| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 678.00 | 00008176732451 | JOAO PAULO BORGES EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE INFORMATICA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZ/13 CONF NF 1181 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2014 | 280.00 | 00095390359453 | MARIA DAS GRAÇAS DE S TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZ/13 CONF NF 1173 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2014 | 1440.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KST-5878, DESTINADO A 08 VIAGENS DESTA CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A FEIRA SEMANAL RELATIVO A DEZ/2013 CONF NF 1178. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2014 | 800.00 | 00003472409410 | Maria Rosângela do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS (MXO-3539), DESTINADO A 08 VIAGENS, TRANSPORTANDO O PESSOAL PARA A FEIRA SEMANAL REF AO MES DE DEZ/2013 CONF NF1177. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2014 | 3900.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCAÇÃO DO VEICULO HYUNDAI TUCSON (OGB-9310) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZ/13 CONF NF 1179. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2014 | 300.00 | 00056811489472 | MARIA DA LUZ AGUIAR MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REALTIVO A DEZ/13 CONF NF 1167. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 1500.00 | 00003387464479 | CARLOS MADSON DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MARKETING NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, NATAL E REVEILLON REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONF NF 1164. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 450.00 | 00003255960428 | EVA FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS FEMININOS DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, NATAL E REVEILLON REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONF NF 1172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2014 | 1500.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF A CAPTAÇÃO DE IMAGENS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF189 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 1800.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA MECANICA COM CONSERTOS E REPAROS NA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A DEZ/13 CONF NF 1184 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2014 | 600.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A ADM PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZ/13 CONF NF 1171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 678.00 | 00004287670442 | JOSELIO ANSELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR CORRENPONDENCIAS, DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS, DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZ/13, CONF NF 1188 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 280.00 | 00071433570491 | MARIA DO SOCORRO MARTINS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO, 129 - CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO RELATIVO A DEZ/13 CONF NF 1186 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 678.00 | 00008682124408 | CIBELE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEZ/13 CONF NF1185 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2014 | 678.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DAS BANDAS MARCIAIS DO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZ/13 CONF NF 1180 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2014 | 1500.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEZ/13, CONF NF 1170. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 800.00 | 00005389247485 | RICARDO PONTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE UTILIZANDO MOTOCICLETA HONDA CG 150 SPORT (MOE- 2527) RELATIVO A DEZ/13 CONF NF 1187 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2014 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO AMBITO DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASILIA-DF EM FAVOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO A DEZ/13 CONF NF 1183 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 1200.00 | 00003629035493 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZ/13 CONF NF 1182. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2014 | 3800.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, RELATIVO A DEZ/13 CONF NF 1175 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2014 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURIDICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO A DEZ/13 CONF NF 1174 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2014 | 800.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DO SETOR DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, INDIVIDUALIZANDO O FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEZ/13, CONF NF1169. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2014 | 1000.00 | 00004050209454 | WELBE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITALIZADOR DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A DEZ/13 CONF NF 1168. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2014 | 1000.00 | 00006989513446 | ANDERSON RENNE CLAUDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADOR DE PROJETOS ESTRUTURAIS DE INTERIORES E PAISAGISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEZ/13 CONF NF 1165. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 850.00 | 00008685105480 | THIAGO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO A DEZ/13, CONF NF 1197. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 1200.00 | 00073926256400 | FRANCISCO RAIMUNDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF A EXECUÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA (JMS-3252) PARA TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A DEZ/13, CONF NF1196. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 900.00 | 00003775783474 | JOSE EDIVAL TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUES E EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DE ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZ/13, CONF NF 1195. