 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso de internet via SS Inet-Acao Social-03 computadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/07/2014 | 3620.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CONSELHO TUTELAR , referente ao mes de JULHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/07/2014 | 3200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, referente ao mes de JULHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/07/2014 | 7248.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE NASF, referente ao mes de JULHO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/07/2014 | 724.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/07/2014 | 724.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - VIGILANCIA SANITARIA,referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/07/2014 | 22335.84 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE- EFETIVOS, referente ao mes de JULHO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/07/2014 | 10984.98 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF- CONTRATADOS, referente ao mes de jULHO de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/07/2014 | 41727.14 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF- ESTATUTARIO, referente ao mes de jULHO de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/07/2014 | 4995.60 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/07/2014 | 7296.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE COMISSIONADOS, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/07/2014 | 23385.66 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE EFETIVOS, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/07/2014 | 6832.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE CONTRATADOS- EIP, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/07/2014 | 1588.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE- CONTRATADOS, referente ao mes de JULHO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/07/2014 | 796.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS EFETIVOS, referente ao mes de JULHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/07/2014 | 3824.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS COMISSIONADOS,referente ao mes de JULHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/07/2014 | 7292.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente ao mes de JULHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/07/2014 | 5148.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. COMISSIONADOS, referente ao mes de JULHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/07/2014 | 21.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/07/2014 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mes de JULHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/07/2014 | 277611.16 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 60%, referente ao mes de JULHO de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/07/2014 | 67350.66 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO 40% SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 40%,referente ao mes de JULHO de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/07/2014 | 23884.84 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. MDE.referente ao mes de JULHO de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/07/2014 | 31856.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. EJA. referente ao mes de JULHO de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/07/2014 | 5024.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - SEC. ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, referente ao mes de JULHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/07/2014 | 2558.13 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - PROFESSOR CONTRATADOS-EIP.referente ao mes de JULHO de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/07/2014 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU.COMISSIONADOS, referente ao mes de JULHO de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/07/2014 | 7121.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. CONTRATADOS.referente ao mes de JULHO de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/07/2014 | 23400.00 | 15228618000180 | ODETE FREIRE DE LIMA MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de fardamento para os alunos do ensino fundamental I da secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/07/2014 | 4344.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - CONTRATADOS-EIP, referente ao mes de JULHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/07/2014 | 3824.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mes de JULHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/07/2014 | 41982.84 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - EFETIVOS, referente ao mes de JULHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/07/2014 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO SETOR - SEC. AGR. COMISSIONADOS, referente ao mes de JULHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/07/2014 | 5272.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. ESPORTE, referente ao mes de JULHO de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/08/2014 | 380.00 | 00087427559487 | LUIZ GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na pintura do piso da quadra poliesportiva deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/08/2014 | 530.00 | 00034340920487 | LUIZ GONZAGA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de arbitragem na final de campeonato em caracolzinho deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/08/2014 | 480.00 | 00087430312420 | RINALDO HENRIQUE DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza do campo de futbol de Boa vista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/08/2014 | 1350.00 | 00011410987418 | ROBERILSON PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na arbitragem do campeonato municipal de futsal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/08/2014 | 2000.00 | 00099175088487 | JOSENILDO MARCELINO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE BOA VISTA DE GADO BRAVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/08/2014 | 1575.00 | 00030254914420 | LUIZ MANOEL BRAZILIANO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao do som para a final do campeonato intermunicipal BARRA BRAVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00001601516436 | JOSE AGASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao do estadio de futebol para realizacao da final do campeonato Paraiba Pernambuco realizado pela Secretaria de Esporte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/08/2014 | 640.00 | 00002795073722 | DANIEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da parte eletrica do poco artesiano dos sitios Lagoa dos Marcos e Lagoa de Umburana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Corte de Terra para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/08/2014 | 530.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAÚJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de corte de terra no trator agricola deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/08/2014 | 270.00 | 00035701412415 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conserto do trator de 4X4 da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/08/2014 | 1300.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquina no trator tipo 7D na conservacao de estradas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/08/2014 | 1300.00 | 00003216486419 | EMERSON OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como operador da maquina tipo Motoniveladora deste municipio,referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/08/2014 | 1300.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como operador da maquina tipo PA ENCHEDEIRA deste municipio,referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/08/2014 | 700.00 | 00070101901437 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de operador de maquina do trator 4X4 na producao de silagem para os agricultores deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/08/2014 | 1300.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador da Maquina tipo trator 7D na conservacao de estradas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/08/2014 | 1300.00 | 00003216486419 | EMERSON OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como motorista da maquina Patrol, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/08/2014 | 200.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte do malote dos Correios para a cidade de Aroeiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/08/2014 | 724.00 | 00008720893477 | MARCELO EUFLAZINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento referente aos servicos prestados na retirada de entulhos do aterro da quadra poliesportiva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/08/2014 | 724.00 | 00005559566446 | JOSE FAGNER DE FIGUEIREDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados como vigilante tirando ferias do funcionario Juscelino dos S. Leal lotado na secretaria de infraestrutura deste municipio no mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/08/2014 | 724.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com arborizacao urbana na cidade de Gado Bravo te quero verde com mudas nativas e exoticas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/08/2014 | 430.00 | 00023592010425 | HERMES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pintura de meio fio no sitio Boa Vista, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/08/2014 | 320.00 | 00038785366404 | JORGE PIRES PIMENTEL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a um servico de arquivo e oficio na Delegacia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/08/2014 | 1210.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servicos de lavagem das maquinas da prefeitura, Patrol, retro escavadeira, trator 7D pa enchedeira, cacamba e caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/08/2014 | 530.00 | 00075940310400 | JOSE ROBERTO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de poda de arvores na Rua Severino Felipe e Praca deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/08/2014 | 700.00 | 00002141154456 | LEONILDO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no corte de grama,limpeza e irrigacao do estadio municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/08/2014 | 160.00 | 00006419476402 | VERONICA CARLOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpezada Delegacia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/08/2014 | 1900.00 | 00035276053472 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e roco de mato e retirada de entulhos nas estradas vicinais dos sitios Lameiro e Marias Pretas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/08/2014 | 526.32 | 00001601516436 | JOSE AGASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de roco de mato nas estradas vicinais do sitio Cha de beleu deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/08/2014 | 1000.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na lavagem das maquinas da prefeitura, patrol, retroescavadeira, trator D7, pa enchedeira, cacamba e caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/08/2014 | 210.00 | 00092785948491 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na utilizacao de terreno para ser utilizado como desvio na recuperacao das passagens molhadas do sitio Boa Vista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/08/2014 | 1100.00 | 00098318764749 | ERIVALDO VICENTE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de poda de arvores no sitio Boa Vista deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/08/2014 | 2350.00 | 00055649653453 | ENOQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos no fornecimento de 50 cinquenta protetor de madeiras para mudas de arvores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/08/2014 | 316.00 | 00002935429451 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados no roco de mato nas estradas do sitio areias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/08/2014 | 150.00 | 00006839891461 | MARIA TERESA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias a uma diaria para a secretaria de agricultura deste municipio em viagem a Joao pessoa junto a EMATER afim de tratar deassuntos do interesse dessa edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002808 | 01/08/2014 | 9796.16 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis para as maquinas retroescavadeira, enchedeira, trator D7 e tratores 4x4 deste muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002809 | 01/08/2014 | 4789.18 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para as maquinas retroescavadeira, enchedeira, trator D7 e tratores 4x4 deste muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/08/2014 | 2750.00 | 00006751456433 | JUSCELINO ALVES HENRIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na engenharia ambiental e sanitaria para inspecao e elaboracao de um laudo tecnico ambiental referente a area de disposicao final de residuos(atuao lixao municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/08/2014 | 2840.00 | 00001634866460 | EDSON JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pintura de meio fio na Rua Jose Mariano Barbosa,Rua Jose Pereira de Aguiar e Rua Severini Filipe,Rua Salomao Lucena de Farias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/08/2014 | 1820.00 | 00005663042440 | JOSE CARLOS DE ANDRADE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no roco de mato e retirada de entulho no sitio Tapuio deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/08/2014 | 150.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. aos servicos prestados no abastecimento de agua e de limpeza nos sanitarios dp mercado publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/08/2014 | 527.00 | 00058175709472 | JOSE LUCINES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aoa servicos prestados no corte de grama do estadio municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/08/2014 | 724.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos executado a na organizacao da Banda Musical pertencente a este Municipio de Gado Bravo-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/08/2014 | 1300.00 | 00007453451400 | JOSE ALEXANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados como operador da maquina RETROESCAVADEIRA deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/08/2014 | 850.00 | 00001442687797 | EDITE JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de roupas para a banda macial deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/08/2014 | 4819.00 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para as maquinas retroescavadeira, enchedeira, trator D7 e tratores 4x4 deste muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0002889 | 01/08/2014 | 5563.00 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face a despesas com material eletrico para a secretaria de obras infraestrutura e planejamento deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/08/2014 | 2184.00 | 00007893816724 | JOAO BOSCO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 312 refeicoes como cafe e almoco para os professores da escola Pe. Goldofredo Joosten. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/08/2014 | 1000.00 | 00075225050468 | NIVALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao artistica de Nivaldo e Trio Pe de Serra,nas localidades do sitio Tapuio na Festa de santa Ana e sitio Pereiro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/08/2014 | 1000.00 | 00021284857468 | UMBERTO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de locacao de gambiarras para os festejos de Santa Ana no sitio Tapuio deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/08/2014 | 735.00 | 00005896121407 | JOSE MARCOS DE SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua com pipas nas escolas do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/08/2014 | 600.00 | 00011413485430 | ADEMIR JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos com apresentacao artistica de Ademir e forro sem limites no sitio cacimbas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/08/2014 | 1480.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de lava jato nos onibus placa OGE6980,NGA7284,NPW4744 pertencente a secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/08/2014 | 724.00 | 00005896121407 | JOSE MARCOS DE SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo servicos executados como vigilantes no colegio Pe. Goldofredo Joosten(anexo) pelo periodo diurno pertencente a este Municipio de Gado bravo-PB, referente ao Mes de Junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/08/2014 | 1190.00 | 00003778374400 | JANAINA NUNES RIBEIRO CORREA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na area de informatica monitorando customizaca e implantacao de solucao de filtro de conteudo e controle de acesso, para atualizacao continua e suporte tecnico,guarda e preservacao de desenvolvimento de tarefas atinetes e armazenamento de seguranca de backup dos dados integrantes da infraestrutura computacional, e servicos de treinamento para uso dessa solucao, a fim de atender as demandas da prefeitura Municipa | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/08/2014 | 842.00 | 00009621114730 | ERIVALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na funcao de motorista no transporte de estudantes do sitio Cha de Beleu para a sede referente a um mes e cinco dias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/08/2014 | 525.10 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de equipamento de lubrificacao como filtro de oleo, arruelas de carter, oleo solaris nova master e calota nova master 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/08/2014 | 2550.00 | 00002214858482 | Luciana Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao de um veiculo para entregar merenda nas escolas da zona rural. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/08/2014 | 800.00 | 00006934616405 | ELIELSON GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao e instalacao hidraulica nos canos do esgoto da escola Pe. Godofredo Joosten. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/08/2014 | 850.00 | 00001442687797 | EDITE JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em corte e costura nas roupas da banda marcial deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/08/2014 | 500.00 | 00000847475875 | ANTONIO GUEDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na apresentacao artistica,Toninho Guedes e Forro Pe de Serra no sitio Cacimbas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/08/2014 | 425.00 | 00070062701460 | JOSE ANTONIO BARBOSA MORAES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com a digitalizacao e copias xerograficas para a secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/08/2014 | 724.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados como maestro da Banda Orquestra Sinfonica da Escola Pe. Godofredo Joosten deste municipio,referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/08/2014 | 1681.50 | 06010548000107 | O FEIRAO DOS FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/08/2014 | 1350.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conserto dos pneus,lubrificacao dos onibus pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/08/2014 | 724.00 | 00070444273409 | ADRIANO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de motorista no veiculo microonibus placa NPR6893 com o transporte de alunos no percurso dos sitios Pedras Altas e Boa vista para a Escola Joao da Silva Monteiro(sede). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/08/2014 | 724.00 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na organizacao,manutencao e assessoria tecnica na area de informatica na secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/08/2014 | 724.00 | 00009022704432 | EDMILSON VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de motorista no veiculo microonibus placa NPR6893 com o transporte de alunos no percurso do sitio Cha dos Laioes para a Escola Pe. Godofredo Joosten(sede). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/08/2014 | 724.00 | 00003269818459 | WELLINGTON DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de motorista no transporte de alunos no percurso do sitio Campo Alegre para a Escola Pe. Godofredo Joosten(sede). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/08/2014 | 800.00 | 00008639712700 | MARIA DE FATIMA FELICIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conserto de fogoes nas escolas do sitio Boa vista,Areia, Caboclo,Pedra Dagua,Juremas,Umburana e sitio Pinhoes deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/08/2014 | 6200.00 | 00012704055432 | EMANUEL KERVINY FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de pedreiro na reforma da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002843 | 01/08/2014 | 17159.43 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para a secretaria de educacao deste muncipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/08/2014 | 724.00 | 00008267567780 | MARCILON SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de motorista do veiculo microonibus,no transporte de alunos no percurso do sitio Barra de Joao Leite para a escola Pe. Godofredo Joosten. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/08/2014 | 863.00 | 00010728235781 | CARLOS ANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reparos da parte eletrica da Escola Padre Godofredo Joosten. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/08/2014 | 737.00 | 00001268674451 | SOLANGE MOURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na organizacao do evento do EJA dia 22 de agosto no ginasio polieportivo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/08/2014 | 840.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados no fornecimento de tortas para o encontro do PNAIC que sera realizado nos dias 09 a 16 de agosto na EMEFM Pe. GODOFREDO JOOSTEN, fundamental II. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/08/2014 | 1020.00 | 00009869614426 | AELSON FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de salgados para o encontro do PNAIC a realiza-se nos dias 09 a 16 de agosto na EMEFM Pe. Godofredo Joosten Fundamental II. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/08/2014 | 880.00 | 00009869614426 | AELSON FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de salgados para realizacao da gincana que se realizara no dia 13 de Agosto na EMEFM Pe. Godofredo Joosten Fundamental II. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/08/2014 | 2008.70 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente para secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002869 | 01/08/2014 | 12746.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios para merenda escolar de diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002870 | 01/08/2014 | 15186.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios para merenda escolar de diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/08/2014 | 130.00 | 00012078075400 | LUAN GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de carne de frango para os almocos dos prefessores. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/08/2014 | 724.00 | 00008267567780 | MARCILON SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos como motorista do veiculo micro Onibus no turno da tarde, com os alunos do sitio Barra de Joao Leite, para a escola Pe. Godofredo Joosten. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/08/2014 | 450.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de moto taxi a servico da secretaria de educacao mes de Julho de 2014, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/08/2014 | 1600.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos com apresentacao artisticas de Joao Soares e Banda nos festejos do sitio Guaribas do Meio dia 12 de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/08/2014 | 550.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na locacao de 100 carteiras para secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/08/2014 | 2199.49 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tecidos e malhas para banda marcial da escola Pe. Goldofredo joosten. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/08/2014 | 300.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias em viagem ao centro administrativo,junto a secretaria de Estado da Educacao em interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/08/2014 | 2558.13 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - PROFESSOR CONTRATADOS-EIP.referente ao mes de JULHO de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/08/2014 | 7121.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. CONTRATADOS.referente ao mes de JULHO de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/08/2014 | 450.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de moto taxi a servico da Secretaria de Educacao no mes de Maio de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/08/2014 | 3222.80 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material eletrico para a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/08/2014 | 3200.00 | 00002818637414 | MARIA JOSE DE AZEVEDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de comidas tipicas regionais ara o II Mostra Folclorica do EJA que sera realizado no dia 22 de Agosto de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/08/2014 | 6250.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao de impressoras e recarga de toners para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0002914 | 01/08/2014 | 29077.00 | 04016281000121 | Viff s Variedades em bolsas - Veronica Ivone de Menezes Florêncio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Mochilas, porta lapis para o EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/08/2014 | 400.00 | 00003988305413 | GENETON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na ornamentacao da quadra poliesportiva para a realizacao da II mostra Floclorica do EJA que sera realizada no dia 22 de Agosto de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/08/2014 | 2120.00 | 00067443397453 | SEBASTIAO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na confeccao de 38 faixas para Escolas do Fundamental I, 18 faixas para Escolas Fundamental II, 10 faixas para Escola Pe. Godofredo, 3 faixas para o Curso de Ingles,6 faixas para Escola de Surdos no Municipio de Gado Bravo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/08/2014 | 840.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos com apresetacao artisticas e eventos da Secretaria de educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/08/2014 | 211.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo para o Chefe de Gabinete em viagem a Joao Pessoa afim de trtar de assuntos desta Prefeitura e participar do Encontro Nordestino de Ouvidores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/08/2014 | 320.00 | 00008174452427 | JEFERSON DA COSTA FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na funcao de moto taxi para a secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/08/2014 | 195.00 | 00007870153427 | SIPRIANO PEREIRA DE AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na tiragem de xerox para secretaria de administracao e financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.926-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/08/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso locacao de sistema de informatica, conforme contrato firmado 900,00 reais e locacao de softs GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas com hospedagem de dados em internet dadata center - midc na modalidade ASP, PARAUSO EXCLUSIVO DO PORTAL GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE, em atendimento a lei complementar numero 131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, conforme contrato firmado 500,00 R$. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/08/2014 | 1300.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na assessoria economica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/08/2014 | 1600.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na funcao de engenheiro civil deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/08/2014 | 2800.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/08/2014 | 2800.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados aos honorarios advocaticios deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/08/2014 | 425.00 | 00002812111402 | RAQUEL MEDEIROS ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao do certificado digital. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/08/2014 | 630.00 | 00065757831472 | TEREZINHA BARBOSA DE CASTRO E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados referente ao plano de trabalho sub item 3.2 e 1.2. CONVENIO 141681/2009.Junto aos Correios e Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/08/2014 | 1300.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente ao servicos de assessoria economica, no mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/08/2014 | 840.00 | 00003778374400 | JANAINA NUNES RIBEIRO CORREA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no monitoramento customizado e implantado de solucao de filtro de conteudo e sentro de acessso para atualizacao e controle tecnico e de seguranca de backup para atenderas demandas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/08/2014 | 86.54 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO,nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/08/2014 | 1.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96,nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/08/2014 | 422.00 | 00009166839408 | ANA PAULA GOMES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de lanches para os servidores das secretarias de financas e administracao quando em reuniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14928-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/08/2014 | 422.00 | 00012062351445 | ANDREZA GREGORIO DA WSILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao servicos prestados no fornecimento de lanche para os servidores da secretaria de financas e administracao, quando em reuniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/08/2014 | 105.40 | 00006169792400 | MARCELA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na tiragem de xerox para secretaria de financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/08/2014 | 1530.00 | 00004355002446 | EDER C. DO N. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na organizacao e restauracao de documentos na secretaria de financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/08/2014 | 800.00 | 00008870956741 | Severino do Carmo Marinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na tiragem de xerografias e encadernacoes para a secretaria de financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/08/2014 | 840.00 | 00010595874401 | TAMIRES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na secretaria de financas no empenhamento das despesas referente ao mes de Julho de 2014 e informando no sistema de contabilidade ASPEC CONTABIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/08/2014 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/08/2014 | 150.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para se deslocar de Gado Bravo a Joao Pessoa para o encontro regional de auditoria da estacao ciencia que sera realizado no dia 07 de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/08/2014 | 1800.00 | 00006893382448 | SAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na retirada de xerox de documentos para a secretaria de financas, e na confeccao desegunda vias de balancete, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/08/2014 | 724.00 | 00002281358429 | IVANILDO SIMAO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente prestados na funcao de motorista em substituicao do motorista Rodrigo Miranda de Brito. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/08/2014 | 930.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de lavagem dos veiculos da secretaria de saude proprios/locados deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/08/2014 | 1030.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos lavagem dos veiculos da secretaria de saude prorpios e locados. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/08/2014 | 362.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de marmitas para os funcionarios do PSF do Sitio Boa Vista. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/08/2014 | 724.00 | 00070327974400 | DEBORAH DE MOURA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no lugar do titular DORGIVAL VENTURA GOMES GOMES que encontra - se em gozo de ferias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/08/2014 | 362.00 | 00007003916495 | JOSIDETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de marmitas para os servidores do PSF DO sitio Boa Vista. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/08/2014 | 1652.00 | 00058694030497 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes como cafe, almocos e jantar para os funcionarios da secretaria de saudedeste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/08/2014 | 640.00 | 00030087961415 | Jorge Marinho do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os medicos, enfermeiros e auxiliares do PSF do sitio caracolzinho, referente ao Mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/08/2014 | 9469.76 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combutiveis para os veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/08/2014 | 3759.89 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para os veiculos da secretaria de saude deste muncipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/08/2014 | 550.00 | 00003068679400 | VALERIA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de almocos para o medico e enfermeiros do PSF de Caracolzinho,quando em ancoras no sitio Alto grande e sitio Guaribas do meio deste municipio,referente ao mes de Julho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/08/2014 | 1368.50 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de doces e salgados para a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/08/2014 | 380.00 | 00001601516436 | JOSE AGASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de campinagem e retirada de entulho nas proximidades da UBS do sitio Rosilha deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/08/2014 | 41727.14 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE SAUDE - Setor: Sec. Saude PSF - Estatutario, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/08/2014 | 10984.98 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF- CONTRATADOS, referente ao mes de jULHO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/08/2014 | 6832.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE CONTRATADOS- EIP, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de uma cisterna para o senhor JOAO ANTONIO DA SILVA MELO, CPF:016.569.344-42, RG:3.745.530, residente e domiciliado no sitio Alto Grande deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/08/2014 | 50.00 | 00006068931480 | ROGERIO GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/08/2014 | 50.00 | 00076584119815 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/08/2014 | 220.00 | 00004594957471 | JOSEFA BETANIA MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/08/2014 | 131.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do telecentro comuninitario de deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/08/2014 | 56.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do CRAS da secretaria de ACAO SOCIAL deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/08/2014 | 1600.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de construcao de uma cisterna para o Senhor EVALDO DE MELO SILVA, CPF:700.289.424-26. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/08/2014 | 670.00 | 00006169792400 | MARCELA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com a impressao e confeccao de material para o 1o Forum do Selo UNICEF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/08/2014 | 770.00 | 00012078075400 | LUAN GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de verduras para o preparo das refeicoes oferecidas para usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/08/2014 | 320.00 | 00003988305413 | GENETON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com a decoracao do local onde aconteceu o 1o Forum do selo UNICEF no dia 23/07/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/08/2014 | 180.00 | 00007870153427 | SIPRIANO PEREIRA DE AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com a impressao e confeccao de material informativo para as atividades dos Grupos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/08/2014 | 316.00 | 00006482491405 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social,ajudando a servir almoco e lanche dos alunos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos,na turma da tarde. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/08/2014 | 724.00 | 00003217783409 | MARIA VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos meus servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social dando apoio ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/08/2014 | 800.00 | 00007792031438 | MURILO MEDEIROS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos meus servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social,referente as atividades como Orientador Social com os adolescentes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/08/2014 | 2172.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as atividades de oficina de Teatro e Cinema com os adolescentes do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/08/2014 | 1448.00 | 00009830344436 | EDNA PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as atividades de Fotografia e Orientacao Social com os adolescentes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/08/2014 | 1448.00 | 00070150417403 | JOSE MOISES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as atividades de Oficina de danca sequencia nordestina na construcao da quadrilha junina Raizes Urbanas e oficinas de capoeira. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/08/2014 | 722.00 | 00070075277441 | ISAMARA CLEMENTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as atividades na oficina de Musicalidade com os adolescentes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/08/2014 | 130.00 | 00058694030497 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para a equipe organizadora do 1o Forum UNICEF realizado neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/08/2014 | 1749.40 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios para a secretaria de acao social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/08/2014 | 470.00 | 00012078075400 | LUAN GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de frutas para o lanche dos grupos de idosos do CRAS PAIF, que e realizado duas vezes por semana. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00012078075400 | LUAN GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados a secretaria de trablho e assistecia social, com a impressao de xerox para o CRAS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/08/2014 | 1123.50 | 00009617759713 | ADELINO ALVES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na casa do senhor Joseano Jose Francisco portador do RG 3.264.833, pois se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/08/2014 | 23.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 17.974-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 17.974-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/08/2014 | 800.00 | 00002214858482 | Luciana Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na locacao de um veiculo para secretaria de assistecia social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/08/2014 | 320.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de veiculs de placa MND 1739, para o deslocamento dos oficineiros do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo - SCFV e dos conselheiros tutelar em suas atividades. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/08/2014 | 470.00 | 00012078075400 | LUAN GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carnes, frangos para almoco dos professores. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/08/2014 | 800.00 | 00001661114490 | LUCIENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados para Sec. de Acao Social de Gado Bravo com palestas socio educativas com o grupo dos idosos dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculo - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/08/2014 | 700.00 | 00004995789456 | ALEXANDRE FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Sec. de Acao Social com fornecimento de lanches para os alunos do servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos SCFV realizado nos dias 23 de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00006718910490 | LUCELIA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Assistencia Social, com impressao de xerox para o CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 04/08/2014 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14928-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 04/08/2014 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14961-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 04/08/2014 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.074-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 04/08/2014 | 136.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 04/08/2014 | 2600.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divulgacao estitucional de interesse publico e cunho jornalistico do poder executivo deste municipio no programa FM Rural na radio correio FM 98.1 e no programa tribuna dos Municipios Radio Farol Fm 90.5 durante o mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 04/08/2014 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta : 6.498-x, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 05/08/2014 | 6600.00 | 06115865000180 | GADO BRAVO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo para transporte de professores,referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 05/08/2014 | 11000.00 | 06115865000180 | GADO BRAVO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo para transporte de estudantes universitarios manha e tarde,referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 05/08/2014 | 300.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a diarias para o secretario de infra estrutura em viagem a escritorio varandas e villar e a caixa Economica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Const. e Reforma de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002930 | 05/08/2014 | 17525.16 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados referente a 4a(quarta)medicao da Construcao de uma Unidade Basica de Saude no sitio Gado Bravo neste municipio, conforme TP no 0005/2014. | 10042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 05/08/2014 | 150.00 | 00006446313411 | RODRIGO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 06/08/2014 | 3000.00 | 15644907000160 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a prestacao dos servicos combinados de escritorio e apoio administrativos tecnicos,junto a Secretaria Municipal de financas e a da administracao,correspondendo entre outras atividades,a implantacao, ao monitoramento, customizacao e acompanhamento da gestao,viabilizando o controle interno, a fim de atender as demandas operacionais desta Prefeitura Municipal, no mes de Junho, com sistematizacao e precessamento de dados,utilizando procedimentos es | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 06/08/2014 | 1140.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para manutencao de veiculos da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 06/08/2014 | 473.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 06/08/2014 | 649.67 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de malhas para as escolas do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 07/08/2014 | 3960.00 | 15228618000180 | ODETE FREIRE DE LIMA MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de fardamentos para professores do EJA,fardamento alunos fundamental II do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 07/08/2014 | 2100.00 | 04016281000121 | Viff s Variedades em bolsas - Veronica Ivone de Menezes Florêncio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pasta do professor reforcada para o EJA,pasta reforcada em lona para o EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 07/08/2014 | 1700.00 | 04016281000121 | Viff s Variedades em bolsas - Veronica Ivone de Menezes Florêncio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa para agente de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 08/08/2014 | 3503.16 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM,nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 08/08/2014 | 15.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 08/08/2014 | 5289.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento RFB-PREV-PARC53, descontado na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 08/08/2014 | 10038.82 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento RFB-PREV-PARC60, descontado na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 08/08/2014 | 780.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentpo referente a publicacao de diversos avisos de licitacoes desta prefeitura no jornal a Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 08/08/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na assessoria e acompanhamento e elaboracao de projeto dessa municipalidade junto aos ministro secretarias estaduais, caixa economica federal FUNASA e etc e o SICONV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 08/08/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao a Confidereacao Nacional dos Municipios, referente ao Mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 08/08/2014 | 724.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes para associacao dos municipios do CARIRI Paraibano, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 08/08/2014 | 50.00 | 00007563173471 | MARIA ELIZABETH VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 08/08/2014 | 599.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no alinhamento, diagnostico eletronico, kit protecao servicos mecanicos alinhamento de direcao para veiculo onibus de propriedade da secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 08/08/2014 | 3375.20 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao em veiculos e troca de filtro, arruela carter, oleo solares, palhetas master 2014, filtro de oleo master, pastilhas de freios diant master, pneu master pastilhas de freios master kit limpa bicos/valvulas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 08/08/2014 | 488.00 | 09305509000117 | J. MAMEDES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refefente a trofeus para secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 08/08/2014 | 7800.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados no corte de Terra para os Agricultores, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 08/08/2014 | 200.00 | 00000075475448 | JOSE JOSIVANDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para o Chefe de Transportes quando em viagens a Campina Grande,afim de solucionar problemas nos veiculos dessa Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 08/08/2014 | 5500.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Terra Planagem nas estradas que liga Guaribas de Baixo e Guaribas do Meio deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 08/08/2014 | 14200.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a recuperacao de passagens molhada do Sitio Boa Vista, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 08/08/2014 | 6300.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados com Terra Planagem nas estradas que liga os Sitios Cascavel, Gado Bravo II e III, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 11/08/2014 | 500.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de uma quadra de terras, situada no sitio salinas deste municipio de Gado Bravo-PB, para fins de utilizacao pela secretaria de Infra-Estruturadeste municipio como deposito provisorio do lixo produzido pelo Municipio . Referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 11/08/2014 | 200.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente pelo aluguel do imovel para funcionamento da junta do servico militar deste municipio, referente aos meses de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 11/08/2014 | 320.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pintura nos meios fios da Rua Severino Felipe Barbosa deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 11/08/2014 | 1600.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de uma bomba anauger 4 H60 220v/60Hz, para instalacao em pocos artesianos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 11/08/2014 | 1062.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de infra estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 11/08/2014 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para fins de alojamento dos instrumentos musicais deste municipio,referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 11/08/2014 | 2856.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 11/08/2014 | 2808.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003026 | 11/08/2014 | 66343.20 | 07596852000132 | ROCHA TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos tipo onibus e vans para atender a secretaria de educacao com os alunos da zona rural para a sede do municipio, conforme pregao 11/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 11/08/2014 | 12500.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos na formacao continuada de professores da educacao de jovens e adultos do municipio de Gado bravo/PB, principios norteadores da EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 11/08/2014 | 8605.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios para ser fornecida na merenda escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 11/08/2014 | 50.00 | 00010249733447 | SILMANE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 11/08/2014 | 50.00 | 00001607255421 | LIANOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 11/08/2014 | 50.00 | 00003217586417 | LUIZA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 11/08/2014 | 50.00 | 00001212828488 | MARIA DO SOCORRO GRIGORIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 11/08/2014 | 50.00 | 00005121657420 | MOISES DA SILVA INOCENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 11/08/2014 | 50.00 | 00010287065456 | JURANDI FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 11/08/2014 | 50.00 | 00010895754401 | VALMIRA ANTONIO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 11/08/2014 | 50.00 | 00088809196449 | IVANILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 11/08/2014 | 50.00 | 00013414087790 | VANDEILSON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 11/08/2014 | 150.00 | 00098192574415 | JOSE GOMES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 11/08/2014 | 50.00 | 00004569285457 | MARIA NICIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 11/08/2014 | 50.00 | 00002525539427 | JOSE JAILSON BENTO VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para realizacao de uma ultrasonografia, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 11/08/2014 | 50.00 | 00004317155486 | MARCIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/08/2014 | 100.00 | 00006213706496 | SUZETE GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 11/08/2014 | 50.00 | 00001606304445 | ANA DEIZE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para realizacao de uma ultrasonografia, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 11/08/2014 | 50.00 | 00006217132443 | JOSE GREGORIO DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 11/08/2014 | 50.00 | 00001479887480 | TEREZINHA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para realizacao de uma ultrassonografia, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 11/08/2014 | 100.00 | 00002959502426 | MARIA JOSE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 11/08/2014 | 200.00 | 00000741575400 | SEVERINA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 11/08/2014 | 100.00 | 00039210480449 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA # | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 11/08/2014 | 50.00 | 00003142547495 | MARIA DE FATIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/08/2014 | 100.00 | 00007649114490 | LUCIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 11/08/2014 | 150.00 | 00003218216451 | MARIA JOSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 11/08/2014 | 100.00 | 00006248720410 | TIAGO PEREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 11/08/2014 | 100.00 | 00039210189434 | ROBERTO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 11/08/2014 | 150.00 | 00087627493749 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 11/08/2014 | 30.00 | 00010287063402 | MARIA APARECIDA A. PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 11/08/2014 | 100.00 | 00069215820434 | COSMO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 11/08/2014 | 100.00 | 00001637779429 | RODRIGUES DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 11/08/2014 | 100.00 | 00006024762402 | EROBERTO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 11/08/2014 | 50.00 | 00001639687483 | LAIZA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para realizacao de uma ultrassonografia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 11/08/2014 | 100.00 | 00003217498470 | LUCIANA JOSE GOMES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 11/08/2014 | 100.00 | 00011329400445 | JOSE ANTONIO FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 11/08/2014 | 50.00 | 00007601332470 | EDILSON DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 11/08/2014 | 50.00 | 00001619472473 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 11/08/2014 | 50.00 | 00010503821454 | JOSEFA FERNANDA GOMES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 11/08/2014 | 100.00 | 00011329377443 | JOSE JOELSON MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 11/08/2014 | 150.00 | 00008475315461 | SILVANA DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para realizacao de uma ultrassonografia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 11/08/2014 | 50.00 | 00001269419471 | JOSEFA TORQUATO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 11/08/2014 | 30.00 | 00009304653428 | JOSUE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 11/08/2014 | 100.00 | 00011379609496 | VERONICA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 11/08/2014 | 50.00 | 00008025648443 | ODAIR BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 11/08/2014 | 100.00 | 00006893378416 | ALEX FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 11/08/2014 | 50.00 | 00006934618459 | FABIO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 11/08/2014 | 50.00 | 00070694772445 | VALMIRA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 11/08/2014 | 50.00 | 00011421734451 | JOELMA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 11/08/2014 | 50.00 | 00007009827443 | VANESSA SILVA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 11/08/2014 | 100.00 | 00004040138481 | ARLETE DO NASCIMENTO MARIANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 11/08/2014 | 150.00 | 00010171032403 | AMANDA EZEQUIEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 11/08/2014 | 100.00 | 00011759981419 | MARIA THAIANE EZEQUIEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 11/08/2014 | 140.00 | 00007631337446 | ANA PAULA EZEQUIEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 11/08/2014 | 200.00 | 00057073821434 | JOSEFA DE SOUZA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel para funcionamento do Tele-Centro deste Municipio, referente ao mes de jULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 11/08/2014 | 200.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer fazer faces as despesas com o pagamento referente pelo aluguel do imovel para fins de funcionamento do conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de jULHO de2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 11/08/2014 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 11/08/2014 | 100.00 | 00068538588400 | JOSE GILVAL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 11/08/2014 | 100.00 | 00007694704756 | IVALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio,referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 11/08/2014 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saude,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 11/08/2014 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 11/08/2014 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude,em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente a Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 11/08/2014 | 250.00 | 00001778079466 | JULIANA FREIRES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para locacao do espaco fisico do imovel localizado no sitio Boa vista de Gado Bravo,para execucao das atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social Unidade descentralizada,referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 11/08/2014 | 1320.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de consumo de botijoes de agua mineral para a secretaria de acao social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 11/08/2014 | 150.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias em viagem ao escritorio de contabilidade em Campina Grande para resolver assuntos de interesse desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 11/08/2014 | 2196.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para diversas secretarias do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 11/08/2014 | 292.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 11/08/2014 | 121.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente da sentenca indenizatoria, conforme processo de no 047.2005.000.364-0, em favor da Sra IRACEMA GOMES DA SILVA,referente a parcela de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 11/08/2014 | 121.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente da sentenca indenizatoria, conforme processo de no 047.2005.000.364-0, em favor da Sr. JOSE VICENTE DA SILVA,referente a parcela de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 11/08/2014 | 2154.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para ser fornecida nos PSF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 12/08/2014 | 1500.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no remanufaturamento de tonner, manutencao de micro computador servicos de form. e instalacao de anti-virus nos pc. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003043 | 12/08/2014 | 18000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo na secretaria de saude conf. contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 12/08/2014 | 12100.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo nos PSF do municipio conf. contrato firmado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 12/08/2014 | 15.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 12/08/2014 | 1500.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no remanufaturamento de tonner, manutencao de micro computador servicos de form. e instalacao de anti-virus nos pc. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003041 | 12/08/2014 | 19000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo em diversas secretarias conf. contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 12/08/2014 | 50.00 | 00010364969458 | LUCELIA JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 12/08/2014 | 100.00 | 00007601331407 | EDMILSON DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 12/08/2014 | 200.00 | 00005858647480 | SELMA DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 12/08/2014 | 300.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para o funcionario dessa edilidade em viagem a Lagoa Seca PB para o encontro estadual para tutoria do programa formacao pela escola. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 12/08/2014 | 3604.60 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 12/08/2014 | 1509.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de remanufatura de toner,manutencao de microcomputador,servicos de manutencao de impressoras para secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 12/08/2014 | 4893.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a material para manutencao dos bens deste municipio. (Tela, forro pvc, vergalhao, tubos de esgotos etc.). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 13/08/2014 | 50.00 | 00070541867458 | AMANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 13/08/2014 | 50.00 | 00084950544420 | JAQUELINE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 13/08/2014 | 50.00 | 00008074934497 | PEDRO RODRIGEUS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 13/08/2014 | 100.00 | 00006446313411 | RODRIGO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 13/08/2014 | 50.00 | 00011421781450 | ADRIANO VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 13/08/2014 | 200.00 | 00086283146449 | JOSE ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 13/08/2014 | 50.00 | 00011700269402 | SIDNEI MARIANO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 13/08/2014 | 3534.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no D.O. no dia 15,25,26,30/07/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 13/08/2014 | 21.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 14/08/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 14/08/2014 | 724.33 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS PARCELA 10 complementacao de parcelamento especial MP N 589/2012 lei N 12810/2013 de 30/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 14/08/2014 | 717.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS PARCELA 11 complementacao de parcelamento especial MP N 589/2012 lei N 12810/2013 de 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 14/08/2014 | 710.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS PARCELA 12 complementacao de parcelamento especial MP N 589/2012 lei N 12810/2013 de 30/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 14/08/2014 | 703.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS PARCELA 11 complementacao de parcelamento especial MP N 589/2012 lei N 12810/2013 de 30/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 14/08/2014 | 39.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 14/08/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.926-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 14/08/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no Jornal A Uniao no dia 09/08/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 14/08/2014 | 300.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a quatros diarias em viagem ao Tribunal de Contas(TCE) para resolver assuntos de interesse deste Edilidade e para a Caixa Economica Federal em Campina Grande e para o escritorio da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 14/08/2014 | 50.00 | 00004502351490 | IVONETE BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 14/08/2014 | 150.00 | 00009020311476 | MICHEL MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 14/08/2014 | 50.00 | 00010472504460 | MARIA EDUARDA BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 14/08/2014 | 100.00 | 00003218043417 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 14/08/2014 | 1022.90 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios para secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 14/08/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 17.974-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 14/08/2014 | 100.00 | 00007238493403 | JOSE LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 14/08/2014 | 150.00 | 00005242918454 | IVONETE MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 14/08/2014 | 150.00 | 00001654102482 | VIVIANE GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 14/08/2014 | 2601.35 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para manutencao de veiculos da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 14/08/2014 | 23.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8.840-4, nesta data conforme extrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 14/08/2014 | 13590.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios para ser fornecido na merenda escolar do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 15/08/2014 | 1000.00 | 00054990998715 | ANTONIO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente locacao de um predio para o funcionamento da garagem municipal, referente aos meses de Abril, Maio,Junho, Julho e \agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 15/08/2014 | 3533.75 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face a despesas com material eletrico para a secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 15/08/2014 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no jornal A Uniao de 13/08/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 18/08/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, Nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 18/08/2014 | 300.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria de viagem feita as escritorio da advogada Taina de Freitas,ao escritorio Villar e Varandas e para o Tribunal de Contas do Estado da Paraiba-TCE/PB e na Secretaria deEducacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 18/08/2014 | 300.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para o secretario de Financas em viagem a Joao Pessoa junto ao escritorio de advocacia e ao escritorio de contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 18/08/2014 | 150.00 | 00007836098419 | ANDRE EGITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias em viagem a cidade de Campina Grande-PB,junto ao 3o Nucleo Regional de Saude,para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 18/08/2014 | 2641.08 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a complementacao do SUS para um Arteriografia dos membros, no usuario Otacilio Manoel da Silva. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 18/08/2014 | 150.00 | 00099241811404 | JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 18/08/2014 | 100.00 | 00005075790461 | ELIAS TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 18/08/2014 | 1200.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de manutencao da caixa de macha do trator de esteira 7D, com troca de oleo, regulagem da e troca de pino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 18/08/2014 | 7400.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria tecnica para atividades de planejamento e avaliacao e elaboracao de regimento na educacao basica do municipio de Gado Bravo/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 19/08/2014 | 300.00 | 00093104820449 | Nelson Luiz Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para o motorista em viagem a Campina Grande aos sabados para levar alunos para o cursinho. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 19/08/2014 | 300.00 | 00007895623400 | LUCINES PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de quatro diarias para o funcionario em viagem a Campina Grande junto a empresas para compra de materiais para manutencao de pocos neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 19/08/2014 | 150.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria para o funcionario desta Prefeitura em viagem a Campina Grande, junto ao escritorio de contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 19/08/2014 | 1263.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da ilumunacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 19/08/2014 | 338.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da ilumunacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 19/08/2014 | 11264.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da ilumunacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 19/08/2014 | 100.00 | 00009374149486 | JOSINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 19/08/2014 | 50.00 | 00011791256490 | LUCAS CASSIO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 19/08/2014 | 100.00 | 00035276053472 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 19/08/2014 | 50.00 | 00002885783419 | MARIA DE LUDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 19/08/2014 | 150.00 | 00089338286487 | LUCIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 19/08/2014 | 150.00 | 00006703923400 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 19/08/2014 | 50.00 | 00030287908828 | Luiza Carlos de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 19/08/2014 | 100.00 | 00008506206782 | FABIANO DE FREITAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 19/08/2014 | 100.00 | 00009594722401 | WASHINGTON LUIZ FREIRE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 19/08/2014 | 50.00 | 00058175601434 | AGENOR MARIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 19/08/2014 | 50.00 | 00006367006826 | INACIO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 19/08/2014 | 250.00 | 00043786200491 | Maria Anunciada Venêncio de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 19/08/2014 | 200.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um imovel afim de alojar pessoa carente deste municipio,mes de Julho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 19/08/2014 | 200.00 | 00001577507444 | LUIZA PAULINO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de Saude,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 19/08/2014 | 600.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um imovel para a Medica Cubana do Programa mais medicos,meses de Junho e Julho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 19/08/2014 | 31.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 19/08/2014 | 300.00 | 00004051328406 | JOAO PAULO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a viagens de Gado Bravo-PB a Campina Grande-PB, para resolver problemas referente a folha de pagamento do Mes de Julho de 2014 junto a Fran Informatica e a AFB contabil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 19/08/2014 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do sistema de folha de pagamento,referente ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 20/08/2014 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de contabilidade para folha de pagamento, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/08/2014 | 464.63 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM,nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 20/08/2014 | 150.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para funcionaria desta Prefeitura em viagem ao escritorio de contabilidade em Campina Grande para tratar de assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 20/08/2014 | 150.00 | 00006992976486 | FABIANO GOMES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/08/2014 | 300.00 | 00008370752705 | EDVALDO TRANQUILINO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 20/08/2014 | 50.00 | 00006897956457 | GIDALVO GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 20/08/2014 | 100.00 | 00000018026400 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 20/08/2014 | 50.00 | 00001633611426 | RENATA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 20/08/2014 | 100.00 | 00062202090444 | JOSE MESSIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 20/08/2014 | 50.00 | 00001612812490 | JUNIOR GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 20/08/2014 | 100.00 | 00010601148444 | JOSE CLAUDIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 20/08/2014 | 50.00 | 00009121555400 | ALEXANDRE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/08/2014 | 50.00 | 00007943437403 | CLAUDIO LAUREANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 20/08/2014 | 100.00 | 00070881134490 | BRUNO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 20/08/2014 | 50.00 | 00093003471449 | JOSE GOMES DE LIMA TERCEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/08/2014 | 100.00 | 00007217822483 | CELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/08/2014 | 50.00 | 00008167595455 | DAMIAO DE ARRUDA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 20/08/2014 | 80.00 | 00009882155430 | CASSIO JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/08/2014 | 100.00 | 00005785969700 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 20/08/2014 | 150.00 | 00070018507484 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para gurdar a fuba e o leite que vem do governo do programa leita da paraiba, deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/08/2014 | 200.00 | 00003217257430 | JOSEFA IRENE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 20/08/2014 | 50.00 | 00014251094468 | JOSE VITORINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/08/2014 | 100.00 | 00003217626494 | MANOEL DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 20/08/2014 | 100.00 | 00011716518482 | BRUNO BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/08/2014 | 150.00 | 00051129051404 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 21/08/2014 | 27.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 21/08/2014 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos advocaticios do mes de Agosto/2014,junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003141 | 22/08/2014 | 5314.71 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para os veiculos da secretaria de saude deste muncipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003142 | 22/08/2014 | 10158.13 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para os veiculos da secretaria de saude deste muncipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003144 | 22/08/2014 | 11858.00 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para as maquinas retroescavadeira, enchedeira, trator D7 e tratores 4x4 deste muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003143 | 22/08/2014 | 5009.40 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para a secretaria de agricultura deste muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003140 | 22/08/2014 | 24941.32 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para a secretaria de educacao deste muncipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 22/08/2014 | 2800.00 | 19769902000115 | E. L. O. PRODUCOES E EVENTOS DE PUBLICIDADE EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a despesas com apresentacao de grupos culturais e ornamentacao para realizacao da amostra Pedagostica do EJA, realizada na Quadra da Escola,no dia 22/08/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0003146 | 22/08/2014 | 4200.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a despesas com Som e iluminacao para realizacao da 2a Amostra Pedagostica da EJA, realizado no dia 22/08/2014, na quadra da Escola Padre Godofredo, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 25/08/2014 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na c/c 11.289-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 25/08/2014 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na c/c 6.927-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 25/08/2014 | 150.00 | 00093599668787 | JOSE MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamnete carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 26/08/2014 | 130.00 | 00005598045478 | EDILSON DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 26/08/2014 | 300.00 | 00009110344470 | JEFERSON DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para a mesma consertar a sua cisterna,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 26/08/2014 | 200.00 | 00015135446400 | JOAO FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 26/08/2014 | 398.00 | 10852945000195 | SCD- INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de cadeira de rodas simples. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 26/08/2014 | 330.00 | 10852945000195 | SCD- INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Tenis Ortopedico com palmilha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 26/08/2014 | 6984.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico dereparacao e restauracao nas Escolas de surdos no Municipio de Gado Bravo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 26/08/2014 | 397.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para veiculos da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 26/08/2014 | 1600.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma BOMBA CENT. BPI 2.1/2 10 CV para secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 27/08/2014 | 200.00 | 00002900615470 | JAIRO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/08/2014 | 347.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS complementacao de parcelamento especial MP N 589/2012 lei N 12810/2013 de 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 27/08/2014 | 351.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS PARCELA 04 complementacao de parcelamento especial MP N 589/2012 lei N 12810/2013 de 31/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 27/08/2014 | 354.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS PARCELA 05 complementacao de parcelamento especial MP N 589/2012 lei N 12810/2013 de 31/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/08/2014 | 360.71 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS PARCELA 01 complementacao de parcelamento especial MP N 589/2012 lei N 12810/2013 de 31/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 27/08/2014 | 357.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS PARCELA 02 complementacao de parcelamento especial MP N 589/2012 lei N 12810/2013 de 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 27/08/2014 | 338.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS PARCELA 08 complementacao de parcelamento especial MP N 589/2012 lei N 12810/2013 de 31/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/08/2014 | 341.55 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS PARCELA 07 complementacao de parcelamento especial MP N 589/2012 lei N 12810/2013 de 29/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 27/08/2014 | 344.75 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS PARCELA 06 complementacao de parcelamento especial MP N 589/2012 lei N 12810/2013 de 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/08/2014 | 129.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da secretaria de saude dos posto de saude e unidade de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452014 | 0003170 | 28/08/2014 | 4355.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para o PSF ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452014 | 0003171 | 28/08/2014 | 4355.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para o PSF ANTONIO PAULINA DA SILVA deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452014 | 0003175 | 28/08/2014 | 4355.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material grafico para os PSF Maria Barbosa de Morais deste Municipio de Gado Bravo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452014 | 0003176 | 28/08/2014 | 4355.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material grafico para os PSF Severino Rufino Barbosa deste Municipio de Gado Bravo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0003174 | 28/08/2014 | 3900.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na impressao de material grafico para secretaria de financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/08/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.926-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452014 | 0003172 | 28/08/2014 | 2200.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 110 unid. Diarios de classe EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0003173 | 28/08/2014 | 6640.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com a impressao de material grafico, historico escolar folders em policromia, convites etc. para secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/08/2014 | 1269.20 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a material esportivo trofeus, bolas meios calcao para secretaïria de esporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/08/2014 | 5272.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. ESPORTE, referente ao mes de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/08/2014 | 253146.57 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 60%, referente ao mes de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 29/08/2014 | 62201.22 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO 40% SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 40%,referente ao mes de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/08/2014 | 23743.54 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. MDE.referente ao mes de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/08/2014 | 31856.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. EJA. referente ao mes AGOSTO de de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/08/2014 | 7845.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. CONTRATADOS,referente ao mes de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 29/08/2014 | 3824.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. COMISSIONADOS,referente ao mes de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 29/08/2014 | 5285.20 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - PROFESSOR CONTRATADO-EIP,referente ao mes de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 29/08/2014 | 200.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet Via SS Inet-03 comp.-sec. educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/08/2014 | 41669.24 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - EFETIVOS, referente ao mes de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/08/2014 | 3824.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mes de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/08/2014 | 4344.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - CONTRATADOS-EIP,referente ao mes de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/08/2014 | 8000.00 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos referente a construcao de cisternas de anel no sitio Alto Grande no municipio de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/08/2014 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO SETOR - SEC. AGR. COMISSIONADOS, referente ao mes de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/08/2014 | 6809.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente ao mes de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/08/2014 | 5148.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. COMISSIONADOS,referente ao mes de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/08/2014 | 15.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.926-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/08/2014 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente ao servicos de acesso a internet via SSInet, para acesso a 07 computadores, para a secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 29/08/2014 | 3000.00 | 15644907000160 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos combinados de escritorio e apoio administrativo tecnicos, junto a secretaria Muncipal de financas a secretaria Municipal administracao, correspondente entre outras atividades, a implantacao, ao monitoramento, customizacao e acompanhamento de gestao viabilizando o controle interno, a fim de atender as demandas operacionais desta prefeitura, com sistematisacao e processamento de dados, utilizando procedimentos esp | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/08/2014 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mes de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/08/2014 | 150.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria de viagem feita ao escritorio de contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/08/2014 | 1251.59 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM,nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/08/2014 | 796.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS EFETIVOS,referente ao mes de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/08/2014 | 3824.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS COMISSIONADOS,referente ao mes de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 29/08/2014 | 7248.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE NASF, referente ao mes de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/08/2014 | 24500.48 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE EFETIVOS, referente ao mes de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 29/08/2014 | 6996.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE COMISSIONADOS, referente ao mes de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/08/2014 | 9125.92 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - CONTRATADOS-EIP, referente ao mes de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 29/08/2014 | 1588.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATADOS-EIP,referente ao mes de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 29/08/2014 | 5212.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - AGENTE DE COMBATES A ENDEMIAS,referente ao mes de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/08/2014 | 43618.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - PSF ESTATUTARIO, referente ao mes de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/08/2014 | 9506.99 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS, referente ao mes de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 29/08/2014 | 22335.84 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVOS, referente ao mes de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/08/2014 | 724.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS, referente ao mes de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/08/2014 | 724.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - VIGILANCIA SANITARIA, referente ao mes de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 29/08/2014 | 380.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente ao servicos de acesso a internet via SSInet, para acesso a 07 computadores, para a secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/08/2014 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na c/c 18.357-1, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/08/2014 | 100.00 | 00002343651450 | SEVERINA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/08/2014 | 200.00 | 00006100665441 | MARINEZ PEREIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/08/2014 | 100.00 | 00007260706457 | ANALICE JOSE DE ALMEIDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/08/2014 | 3200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL,referente ao mes de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/08/2014 | 3620.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/08/2014 | 5024.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - SEC. ACAO SOCIAL COMISSIONADOS,referente ao mes de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/08/2014 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente ao servicos de acesso a internet via SSInet, para acesso a 03 computadores, para a secretaria de acao social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamanto referente aos servicos prestados na construcao de uma cisterna para o Sr. RAIMUNDO RICARDO SOBRINHO, CPF:220.024.724-91, RG:3.044.610 residente e domiciliado no sitio Pereiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/09/2014 | 150.00 | 00009643136426 | GILBERNAN FELIPE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/09/2014 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para funcionamento do Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS - deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/09/2014 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, conforme lei municipal aprovada para esta finalidade,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/09/2014 | 1920.00 | 00070018461476 | THIAGO FELIPE CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com a colocacao de telas na UBS do sitio Boa Vista,reparos na cisterna,reparo na instalacao de canos da agua e instalacao da bomba dagua. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/09/2014 | 362.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de marmitas para os funcionarios do PSF do sitio Boa Vista. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/09/2014 | 724.00 | 00002281358429 | IVANILDO SIMAO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de motorista em substituicao do funcionario falecido RODRIGO MIRANDA DE BRITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/09/2014 | 1750.00 | 00007893816724 | JOAO BOSCO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 250 refeicoes como cafe,almoco para os servidores da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/09/2014 | 362.00 | 00007003916495 | JOSIDETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de marmitas para os funcionarios do PSF do sitio Boa Vista. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/09/2014 | 1968.08 | 06001743000162 | ORGANIZACAO PAPEL MARCHE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos ambulatoriais e atendimento continuado a criancas e adolescentes com trastornos escolares,globais do desenvolvimento e outros. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/09/2014 | 362.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diversas contas no fornecimente de energia eletrica dos diversos PSFs e secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/09/2014 | 500.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para funcionamento da Unidade(hospital) de Saude Madrinha Felipa deste municipio,referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/09/2014 | 1000.00 | 00030087961415 | Jorge Marinho do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no preparo de refeicoes para o medico,enfermeiros e auxiliares do PSF do Caracolzinho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/09/2014 | 550.00 | 00003068679400 | VALERIA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de almocos para 0 medico e enfermeiros do PSF do Sitio Caracolzinho quando em ancoras nos sitios Alto grande e Guaribas do meio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/09/2014 | 550.00 | 00000760027480 | LUANA FLAVIA B. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados com palestras para os funcionarios da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/09/2014 | 300.00 | 00006759232470 | VANESSA CRISPINIANO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados em um plantao medico UBS DA SEDE NO FINAL DE SEMANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/09/2014 | 25586.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da SECRETARIA DE SAUDE, referente a competecia do mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/09/2014 | 88.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FEP-Fundo Especial do Petroleo, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/09/2014 | 1000.00 | 00003249156400 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na organizacao e manutencao do setor de tributacao e cobrancas de impostos e na confeccao dos IPTUs deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/09/2014 | 1600.00 | 00008174452427 | JEFERSON DA COSTA FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/09/2014 | 724.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes para associacao dos municipios do CARIRI Paraibano, referente ao mes de setembbro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/09/2014 | 84.22 | 00006695775451 | ADALBERTO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referenrte aos servicos prestados na tiragem de xerox e impressao para a secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/09/2014 | 724.00 | 00070018507484 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais,tirando as ferias do Sr Jose Gezildo Barbosa Camelo, lotado na secretaria de financas de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/09/2014 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao no Jornal A Uniao de 27/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/09/2014 | 4498.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao D.O. no dia 02,07,09,13/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/09/2014 | 24.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente plotagem CAD colorida de projetos para a secretaria de administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/09/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso locacao de sistema de informatica, conforme contrato firmado 900,00 reais e locacao de softs GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas com hospedagem de dados em internetda data center - midc na modalidade ASP, PARAUSO EXCLUSIVO DO PORTAL GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE, em atendimento a lei complementar numero 131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, conforme contrato firmado 500,00 R$. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/09/2014 | 1300.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na assessoria economica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos junto aos ministerios, secretarias estaduais caixa economica Federal, Funasa e tambem operacao no SINCONV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/09/2014 | 1190.00 | 00003778374400 | JANAINA NUNES RIBEIRO CORREA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos na area de informatica correspodendo entre outras atividades,ao monitoramento, customizacao e implatacao de solucao de filtro de conteudo e controle de acesso,para atualizacao continua e suporte tecnico,guarda e preservacao de desenvolvimento de tarefas atinentes e armazenamento de seguranca de backup dos dados integrantes da infraestrutura computacional,e servicos de treinamento para uso dessa solucao afim de atender as d | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/09/2014 | 1600.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como engenheira civil da Prefeitura,referente ao mes de Agosto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/09/2014 | 238.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/09/2014 | 1300.00 | 00076025390444 | JOSE FRANCISCO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de operador de maquina na Retroescavadeira deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/09/2014 | 200.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAÚJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquinas no trator agricola deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/09/2014 | 640.00 | 00002795073722 | DANIEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da parte eletrica dos pocos artesianos dos sitios Caracolzinho e Pinhoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/09/2014 | 430.00 | 00035701412415 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto da retroescavadeira, da cacamba e do trator deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/09/2014 | 1300.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de operador de maquina no trator 7D,na conservacao das estradas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/09/2014 | 700.00 | 00070101901437 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de operador de maquina no trator 4X4,na producao de silagem para os agricultores deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/09/2014 | 320.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na pintura dos meios fios da Rua Severino Felipe Barbosa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/09/2014 | 724.00 | 00008720893477 | MARCELO EUFLAZINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no acompanhamento dos servicos das recuperacoes das estradas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/09/2014 | 200.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em viagens de ida e volta buscando o malote dos correios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/09/2014 | 1100.00 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na retirada de entulhos na sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/09/2014 | 2350.00 | 00055649653453 | ENOQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 50 protetor de madeira para mudas de arvores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/09/2014 | 730.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com o plantio de 50(cinquenta) mudas de arvores na sede deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/09/2014 | 1800.00 | 00010777801418 | EVANDRO ALVES DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na coleta de lixo na sede deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/09/2014 | 430.00 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com o transporte de mudancas no percurso do municipio de Gado Bravo ate o municipio de Cuite-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/09/2014 | 700.00 | 00002141154456 | LEONILDO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no corte de grama, limpeza e irrigacao do estadio municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/09/2014 | 320.00 | 00006419476402 | VERONICA CARLOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza da delegacia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/09/2014 | 1600.00 | 00006217555409 | JULIANA HENRIQUE BARBOSA AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na poda de 167 arvores no valor de 15,00 cada,pagamento referente a primeira parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/09/2014 | 150.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no abastecimento de agua para a limpeza dos sanitarios do mercado publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/09/2014 | 1400.00 | 00001601516436 | JOSE AGASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de empreitada de mao de obra nos servicos de roco de mato,tapa buraco,abertura de valetas nas estradas vicinais do sitio Salinas I a sede deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/09/2014 | 1579.00 | 00005213524443 | ORIMANDO MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de empreitada de mao de obra nos servicos de recuperacao do gramado do estadio municipal,adubacao e irrigacao e corte de grama. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/09/2014 | 1800.00 | 00010777801418 | EVANDRO ALVES DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de coleta de lixo na sede deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/09/2014 | 210.00 | 00014576567799 | JEFERSON SILVA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na divulgacao de eventos da Prefeitura em um carro de som. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/09/2014 | 1050.00 | 00005643095408 | MARCIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de motorista do Caminhao Pipa deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/09/2014 | 1053.00 | 00005896121407 | JOSE MARCOS DE SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com autorizacao de retirada de agua potavel de reservatorio proprio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/09/2014 | 1300.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento que se refere aos servicos como operador de maquina tipo retro escavadeira deste municipio, referente ao mes de agosto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/09/2014 | 1300.00 | 00003216486419 | EMERSON OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se refere aos servicos como operador da maquina tipo motoniveladora deste, municipio, referente ao mes de setembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/09/2014 | 430.00 | 00003217185420 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos prestados na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/09/2014 | 100.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em apresentacao artistica com voz e violao no sitio Cacimbas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/09/2014 | 2150.00 | 00001634866460 | EDSON JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em roco de mato, capinagem e retirada de entulhos na laterais da Escola Pe. Godofredo Joosten. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/09/2014 | 1600.00 | 00070018461476 | THIAGO FELIPE CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com a substituicao de canos de esgoto na Escola Pe. Godofredo Joosten. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/09/2014 | 724.00 | 00009022704432 | EDMILSON VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos como motorista do veiculos micro onibus NPR 6893, no turno da tarde, no percurso do sitio cha dos Laoes para a escola Pe. Godofredo Joosten (sede). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/09/2014 | 1060.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto de pneus e lubrificacao dos onibus pertencente a secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/09/2014 | 1484.00 | 00058694030497 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 212(duzentos e doze)refeicoes como cafe,almoco e janta para os funcionarios da secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/09/2014 | 1000.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em lava jato nos onibus placa OGE6980,NGA7284,NPW4744 pertencente a secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/09/2014 | 450.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de moto taxi em viagem para a secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/09/2014 | 919.00 | 00001442687797 | EDITE JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com corte e costura das roupas da Banda Marcial da Escola Pe. Godofredo Joosten. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/09/2014 | 540.00 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na organizacao,manutencao e assessoria tecnica na area de informatica na secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/09/2014 | 724.00 | 00008239216463 | EDILMA MARINHO RIBEIRO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de professora em substituicao da professora Maria Jose Egito Barbosa de Lima na Escola Pe. Godofredo Joosten. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/09/2014 | 724.00 | 00070444273409 | ADRIANO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na funcao de motorista do veiculo micro onibus placa NPR6893 no transporte de alunos,no percurso dos sitios Pedras Altas e Boa Vista para a escola Joao da SilvaMonteiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/09/2014 | 1800.00 | 00030254914420 | LUIZ MANOEL BRAZILIANO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com apresentacao artistica de LUIZ GUEDES E BANDA que ira apresentar-se nos dias 19/09 no sitio Cacimbas e 20/09 no sitio Campo Alegre. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/09/2014 | 840.00 | 00009621114730 | ERIVALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com otransporte de alunos no percurso do sitio Cha de Beleu para a Escola Pe. Godofredo Joosten(SEDE),no onibus da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/09/2014 | 1500.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos prestados na configuracao de tacografo e alinhamento e balanceamento da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/09/2014 | 1400.00 | 01703532000158 | JOSE GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a aquisicao de material de consumo para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/09/2014 | 1000.00 | 00029904542848 | Manoel Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um imovel onde funciona a Garagem dos onibus NQA 7294, NPR 6893, NQA 7284, NPW 1744, OGE 6980, situado na Rua Jose Mariano Barbosa da secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de Julho e Agosto de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/09/2014 | 1685.00 | 00057051046420 | SDANDRO MURILO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de som para o desfile civico nos dias 04 e 05 de setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/09/2014 | 790.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto referente ao fornecimento de trofeus e medalhas para diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/09/2014 | 1960.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Quep modelo Barretina para Banda Marcial. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/09/2014 | 737.00 | 00001268674451 | SOLANGE MOURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na organizacao do evento do Desfile Civico nos dias 04 e 05 de Setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/09/2014 | 600.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com a locucao do Desfile Civico nos dias 04 e 05 de Setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/09/2014 | 4200.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesascom som e iluminacao para a realizacao da 2 amostra pedagogica da EJA realizado no dia 22 de agosto de 2014 na quadra da escola Pe. Godofredo joosten neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/09/2014 | 1000.00 | 00003218544467 | NOALDO DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na reformado predio locado para a secretaria de educacao deste municipio, referente a 1oparcela. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/09/2014 | 520.00 | 00004081141428 | GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS BIROS E CARTEIRAS DA ESCOLA PE. GODOFREDO JOOSTEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/09/2014 | 2000.00 | 00071443959472 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente ao aluguel do imovel onde funciona a garagem dos onibus, situada a rua Jose Mariano Barbosa, s/n centro nesta cidade da secretaia de educacao deste municipio, referente aos meses de setembro, outubro, Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/09/2014 | 666.08 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. CONTRATADOS.referente ao mes de JULHO de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/09/2014 | 4294.95 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - PROFESSOR CONTRATADO-EIP,referente ao mes de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/09/2014 | 750.00 | 00065761901404 | JOSEFA MARIA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Servicos prestados na organizacao do Desfile Civico das Escolas do Municipio de Gado Bravo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/09/2014 | 600.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de alimentos (Leite pasteurizado, bebida lactea) destinadas para a sec. de educacao para complementar na merenda escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/09/2014 | 600.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de alimentos ( leite pasteurizado, bebidas lacteas)destinados a sec. de Educacao para complementacao da merenda escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/09/2014 | 900.00 | 00010287075761 | WELLINGTON RODRIGUES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na organizacao do campeonato municipal de futsal realizado nos meses de Julho e Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/09/2014 | 1370.00 | 00004573408436 | JOSE RONALDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com a arbitragem do campeonato municipal de futsal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6498-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 5074-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 02/09/2014 | 54.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 02/09/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 02/09/2014 | 4.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14928-4 DIVERSOS,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 14.961-6, referente a tarifa banaria neta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003326 | 02/09/2014 | 30280.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material farmacologico (medicamentos: vitaminas, soros, sulfato de ferroso, tenoxican, mendocaina entre outros de acordo com NF 41.02)para secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003327 | 02/09/2014 | 30009.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos farmacologico para farmacia basica da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 03/09/2014 | 4908.30 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a material odontologico para os posto de saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 03/09/2014 | 1.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do ICMS-Desoneracao Lei 87/96, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 03/09/2014 | 4.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 283142-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 03/09/2014 | 678.92 | 00797774000195 | O SACOLÃO SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a generos alimenticios para serservidos em lanches para as bandas maciais e fanfarras nas suas apresentacoes em desfiles civicos da escola Pe. Godofredo Joosten nos dias 04 e 05 de setembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 04/09/2014 | 11000.00 | 06115865000180 | GADO BRAVO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de veiculos para transporte de estudantes universitarios. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 04/09/2014 | 6600.00 | 06115865000180 | GADO BRAVO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de veiculo para transporte de professores do mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 04/09/2014 | 1431.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica de diversas escolas deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 04/09/2014 | 150.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria para o chefe de gabinete em viajem ao escritorio de contabilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 04/09/2014 | 2137.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as manutencoes corretiva e preventivas de aparelhos clinicos (Floco Clinico, Aparelho de Ultrasson, Balancas pediatricas, entre outros) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 04/09/2014 | 2584.61 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as manutencoes corretiva e preventivas aparelhos e equipamentos clinicos ( compressor de ar, nebolizadores, balancas adulto, entre outros). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 04/09/2014 | 100.00 | 00010472504460 | MARIA EDUARDA BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 04/09/2014 | 100.00 | 00087428237491 | JOSE GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 05/09/2014 | 390.00 | 01495881000202 | J.L.G. COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de filmes em PVC 1.400 x 40cm, para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 05/09/2014 | 4200.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com som e iluminacao da festa dos concluintes do 3 ano de escola padre goldofredo josten realizodo no dia 05/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 08/09/2014 | 10000.00 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIEMNTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo a Uniao, Referente ao Contrato OGU 02304225-34/ 20 09 da PM de Gado Bravo/PB/MAPA/PRODESA. Em atencao a CE 9-1938/2014GIGOV/JP/PB, de 04 de Setembro de 2014. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 08/09/2014 | 12815.54 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIEMNTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo a Uniao, Referente ao Contrato OGU 02304225-34/ 20 09 da PM de Gado Bravo/PB/MAPA/PRODESA. Em atencao a CE 9-1938/2014GIGOV/JP/PB, de 04 de Setembro de 2014. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0003346 | 08/09/2014 | 12500.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na Formacao Continuada de Professores do EJA do Municipio de Gado Bravo, Projeto Curricular e Metodologia de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 09/09/2014 | 5820.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais permanentes(NOTEBOOK,IMPRESSORA, CPU UDP N3,MON. LED 18.5) para secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 09/09/2014 | 2150.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao de micro computador,manutencao em impressora laser,servicos de manutencao em impressora,servicos de formatacao em computador e servicos de remanufatura de toner para secreataria de educacao-EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 09/09/2014 | 2400.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao de micro computador,manutencao em impressora laser,servicos de manutencao em impressora,servicos de formatacao em computador e servicos de remanufatura de toner para secreataria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 09/09/2014 | 306.47 | 00797774000195 | O SACOLÃO SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se refere a fornecimento de alimentos em fornecimento para lanches da banda marcial deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 09/09/2014 | 1305.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais(ESTABILIZADOR, ROTEADOR, PROC.INTEL, DUAL CORE, MAE, FONTE), para a secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 09/09/2014 | 12119.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica-iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 09/09/2014 | 800.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao em impressora laser,servicos de remanufatura de toner para secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 09/09/2014 | 2600.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divulgacao estitucional de interesse publico e cunho jornalistico do poder executivo deste municipio no programa FM Rural na radio correio FM 98.1 e no programa tribuna dos Municipios Radio Farol Fm 90.5 durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 09/09/2014 | 1720.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao de micro computador,manutencao em impressora laser,servicos de manutencao em impressora, servicos de remanufatura de toner para secreataria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 09/09/2014 | 50.00 | 00083985620482 | MAURICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 09/09/2014 | 50.00 | 00009023865499 | JOAO VIEIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/09/2014 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para funcionamento do Centro de Referencia a Assistencia Socia-CRAS-deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/09/2014 | 80.00 | 00009882155430 | CASSIO JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/09/2014 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude,em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/09/2014 | 200.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para fins de funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio,referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/09/2014 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude,em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/09/2014 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude,em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/09/2014 | 200.00 | 00057073821434 | JOSEFA DE SOUZA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para funcionamento do Tele-Centro deste municipio,referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/09/2014 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/09/2014 | 100.00 | 00086283146449 | JOSE ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003379 | 10/09/2014 | 18000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo na secretaria de saude do municipio conf. contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/09/2014 | 12100.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo nos PSF do municipio conf. contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/09/2014 | 2166.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/09/2014 | 2908.06 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM , conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/09/2014 | 0.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/09/2014 | 242.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de no 047.2005.000.364-0,em favor do Sr JOSE VICENTE DA SILVA,referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/09/2014 | 10309.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao INSS debitada na cota do FPM, relativo a RFB-PREV-OB DEV, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/09/2014 | 10121.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao parcelamento RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/09/2014 | 5289.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento RFB-PREV-PARC53, descontado na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/09/2014 | 39153.76 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca idenizatoria, conforme processo Judicial de no 00006609120138150471,em favor do IBAMA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/09/2014 | 475.82 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca idenizatoria, conforme processo Judicial de no 00006609120138150471, em favor do IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/09/2014 | 1366.57 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca idenizatoria, conforme processo Judicial de no 00006609120138150471, em favor do IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/09/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios-CNM,referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003377 | 10/09/2014 | 19000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo de diversas secretarias municipio conf. contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/09/2014 | 500.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo aluguel de uma quadra de terras, situada no sitio salinas deste municipio de Gado Bravo-PB, para fins de utilizacao pela secretaria de Infra-Estruturadeste municipio como deposito provisorio do lixo produzido pelo Municipio . Referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/09/2014 | 200.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para funcionamento da Junta do Servico Militar deste municipio,referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/09/2014 | 2916.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/09/2014 | 375.00 | 00005543246447 | DANIELLE VIEIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a cinco diarias para a funcionaria da secretaria de educacao (Nutricionista)onde a mesma participou de uma formacao ministrada pelo FNDE na cidade de Joao Pessoas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/09/2014 | 6500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLES PARA ALUNOS DA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/09/2014 | 470.00 | 00012078075400 | LUAN GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente no fornecimento de carne de frango e figado no preparo do almoco dos senhores professores em reuniao de encontros pedagogicos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/09/2014 | 31.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 11/09/2014 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para fins de alojamento dos instrumentos musicais deste municipio,referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0003405 | 11/09/2014 | 18971.00 | 07596852000132 | ROCHA TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos tipo onibus e vans para atender a secretaria de educacao de Gado Bravo conforme contrato,Pregao 0040/2014 para atender os alunos. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003406 | 11/09/2014 | 66343.20 | 07596852000132 | ROCHA TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos tipo onibus e vans para atender a secretaria de educacao e os alunos da rede municipal de ensino conforme pregao contrato 11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042014 | 0003407 | 11/09/2014 | 15915.67 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo fornecimento de materiais de expediente para secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 15709-0 nesta data. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 11/09/2014 | 500.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo aluguel de uma quadra de terras, situada no sitio salinas deste municipio de Gado Bravo-PB, para fins de utilizacao pela secretaria de Infra-Estrutura deste municipio como deposito provisorio do lixo produzido pelo Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 11/09/2014 | 4616.60 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face a despesas com material eletrico para este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 11/09/2014 | 148.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 11/09/2014 | 1400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a publicacao de aviso homologado e adjudicacao - TOMADA DE PRECO no 00006/2014 no 00007/2014 - Publicado em 11.09.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 11/09/2014 | 11.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14928-4,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 11/09/2014 | 242.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de no 047.2005.000.364-0,em favor da Sra IRACEMA GOMES DA SILVA,referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 11/09/2014 | 500.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para funcionamento da Unidade(hospital) de Saude Madrinha Felipa deste municipio,referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 11/09/2014 | 250.00 | 00001778079466 | JULIANA FREIRES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para locacao do espaco fisico do imovel localizado no sitio Boa Vista de Gado Bravo,para execucao das atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social-CRAS,Unidade descentralizada,referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 11/09/2014 | 100.00 | 00068538588400 | JOSE GILVAL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para alojar pessoas carente deste municipio,referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 11/09/2014 | 100.00 | 00007694704756 | IVALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio,referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 11/09/2014 | 50.00 | 00007649114490 | LUCIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 11/09/2014 | 150.00 | 00003218216451 | MARIA JOSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 11/09/2014 | 150.00 | 00012062351445 | ANDREZA GREGORIO DA WSILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 11/09/2014 | 100.00 | 00007571212413 | ROSELY PEREIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 11/09/2014 | 150.00 | 00098192574415 | JOSE GOMES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 11/09/2014 | 200.00 | 00003218844428 | SEVERINO EZEQUIEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 11/09/2014 | 50.00 | 00058175601434 | AGENOR MARIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 11/09/2014 | 200.00 | 00007961400494 | EDUARDO DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 11/09/2014 | 500.00 | 00002183432721 | MARIA DAS MERCES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 11/09/2014 | 140.00 | 00008074934497 | PEDRO RODRIGEUS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 12/09/2014 | 300.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel a disposicao da Medica Cubana do Programa mais medicos do Governo Federal,referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 12/09/2014 | 556.72 | 05465986000601 | MINISTERIO DAS CIDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao a Uniao Federal em atencao a CE no 2760/2014 GIGOVJP de 10.09.2014 - Contrato de repasse OUG-PAC/CAIXA 0345388-76/2010. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 12/09/2014 | 1400.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel do imovel localizado a rua Jose Mariano Barbosa, 520, Centro nesta cidade, para fins de deposito de biros e carteiras adquiridos pela secretaria de educacao. Referente aos meses de Maio, Junho, Julho e Agosto. Pelo qual dou fe e geral quitacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 12/09/2014 | 2170.00 | 11323173000167 | DIMAS MARTINS DE SANTANA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de butijao de gas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 15/09/2014 | 1360.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na manutencao e reparacao de caminhoes, onibus e outros veiculos pesados. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 15/09/2014 | 1580.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias para manutencao dos Veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 15/09/2014 | 3114.32 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a pecas para a maquina trator de esteira D7 deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 15/09/2014 | 474.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS debitado na conta do FPM, referente a competencia 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente do FPM,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 16/09/2014 | 178.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de conta telefonica do n. 3347-1074 da secretaria de saude deste municipio,referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 16/09/2014 | 188.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de conta telefonica do n. 3347-1074 da secretaria de saude deste municipio,referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 16/09/2014 | 2050.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao D.O. dia 27/08/2014 e 06,09,10/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 16/09/2014 | 373.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas contas de telefone da secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 16/09/2014 | 1300.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica de diversos predios publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 15709-0 nesta data. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 17/09/2014 | 300.00 | 00003311738403 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a quatro diarias para a formacao do Pacto no mes de setembro do corrente ano,o encontro sera em Campina Grande nos horarios de 8h as 12h e 13h as 17h,no auditorio do IFPB,em Campina Grande,na Rua Tranquilino Coelho Lemos,671,Jardim Dinamerica I, O IF e o Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 17/09/2014 | 300.00 | 00001304582442 | LUCIMERE MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a quatro diarias para a formacao do Pacto no mes de setembro do corrente ano,o encontro sera em Campina Grande nos horarios de 8h as 12h e 13h as 17h,no auditorio do IFPB,em Campina Grande,na Rua Tranquilino Coelho Lemos,671,Jardim Dinamerica I, O IF e o Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 17/09/2014 | 300.00 | 00003085301445 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a quatro diarias para a formacao do Pacto no mes de setembro do corrente ano,o encontro sera em Campina Grande nos horarios de 8h as 12h e 13h as 17h,no auditorio do IFPB,em Campina Grande,na Rua Tranquilino Coelho Lemos,671,Jardim Dinamerica I, O IF e o Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 17/09/2014 | 7614.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 17/09/2014 | 7394.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material para Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 17/09/2014 | 745.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais (PLACA MAE, PROC INTEL-HD INTERNO, PEN DRIVE) para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 17/09/2014 | 3224.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 17/09/2014 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de contabilidade para folha de pagamento, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 17/09/2014 | 300.00 | 00001922577499 | JOSE DIOGENES DE SOUZA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para o secretario de saude em viagem a Joao Pessoa afimde reuniao junto a secretaria de estado da saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 18/09/2014 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do sistema de folha de pagamento, referente ao mes de setembro-2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 18/09/2014 | 50.00 | 00010249733447 | SILMANE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 18/09/2014 | 50.00 | 00003366980460 | MARIA APARECIDA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 18/09/2014 | 50.00 | 00002552412408 | CARMELITA RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 18/09/2014 | 50.00 | 00006893377444 | JOSEFA GRIGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 18/09/2014 | 50.00 | 00001633611426 | RENATA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 18/09/2014 | 50.00 | 00009304653428 | JOSUE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 18/09/2014 | 100.00 | 00002959502426 | MARIA JOSE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 18/09/2014 | 50.00 | 00070198350406 | CARLOS EUFRAZINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 18/09/2014 | 50.00 | 00070541867458 | AMANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 18/09/2014 | 50.00 | 00009570617497 | RAFAELLA RIZETE DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 18/09/2014 | 50.00 | 00007564403438 | LUCIANA ALVES PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 18/09/2014 | 50.00 | 00008401214408 | SIVALDO HENRIQUE DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 18/09/2014 | 50.00 | 00011044556412 | ADRENALINA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 18/09/2014 | 50.00 | 00007009827443 | VANESSA SILVA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 18/09/2014 | 150.00 | 00006893378416 | ALEX FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 18/09/2014 | 50.00 | 00003217586417 | LUIZA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 18/09/2014 | 150.00 | 00008475315461 | SILVANA DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 18/09/2014 | 50.00 | 00011329377443 | JOSE JOELSON MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 18/09/2014 | 50.00 | 00001269419471 | JOSEFA TORQUATO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 18/09/2014 | 50.00 | 00002525539427 | JOSE JAILSON BENTO VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 18/09/2014 | 50.00 | 00004569285457 | MARIA NICIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 18/09/2014 | 50.00 | 00001212828488 | MARIA DO SOCORRO GRIGORIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 18/09/2014 | 50.00 | 00009121555400 | ALEXANDRE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 18/09/2014 | 50.00 | 00006217132443 | JOSE GREGORIO DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 18/09/2014 | 50.00 | 00006893377444 | JOSEFA GRIGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 18/09/2014 | 50.00 | 00070694772445 | VALMIRA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 18/09/2014 | 100.00 | 00007943437403 | CLAUDIO LAUREANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 18/09/2014 | 50.00 | 00009023865499 | JOAO VIEIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 18/09/2014 | 100.00 | 00069215820434 | COSMO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 18/09/2014 | 100.00 | 00006248720410 | TIAGO PEREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 18/09/2014 | 100.00 | 00006024762402 | EROBERTO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 18/09/2014 | 100.00 | 00039210189434 | ROBERTO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 18/09/2014 | 50.00 | 00010287065456 | JURANDI FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 18/09/2014 | 100.00 | 00001612812490 | JUNIOR GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 18/09/2014 | 50.00 | 00007601332470 | EDILSON DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 18/09/2014 | 100.00 | 00002867352452 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 18/09/2014 | 50.00 | 00007601331407 | EDMILSON DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 18/09/2014 | 50.00 | 00010163977470 | MESSIAS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 18/09/2014 | 300.00 | 00045161879491 | MARIA DALVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 18/09/2014 | 50.00 | 00084950544420 | JAQUELINE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 18/09/2014 | 50.00 | 00011421734451 | JOELMA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 18/09/2014 | 50.00 | 00010287063402 | MARIA APARECIDA A. PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 18/09/2014 | 50.00 | 00070822273454 | ALINE FELIPE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 18/09/2014 | 50.00 | 00093003471449 | JOSE GOMES DE LIMA TERCEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 18/09/2014 | 50.00 | 00011700269402 | SIDNEI MARIANO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 18/09/2014 | 100.00 | 00000741575400 | SEVERINA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 18/09/2014 | 50.00 | 00009299426473 | JOSE WALTER DO NASCIMENTO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 18/09/2014 | 50.00 | 00005121657420 | MOISES DA SILVA INOCENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 18/09/2014 | 50.00 | 00001607255421 | LIANOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 19/09/2014 | 100.00 | 00011716518482 | BRUNO BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 19/09/2014 | 50.00 | 00070018261469 | JOAO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 19/09/2014 | 150.00 | 00008506206782 | FABIANO DE FREITAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 19/09/2014 | 50.00 | 00011329400445 | JOSE ANTONIO FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 19/09/2014 | 150.00 | 00011379609496 | VERONICA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 19/09/2014 | 100.00 | 00007631337446 | ANA PAULA EZEQUIEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 19/09/2014 | 100.00 | 00039210480449 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA # | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 19/09/2014 | 70.00 | 00007034868450 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 19/09/2014 | 50.00 | 00070079797423 | JOSE MILTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 19/09/2014 | 50.00 | 00003142547495 | MARIA DE FATIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 19/09/2014 | 50.00 | 00058174737472 | ANITA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 19/09/2014 | 50.00 | 00083985620482 | MAURICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 19/09/2014 | 50.00 | 00006068931480 | ROGERIO GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 19/09/2014 | 150.00 | 00006983999436 | IRACEMA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 19/09/2014 | 150.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias em viagem ao escritorio de contabilidade em Campina Grande para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 19/09/2014 | 150.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao secretario de Planejamento Infra Estrutura e Obras para resolver assuntos de interesse deste Municipio, no dia 28 de agosto de 2014 em Joao Pessoa no Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 19/09/2014 | 603.02 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 19/09/2014 | 0.67 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 19/09/2014 | 7400.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a assesoria tecnica pedagogica para atividade de planejamento na educacao basica do municipio de Gado Bravo-PB. diagnostico situacional e avaliacao tecniica para elaboracao da propostapedagogica. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 22/09/2014 | 51574.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL,recolhido dos funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB 60%, referente a competencia 08/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 22/09/2014 | 150.00 | 00070018507484 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para guardar a fuba e o leite que vem do Programa Leite da Paraiba deste municipio,referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 22/09/2014 | 5106.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aportes do Municipio ao FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 22/09/2014 | 5106.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aportes do Municipio ao FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 22/09/2014 | 5106.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aportes do Municipio ao FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 22/09/2014 | 300.00 | 00004051328406 | JOAO PAULO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias pagas ao Secretario de Administracao Sr. JOAO PAULO DE AGUIAR referente a viagens de Gado Bravo/PB a Campina Grande/PB,para resolver problemas referente a folha de pagamento do mes de Agosto de 2014 junto a Fran Informatica e a AFB Contabil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 22/09/2014 | 50.00 | 00001639687483 | LAIZA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 22/09/2014 | 100.00 | 00007003918439 | JOSE EDILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 22/09/2014 | 100.00 | 00008074934497 | PEDRO RODRIGEUS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 22/09/2014 | 100.00 | 00010895754401 | VALMIRA ANTONIO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 22/09/2014 | 50.00 | 00088809196449 | IVANILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 22/09/2014 | 50.00 | 00010601148444 | JOSE CLAUDIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 22/09/2014 | 50.00 | 00013414087790 | VANDEILSON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 22/09/2014 | 100.00 | 00001637779429 | RODRIGUES DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 22/09/2014 | 100.00 | 00008074934497 | PEDRO RODRIGEUS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 22/09/2014 | 250.00 | 00036665975487 | MANOEL MARIANO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 22/09/2014 | 100.00 | 00003217498470 | LUCIANA JOSE GOMES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 22/09/2014 | 150.00 | 00006992976486 | FABIANO GOMES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 22/09/2014 | 150.00 | 00005785969700 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 22/09/2014 | 150.00 | 00004040138481 | ARLETE DO NASCIMENTO MARIANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 22/09/2014 | 100.00 | 00076584119815 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 22/09/2014 | 50.00 | 00004317155486 | MARCIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 22/09/2014 | 100.00 | 00001226044409 | MARIA DO NASCIMENTO SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 22/09/2014 | 50.00 | 00070018272401 | DIJARI DA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 22/09/2014 | 200.00 | 00006446313411 | RODRIGO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 22/09/2014 | 100.00 | 00070819276456 | ANGELA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 22/09/2014 | 150.00 | 00011421781450 | ADRIANO VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 22/09/2014 | 150.00 | 00005101497401 | JOSE ADEILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 22/09/2014 | 150.00 | 00089338286487 | LUCIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 22/09/2014 | 150.00 | 00006703923400 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 22/09/2014 | 50.00 | 00011513076450 | ADRIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 22/09/2014 | 50.00 | 00070014467429 | ANDRE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 22/09/2014 | 100.00 | 00005858647480 | SELMA DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 22/09/2014 | 100.00 | 00003217057422 | JOSE CICERO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 23/09/2014 | 100.00 | 00009110344470 | JEFERSON DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 23/09/2014 | 200.00 | 00010364969458 | LUCELIA JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 23/09/2014 | 50.00 | 00000018809421 | SEVERINA VICENTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 23/09/2014 | 50.00 | 00089321685472 | MARIA DO SOCORRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 23/09/2014 | 50.00 | 00009202925429 | MARILIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 23/09/2014 | 50.00 | 00070116272430 | JOSEANE ALVES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 23/09/2014 | 100.00 | 00067441319404 | MARIA DO SOCORRO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 23/09/2014 | 100.00 | 00004594957471 | JOSEFA BETANIA MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 23/09/2014 | 150.00 | 00087627493749 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 23/09/2014 | 50.00 | 00004502351490 | IVONETE BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 23/09/2014 | 50.00 | 00006934618459 | FABIO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 23/09/2014 | 50.00 | 00006367006826 | INACIO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 23/09/2014 | 50.00 | 00009594722401 | WASHINGTON LUIZ FREIRE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 23/09/2014 | 50.00 | 00005562863405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 23/09/2014 | 50.00 | 00070018261469 | JOAO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 23/09/2014 | 300.00 | 00009671205437 | PEDRO DE BRITO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de material para reforma de uma cisterna,pois o mesmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 23/09/2014 | 50.00 | 00006897956457 | GIDALVO GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios por ser pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 23/09/2014 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Publiccacao no Jornal A Uniao de 20/09/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 23/09/2014 | 9000.00 | 08609617000110 | CISCOR - Consorcio intermunicipal de saúde do cariri oriental | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GADO BRAVO ao Consorcio Publico Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental-CISCOR correspondente as parcelas dos meses de Julho, Agosto eSetembro de 2014 a ser paga ate o dia 30 de Setembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 23/09/2014 | 300.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para o secretario de Infraestrutura para seu deslocamento de Gado Bravo a Campina Grande para o contato junto ao Banco Santander e para Joao Pessoa junto a Caixa Economica Federal para assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 24/09/2014 | 300.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a diarias do servidor Mario Sebastiao de Souza em seu deslocamento da cidade de Gado Bravo a Campina Grande nos dias 11 e 12 de setembro para tratar de assuntos referente a prestacaode conta da UBS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 24/09/2014 | 225.00 | 00005810610471 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias em viagem a Defesa Civil em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 24/09/2014 | 75.00 | 00003218628482 | RENATA SILVA FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a diarias para coordenadora RENATA DA SILVA FREITAS ARAUJO do municipio de Gado Bravo participou da reuniao de coordenadores locais do pacto Nacional pela Alfabetizacao na idade certa PNAIC, realizada no auditorio da IFPB em Campina Grande, no dia 09 de setembro de 2014, com duracao de oito horas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 24/09/2014 | 23.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 24/09/2014 | 300.00 | 00093104820449 | Nelson Luiz Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a quatro diarias para o funcionario desta prefeitura em viagem a Joao Pessoa, junto ao Hospital Lauriano e Hospital Real Portugues em Recife com paciente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 24/09/2014 | 150.00 | 00007836098419 | ANDRE EGITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente duas diarias do servidor Andre Egito de Andrade se deslocar da cidade de Gado Bravo a Campina Grande para tratar de assuntos referente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 24/09/2014 | 31.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 24/09/2014 | 150.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias pagas a Secretaria Adjunta de Financas Sra. LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS referente a viagens realizadas ao escritorio de contabilidade e ao escritorio da energisa,ambos emCampina Grande,para resolver problemas do municipio de Gado Bravo-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 24/09/2014 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na c/c 11.289-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 24/09/2014 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na c/c 6.927-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 24/09/2014 | 150.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente de diarias pagas ao funcionario Sro JOSE ROBERTO DA SILVA,referente a viagem ao escritorio da Energisa em Campina Grande e ao Banco Santander,e ao Tribunal de Contas do Estado em JoaoPessoa-PB,para resolver problemas do municipio de Gado Bravo-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 24/09/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 24/09/2014 | 200.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio,referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 24/09/2014 | 360.00 | 00011791256490 | LUCAS CASSIO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de material de construcao para recuperacao de uma cisterna, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 24/09/2014 | 50.00 | 00043786200491 | Maria Anunciada Venêncio de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 25/09/2014 | 200.00 | 00062356909400 | WALTER LINS DANIEL DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, por ser reconhecidamente pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 25/09/2014 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos advocaticios do mes de Setembro/2014,junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 25/09/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6926-4,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 25/09/2014 | 10577.40 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para os veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 25/09/2014 | 5719.31 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para veiculos da secretaria de saude deste muncipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003580 | 25/09/2014 | 25839.53 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 25/09/2014 | 13225.30 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para as maquinas da secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 25/09/2014 | 9087.10 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para os veiculos da secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 25/09/2014 | 5486.14 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para as maquinas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 26/09/2014 | 100.00 | 00001769939407 | LUCAS VITORINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/09/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/09/2014 | 11769.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL,recolhido dos funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB 40%, referente a competencia 08/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/09/2014 | 235309.21 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 60%, referente ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/09/2014 | 61096.22 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO 40% SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 40%,referente ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/09/2014 | 23743.54 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. MDE.referente ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/09/2014 | 31856.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. EJA. referente ao mes SETEMBRO de de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/09/2014 | 8569.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU.-CONTRATADOS,referente ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/09/2014 | 3824.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU.-COMISSIONADOS,referente ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/09/2014 | 5792.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. PROFESSOR CONTRATADO-EIP,referente ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/09/2014 | 200.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet Via SS Inet-03 comp.-sec. educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/09/2014 | 39390.24 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - EFETIVOS, referente ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/09/2014 | 3824.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/09/2014 | 2896.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - CONTRATADOS-EIP, referente ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/09/2014 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO SETOR - SEC. AGR. COMISSIONADOS, referente ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/09/2014 | 5272.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. ESPORTE, referente ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/09/2014 | 1064.13 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/09/2014 | 1.66 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/09/2014 | 796.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS EFETIVOS, referente ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/09/2014 | 3824.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS COMISSIONADOS, referente ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/09/2014 | 7648.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE NASF, referente ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/09/2014 | 23828.48 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE EFETIVOS, referente ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/09/2014 | 6996.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE COMISSIONADOS, referente ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/09/2014 | 7146.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE CONTRATADOS-EIP, referente ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/09/2014 | 1588.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATADOS-EIP,referente ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/09/2014 | 5212.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS,referente ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/09/2014 | 40256.10 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF(ESTATUTARIO),referente ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/09/2014 | 9506.99 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS, referente ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/09/2014 | 22335.84 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVOS,referente ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/09/2014 | 724.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - VIGILANCIA SANITARIA,referente ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/09/2014 | 724.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - VIGILANCIA SANITARIA-COMISSIONADOS, referente ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/09/2014 | 380.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SSInet, para acesso a 06 computadores, para a secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/09/2014 | 6809.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/09/2014 | 5148.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. COMISSIONADOS, referente ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/09/2014 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SSInet, para acesso a 07 computadores da secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/09/2014 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mes de SETEMBRO de 2014 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/09/2014 | 3200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL, referente ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/09/2014 | 4782.20 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/09/2014 | 5024.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - SEC. ACAO SOCIAL COMISSIONADOS,referente ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/09/2014 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SSInet, para acesso a 05 computadores, para a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/09/2014 | 1200.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas Urnas Funeraria com prestacao de Servicos e Translado a Cidade de Gado Bravo, em favor dos falecidos Jose Agnaldo Luiz e Lidia Maria da Silva, por se tratar de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/10/2014 | 480.00 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em uma viagem de Recife a Campina Grande no transporte de mudanca de uma pessoa reconhecida carente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/10/2014 | 100.00 | 00011301306495 | ANGELICA BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/10/2014 | 1200.00 | 00003658234490 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como digitador na secretaria de acao social,a servico do Bolsa familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/10/2014 | 745.50 | 14284345000129 | BARROS & BARROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao concerto do aparelho auditivo do Sr. Antonio Barbosa Sarinho, pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/10/2014 | 200.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria em viagem a Joao Pessoa no Tribunal de Contas e na Secretaria de Educacao do Estado para tratar de assuntos referente ao municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/10/2014 | 800.00 | 20874884000110 | ALBERTO ALVES DE FARIAS - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos executados na manutencao preventiva e corretiva de equipamentos de informatica(hardware e software) em atendimento as demandas operacionais das secretarias desta Prefeitura,referente ao mes de Setembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/10/2014 | 1700.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de Engenheira Civil da Prefeitura,referente ao mes de Setembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/10/2014 | 1300.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de assessoria economica no mes de Setembro de 2014, qual firmo o presente recibo em duas vias iguais forma e teor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/10/2014 | 162.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de conta telefonica do no 3347-1820 da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos dessa municipalidade junto aos ministerios, secretarias estaduais caixa economica Federal, Funasa e tambem operacao no SINCONV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/10/2014 | 210.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/10/2014 | 1190.00 | 00003778374400 | JANAINA NUNES RIBEIRO CORREA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na area de informatica, correspondendo entre outras atividades, ao monitoramento, customizacao e implantacao de solucoes de filtro de conteudo e controle de acesso, para atualizacaocontinua e suporte tecnico, guarda e preservacao de desenvolvimento de tarefas atinentes e armazenamento de segunraca de backup dos dados integrantes da infraestrutura computacional, e servico de treinamento para uso dessa solucao, a fim de atender as de | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/10/2014 | 2800.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados aos honorarios advocaticios , relativo ao mes de Setembro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/10/2014 | 400.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel onde funciona a Fisioterapia,referente aos meses de Julho e Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/10/2014 | 690.00 | 00030087961415 | Jorge Marinho do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no preparo de refeicoes para os medicos,enfermeiros e auxiliares do PSF do Sitio Caracolzinho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/10/2014 | 600.00 | 00003068679400 | VALERIA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de almocos para os medicos e enfermeiros do PSF do Sitio Caracolzinho quando em ancoras nos sitios Alto Grande e Guaribas do meio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/10/2014 | 362.00 | 00007003916495 | JOSIDETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de marmitas para os funcionarios do PSF do Sitio Boa Vista. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/10/2014 | 362.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de marmitas para os funcionarios do PSF do Sitio Boa Vista. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/10/2014 | 400.00 | 00001442687797 | EDITE JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em corte e costura na confeccao das cortinas do PSFs do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/10/2014 | 1130.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos pertencente a secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/10/2014 | 724.00 | 00070327974400 | DEBORAH DE MOURA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais tirando as ferias da titular SOLANGE JOSEFA DE MOURA,lotado na secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/10/2014 | 1400.00 | 00061353175472 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de telas para os PSFs do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/10/2014 | 1141.00 | 00058694030497 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 163(cento e sessenta e tres) refeicoes como cafe,almoco e janta para os funcionarios da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/10/2014 | 200.00 | 00001970047410 | Luciana da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente no fornecimento de torta para o encontro com os agentes comunitarios de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/10/2014 | 150.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente no aluguel de mesas e cadeiras, para o encontro com os agentes de saudes em capacitacao do EDSUS, que sera realizado no dia 12 de Setembro na camara municipal do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/10/2014 | 300.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se refere aos servicos prestados no fornecimento de mesas e cadeiras para o encontro de gravidas com o tema Semana do Bebe realizada no dia 27 de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/10/2014 | 300.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de tortas para o encontro com gravidas com o tema Semana do Bebe realizado no dia 27 de Setembro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/10/2014 | 200.00 | 00003988305413 | GENETON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente nos servicos de decoracao no encontro com as gravidas com o tema Semana no Bebe realizado no dia 27 de Setembro de 2014, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/10/2014 | 200.00 | 00003988305413 | GENETON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com a ornamentacao para o encontro com os Agentes Comunitarios de Saude,em capacitacao do EDSUS realizado no dia 12 de Setembro no municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/10/2014 | 350.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de salgados para o encontro com os agentes comunitarios de Saude com capacitacao do EDSUS realizado no dia 12 de setembro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/10/2014 | 820.00 | 00010287075761 | WELLINGTON RODRIGUES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de almocos para a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/10/2014 | 330.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de salgados para as gravidas com o tema semana do bebe realizado no dia 27 de Setembro na Camara Municipal de Gado Bravo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/10/2014 | 1785.00 | 00007893816724 | JOAO BOSCO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 225(duzentos e cinquenta e cinco)refeicoes como cafe e almoco para os servidores da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/10/2014 | 1141.00 | 00058694030497 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 163(cento e sessenta e tres)refeicoes como cafe,almoco e janta para os servidores da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/10/2014 | 209.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente de fatura de conta telefonica do no 3347-1074,referente ao mes de Outubro/2014 da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/10/2014 | 7030.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a aquisicao de equipamentos permanentes( Nobreak, mouse, Notebook e CPU) destinado a sala de Vacina deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/10/2014 | 7146.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE CONTRATADOS-EIP, referente ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/10/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exames realizado em: FABIANA MARINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/10/2014 | 2137.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as manutencoes corretiva e preventivas de aparelhos clinicos (Floco Clinico, Aparelho de Ultrasson, Balancas pediatricas, entre outros) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/10/2014 | 3971.00 | 00064622240700 | JOSE GONCALVES DA CONSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados de pedreiro na UBS da sede deste municipio, (retalhamento com trocas de caibros, ripas e telhas, servicos de esgoto, manutencao e conservacao da estrutura , concerto na cisterna, instalacao de telas nas janelas, instalacao de ar condicionado na farmacia basica e instalacao nas prateleiras na farmacia basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/10/2014 | 88.38 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/10/2014 | 1.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do ICMS DESONERACAO LEI 87/96, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/10/2014 | 800.00 | 00003249156400 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na organizacao e manutencao do setor de tributacao e cobrancas de impostos e na confeccao de IPTUs. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/10/2014 | 1102.46 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP,referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/10/2014 | 210.00 | 00014576567799 | JEFERSON SILVA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de moto para a secret6aria de financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/10/2014 | 2130.00 | 00034340920487 | LUIZ GONZAGA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de arbitro de futebol na semifinal e final do campeonato regional no sitio Boa vista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/10/2014 | 740.00 | 00010838699499 | GEOVANE GOMES SALVINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na sonorizacao no ginasio poliesportivo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/10/2014 | 2140.00 | 00005909803433 | RAFAEL FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em lava jato nas maquinas(PATROL,RETROESCAVADEIRA,TRATOR 7D,PA ENCHEDEIRA, CAMINHAO, CACAMBA E CAMINHAO PIPA),referente ao mes de Setembro e Outubro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/10/2014 | 1300.00 | 00007453451400 | JOSE ALEXANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquina na RETROESCAVADEIRA deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/10/2014 | 700.00 | 00070101901437 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquina no trator 4X4,nos servicos de silagem para os agricultores deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/10/2014 | 640.00 | 00002795073722 | DANIEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da parte eletrica dos pocos artesianos dos sitios Juremas,Pereiro e Lagoa de dentro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/10/2014 | 3150.00 | 00055649653453 | ENOQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 70 protetores de madeira para mudas de arvores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Corte de Terra para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/10/2014 | 430.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAÚJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no corte de terra no trator agricola deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/10/2014 | 450.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de lava jato nas maquinas da Prefeitura,Patrol, Retroescavadeira,trator 7D,Pa enchedeira, Cacamba e Caminhao Pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/10/2014 | 1300.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador da maquina da PA ENCHEDEIRA,pertencente a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/10/2014 | 1300.00 | 00003216486419 | EMERSON OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de operador da maquina tipo motoniveladora, referente ao mes de Setembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/10/2014 | 1300.00 | 00003216486419 | EMERSON OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na funcao de operador de maquina na motoniveladora, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Corte de Terra para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/10/2014 | 530.00 | 00003951938420 | PAULO HENRIQUE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no corte de terra para agricultores do sitio Guaribas do meio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/10/2014 | 4081.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao para Trator esteria 7D da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/10/2014 | 724.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com o projeto oito verde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/10/2014 | 200.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em viagens de ida e volta no percurso de Gado Bravo a Aroeiras buscando o malote dos Correios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/10/2014 | 150.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos sevicos no abastecimento de agua e da limpeza nos sanitarios do mercado publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/10/2014 | 700.00 | 00002141154456 | LEONILDO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no corte de grama,limpeza e irrigacao do estadio municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/10/2014 | 724.00 | 00008720893477 | MARCELO EUFLAZINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no acompanhamento na recuperacao das estradas vicinais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/10/2014 | 1200.00 | 00061353175472 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 05(cinco)colchoes para a Delegacia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/10/2014 | 1060.00 | 00006217555409 | JULIANA HENRIQUE BARBOSA AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de poda de arvore,167(cento e sessenta e sete)no valor de 15,00 cada,na sede do municipio,referente a 2a e ultima parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/10/2014 | 430.00 | 00009191793475 | Bruno Gomes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados na divulgacao de materiais da Prefeitura em carro de som. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/10/2014 | 320.00 | 00006419476402 | VERONICA CARLOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza da Delegacia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/10/2014 | 1300.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador da Maquina no trator 7D na conservacao das estradas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/10/2014 | 1200.00 | 00007045375409 | EDSON MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de motorista do veiculo cacamba,referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/10/2014 | 1200.00 | 00007045375409 | EDSON MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de motorista do veiculo cacamba,referente ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/10/2014 | 740.00 | 00075940310400 | JOSE ROBERTO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza dos meios fios da Rua Jose Mariano Barbosa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/10/2014 | 1580.00 | 00005896121407 | JOSE MARCOS DE SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha a autorizacao de retirada de agua de reservatorio proprio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/10/2014 | 737.00 | 00004594957471 | JOSEFA BETANIA MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza do predio onde funciona a prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/10/2014 | 1050.00 | 00005643095408 | MARCIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como motorista do caminhao pipa deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/10/2014 | 919.00 | 00001442687797 | EDITE JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de corte costura nas roupas da banda marcial da escola Pe. Goldofredo Joosten. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/10/2014 | 450.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na funcao de moto taxi atraves da secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/10/2014 | 950.00 | 00003218544467 | NOALDO DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na reforma do predio locado a secretaria de educacao referente ao 2 pagamento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/10/2014 | 1060.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados no concerto de pneus e lubrificacao dos onibus pertencente a secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/10/2014 | 11000.00 | 06115865000180 | GADO BRAVO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos para transporte de estudantes universitarios manha e tarde, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/10/2014 | 724.00 | 00009022704432 | EDMILSON VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos como motorista do veiculos micro onibus NPR 6893, no turno da tarde, no percurso do sitio cha dos Laoes para a escola Pe. Godofredo Joosten (sede). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/10/2014 | 724.00 | 00070444273409 | ADRIANO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na funcao de motorista do veiculo micro onibus placa NPR 6893 noo turno da noite com o transporte de alunos no percurso dos sitios Pedras Altas e Boa Vista para a escola Joao da Silva Monteiro (sede). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/10/2014 | 1200.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados de lava jato nos onibus pertencentes a secretaria de educacao, placas OGE 7284, NPW 4744 E NGA 7284. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/10/2014 | 2200.00 | 00002214858482 | Luciana Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao de um veiculo para entregar carteiras escolares na zona rural. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00030254914420 | LUIZ MANOEL BRAZILIANO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em apresentacao artistica de LUIZ GUEDES E BANDA na sede do municipio que ira realizar-se dia 17 de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/10/2014 | 900.00 | 00075225050468 | NIVALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com apresentacao artistica de NIVALDO E TRIO PE DE SERRA nas localidades dos sitios Rosilha e Alto Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/10/2014 | 7265.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/10/2014 | 5024.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/10/2014 | 12770.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/10/2014 | 724.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos restados na organizacao da banda marcial peretencente a este Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/10/2014 | 1260.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados para a se3cretaria de educacao na realizacao de palestas dos programas do FNDE E FUNDEB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/10/2014 | 1790.00 | 00006934616405 | ELIELSON GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na manutencao das cisternas das escolas da rede de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/10/2014 | 300.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de torta para o encontro do PNAIC, a ser realizado no dia 27 de Setembro no EMEFPe. Godofredo Joostem (Fundamental). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/10/2014 | 737.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma apresentacao de Joao Soares voz e violao no dia 27 em praca publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/10/2014 | 800.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento referente aos servicos prestados na locacao de um carro de som para o desfile civico realizado no dia 04 e 05 de setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/10/2014 | 1156.90 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a distribuicao de merenda escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/10/2014 | 580.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao das cisternas das escolas da rede de ensino do municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/10/2014 | 10407.60 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a pecas para manutencao dos veiculos da secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/10/2014 | 5720.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a pecas para manutencao dos veiculos da secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/10/2014 | 1430.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/10/2014 | 1580.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias para manutencao dos Veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/10/2014 | 1360.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na manutencao e reparacao de caminhoes, onibus e outros veiculos pesados. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/10/2014 | 500.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de salgados para o encontro do PNAC que sera realizado na EMEF Pr. Godofredo Losten. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/10/2014 | 1666.00 | 00058694030497 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 238 refeicoes, como cafe, almoco e janta para os funcionarios da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/10/2014 | 300.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados no fornecimento de mesas e cadeiras para o encontro do PNAC no dia 27 de Setembro na E.M.E.F Godofredo Losten. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/10/2014 | 4200.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesascom som e iluminacao para a realizacao da 2 amostra pedagogica da EJA realizado no dia 22 de agosto de 2014 na quadra da escola Pe. Godofredo joosten neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/10/2014 | 1239.57 | 00067443397453 | SEBASTIAO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conferencia de faixas para secretaria de educacao para divulgar cursos de ingles e eventos da secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/10/2014 | 1578.95 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em manutencao em diversas cisternas nas escolas do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Construcao e Ampliacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0003735 | 01/10/2014 | 76143.51 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico referente a 1o Medicao da Construcao de uma Escola 06 salas de aula padrao-FNDE, no sitio Guaribas, conforte TP 06/2014. | 10052014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Construcao e Ampliacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0003736 | 01/10/2014 | 79969.02 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico referente a 2o Medicao da Construcao de uma Escola 06 salas de aula padrao-FNDE, no sitio Guaribas, conforte TP 06/2014. | 10052014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 02/10/2014 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 6.498-x, efetuado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 02/10/2014 | 2500.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lavagem geral da maquina com troca de selos e revisao do comando de valvulas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 02/10/2014 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14961-6,realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 02/10/2014 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 5.074-1, , nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 02/10/2014 | 194.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente de fatura de conta telefonica do no 3347-1074,referente ao mes de Setembro/2014 da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 02/10/2014 | 4.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.928-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 03/10/2014 | 166.00 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados com plotagem de projetos de arquitetura para secretaria de administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 03/10/2014 | 140.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENESES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carimbos trodat para secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Construcao e Ampliacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0003745 | 03/10/2014 | 57769.74 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico referente a 3o Medicao da Construcao de uma Escola 06 salas de aula padrao-FNDE, no sitio Guaribas, conforte TP 06/2014. | 10052014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 06/10/2014 | 6600.00 | 06115865000180 | GADO BRAVO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com locacao de veiculo para transporte de professores referente de setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 06/10/2014 | 5.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.928-4, Nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 06/10/2014 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a despesas com servicos de composicao grafica, fotocomposicao, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia com publicacao no jornal A. Uniao nos dias, 02/10/2014, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 07/10/2014 | 400.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a duas diarias para o secretario de financas deste municipio em viajem a Joao Pessoa junto ao escritorio de advocacia e Tribunal de Contas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 07/10/2014 | 200.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria em viagens juntamente com secretario de financas para o escritorio de contabilidade, para tratar assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 07/10/2014 | 300.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma diarias para o secretaria de educacao do municipio em viagem a campina grande junto ao escritorio de contabilidade e secretaria de educacao do estado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 08/10/2014 | 12500.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na formacao continua de professores do EJA, deste municipio-Avaliacao e praticas pedagogicas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 09/10/2014 | 2500.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos realizado no trator de esteira 7D,troca de feixe de mola e troca das lonas de freios com regulagem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 09/10/2014 | 3000.00 | 15644907000160 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a prestacao dos servicos combinados de escritorio e apoio administrativos tecnicos,junto a Secretaria Municipal de financas e a da administracao,correspondendo entre outras atividades,a implantacao, ao monitoramento, customizacao e acompanhamento da gestao,viabilizando o controle interno, a fim de atender as demandas operacionais desta Prefeitura Municipal, no mes de Junho, com sistematizacao e precessamento de dados,utilizando procedimentos es | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/10/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios-CNM,referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/10/2014 | 724.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes para associacao dos municipios do CARIRI Paraibano, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/10/2014 | 2600.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divulgacao estitucional de interesse publico e cunho jornalistico do poder executivo deste municipio no programa FM Rural na radio Correio 98.1 e no programa tribuna dos Municipios Radio Farol Fm 90.5 durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/10/2014 | 2505.24 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/10/2014 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do ITR, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/10/2014 | 242.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de no 047.2005.000.364-0,em favor do Sr JOSE VICENTE DA SILVA,referente a parcela do mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/10/2014 | 5992.55 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento RFB-PREV-PARC53, descontado na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/10/2014 | 10207.51 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento RFB-PREV-PARC60, descontado na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/10/2014 | 10520.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte patronal recolhido dos funcionarios de Diversas Secretarias na conta do FPM, relativo a competencia 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/10/2014 | 150.00 | 00008475315461 | SILVANA DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para realizacao de uma ultrassonografia, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/10/2014 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saude, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/10/2014 | 100.00 | 00003217498470 | LUCIANA JOSE GOMES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/10/2014 | 100.00 | 00068538588400 | JOSE GILVAL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para alojar pessoas carente deste municipio,referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/10/2014 | 100.00 | 00007694704756 | IVALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio,referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/10/2014 | 80.00 | 00009882155430 | CASSIO JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/10/2014 | 500.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo aluguel de uma quadra de terras, situada no sitio salinas deste municipio de Gado Bravo-PB, para fins de utilizacao pela secretaria de Infra-Estruturadeste municipio como deposito provisorio do lixo produzido pelo Municipio . Referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/10/2014 | 150.00 | 00070018507484 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para guardar a fuba e o leite que vem do Programa Leite da Paraiba deste municipio,referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/10/2014 | 6691.59 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face a despesas com material eletrico para a secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003757 | 10/10/2014 | 16643.00 | 07596852000132 | ROCHA TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos tipo onibus e vans para transporte de estudantes na secretaria de educacao conforme contrato para atender alunos da zona rural para sede, conforme pregacao 11/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/10/2014 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para fins de alojamento dos instrumento musicais deste municipio,referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/10/2014 | 1320.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/10/2014 | 1320.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/10/2014 | 6500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de cursos de ingles para alunos da rede municipal de ensino,referente ao mes de Setembro. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0003771 | 10/10/2014 | 50000.00 | 07596852000132 | ROCHA TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos tipo onibus e vans para transporte de estudantes na secretaria de educacao conforme contrato para atender alunos da zona rural para sede, conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/10/2014 | 1320.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/10/2014 | 53160.78 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de INSS Parte Patronal, recolhido da Secretaria de Pendencias Atualizadas 10/2014 Educacao-Fundeb 60%, relativo a Competencia 08/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 13/10/2014 | 2170.00 | 11323173000167 | DIMAS MARTINS DE SANTANA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de butijao de gas GLP 13Kg para diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 13/10/2014 | 2640.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a distribuicao de merenda escolar, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 13/10/2014 | 2640.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a distribuicao de merenda escolar neste municipio, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003792 | 13/10/2014 | 25405.53 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para os veiculos da secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 13/10/2014 | 200.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para funcionamento dos Correios deste municipio, conforme clausula 1o-objeto da locacao,referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 13/10/2014 | 7407.62 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para os veiculos da secretaria de infraestrutura deste muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 13/10/2014 | 12569.48 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para a secretaria de obras(maquinas retroescavadeira, enchedeira, trator D7 e tratores 4x4 deste municipio). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 13/10/2014 | 5011.82 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para as maquinas retroescavadeira, enchedeira, trator D7 e tratores 4x4 deste muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 13/10/2014 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude,em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 13/10/2014 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude,em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 13/10/2014 | 200.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para fins de funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio,referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 13/10/2014 | 200.00 | 00057073821434 | JOSEFA DE SOUZA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel para funcionamento do Tele-Centro deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 13/10/2014 | 150.00 | 00003218216451 | MARIA JOSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 13/10/2014 | 150.00 | 00010472504460 | MARIA EDUARDA BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, a pessoa carente deste munucipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 13/10/2014 | 10435.79 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 13/10/2014 | 204.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 13/10/2014 | 75.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias em viagem ao escritorio de contabilidade em Campina Grande para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 14/10/2014 | 29.30 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 14/10/2014 | 1202.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a publicacao no Diario Oficial no dia 20-09-14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 14/10/2014 | 543.35 | 06001743000162 | ORGANIZACAO PAPEL MARCHE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos ambulatoriais e atendimento continuado a criancas e adolescentes com trastornos escolares,globais do desenvolvimento e outros. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 14/10/2014 | 150.00 | 00098192574415 | JOSE GOMES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 14/10/2014 | 50.00 | 00007564403438 | LUCIANA ALVES PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 14/10/2014 | 50.00 | 00070541867458 | AMANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 14/10/2014 | 100.00 | 00012573518779 | GILSIELE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 15/10/2014 | 250.00 | 00001778079466 | JULIANA FREIRES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para locacao do espaco fisico do imovel localizado no SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DE GADO BRAVO, para execucao das atividades do centro de referencias de assistencia social unidade descentralizada. Referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 15/10/2014 | 50.00 | 00011044556412 | ADRENALINA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 15/10/2014 | 50.00 | 00002853443400 | IVANILDO EUFLAUSINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 15/10/2014 | 50.00 | 00001212828488 | MARIA DO SOCORRO GRIGORIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 15/10/2014 | 21.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.928-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 16/10/2014 | 34.35 | 35490242000195 | SAULO ROGERIO LISBOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinado a funcionarios fora do expediente comun, quando em servico da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 16/10/2014 | 242.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de no 047.2005.000.364-0,em favor da Sra IRACEMA GOMES DA SILVA,referente a parcela do mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 16/10/2014 | 50.00 | 00001269419471 | JOSEFA TORQUATO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 17/10/2014 | 100.00 | 00006934618459 | FABIO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para realizacao de uma ultrassonografia, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 17/10/2014 | 100.00 | 00001769939407 | LUCAS VITORINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 17/10/2014 | 100.00 | 00010364969458 | LUCELIA JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 17/10/2014 | 100.00 | 00004324929416 | RENATO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 17/10/2014 | 100.00 | 00010496011499 | CASSIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 17/10/2014 | 150.00 | 00005785969700 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 17/10/2014 | 100.00 | 00084950544420 | JAQUELINE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 17/10/2014 | 100.00 | 00000741575400 | SEVERINA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 17/10/2014 | 100.00 | 00002867352452 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 17/10/2014 | 100.00 | 00011329377443 | JOSE JOELSON MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 17/10/2014 | 50.00 | 00070018261469 | JOAO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 17/10/2014 | 50.00 | 00012395127400 | JOSEFA ANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 17/10/2014 | 50.00 | 00010503821454 | JOSEFA FERNANDA GOMES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 17/10/2014 | 50.00 | 00003366980460 | MARIA APARECIDA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 17/10/2014 | 50.00 | 00008401214408 | SIVALDO HENRIQUE DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 17/10/2014 | 100.00 | 00007943437403 | CLAUDIO LAUREANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 17/10/2014 | 200.00 | 00007680990484 | GEOVANI MARIANO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 17/10/2014 | 50.00 | 00009110344470 | JEFERSON DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 17/10/2014 | 100.00 | 00007807739428 | LUZINETE ANTAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 17/10/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003838 | 20/10/2014 | 19000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo em diversas secretarias conf. contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 20/10/2014 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do sistema de folha de pagamento,referente ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 20/10/2014 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de contabilidade para folha de pagamento, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 20/10/2014 | 138.60 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a copias xerograficas para secretaria de administacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/10/2014 | 500.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a duas diarias para o prefeito municipal em viajem a Joao Pessoa junto ao escretorio a secretaria de educacao do estado, Tribunal de contas e escritorio de varandas e villar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 20/10/2014 | 651.52 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 20/10/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6926-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 20/10/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 18.511-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 20/10/2014 | 4500.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos prestados-Cirurgia de Tireoidectomia total da paciente LEONICE BARBOSA BARRETO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003840 | 20/10/2014 | 18000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a locacao de veiculo na secretaria de saude conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/10/2014 | 9596.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLIN. S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos laboratoriais na realizacao dediversas exames. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 20/10/2014 | 12100.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo nos PSF do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 20/10/2014 | 200.00 | 00001264470479 | CARLINDA MARCOLINO MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para uma reforma de uma cisterna, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 20/10/2014 | 350.00 | 00004040138481 | ARLETE DO NASCIMENTO MARIANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para uma reforma de uma cisterna, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 20/10/2014 | 150.00 | 00011379609496 | VERONICA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 20/10/2014 | 8360.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao para Caminhao Mercedez Benz de placa OXO0239 da secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 20/10/2014 | 1730.00 | 08593004000132 | IND. DE ARTEF. DE BORR. RECAP. E RECIC. DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos na renovacao de pneus da maquinas pesadas No 1400/24, para secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/10/2014 | 12140.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios para secretaria de educacao para ser distribuidos na merenda escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 20/10/2014 | 11933.24 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao para Onibus MARCOPOLO VOLARE da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 20/10/2014 | 9165.26 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao para Onibus VW 15190 de placa NPW4744 da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 21/10/2014 | 2877.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4 nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 21/10/2014 | 320.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente nos servicos de pintura nos meios fio da Rua Severino Felipe Barbosa deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 21/10/2014 | 1253.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de infra estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 21/10/2014 | 1682.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica de diversos predios publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 21/10/2014 | 406.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica de diversos predios publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 21/10/2014 | 14482.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica-iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 21/10/2014 | 50.00 | 00070822273454 | ALINE FELIPE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 21/10/2014 | 50.00 | 00001639687483 | LAIZA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 21/10/2014 | 50.00 | 00006068931480 | ROGERIO GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 21/10/2014 | 50.00 | 00039210480449 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA # | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 21/10/2014 | 50.00 | 00065757947420 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 21/10/2014 | 300.00 | 00008732958463 | RIVALDO GOMES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 21/10/2014 | 60.00 | 00083985620482 | MAURICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 21/10/2014 | 100.00 | 00005101497401 | JOSE ADEILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 21/10/2014 | 100.00 | 00011716518482 | BRUNO BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 21/10/2014 | 100.00 | 00007649114490 | LUCIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 21/10/2014 | 50.00 | 00005704113435 | MARIA JOSÉ DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 21/10/2014 | 50.00 | 00009121555400 | ALEXANDRE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 21/10/2014 | 50.00 | 00001607255421 | LIANOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 21/10/2014 | 150.00 | 00087627493749 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 21/10/2014 | 100.00 | 00005571549440 | JAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 21/10/2014 | 100.00 | 00011513076450 | ADRIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 21/10/2014 | 100.00 | 00009202925429 | MARILIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 21/10/2014 | 100.00 | 00000018809421 | SEVERINA VICENTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 21/10/2014 | 100.00 | 00089321685472 | MARIA DO SOCORRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 21/10/2014 | 50.00 | 00043786200491 | Maria Anunciada Venêncio de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 21/10/2014 | 50.00 | 00004317155486 | MARCIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 21/10/2014 | 50.00 | 00009023865499 | JOAO VIEIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 21/10/2014 | 100.00 | 00002959502426 | MARIA JOSE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 21/10/2014 | 100.00 | 00002525539427 | JOSE JAILSON BENTO VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 21/10/2014 | 100.00 | 00002525539427 | JOSE JAILSON BENTO VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 21/10/2014 | 100.00 | 00039210189434 | ROBERTO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 21/10/2014 | 50.00 | 00006893377444 | JOSEFA GRIGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 21/10/2014 | 50.00 | 00007601332470 | EDILSON DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 21/10/2014 | 50.00 | 00010287065456 | JURANDI FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 21/10/2014 | 50.00 | 00010249733447 | SILMANE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 21/10/2014 | 50.00 | 00007566306499 | JOSEFA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 21/10/2014 | 200.00 | 00007009827443 | VANESSA SILVA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 21/10/2014 | 50.00 | 00002525539427 | JOSE JAILSON BENTO VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 21/10/2014 | 100.00 | 00070116272430 | JOSEANE ALVES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 21/10/2014 | 150.00 | 00003217181433 | JOSE SANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para reforma de uma cisterna. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 21/10/2014 | 100.00 | 00070014467429 | ANDRE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 21/10/2014 | 100.00 | 00005562863405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 21/10/2014 | 150.00 | 00003217166477 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 21/10/2014 | 100.00 | 00070079797423 | JOSE MILTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 21/10/2014 | 60.00 | 00065969944491 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 21/10/2014 | 100.00 | 00058175601434 | AGENOR MARIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 21/10/2014 | 100.00 | 00006248720410 | TIAGO PEREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 21/10/2014 | 100.00 | 00006024762402 | EROBERTO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 21/10/2014 | 150.00 | 00006893378416 | ALEX FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 21/10/2014 | 200.00 | 00014576567799 | JEFERSON SILVA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 21/10/2014 | 50.00 | 00012062351445 | ANDREZA GREGORIO DA WSILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 21/10/2014 | 50.00 | 00001612812490 | JUNIOR GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 21/10/2014 | 50.00 | 00007197661412 | JOSE THIAGO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 21/10/2014 | 50.00 | 00001633611426 | RENATA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 21/10/2014 | 50.00 | 00007217822483 | CELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 21/10/2014 | 100.00 | 00009594722401 | WASHINGTON LUIZ FREIRE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 21/10/2014 | 100.00 | 00069215820434 | COSMO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 21/10/2014 | 50.00 | 00001623127416 | TAMIRES LOPES DO CARMO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 21/10/2014 | 100.00 | 00011329400445 | JOSE ANTONIO FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 21/10/2014 | 50.00 | 00070629087466 | ANDERSON CASSIO BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 21/10/2014 | 100.00 | 00005858647480 | SELMA DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 21/10/2014 | 50.00 | 00008074934497 | PEDRO RODRIGEUS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 21/10/2014 | 50.00 | 00001637779429 | RODRIGUES DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 21/10/2014 | 50.00 | 00011700269402 | SIDNEI MARIANO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 21/10/2014 | 50.00 | 00010601148444 | JOSE CLAUDIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 21/10/2014 | 50.00 | 00070355881403 | WANDERSON FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 21/10/2014 | 686.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 21/10/2014 | 200.00 | 00006446313411 | RODRIGO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 21/10/2014 | 1512.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para PSFs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 21/10/2014 | 2758.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 21/10/2014 | 0.05 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do ITR, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 21/10/2014 | 1359.89 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP,referente ao mes Julho 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 21/10/2014 | 1438.98 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP,referente ao mes Junho 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 21/10/2014 | 1173.12 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP,referente ao mes Agosto 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 21/10/2014 | 1079.32 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP,referente ao mes Setembro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6926-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 21/10/2014 | 1162.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 21/10/2014 | 6.12 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 22/10/2014 | 7.90 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamanto referente aos servicos postais via SEDEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 22/10/2014 | 300.00 | 00004051328406 | JOAO PAULO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 diarias pagas em viagens de Gado Bravo-PB a Campina Grande-PB para resolver problemas referente a folha de pagamento do mes de Setembro de 2014 junto a Fran Informatica e AFB Contabil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 22/10/2014 | 48.83 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 22/10/2014 | 1742.26 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS Pedido 1242561 parcela 01, referente a competencia 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 22/10/2014 | 150.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para funcionaria desta Prefeitura em viagem ao Escritorio de Contabiliadade em Campina Grande para tratar de assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 22/10/2014 | 500.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para funcionamento da Unidade (Hospital) de Saude Madrinha Felipa deste municipio,referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 22/10/2014 | 300.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel a disposicao da Medica Cubana do Programa mais medicos do Governo Federal,referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 22/10/2014 | 150.00 | 00006703923400 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 22/10/2014 | 150.00 | 00038532433715 | ANTONIO PAULINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 22/10/2014 | 150.00 | 00089338286487 | LUCIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 22/10/2014 | 160.00 | 00003665940443 | JOSE SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 22/10/2014 | 150.00 | 00006992976486 | FABIANO GOMES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 22/10/2014 | 100.00 | 00009977255407 | EDVALDO MAROTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 22/10/2014 | 50.00 | 00011127604406 | LUIZ TELES DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 22/10/2014 | 150.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 22/10/2014 | 100.00 | 00013414087790 | VANDEILSON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 22/10/2014 | 50.00 | 00006367006826 | INACIO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 22/10/2014 | 100.00 | 00011421734451 | JOELMA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 22/10/2014 | 100.00 | 00070819276456 | ANGELA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 22/10/2014 | 100.00 | 00005121657420 | MOISES DA SILVA INOCENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 22/10/2014 | 50.00 | 00004502351490 | IVONETE BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 22/10/2014 | 150.00 | 00004573408436 | JOSE RONALDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 22/10/2014 | 100.00 | 00009979251409 | LUKAS KELLYNTON ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 22/10/2014 | 100.00 | 00011996349481 | LAERTY MATHEUS ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 22/10/2014 | 50.00 | 00093003471449 | JOSE GOMES DE LIMA TERCEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 22/10/2014 | 100.00 | 00001732996440 | ALINE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 22/10/2014 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude ,em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 22/10/2014 | 50.00 | 00001612819400 | GILIARDE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 22/10/2014 | 300.00 | 00004194590490 | RONALDO JOSE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de material para fazer uma reforma na cisterna,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 22/10/2014 | 300.00 | 00087430207472 | ADMILTON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de material de construcao para reforma na cisterna,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 22/10/2014 | 150.00 | 00008506206782 | FABIANO DE FREITAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 22/10/2014 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para funcionamento do centro de referencia a assistencia social-CRAS deste municipio,referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 22/10/2014 | 100.00 | 00086283146449 | JOSE ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 22/10/2014 | 150.00 | 00009570617497 | RAFAELLA RIZETE DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de Saude, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 22/10/2014 | 230.00 | 00005463112452 | JOSILENE XAVIER BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de Saude, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 22/10/2014 | 100.00 | 00000075475448 | JOSE JOSIVANDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para o chefe dos transporte quando em viagens a Inga afim de emplacar veiculos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 22/10/2014 | 200.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para o funcionario desta Prefeitura em viagem a Campina Grande junto ao Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 22/10/2014 | 225.00 | 00005810610471 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias em viagem a Defesa Civil em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 22/10/2014 | 200.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao para veiculo da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 22/10/2014 | 23.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8.840-4, NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 23/10/2014 | 13.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da EMEF JULIAO DE SOUZA LEAL no Sitio Rosilha deste Municipio,referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 23/10/2014 | 49414.93 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de INSS Parte Patronal, recolhido da Secretaria de Pendencias Atualizadas 10/2014 Educacao-Fundeb 60%, relativo a Competencia 09/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 23/10/2014 | 793.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a despesas com publicacao no dia 11/10/2014, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 23/10/2014 | 64.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 24/10/2014 | 88.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 24/10/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 24/10/2014 | 200.00 | 00070018150470 | ARIELE VANUZA DO NASCIMENTO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 24/10/2014 | 200.00 | 00011421781450 | ADRIANO VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 24/10/2014 | 200.00 | 00006897956457 | GIDALVO GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 24/10/2014 | 6764.60 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de merenda escolar para as escolas do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 24/10/2014 | 1007.00 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material esportivo como bolas, rede e padrao de uniforme destinado a secretaria de esporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 27/10/2014 | 7940.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de merenda escolar para diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 27/10/2014 | 1037.20 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo fornecimento de pecas de reposicao para veiculos da secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 27/10/2014 | 199.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de diagnostico eletronico do veiculo de placa NQH0192 da secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 28/10/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contraste realizado em LEONARDO DIOGO BORGES DE ANDRADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 28/10/2014 | 1013.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a aquisicao de equipamentos permanentes( placa mae asus, rad mini system, mouse optico usb e pen drive) para escola sede deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 29/10/2014 | 4200.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com som e iluminacao para realizacao de eventos em Praca Publica no dia 17/Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/10/2014 | 200.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de acesso a internet via ss inter 06 secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/10/2014 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de acesso a internet via ss inter acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/10/2014 | 300.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de acesso a internet via ss inter 06 sec. de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/10/2014 | 300.00 | 00001922577499 | JOSE DIOGENES DE SOUZA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para o secretario de saude em viagem a Joao Pessoa afimde reuniao junto a secretaria de estado da saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/10/2014 | 1167.28 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/10/2014 | 0.08 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do ITR, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/10/2014 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de acesso a internet via ss inter 07 secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/10/2014 | 6809.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 31/10/2014 | 5148.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. COMISSIONADOS,referente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 31/10/2014 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO,referente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 31/10/2014 | 796.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS EFETIVOS,referente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 31/10/2014 | 3824.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS COMISSIONADOS,referente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 31/10/2014 | 7248.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE NASF, referente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 31/10/2014 | 23678.48 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE EFETIVOS, referente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 31/10/2014 | 7246.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE CONTRATADOS-EIP,referente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 31/10/2014 | 6996.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE COMISSIONADOS,referente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/10/2014 | 1588.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR-AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATADOS-EIP, referente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 31/10/2014 | 5212.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 31/10/2014 | 40256.10 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - PSF ESTATUTARIO, referente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 31/10/2014 | 9506.99 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - PSF CONTRATADOS, referente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 31/10/2014 | 22335.84 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-EFETIVOS, referente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 31/10/2014 | 724.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - VIGILANCIA SANITARIA,referente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 31/10/2014 | 724.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS,referente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 31/10/2014 | 3200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL,referente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 31/10/2014 | 4344.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/10/2014 | 5024.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - SEC. ACAO SOCIAL COMISSIONADOS,referente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 31/10/2014 | 238344.43 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 60%, referente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 31/10/2014 | 62090.22 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO 40% SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 40%,referente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 31/10/2014 | 23643.54 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. MDE.referente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/10/2014 | 31132.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. EJA. referente ao mes OUTUBRO de de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 31/10/2014 | 7845.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. CONTRATADOS.referente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 31/10/2014 | 3824.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU.COMISSIONADOS,referente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 31/10/2014 | 6998.66 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - PROFESSOR CONTRATADOS-EIP,referente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 31/10/2014 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO SETOR - SEC. AGR. COMISSIONADOS, referente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 31/10/2014 | 40527.02 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - EFETIVOS, referente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 31/10/2014 | 3824.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 31/10/2014 | 2896.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - CONTRATADOS-EIP, referente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 31/10/2014 | 5272.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. ESPORTE, referente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 03/11/2014 | 2200.00 | 00001601516436 | JOSE AGASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na empreitada de mao de obra no acabamento(tirando as pedras nas estradas)quando a maquina patrol fazia a conservacao das estradas vicinais do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 03/11/2014 | 842.00 | 00010472504460 | MARIA EDUARDA BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza do ginasio poliesportivo do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 03/11/2014 | 1300.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador da Maquina tipo trator 7D na conservacao de estradas vicinais do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 03/11/2014 | 1600.00 | 00035276053472 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na capinagem, roco de mato e retirada de entulhos nas estradas vicinais do sitio Tapuio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 03/11/2014 | 1600.00 | 00005213524443 | ORIMANDO MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na empreitada de mao de obra na recuperacao do gramado,adubacao,irrigacao do estadio municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 03/11/2014 | 320.00 | 00006419476402 | VERONICA CARLOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza da Delegacia do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 03/11/2014 | 150.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no abastecimento de agua para a limpeza do mercado publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 03/11/2014 | 320.00 | 00038785366404 | JORGE PIRES PIMENTEL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em arquivo e oficio na Delegacia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 03/11/2014 | 630.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aos servicos prestados em apresentacao artisticas no municipio de GAdo Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 03/11/2014 | 200.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte do malote dos correios no percurso da cidade de Aroeiras a Gado Bravo, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 03/11/2014 | 1300.00 | 00003216486419 | EMERSON OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de operador de maquina motoniveladora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 03/11/2014 | 1200.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao de diversas cisternas das escolas do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 03/11/2014 | 1960.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a aquisicao de material de consumo, do tipo recarga de toner, manuntencao em impressora, servicos de formatacao e instalacao de anti-virus em computador da Escola do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 03/11/2014 | 1760.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de toner e servicos de manutencao em impressoras HP da secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 03/11/2014 | 11200.00 | 09175454000178 | HAVEL DEDETIZACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de desinsetizacao,desratizacao,descupinizacao,limpeza de barreira quimica interna e externa, contra diversos tipos de insetos rasteiros e roedores(baratas,formigas,tracas,pulgas,percevejos , carrapatos,aranhas, cupins,escorpioes,moscas e mosquitos,inclusive aedes aegypt,tesourinha e outros invertebrados,ratos,etc).Produtos a serem utilizados:Tipo do produto;Nome Quimico;sumario;acao;toxidade;antidoto e tratamento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 03/11/2014 | 2172.00 | 00003269818459 | WELLINGTON DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento referente aos servicos prestados na funcao de motorista no onibus da educacao no transporte de alunos, no percurso do sitio Campo Alegre, ate a sede do Municipio, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 03/11/2014 | 450.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na funcao de mototaxi atraves da secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 03/11/2014 | 724.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da Banda Marcial pertencente a este municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 03/11/2014 | 6998.66 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - PROFESSOR CONTRATADOS-EIP,referente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 03/11/2014 | 3824.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU.COMISSIONADOS,referente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 03/11/2014 | 12500.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela formacao continuada de Professores e Elaboracao de metas do EJA, para construcao do PME, do Municipio de Gado Bravo, realizada em Outubro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 03/11/2014 | 745.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais (PLACA MAE, PROC INTEL-HD INTERNO, PEN DRIVE) para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004115 | 03/11/2014 | 11933.24 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao para Onibus MARCOPOLO VOLARE da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 03/11/2014 | 1013.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a aquisicao de equipamentos permanentes( placa mae asus, rad mini system, mouse optico usb e pen drive) para escola sede deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004117 | 03/11/2014 | 9165.26 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao para Onibus VW 15190 de placa NPW4744 da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 03/11/2014 | 3224.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para secretaria de Educacao- deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 03/11/2014 | 1400.00 | 00003658234490 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na funcao de digitador na secretaria de acao social,a servico do Bolsa Familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 03/11/2014 | 1070.00 | 00005559533432 | ARLENE ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados dando apoio e suporte ao grupo de Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos,no turno da tarde,referente aos meses de Junho e Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 03/11/2014 | 1448.00 | 00070150417403 | JOSE MOISES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com oficina de Hip-hop, capoeira e maculele,atraves do grupo de Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 03/11/2014 | 1448.00 | 00070150417403 | JOSE MOISES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com oficina de Hip-hop, capoeira e maculele,referente ao mes de Agosto. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 03/11/2014 | 2172.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados as oficinas de teatro, cinema e tecnicos de Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos,no turno da tarde,referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 03/11/2014 | 2172.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com oficinas de teatro, cinema e tecnicos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos,no turno da tarde,referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 03/11/2014 | 1448.00 | 00009830344436 | EDNA PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com oficinas de fotografias e orientacao social,referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 03/11/2014 | 1448.00 | 00009830344436 | EDNA PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos com oficina de fotografias e orientacao social,referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 03/11/2014 | 1448.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados dando apoio e suporte ao grupo do CRAS/PAIF e Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos,localizado no sitio Cha dos Apolonios,referente aos meses de Abril e Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 03/11/2014 | 800.00 | 00002214858482 | Luciana Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao do veiculo para deslocamento do Conselho Tutelar e dos programas sociais do CRAS/PAIF,Bolsa Familia e equipe do IGD,referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 03/11/2014 | 1580.00 | 00006718910490 | LUCELIA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com impressao e xerox para o Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, referente aos meses de Marco e Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 03/11/2014 | 1580.00 | 00006718910490 | LUCELIA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestadoscom impressao e xerox para o Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos,referente aos meses de Maio e Junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 03/11/2014 | 1080.00 | 00012078075400 | LUAN GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de verduras para o preparo das refeicoes oferecidas aos usuarios do SCFV,referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 03/11/2014 | 800.00 | 00007792031438 | MURILO MEDEIROS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados nas atividades como orientador social com os adolescentes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos,referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 03/11/2014 | 800.00 | 00007792031438 | MURILO MEDEIROS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados nas atividades como orientador social com os adolescentes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos,referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 03/11/2014 | 724.00 | 00003217783409 | MARIA VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados dando apoio ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos,referente ao mes de Agosto. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 03/11/2014 | 724.00 | 00003217783409 | MARIA VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados dando apoio ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos,referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 03/11/2014 | 724.00 | 00001661114490 | LUCIENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com palestras socio educativas e oficinas de canto com o grupo de Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos,referente aos meses de Fevereiro e Marco de2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 03/11/2014 | 722.00 | 00007379017489 | ROSANA MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com oficina de lazer para pessoa idosas e com o grupo de idosos sorrindo para a vida,referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 03/11/2014 | 722.00 | 00070075277441 | ISAMARA CLEMENTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com oficina de ludicidade com o grupo de 0(zero) a 6(seis)anos atraves do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos,referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 03/11/2014 | 722.00 | 00070075277441 | ISAMARA CLEMENTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com oficina de ludicidade com o grupo de 0(zero) a 6(seis)anos atraves do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos,referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 03/11/2014 | 316.00 | 00006482491405 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados ajudando a servir almocos e lanche dos alunos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos,referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 03/11/2014 | 316.00 | 00006482491405 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados ajudando a servir almoco e lanche dos alunos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos,referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 03/11/2014 | 1448.00 | 00000794675476 | MARLEM OLIVEIRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com o trabalho de educacao em comportamento postural,atraves de implantacao de Servicos de escolas de postura,desenvolvimento para melhoria de vida,referente aomes de Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 03/11/2014 | 1448.00 | 00000794675476 | MARLEM OLIVEIRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com o trabalho de educacao em comportamento postural,atraves de implantacao de Servicos de escolas de postura,desenvolvimento para melhoria de vida,referente aomes de Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 03/11/2014 | 1053.00 | 00006643142440 | ALINE VIRGINIA BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com oficina de estetica e embelezamento com pessoas idosas do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 03/11/2014 | 50.00 | 00007268091443 | ROSIMERE INES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 03/11/2014 | 724.00 | 00003218841402 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com oficinas de preparo e cultivo de horta organicas com os adolescentes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos,referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 03/11/2014 | 500.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao do veiculo de placa MND1739,para o deslocamento dos oficineiros do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e dos Conselheiros Tutelares,emsuas atividades diarias. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 03/11/2014 | 1000.00 | 00012078075400 | LUAN GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de verduras para o preparo das refeicoes oferecidas aos usuarios do SCFV,referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 03/11/2014 | 800.00 | 00002214858482 | Luciana Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao do veiculo para o deslocamento do Conselho Tutelar e dos Programas Sociais do PAIF/CRAS,Bolsa Familia e equipe do IGD,referente ao mes de Setembro de2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 03/11/2014 | 1320.00 | 00003218841402 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na pintura do refeitorio,instalacao hidraulica,sumidouro e piso, conserto e pintura da sala de reuniao do CRAS(SEDE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 03/11/2014 | 220.00 | 00007601331407 | EDMILSON DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 03/11/2014 | 650.00 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com 2(duas) viagens no veiculo Mercedez Bens 710 de placa GWS3300 com mudancas para Campina Grande de pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 03/11/2014 | 2464.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL,referente ao mes de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 03/11/2014 | 2464.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CRAS- CENTRO DE REFERENCIA A ASSITENCIA SOCIAL,referente ao mes de MAIO de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 03/11/2014 | 2464.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, referente ao mes de JULHO de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 03/11/2014 | 800.00 | 00002214858482 | Luciana Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados pela locacao de um veiculo para secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 03/11/2014 | 10000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. aos servicos de exames realizados em pacientes deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 03/11/2014 | 362.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de marmitas para os funcionarios do PSF do sitio Boa Vista. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 03/11/2014 | 362.00 | 00007003916495 | JOSIDETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de marmitas para os funcionarios do PSF do Sitio Boa Vista. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 03/11/2014 | 370.00 | 00096426519472 | FABIAN DA SILVA NACACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no Projeto de AUTO-CAD DA OBRA, construcao de implantacao do Centro de Especialidades Odontologica-CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 03/11/2014 | 3855.00 | 09364407000172 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ref. aos servicos fornecidos em exames diversos de sangue, fezes e urina, hemograma, glicose, colesterol, TSH, PSA total entre outros. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 03/11/2014 | 8485.17 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a aquisicao de medicamento para ser distribuida na secretaria de saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 03/11/2014 | 846.70 | 06001743000162 | ORGANIZACAO PAPEL MARCHE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos laboratorias e procedimentos continuados a criancas e adolescentes com transtornos escolares, transtornos do desenvolvimento global e deficientes referente ao mes de Agostode 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 03/11/2014 | 109.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos diazepan e bromoxon para secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 03/11/2014 | 1004.30 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicacao de material luvas para ser utilizadas em procedimentos medicos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 03/11/2014 | 8734.85 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto referente a aquisicao de medicamento para secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 03/11/2014 | 10000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. aos servicos de exames realizados em pacientes deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 03/11/2014 | 1920.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de no 047.2005.000.364-0,em favor do Sr JOSE VICENTE DA SILVA,referente a correcao da parcela indenizatoria a ser pago em 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 03/11/2014 | 1450.00 | 00004355002446 | EDER C. DO N. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na orgsnizacao, sistematizacao e restauracao na secretaria de financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 03/11/2014 | 1400.00 | 00010595874401 | TAMIRES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados para a secretaria de financas no empenhamento das despesas,referente aos meses de Outubro e Setembro de 2014,informando no sistema de contabilidade ASPEC CONTABIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 03/11/2014 | 900.00 | 00003249156400 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na organizacao e manutencao do setor de tributacao e cobrancas de impostos e na confeccao dos IPTUs deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 03/11/2014 | 1920.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca Idenizatoria, conforme processo no 047.2005.000.364-0, em favor da Sra Iracema Gomes da Silva, referente a correcao do processo a ser pago em 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 03/11/2014 | 1.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep, debitado na C/C no 283.142-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 03/11/2014 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, ebitado na C/C no 283.142-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 03/11/2014 | 1190.00 | 00003778374400 | JANAINA NUNES RIBEIRO CORREA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na seguranca de backups dos dados integrantes da infraestrutura computacional,afim de atender as demandas da Prefeitura Municipal de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 03/11/2014 | 2800.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados aos honorarios advocaticios deste municipio,referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 03/11/2014 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos advocaticios no mes de Outubro/2014,junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 03/11/2014 | 1700.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como engenheiro civil da Prefeitura,referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos dessa municipalidade junto aos ministerios, secretarias estaduais caixa economica Federal, Funasa e tambem operacao no SINCONV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 03/11/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso locacao de sistema de informatica, conforme contrato firmado 900,00 reais e locacao de softs GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas com hospedagem de dados em internetda data center - midc na modalidade ASP, PARAUSO EXCLUSIVO DO PORTAL GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE, em atendimento a lei complementar numero 131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, conforme contrato firmado 500,00 R$. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 03/11/2014 | 800.00 | 20874884000110 | ALBERTO ALVES DE FARIAS - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao e preventiva e corretiva de equipamentos de informatica em atendimento as demandas operacionais das secretarias desta prefeitura, referente ao mesde outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 03/11/2014 | 1049.00 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos correspondente as despeas com escrituras, autenticacoes, reconhecimento de firmas, registros de imoveis, recolhimento da Farpen, registros de atas e estatutos pertencentes a referida edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 03/11/2014 | 1112.91 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao do Saldo de Convenio- Transporte Escolar-Governo do Estado, relativo a conta de no 15.709-0, do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 04/11/2014 | 15000.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao do Saldo de Convenio- Transporte Escolar-Governo do Estado, relativo a conta de no 15.709-0, do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 04/11/2014 | 4000.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao do Saldo de Convenio- Transporte Escolar-Governo do Estado, relativo a conta de no 15.709-0, do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 04/11/2014 | 2600.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divulgacao estitucional de interesse publico e cunho jornalistico do poder executivo deste municipio no programa FM Rural na radio correio FM 98.1 e no programa tribuna dos Municipios Radio Farol Fm 90.5, durante o mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 04/11/2014 | 4.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14928-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 04/11/2014 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de Extrato Postado debitado na conta 5.074-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 04/11/2014 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 14.961-6, referente a tarifa banaria neta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 04/11/2014 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de extrato Postado debitado na conta 6.498-x, efetuado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 05/11/2014 | 6600.00 | 06115865000180 | GADO BRAVO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo para transporte de professores,referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 05/11/2014 | 11000.00 | 06115865000180 | GADO BRAVO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo para transporte de estudantes universitarios manha e tarde,referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 05/11/2014 | 600.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para 0 secretario de financas quando em treinamento no escritorio de contabilidade em Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 05/11/2014 | 169.33 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a pecas de reposicao para veiculo da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 05/11/2014 | 49.67 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diagnostico eletronico kit protecao do veiculo de placa NQH0192 da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 05/11/2014 | 124.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de materias D.O dia 30/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 06/11/2014 | 150.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para o funcionario dessa edilidade em viagem ao tribunal de contas do estado da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 06/11/2014 | 150.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para 0 funcionario dessa Edilidade em viagem ao escritorio de contabilidade para encerramento de balanco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/11/2014 | 15.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 10/11/2014 | 5992.55 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento RFB-PREV-PARC53, descontado na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 10/11/2014 | 3748.75 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de PASEP do Fundo de Participacao dos Municipios-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 10/11/2014 | 13208.82 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao INSS debitada na cota do FPM, relativo a RFB-PREV-OB DEV, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 10/11/2014 | 12057.22 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento RFB-PREV-PARC60, descontado na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 10/11/2014 | 0.14 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do ITR, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 10/11/2014 | 36653.98 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao INSS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios de diveras Secretarias na cota do FPM, relativo a competencia 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 10/11/2014 | 12100.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de Veiculo destinados aos PSF, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0004153 | 10/11/2014 | 18000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a locacao de veiculo na secretaria de saude conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 10/11/2014 | 27859.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao INSS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude na cota do FPM, relativo a competencia 10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 10/11/2014 | 3000.00 | 15644907000160 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos combinados de escritorio e apoio administrativo tecnicos, junto a secretaria Muncipal de financas a secretaria Municipal administracao, correspondente entre outras atividades, a implantacao, ao monitoramento, customizacao e acompanhamento de gestao viabilizando o controle interno, a fim de atender as demandas operacionais desta prefeitura, com sistematisacao e processamento de dados, utilizando procedimentos esp | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/11/2014 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos advocaticios no mes de Novembro/2014,junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 10/11/2014 | 75.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria paga ao funcionario Sro JOSE ROBERTO DA SILVA,referente a viagem ao escritorio de Contabilidade para fechar o balancete de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 10/11/2014 | 1109.01 | 02558157000162 | VIVO (CELULAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta telefonica celular com internet inclusa 2.000 raiz servico gestao de diversos meses. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 10/11/2014 | 724.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes para associacao dos municipios do CARIRI Paraibano, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 10/11/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios-CNM,referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 10/11/2014 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saude,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/11/2014 | 880.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamente referente aquisicao de merenda escolar para ser distribuida nas escolas do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/11/2014 | 2385.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente de fatura pelo fornecimento de energia eletrica, destinada a diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Transferências |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004144 | 10/11/2014 | 49343.20 | 07596852000132 | ROCHA TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos tipo onibus e vans para transporte de estudantes na secretaria de educacao conforme contrato para atender alunos da zona rural. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0004145 | 10/11/2014 | 17000.00 | 07596852000132 | ROCHA TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos tipo onibus e vans para transporte de estudantes na secretaria de educacao conforme contrato para atender alunos da zona rural para sede. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/11/2014 | 1767.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica de diversas escolas deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/11/2014 | 28462.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao INSS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao na conta do FPM, relativo a competencia 10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 11/11/2014 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para fins de alojamento dos instrumentos musicais deste municipio,referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 11/11/2014 | 25000.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS EMPRESA debitado na conta do 11.123-6, referente ao mes Novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4 nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 11/11/2014 | 500.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo aluguel de uma quadra de terras, situada no sitio salinas deste municipio de Gado Bravo-PB, para fins de utilizacao pela secretaria de Infra-Estrutura deste municipio como deposito provisorio do lixo produzido pelo Municipio,referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 11/11/2014 | 100.00 | 00007694704756 | IVALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio,referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 11/11/2014 | 250.00 | 00001778079466 | JULIANA FREIRES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para locacao do espaco fisico do imovel localizado no sitio Boa Vista de Gado Bravo,para execucao das atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social-CRAS,Unidade descentralizada,referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 11/11/2014 | 200.00 | 00057073821434 | JOSEFA DE SOUZA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel para funcionamento do Tele-Centro deste Municipio,referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 11/11/2014 | 200.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para fins de funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio,referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 11/11/2014 | 150.00 | 00098192574415 | JOSE GOMES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 11/11/2014 | 150.00 | 00005571549440 | JAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 11/11/2014 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para funcionamento do Centro de Referencia a Assistencia Social-CRAS deste municipio,referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 11/11/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de anotacao resp. tecnica-art. no10000000000088391, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 11/11/2014 | 500.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para funcionamento da Unidade(Hospital) de Saude Madrinha Felipa deste municipio,referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 11/11/2014 | 242.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de no 047.2005.000.364-0,em favor do Sr JOSE VICENTE DA SILVA,referente a parcela do mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 11/11/2014 | 242.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de no 047.2005.000.364-0,em favor do Sra. IRACEMA GOMES DA SILVA,referente a parcela do mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 11/11/2014 | 4400.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria contabil relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 11/11/2014 | 428.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 12/11/2014 | 150.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para o funcionario dessa Edilidade em viagem a FAMUP para realizacao de curso de pregoeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 12/11/2014 | 400.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel onde finciona a Fisioterapia,referente aos meses de Setembro e Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 12/11/2014 | 200.00 | 00045105502434 | MARIA DO CARMO LIMA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para a funcionaria desta Prefeitura em viagem a Joao Pessoa junto a Secretaria de Desenvolvimento humano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 12/11/2014 | 200.00 | 00059443790491 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 12/11/2014 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude,em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 12/11/2014 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude,em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 12/11/2014 | 150.00 | 00003218216451 | MARIA JOSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 12/11/2014 | 80.00 | 00009882155430 | CASSIO JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 12/11/2014 | 100.00 | 00068538588400 | JOSE GILVAL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel para alojar pessoas carente deste municipio,referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 12/11/2014 | 300.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria para o funcionario desta Prefeitura em viagem a Joao Pessoa junto ao DNOCS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 12/11/2014 | 300.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria para o funcionario desta Prefeitura em viagem a Campina Grande,afim de buscar material junto a Inel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 12/11/2014 | 150.00 | 00070018507484 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para guardar a fuba e o leite que vem do Programa Leite da Paraiba deste municipio,referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 12/11/2014 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente de fatura pelo fornecimento de energia eletrica, destinada a EMEF JULIAO DE SOUZA LEAL deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 13/11/2014 | 455.95 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de inspecao do tacografo pelo INMETRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 13/11/2014 | 740.00 | 00006533368109 | MILAN CASTILLO BU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a auxilio alimentacao e agua potavel do Programa mais medico, conforme portaria 23/2013 da SGTES/MS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 13/11/2014 | 13.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente de fatura pelo fornecimento de energia eletrica, destinada a unidade basica de saude de rosilia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 13/11/2014 | 16.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente de fatura pelo fornecimento de energia eletrica, destinada a unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 13/11/2014 | 14.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente de fatura pelo fornecimento de energia eletrica, destinada a unidade basica de saude do Sitio Rosilia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 13/11/2014 | 11.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente de fatura pelo fornecimento de energia eletrica, destinada a unidade basica de saude do Sitio Rosilia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 13/11/2014 | 150.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias em viagem ao escritorio de contabilidade em Campina Grande para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 14/11/2014 | 150.00 | 00007539741422 | AGRIPINO BARBOSA SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 14/11/2014 | 50.00 | 00008167595455 | DAMIAO DE ARRUDA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 17/11/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 18/11/2014 | 3580.00 | 09364407000172 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ref. aos servicos fornecidos em exames diversos de sangue, fezes e urina, hemograma, glicose, colesterol e etc. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 18/11/2014 | 75.00 | 00008071978400 | PATRICIA CARLA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a diarias para o secretario de administracao em viagem a campina grande para participar de uma audiencia com o ministrio publico do trabalho no dia 18 de novembro de 2014, a se realizar no teatro Rosil Cavalcante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 18/11/2014 | 75.00 | 00004891624442 | JOSEILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a diarias para o secretario de administracao em viagem a campina grande para participar de uma audiencia com o ministrio publico do trabalho no dia 18 de novembro de 2014, a se realizar no teatro Rosil Cavalcante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 18/11/2014 | 1772.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica de diversos predios publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 18/11/2014 | 452.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica de diversos predios publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 18/11/2014 | 14507.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica-iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004204 | 20/11/2014 | 16123.19 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto referente a aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos da secretaria de educacao deste MUnicipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 20/11/2014 | 10771.20 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto referente a aquisicao de material para manutencao dos veiculos da secretaria de educacao deste Muncipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 20/11/2014 | 1320.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de merenda escolar para ser distribuida nas escolas do municipio de Gado Bravo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 20/11/2014 | 15.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta: 19.139-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 20/11/2014 | 15.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de Extrato Postado debitado na conta 19.138-8, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 20/11/2014 | 551.36 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de PASEP do Fundo de Participacao dos Municipios-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 21/11/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 21/11/2014 | 85.59 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de PASEP do Fundo especial do Petroleo- FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 21/11/2014 | 1000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa hospitalar procedimento:varizes na paciente MARIA JOSE DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 21/11/2014 | 46.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta: 19.139-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 24/11/2014 | 300.00 | 00002348668459 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 24/11/2014 | 350.00 | 00030255414404 | FRANCISCO MIGUEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 24/11/2014 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de contabilidade para folha de pagamento, referente ao mes de Novembro de 2014 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 24/11/2014 | 300.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para funcionamento da junta do Servico Militar deste municipio,referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Const. e Reforma de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 25/11/2014 | 11228.77 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos referente a 1a(primeira)medicao da construcao do CEO - Centro de Especialidade Odontologica no centro do municipio. | 10042014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 25/11/2014 | 1500.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material permanente(NOTEBOOK SAMSUMG A TVBOOK NP275)para secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 26/11/2014 | 57.71 | 34028316273428 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos postais via SEDEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 26/11/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6926-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 26/11/2014 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 18.576-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 26/11/2014 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 19.151-5, efetuado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 27/11/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 19.139-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 27/11/2014 | 23.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de Extrato Postado debitado na conta 19.138-8, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 27/11/2014 | 83.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica, referente ao mes de Novembro, do predio da Assitencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 27/11/2014 | 26.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica, referente ao mes de Outubro, do predio da Assitencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 28/11/2014 | 3200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 28/11/2014 | 3620.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CONSELHO TUTELAR,referente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 28/11/2014 | 5024.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - SEC. ACAO SOCIAL COMISSIONADOS,referente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 28/11/2014 | 796.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS EFETIVOS,referente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 28/11/2014 | 3824.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS COMISSIONADOS,referente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 28/11/2014 | 1423.34 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de PASEP do Fundo de Participacao dos Municipios-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 28/11/2014 | 2250.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/11/2014 | 7248.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE NASF, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/11/2014 | 23678.48 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE EFETIVOS, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 28/11/2014 | 7196.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE COMISSIONADOS,referente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 28/11/2014 | 12339.92 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE CONTRATDOS-EIP,referente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 28/11/2014 | 1588.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATADOS-EIP,referente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 28/11/2014 | 5212.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS,referente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 28/11/2014 | 40256.10 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - PSF ESTATUTARIO, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 28/11/2014 | 9506.99 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - PSF CONTRATADOS, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 28/11/2014 | 22248.96 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVOS, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 28/11/2014 | 724.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - VIGILANCIA SANITARIA, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/11/2014 | 724.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.929-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 28/11/2014 | 6809.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 28/11/2014 | 5148.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. COMISSIONADOS, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 28/11/2014 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/11/2014 | 235026.14 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 60%, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 28/11/2014 | 63197.48 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO 40% SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 40%, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 28/11/2014 | 23843.54 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. MDE.referente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 28/11/2014 | 31132.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. EJA. referente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 28/11/2014 | 7845.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. CONTRATADOS,referente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 28/11/2014 | 3824.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. COMISSIONADOS,referente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 28/11/2014 | 8688.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - PROFESSOR CONTRATADOS-EIP,referente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 28/11/2014 | 1356.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijoes de agua mineral destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 28/11/2014 | 40085.72 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - EFETIVOS, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 28/11/2014 | 3824.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 28/11/2014 | 2896.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - CONTRATADOS-EIP, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 28/11/2014 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO SETOR - SEC. AGR. COMISSIONADOS, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 28/11/2014 | 4548.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. ESPORTE, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/12/2014 | 1800.00 | 00005909803433 | RAFAEL FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS ( MOTONIVELADORA, PA ENCHADEIRA, CAMINHAO PIPA E TRATOR DE ESTEIRA TIPO 7D) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/12/2014 | 640.00 | 00002795073722 | DANIEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS POCS ARTESIANOS DOS SITIOS LAGOA DE CASCAVEL E ROSILHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/12/2014 | 650.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem das maquinas da prefeitura, patrol,retro escavadeiracacamba e caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/12/2014 | 724.00 | 00008720893477 | MARCELO EUFLAZINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no acompanhamento e servicos executados das maquinas desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/12/2014 | 700.00 | 00070101901437 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos pretados como operador de maquinas do trator 4X4 na silagem para agricultures deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/12/2014 | 1300.00 | 00007453451400 | JOSE ALEXANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquina na retroescavadeira deste municipio,referente ao mes de Outubro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/12/2014 | 510.00 | 00010287075761 | WELLINGTON RODRIGUES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no corte de grama,irrigacao do estadio municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/12/2014 | 2310.60 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face a despesas com material eletrico para a secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/12/2014 | 5000.00 | 20328145000123 | PLANO PROJETOS PUBLICOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos especializados em engenharia, correspondente entre outras atividades e elaboracao de projeto de engenharia, com vista a contrucao de um campo de futebol no povoado de Boa Vista Zona Rural do municipio de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/12/2014 | 5000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao de projetos executivo de construcao de sistema simplificado de abastecimento dagua com os seguintes pecas tecnicas, especificacoes, memorial discritivo, memoria de calculo, planilha orcamentaria, cronograma fisico financeiro e ART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/12/2014 | 700.00 | 00002141154456 | LEONILDO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados no corte de gramas, limpeza e irrigacao do estadio municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/12/2014 | 1300.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquina pa enchedeira deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/12/2014 | 1300.00 | 00005643095408 | MARCIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de motorista do caminhao pipa deste municipio. referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/12/2014 | 320.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de operador de maquinas no trator de pneus na conservacao das estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/12/2014 | 3600.00 | 00006126281403 | MARCELO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com o abastecimento de 18 pipas de agua para a Prefeitura,distribuidos em orgaos publicos,grupos escolares,secretarias,unidades de saude etc,no veiculo de placaKEA3682. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/12/2014 | 530.00 | 00009013711499 | INALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na empreitada de mao de obra com roco de mato nas estradas vicinais do sitio cacimbas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 01/12/2014 | 200.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte do malote dos correios no percurso da cidade de Aroeiras a Gado Bravo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/12/2014 | 320.00 | 00006419476402 | VERONICA CARLOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza da Delegacia do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 01/12/2014 | 150.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no abastecimento de agua para a limpeza do mercado publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 01/12/2014 | 320.00 | 00038785366404 | JORGE PIRES PIMENTEL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de arquivo e oficio na delegacia deste muinicipio referente ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/12/2014 | 2748.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/12/2014 | 2127.85 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com material eletrico para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/12/2014 | 685.00 | 00004081141428 | GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados no conserto de biros e carteiras de livros e carteiras escolares da escola Pe Godofredo Joonsten. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 01/12/2014 | 1600.00 | 00008954261450 | ROMERO BATISTA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao do veiculo placa 7444, reparo do fecho de mola, troca de oleo, troca de pastilha de freio, alinhamento, troca de velas e reparos de molas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/12/2014 | 400.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de salgados para o encontro de formacao do EJA,realizado no dia 22 de Outubro no Telecentro. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/12/2014 | 400.00 | 00003988305413 | GENETON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na decoracao da Quadra Poliesportiva no encontro de formacao do Plano municipal de educacao,realizado no dia 31 de Outubro. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/12/2014 | 200.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no aluguel de mesas e cadeiras para o encontro de formacao do EJA,realizado no dia 31 de Outubro no Telecentro. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/12/2014 | 400.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de tortas para o encontro de formacao do EJA,realizado no dia 31 de Outubro no Telecentro. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/12/2014 | 600.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de tortas para os professores do EJA,realizado no dia 06 de Novembro na Escola Pe. Edwards Caldas Lins. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/12/2014 | 400.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no aluguel de cadeiras e mesas para a capacitacao com os professores do EJA,realizado no dia 06 de Novembro na Escola Pe. Edwards Caldas Lins. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de salgados para os professores do EJA,em capacitacao realizado no dia 06 de Novembro na Escola Pe. Edwards Caldas Lins. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/12/2014 | 200.00 | 00003988305413 | GENETON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com a decoracao da Escola Pe. Edwards Caldas Lins,em capacitacao com os professores do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/12/2014 | 1280.00 | 00072683309449 | Sergio Gabriel Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de carnes de frango e verduras para o almoco dos professores do EJA,quando em reuniao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/12/2014 | 1260.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na secretaria de educacao juntamente com a secretaria no levantamento dos indices contabeis. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/12/2014 | 630.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com apresentacao artistica com voz e violao na Formatura do Nono Ano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/12/2014 | 724.00 | 00009022704432 | EDMILSON VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos como motorista do veiculos micro onibus NPR 6893, no turno da tarde, no percurso do sitio cha dos Laoes para a escola Pe. Godofredo Joosten (sede). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 01/12/2014 | 724.00 | 00070444273409 | ADRIANO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos como motorista do veiculos micro onibus NPR 6893, no transporte de alunos, no percurso dos sitios Pedras Altas e Boa vista para a escola Pe. Godofredo Joosten (sede). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 01/12/2014 | 450.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de moto taxi atraves da secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 01/12/2014 | 724.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na organizacao e na funcao de Professor da Banda Marcial e Fanfarra pertencente a este municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 01/12/2014 | 1070.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto de pneus e lubrificantes dos onibus pertencente a este municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 01/12/2014 | 724.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na organizacao e na funcao de Professor da Banda Marcial e Fanfarra pertencente a este municipio,referente ao mes de Outubro. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 01/12/2014 | 450.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de moto taxi atraves da secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 01/12/2014 | 400.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao de cadeiras e mesas para a realizacao do encontro de formacao do Plano municipal de educacao,realizado na Quadra Poliesportiva,realizado na dia 31 deOutubro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 01/12/2014 | 400.00 | 00003988305413 | GENETON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na decoracao da Quadra Poliesportiva para a formacao do Plano municipal de educacao,realizado no dia 31 de Outubro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 01/12/2014 | 700.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de tortas para a formacao do Plano municipal de educacao,realizado no dia 31 de Outubro de 2014,na Quadra Poliesportiva. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 01/12/2014 | 1200.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de salgados para a formatura do ABC no Ginasio Poliesportivo,evento relizado no dia 17/12/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/12/2014 | 2172.00 | 00003269818459 | WELLINGTON DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 01/12/2014 | 7245.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de merenda escolar para diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/12/2014 | 2800.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados aos honorarios advocaticios deste municipio,referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/12/2014 | 800.00 | 20874884000110 | ALBERTO ALVES DE FARIAS - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva de equipamentos de informatica (hardware e software)em atendimento as demandas operacionais das secretaria desta prefeitura, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/12/2014 | 1700.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados como engenheiro civil desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/12/2014 | 1300.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados na assessoria economica deste municipio,referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/12/2014 | 1190.00 | 00003778374400 | JANAINA NUNES RIBEIRO CORREA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados na area de informatica entre outras atividades e implantacao de solucao de filtro e controle de acesso para atualizacao e suporte tecnico, armazenamento de seguranca de backup computacional para atender as demandas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/12/2014 | 441.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao D.O. dia 14/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/12/2014 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no Jornal A Uniao de 30/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/12/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no Jornal A Uniao de 14/11/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/12/2014 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do sistema de folha de pagamento,referente a o mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/12/2014 | 1400.00 | 41411729000138 | ASPEC- ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica para uso do portal da gestao publica com hospedagem de dados em atendimento a lei 12.527/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 01/12/2014 | 300.00 | 00065757831472 | TEREZINHA BARBOSA DE CASTRO E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados referente ao plano de trabalho sub item 3.2 e 1.2. CONVENIO 141681/2009.Junto aos Correios e Prefeitura referente aos meses de Agosto,Setembro e Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 01/12/2014 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 283.142-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos dessa municipalidade junto aos ministerios, secretarias estaduais caixa economica Federal, Funasa e tambem operacao no SINCONV referente ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 01/12/2014 | 1530.00 | 00065939735487 | ERASMILTON BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na manutencao e conservacao dos veiculos placas: OFB 8800 - OFB 8830 E OGB 7444 pertencentes a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/12/2014 | 640.46 | 06001743000162 | ORGANIZACAO PAPEL MARCHE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos ambulatorias e atendimentos continuados a criancas e adolescentes com deficiencia, transtorno esclares, transtorno do desenvolvimento global e outros, referente ao mes Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/12/2014 | 9827.30 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLIN. S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. aos servicos laboratoriais realizados em pacientes no mes de novembro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/12/2014 | 1480.00 | 00007893816724 | JOAO BOSCO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento aos servicos prestados no fornecimento de 211 refeicoes, como cafe e almoco para a secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/12/2014 | 1600.00 | 00068539568420 | PETROLINA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS AGENTES DE SAUDE QUANDO EM REUNIAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/12/2014 | 2760.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de serv. de remanufaturamento de tonner, manutencao de micro, manutencao de impressora laser, manutencao de impressora HP servicos de formatacao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/12/2014 | 1808.00 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face a despesas com material eletrico para a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/12/2014 | 2622.75 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as manutencoes corretiva e preventivas de aparelhos clinicos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/12/2014 | 3100.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as manutencoes corretiva e preventivas de aparelhos clinicos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/12/2014 | 2500.92 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/12/2014 | 2502.52 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/12/2014 | 2505.50 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de escritorio para secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/12/2014 | 1740.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados no fornecimentos de salgados para os agentes de saude em reuniao com as gestantes e em reunioes com a secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 01/12/2014 | 940.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de salgados para secretaria de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/12/2014 | 530.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de saolgados, quando em reuniao com os agentes de edmias na secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/12/2014 | 724.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na funcao de agente comunitario de saude, tirando licenca de Marcela de Souza silva, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/12/2014 | 300.00 | 00003988305413 | GENETON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados na ornamentacao da camara municipal para o envendo Outubro Rosa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/12/2014 | 200.00 | 00014576567799 | JEFERSON SILVA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com a divulgacao de eventos na secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/12/2014 | 850.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos da secretaria de saude proprios e locados nesta secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOs NO FORNECIMENTO DE TORTAS PARA O ENCONTRO DO OUTURBO ROSA, REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL COM OS PROFISSIONAIS DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/12/2014 | 1100.00 | 00003068679400 | VALERIA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORCIMENTO DE ALMOCOS PARA O MEDICO E ENFERMEIRO DO PSF DO SITIO CARACOLZINHO QUANDO EM ANCORAS NOS SITIOS ALTO GRANDE E SITIO GUARIBAS DO MEIO, REFERENTE AOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/12/2014 | 1350.00 | 00009322581409 | JOSE MARCONI RICARDO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com alinhamento,balanceamento,montagens de pneus,troca de embreagens,servicos de injecao eletronica,limpeza de bico, cambagem,suspensao,troca de oleo e filtro,troca de bobina de ignicao nos veiculos de placas OFB8830 e OGB7444. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/12/2014 | 738.00 | 00030087961415 | Jorge Marinho do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no preparo de refeicoes para os medicos,enfermeiros e auxiliares do PSF do Sitio Caracolzinho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 01/12/2014 | 1200.00 | 00007948733400 | JORGE RICARDO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com troca de oleo e filtro,limpeza de bico,alinhamento,balanceamento,solda eletrica,servico de motor avanco,troca de pastilhas de freio e montagens de pneus nosveiculos de placas OFB8830 e OGB7444. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/12/2014 | 300.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados na locacao de 50 cadeiras para a secretaria de saude deste municipio, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 01/12/2014 | 2485.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos da secretaria de saude, proprios e locados. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/12/2014 | 362.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados no fornecimento de marmitas para os funcionarios do PSF do sitio Boa Vista. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 01/12/2014 | 362.00 | 00007003916495 | JOSIDETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de marmitas para os funcionarios do PSF do Sitio Boa Vista. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 01/12/2014 | 1932.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para ser distribuido nos PSF do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 01/12/2014 | 1512.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 01/12/2014 | 724.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/12/2014 | 1.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do ICMS-DESONERACAO LEI 87/96,nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/12/2014 | 736.84 | 00010595874401 | TAMIRES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na secretaria de financas nos empenhos referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/12/2014 | 113.00 | 00006695775451 | ADALBERTO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados com copias xerograficas para a secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 01/12/2014 | 750.00 | 00003249156400 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na organizacao e manutencao do setor de tributacao e cobrancas de impostos e na confeccao dos IPTUs deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/12/2014 | 200.00 | 00001428833447 | ANA CARLA CAMELO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/12/2014 | 1400.00 | 00003658234490 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados, na funcao de digitador na secretaria de Acao Social, atraves do Bolsa Familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/12/2014 | 100.00 | 00058694030497 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referenteaos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para a equipe orgnizadora do 1o forum UNICEF, realizado no dia 23 de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/12/2014 | 724.00 | 00003217783409 | MARIA VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados dando apoio ao servico de conveniencia e fortalecimento de vinculos, referente aos mes de Outubro de 2014, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 01/12/2014 | 1020.00 | 00012078075400 | LUAN GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos perstados no fornecimento de verduras para os usuarios do SCFU no preparo das refeicoes referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 01/12/2014 | 800.00 | 00007792031438 | MURILO MEDEIROS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados nas atividades como orientador social com os adolescentes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos,referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/12/2014 | 2172.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados comas atividades de oficina de teatro e cinema e tambem a funcao de tecnico de referencia dos adolescentes do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/12/2014 | 1448.00 | 00009830344436 | EDNA PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM AS ATIVIDADES DE OFICINA DE FOTOGRAFIA E ORIENTACAO SOCIAL COM OS ADOLESCENTES DO SCFV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/12/2014 | 1448.00 | 00009830344436 | EDNA PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados com as atividades de oficinas de fotografia e orientacao social com os adolescentes do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/12/2014 | 2172.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados como oficina de teatro e cinema, e tambem na funcao de tecnico de referencia dos adolescentes do SCFV, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/12/2014 | 724.00 | 00003217783409 | MARIA VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados dando apoio ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculo referente ao mes Novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/12/2014 | 1448.00 | 00070150417403 | JOSE MOISES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com oficina de Hip-hop, capoeira e maculele,referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/12/2014 | 724.00 | 00007379017489 | ROSANA MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados com oficina de lazer para pessoas idosa, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/12/2014 | 800.00 | 00002214858482 | Luciana Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao do veiculo para deslocamento do Conselho Tutelar e dos Programas sociais doPAIF/CRAS,equipe do IGD,Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 01/12/2014 | 1448.00 | 00070150417403 | JOSE MOISES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com atividades de oficina dancas hip-hop oficina de capoeira referente ao mes de Outubro. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 01/12/2014 | 878.00 | 00012078075400 | LUAN GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados no fornecimento de verduras para o preparo de refeicoes oferecidos aos usuarios do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 01/12/2014 | 800.00 | 00007792031438 | MURILO MEDEIROS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados com atividade como orientador social com os adolescentes do SCFV,referente ao mes de Novembro. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 01/12/2014 | 1448.00 | 00000794675476 | MARLEM OLIVEIRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados com os grupos de idosos e adolescentes com o trabalho de educacao em comportamento postural,atraves da implantacao dos servicos de escola de postura,desevolvimentopara melhoria de vida, referente aos mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 01/12/2014 | 724.00 | 00007379017489 | ROSANA MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE LAZER PARA PESSOA IDOSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 01/12/2014 | 1448.00 | 00000794675476 | MARLEM OLIVEIRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OS GRUPOS DE IDOSOS E ADOLESCENTES, COM O TRABALHO DE EDUCACAO EM COMPORTAMENTO POSTURAL, ATRAVES DE IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE ESCOLAS DE POSTURA,DESENVOLVIMENTO E FUNCIONAMENTO PARA MELHORIA DE VIDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 01/12/2014 | 724.00 | 00001661114490 | LUCIENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PALESTRAS SOCIOEDUCATIVAS COM O GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/12/2014 | 316.00 | 00006482491405 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados, ajudando a servir almoco e lanche aos alunos do SCFV,referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 01/12/2014 | 1240.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de informatica para secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 01/12/2014 | 724.00 | 00001661114490 | LUCIENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com palestras socioeducativas, com o grupo de idosos,referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 01/12/2014 | 316.00 | 00006482491405 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados ajudando a servir almoco e janta aos alunos do SCFV, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 01/12/2014 | 722.00 | 00070075277441 | ISAMARA CLEMENTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados com oficina de ludicidade cor , publico ao alvo de zero a seis anos,referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 01/12/2014 | 722.00 | 00070075277441 | ISAMARA CLEMENTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com oficinas de ludicidade, cor e publico alvo de zero a seis anos referente ao mes de Outubro. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 01/12/2014 | 724.00 | 00003218841402 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados com pintura,instalacao hidraulica, sumidouro, conserto e pintura do portao e da sala de reuniao do CRAS(SEDE), reforma do CRAS da Cha dos Apolonios. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 01/12/2014 | 2400.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL,referente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 02/12/2014 | 18.21 | 35490242000195 | SAULO ROGERIO LISBOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com refeicoes da equipe tecnica da secretaria de financas deste Muncipio, em treinamento de cursos ofericido pelo SABRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 02/12/2014 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no Jornal A Uniao edicao de 26 e 27/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 02/12/2014 | 4.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.928-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 02/12/2014 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 5.074-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 02/12/2014 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 14.961-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 02/12/2014 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 6.498-x, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 03/12/2014 | 6500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de cursos de Ingles para alunos da rede municipal de ensino.Referente ao mes de Novembro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 03/12/2014 | 300.00 | 00001304582442 | LUCIMERE MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para formacao do Pacto nos dias 4,5,6,7 de Novembro na Faculdade Unesc,local na Praca Coronel Pessoa-Campina Grande/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 03/12/2014 | 300.00 | 00003218628482 | RENATA SILVA FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para formacao do Pacto nos dias 4,5,6,7 de Novembro na Faculdade Unesc,local na Praca Coronel Pessoa-Campina Grande/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 03/12/2014 | 300.00 | 00003085301445 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para formacao do Pacto nos dias 4,5,6,7 de Novembro na Faculdade Unesc,local na Praca Coronel Pessoa-Campina Grande/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 03/12/2014 | 300.00 | 00003311738403 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para formacao do Pacto nos dias 4,5,6,7 de Novembro na Faculdade Unesc,local na Praca Coronel Pessoa-Campina Grande/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 03/12/2014 | 300.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para a secretaria de educacao do municipio eme viagem a Joao pessoa junto a secretaria de educacao do estado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 03/12/2014 | 15.20 | 08761124000100 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a devolucao de recursos para os cofres do governo do estado da Paraiba, referente a convinios de transporte escolar. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 03/12/2014 | 15.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4 nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 03/12/2014 | 7400.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Assessoria tecnica de avaliacao e diagnostico de atividades para elaboracao do Plano municipal de educacao do municipio de Gado Bravo/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 03/12/2014 | 15.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 03/12/2014 | 1179.97 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a PASEP, refrente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 03/12/2014 | 35.58 | 08433548000137 | CANELLE - RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com alimentacao com o secretario de financas e deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 03/12/2014 | 18.77 | 35490242000195 | SAULO ROGERIO LISBOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com refeicoes da equipe tecnica da secretaria de financas deste Muncipio, em treinamento de cursos ofericido pelo SABRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 03/12/2014 | 500.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um predio para funcionamento do NASF E Agentes de Endemias deste Municipio. referente ao Mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 04/12/2014 | 10409.78 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para os veiculos da secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 04/12/2014 | 5493.89 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para os veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 04/12/2014 | 292.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 04/12/2014 | 2600.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divulgacao estitucional de interesse publico e cunho jornalistico do poder executivo deste municipio no programa FM Rural na radio correio FM 98.1 e no programa tribuna dos Municipios Radio Farol Fm 90.5, durante o mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 04/12/2014 | 1990.00 | 04775197000191 | GOBBO & OBRECON PROMOCOES DE EVENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a participacao no 7o Congresso Nacional de Gestores Municipais de Assistencia Social de 07 a 10 de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004416 | 04/12/2014 | 434.00 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004415 | 04/12/2014 | 7441.50 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis para as maquinas retroescavadeira, enchedeira, ao servico desta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004414 | 04/12/2014 | 5033.60 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel destinado as veiculos desta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 08/12/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4 nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 08/12/2014 | 3256.00 | 11323173000167 | DIMAS MARTINS DE SANTANA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gaz GLP 13 KG para as escolas do municipio de Gado Bravo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 08/12/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6926-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 09/12/2014 | 2918.84 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 09/12/2014 | 23.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 09/12/2014 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico referente a publicacao no Jornal A Uniao debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 09/12/2014 | 100.00 | 00070731515447 | MARCILENE FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidadamente carenmte deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 09/12/2014 | 100.00 | 00070017521424 | JOAO PEDRO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois o mesmmo e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 09/12/2014 | 150.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria para o funcionario desse edilidade em viagem no escritorio da Adv. Taina Freitas e no escritorio de Marciana Azevedo em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 10/12/2014 | 106.60 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parafusos e arruelas para ser utilizado em veiculo placa OGE 1885 DA SERCETARIA DE EDUACCAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/12/2014 | 144.90 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA BARRA ESTABILIZADORA SUBSTITUIR PARAFUSOS E ARRUELAS NO VEICOLU DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACA OGE 1885. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/12/2014 | 78446.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao INSS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao da cota do FPM, relativo a competencia 11/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 10/12/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes a confederacao dos municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 10/12/2014 | 3028.14 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/12/2014 | 5992.55 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento RFB-PREV-PARC53 da cota do FPM descontado na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/12/2014 | 12151.46 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento RFB-PREV-PARC60,da cota do FPM descontado na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 10/12/2014 | 12697.97 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao INSS debitada na cota do FPM, relativo a RFB-PREV-OB DEV, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 10/12/2014 | 12457.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao INSS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios de diversas secretarias da cota do FPM, relativo a competencia 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 10/12/2014 | 331.79 | 06001743000162 | ORGANIZACAO PAPEL MARCHE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos ambulatorias e atendimentos continuados a criancas e adolescentes com deficiencia, transtorno esclares, transtorno do desenvolvimento global e outros, referente ao mes Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/12/2014 | 27451.89 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao INSS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude da cota do FPM, relativo a competencia 11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004438 | 11/12/2014 | 29088.04 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos como (acidos acetilisadoslicilico, adrenalina, acido tranexamico, ambroxol, amoxilina, ampicilina, azitromicina, entre outros) para ser distribuidos na secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004440 | 11/12/2014 | 29624.31 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para ser destribuidos na secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 11/12/2014 | 5470.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a mercadoria destinada a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 11/12/2014 | 1600.00 | 00005312252409 | VANDILMA BATISTA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na organizacao de arquivos da secretaria de saude e digitalizacao de documentos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 11/12/2014 | 150.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente duas diarias para o funcionario dessa edilidade em biajem ao escritorio de contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 11/12/2014 | 150.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para o funcionario dessa edilidade em viagem ao tribunal de contas do estado da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 11/12/2014 | 136.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 11/12/2014 | 600.00 | 00004051328406 | JOAO PAULO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de 04 diarias Administracao Sr. Joao Paulo de Aguiar, referente a viajens de Gado Bravo-PB a Campina Grande-PB, para resolver problemas referente a folha de pagamento do mes de Outubro e Novembro de 2014 junto a Fran Informatica e a AFB contabil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 11/12/2014 | 46.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 11/12/2014 | 740.00 | 00006533368109 | MILAN CASTILLO BU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a auxilio alimentacao e agua potavel ao medico do programa mais medico conforme portaria 23/2013 da SGTES/MS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 11/12/2014 | 4532.12 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de expediente para secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042014 | 0004449 | 11/12/2014 | 18287.15 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente para o EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 11/12/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a licenciamento de veiculo de placa OGE 6980 pertencente a secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 11/12/2014 | 374.94 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a licenciamento de veiculo da secretaria de educacao referente ao exercicio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 11/12/2014 | 300.00 | 00000075475448 | JOSE JOSIVANDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a diarias para o chefe dos transporte quando em viagens a campina grande afim de solucionar problemas nos veiculos dessa edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 11/12/2014 | 300.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diarias para o secretario de infra estrutura em viagem ao tribunal de contaas e ao escritorio de contabilidade afim de tratar assuntos dessas edilidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 11/12/2014 | 150.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diarias para o funcionario desta prefeitura em viajem a Joao Pessoa, junto ao DENIT E DENOCS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 11/12/2014 | 473.25 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a licenciamento de veiculos pertencente ao municipio, placa OFB 8800, referente ao exercicio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 11/12/2014 | 334.93 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a licenciamento de veiculo pertencente a este municipio placa OFB 8830, referente aoi exercicio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 11/12/2014 | 90.00 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a licenciamento de veiculo pertencente a este municipio, referente ao exercicio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 12/12/2014 | 225.00 | 00005810610471 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias referente a tres diarias em viagem a defesa civil em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 12/12/2014 | 7800.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com Buffet,apresentacoes culturais na Festa de onfraternizacao com os alunos do EJA,realizado no dia 12 de Dezembro de 2014 na Escola Municipal Padre Godofredo Jostenes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 12/12/2014 | 12500.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a Formacao Continuada de Professores do EJA do municipio de Gado Bravo realizada em Novembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 12/12/2014 | 150.00 | 00089338286487 | LUCIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 12/12/2014 | 150.00 | 00006703923400 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 12/12/2014 | 100.00 | 00008506206782 | FABIANO DE FREITAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a uma ajuda financeira para aquisicaode generos alimenticios pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 12/12/2014 | 75.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diaria para o funcionario dessa prefeitura em viajem ao escritorio de contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 12/12/2014 | 3000.00 | 15644907000160 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos combinados de escritorio e apoio administrativo tecnicos, junto a secretaria Muncipal de financas a secretaria Municipal administracao, correspondente entre outras atividades, a implantacao, ao monitoramento, customizacao e acompanhamento de gestao viabilizando o controle interno, a fim de atender as demandas operacionais desta prefeitura, com sistematisacao e processamento de dados, utilizando procedimentos esp | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 12/12/2014 | 150.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias em viagem ao escritorio de contabilidade em Campina Grande para resolver assuntos de interesse desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000122013 | 0004459 | 12/12/2014 | 20796.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. aos servicos de exames realizados em pacientes deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 15/12/2014 | 580.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aquisicao de tambores de plasticos destinados a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 15/12/2014 | 1972.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 16/12/2014 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para funcionamento do Centro de Referencia a Assistencia Social-CRAS deste municipio,referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 16/12/2014 | 46.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 19139-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 16/12/2014 | 2270.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em servicos de remanufaturamento de tonner, manut. em micro, impressoras laser e HP formatacao e manutencao de de programas e intalacao de antivirus e diversos computadores da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 16/12/2014 | 476.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica dos PSFs deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 16/12/2014 | 1400.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel localizado na rua Jose Mariano Barbosa, centro sn, Gado Bravo PB, para fins de deposito de biros e carteiras adiquiridas pela secretaria de educacao deste municipio, referente aos meses de Setembro, Outro,Novembro de Dezembro, pelo qual dou fe e geral quitacao em 3 vias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 16/12/2014 | 2700.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao de micro computador,manutencao em impressora laser,servicos de manutencao em impressora,servicos de formatacao em computador e servicos de remanufatura de toner para o EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 16/12/2014 | 4890.37 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materais de expediente para o EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 16/12/2014 | 1896.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos prestados de remanufatura de toner, manutencao de micro computador,manutencao em impressora HP,manutencao em impressora laser da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 16/12/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica-iluminacao publica,referente ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 16/12/2014 | 7521.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica de diversos predios publicos deste Municipio,referente ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 17/12/2014 | 19777.87 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR -EFETIVOS,referente ao 13o SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 17/12/2014 | 1500.00 | 00029904542848 | Manoel Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um imovel onde funciona a Garagem dos onibus NQA 7294, NPR 6893, NQA 7284, NPW 1744, OGE 6980, situado na Rua Jose Mariano Barbosa da secretaria de educacao deste municipio, referente ao meses de Outubro,Novembro e Dezembro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 17/12/2014 | 112581.24 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 60%, referente ao 13o SALARIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 17/12/2014 | 61520.22 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO 40% SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 40%,referente ao 13o SALARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 17/12/2014 | 107082.41 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 60%, referente ao 13o SALARIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0004482 | 17/12/2014 | 18000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de veiculo para secretaria desaude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 17/12/2014 | 23178.48 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE EFETIVOS, referente ao 13o SALARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 17/12/2014 | 10012.92 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVOS,referente ao DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 17/12/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 17/12/2014 | 23.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 17/12/2014 | 2172.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CONSELHO TUTELAR,referente ao 13o SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 18/12/2014 | 329.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0004491 | 18/12/2014 | 18971.00 | 07596852000132 | ROCHA TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos tipo onibus e vans para transporte de estudantes na secretaria de educacao conforme contrato para atender alunos da zona rural para sede. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 18/12/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 15.709-0, nesta data. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 19/12/2014 | 48935.49 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB 60%,debitado na conta do FUNDEB, referente a competencia 11/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 19/12/2014 | 22541.41 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. MDE.referente ao 13o SALARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 19/12/2014 | 25943.19 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. EJA. referente ao 13o SALARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 19/12/2014 | 300.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a diarias para funcionario desta prefeitura em viagem a campina Grande, junto ao escritorio de contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 19/12/2014 | 3792.70 | 08761124000100 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DAM - MOD 02 SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA, referente a LP/LI = CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL = GADO BRAVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 19/12/2014 | 19810.45 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR -EFETIVOS,referente ao 13o SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 19/12/2014 | 1632.91 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 19/12/2014 | 1080.29 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, refrente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 19/12/2014 | 6537.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS PARTE PATRONAL recolhidos dos funcionarios do EJA, referente a Competencia 11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 19/12/2014 | 796.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS EFETIVOS,referente ao 13o SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 19/12/2014 | 600.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um imovel para a Medica Cubana do Programa mais medicos,meses Outubro e Novembro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 19/12/2014 | 1035.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOSPOR IMAGEM LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 23 exames de mamografia bilateral realizada em unidade movel, para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 19/12/2014 | 1522.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS PARTE PATRONAL,recolhido dos funcionarios NASF-NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA,referente a Competencia 11/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 19/12/2014 | 4633.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS,referente a competencia 11/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 19/12/2014 | 19907.39 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF ESTATUTARIO,referente ao ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 19/12/2014 | 9926.04 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVOS,referente ao DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 19/12/2014 | 20093.84 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF ESTATUTARIO, referente ao DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 19/12/2014 | 5212.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, referente ao 13o SALARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 19/12/2014 | 5653.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente ao 13o SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 19/12/2014 | 724.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes para associacao dos municipios do CARIRI Paraibano, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 19/12/2014 | 2896.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CONSELHO TUTELAR,referente ao 13o SALARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 22/12/2014 | 39.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 19139-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 22/12/2014 | 7468.10 | 02879937000104 | André Ferreira Arruda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materias permanente(cadeiras, mesa, liquidificador,Fogao) para a secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 22/12/2014 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude,em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade,pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio,referente ao mes Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 22/12/2014 | 150.00 | 00003218216451 | MARIA JOSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou uma pessoa reconhecidmente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 22/12/2014 | 150.00 | 00002207963438 | MARIA JOSE AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou uma pessoa reconhecidmente carente deste municipio referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 22/12/2014 | 80.00 | 00009882155430 | CASSIO JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou uma pessoa reconhecidmente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 22/12/2014 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou uma pessoa reconhecidmente carente deste municipio referente ao mes Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 22/12/2014 | 150.00 | 00087627493749 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou uma pessoa reconhecidmente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 22/12/2014 | 250.00 | 00001778079466 | JULIANA FREIRES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para locacao do espaco fisico do imovel localizado no sitio Boa Vista de Gado Bravo,para execucao das atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social-CRAS,Unidade descentralizada,referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 22/12/2014 | 200.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para fins de funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio,referente ao mes de Novembro de2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 22/12/2014 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude ,em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 22/12/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de anotacoes de resp. tecnica ART Nø10000000000093381 - CREA - conselho regional de engenharia e agronomia da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 22/12/2014 | 2346.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 22/12/2014 | 84.68 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO,realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 22/12/2014 | 329.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 22/12/2014 | 300.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para funcionamento da junta do servico militar deste municipio, referente aos meses de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 15.907-0, nesta data. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 23/12/2014 | 100.00 | 00027587649468 | JOSEFA RIVALDINA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria para funcionaria dessa prefeitura em viajem a 3o regiao de ensino em Campina Grande PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 23/12/2014 | 724.00 | 00008538672401 | JOCELIO CAETANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como vigilante do colegio Padre Godofredo nos finais de semana referente ao mes de Dezembro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 23/12/2014 | 724.00 | 00008538672401 | JOCELIO CAETANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos como vigilante do colegio Padre Godofredo nos finais de semana referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 23/12/2014 | 400.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a duas diarias para secretario municipal para o deslocamento junto a Premium Brasil na Bahia(Costa do Sauipe)para receber o premio gestor social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 23/12/2014 | 150.00 | 00070018507484 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para guardar a fuba e o leite que vem do Programa Leite da Paraiba deste municipio,referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 23/12/2014 | 15.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6926-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 23/12/2014 | 1970.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente da sentenca Indenizatoria, conforme processo de nø047.2005.000.364-0, em favor do Srø JOSE VICENTE DA SILVA, referente a correcao da parcela indenizatoria do processo a ser pago em 2011. conforme processo 047.2005000.364-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 23/12/2014 | 1970.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente da sentenca Indenizatoria, conforme processo de nø047.2005.000.364-0, em favor do Sra Iracema Gomes da Silva, referente a correcao de indenizacao comnforme processo a ser pago em 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 23/12/2014 | 242.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente da sentenca Indenizatoria conforme processode no 047.2005.000.364-0, em favor doSro Jose Vicente Da Silva,referente a parcela do mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 23/12/2014 | 242.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de no 047.2005.000.364-0,em favor do Sra. IRACEMA GOMES DA SILVA,referente a parcela do mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 23/12/2014 | 150.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para secretario de financas para o deslocamento junto ao escritorio de contabilidade em Campina Grande PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 23/12/2014 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de contabilidade para folha de pagamento, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 23/12/2014 | 150.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a viajem ao escritorio de contabilidade para fechar o balancete de Novembro e ao escritorio da energisa em Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 23/12/2014 | 200.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para o deslocamento do prefeito municipal em viajem a Joao Pessoa junto a secretaria de educacao do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 23/12/2014 | 100.00 | 00039210480449 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA # | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou uma pessoa reconhecidmente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 23/12/2014 | 150.00 | 00005534474408 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou uma pessoa reconhecidmente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 23/12/2014 | 300.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude ,em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Outubro e Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 23/12/2014 | 100.00 | 00068538588400 | JOSE GILVAL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel para alojar pessoas carente deste municipio,referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 25/12/2014 | 2286.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 26/12/2014 | 1200.00 | 35578947000169 | SALOON BAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Confraternizacao da Sec. de Saude na Fazenda Santana - Galante/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 29/12/2014 | 200.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para o prefeito municipal em viagem ao escritorio em Joao Pessoa junto ao escritorio varandas e Villar e ao escritorio de projetos Maciana Azevedo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 29/12/2014 | 200.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para o secretario de infraestrutura para seu deslocamento de Gado Bravo a Campina Grande junto escritorio de contabilidade e para caixa economica Federal, em interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/12/2014 | 15.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3. nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/12/2014 | 716.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico referente a publicacao no Jornal A Uniao debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/12/2014 | 894.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado debitada na conta 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/12/2014 | 3570.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto referente a aquisicao de medicamento para secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/12/2014 | 1625.74 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM,conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 31/12/2014 | 1.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM,nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 31/12/2014 | 796.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS EFETIVOS,referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 31/12/2014 | 3824.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS COMISSIONADOS, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 31/12/2014 | 7248.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE NASF, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 31/12/2014 | 23919.48 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE EFETIVOS, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 31/12/2014 | 6996.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE COMISSIONADOS,referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 31/12/2014 | 9106.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE CONTRATADOS-EIP,referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 31/12/2014 | 2312.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATDOS-EIP, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 31/12/2014 | 5212.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS,referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 31/12/2014 | 40783.63 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF ESTATUTARIO,referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 31/12/2014 | 9506.99 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS,referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 31/12/2014 | 22248.96 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVOS,referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 31/12/2014 | 724.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - VIGILANCIA SANITARIA,referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 31/12/2014 | 724.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 31/12/2014 | 6809.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 31/12/2014 | 5148.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. COMISSIONADOS, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 31/12/2014 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 283.142-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 31/12/2014 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 31/12/2014 | 2600.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divulgacao estitucional de interesse publico e cunho jornalistico do poder executivo deste municipio no programa FM Rural na radio correio FM 98.1 e no programa tribuna dos Municipios Radio Farol Fm 90.5, durante o mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 31/12/2014 | 3200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 31/12/2014 | 3620.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CONSELHO TUTELAR,referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 31/12/2014 | 5024.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - SEC. ACAO SOCIAL COMISSIONADOS,referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 31/12/2014 | 39885.72 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - EFETIVOS, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 31/12/2014 | 3824.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 31/12/2014 | 3620.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - CONTRATADOS-EIP,referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 31/12/2014 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO SETOR - SEC. AGR. COMISSIONADOS, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 31/12/2014 | 231938.92 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 60%, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 31/12/2014 | 61793.82 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO 40% SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 40%, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 31/12/2014 | 23843.54 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. MDE.referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 31/12/2014 | 31132.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. EJA. referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 31/12/2014 | 6324.99 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. CONTRATADOS,referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 31/12/2014 | 3824.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. COMISSIONADOS,referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 31/12/2014 | 7964.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - PROFESSOR CONTRATADOS-EIP,referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 31/12/2014 | 4548.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. ESPORTE, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024