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 678.00 | 00010092711480 | ERALDO LUIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZ/13, CONF NF 1194 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 2500.00 | 00001845757459 | MARIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5423) DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REELATIVO A DEZ/13 CONF NF 1193 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 678.00 | 00049729330468 | JOSE CARLOS DA C. BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL A E.M.E.F. PROFª MARIA DUTRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZ/13, CONF NF 1192 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 1948.18 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF I, PSF II, E AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 6439 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 300.00 | 00020466030444 | JOSE JUNIOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFIA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇOS 1189. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2014 | 678.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DE 1,5 HEC. PARA ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZ/13 CONF NF 1176. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2014 | 1270.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TOPÓGRAFO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZ/13 CONF NF1166 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2014 | 670.00 | 00073471380434 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVIÇOS MECANICOS DE RECUPERAÇÃO DO VEICULO TRATOR 4X2 LOTADO NA SEC DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1159. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2014 | 1800.00 | 00008659147456 | LUZANIRA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A VIAGENS NO VEICULO FORD F4000 (MMS-4176) DESTINADO AO TRANSPORTE DO LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZ/13 CONF NF 1199. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2014 | 3500.00 | 00004018703406 | OSCAR JÚNIOR FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF A VVIAGENS NO VEICULO CAMINHÃO/BASCULANTE (GZA-4296) DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, RELATIVO A DEZ/13 CONF NF 1190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2014 | 678.00 | 00097917265404 | JACQUELINE DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE, REFERENTE AO DOMINIO WWW.DUASESTRADAS.PB.GOV.BR, RELATIVO A DEZ/13 CONF NF 1198. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2014 | 400.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DIVERSAS AREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZ/13 CONF NF 1191. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2014 | 600.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF A TAXAS DE ARBITRAGEM DE 20 JOGOS DO 3º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NESTA CIDADE, CONF NF 1153. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2014 | 625.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF A TAXAS DE ARBITRAGEM DE 20 JOGOS DO 3º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DESTA CIDADE, CONF NF 1151. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2014 | 898.00 | 14979566000111 | HELENO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DA EQUIPE ORGANIZADORA E OS CAMPEÕES DO 3º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NESTA CIDADE CONF NF 1154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2014 | 2000.00 | 00009291651443 | DEVID WALLAS DE SOUSA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR CONQUISTADO PELA EQUIPE "100 MALDADE F.C." NO III CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL RELIZADO NESTA CIDADE, CONF NF1155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00009211028442 | JOSIVAN COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA EQUIPE "ASA DE ÁGUIA" NO III CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF 1156. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2014 | 600.00 | 00010631082417 | LUCAS BATISTA DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA EQUIPE "FUTEBOL ARTE" NO 2º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF 1157. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2014 | 4000.00 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE HOSPEDAGEM, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E ÁGUAS AOS 22 INTEGRANTES DA BANDA MAGNIFICOS CONF NF DE SERVIÇOS Nº 003864 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2014 | 700.00 | 00007542835424 | JOSÉ JEYMISON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DE 20 JOGOS DO III CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUICIPIO, CONF NF 1152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2014 | 600.00 | 00063169185420 | DJALMA ISIDRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE ROLO DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF1158. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2014 | 1501.04 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE TECIDO CHAMOIS, E CETIM DUQUE DESTINADOS AO EVENTO NATALINO REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF171 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2014 | 450.00 | 00001779535430 | TÂNIA KELLY CORNÉLIO DE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE UMA CRIANÇA DESNUTRIDA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2014 | 700.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICIDADE DOS ATOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS, 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E ÓBITOS, COM FINALIDADE DE ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVOA DEZ/13 CONF NF 1201 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/01/2014 | 1100.00 | 08744589000144 | REDE DOM - REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N. 00022/2013, CON FNF 13620. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo | Ampliar/Equipar a Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/01/2014 | 2850.00 | 00095127852420 | MARIA DE LOURDES VIDAL SORRENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO E RELOGIO PUBLICO CONFECCIONADO EM ACRILICO E ALUMINIO MEDINDO 1 METRO DE DUAS FACES CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 000809 DESTINADOS A PRAÇA PÚBLICA CENTRAL LOCALIZADA NO CENTRO DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/01/2014 | 14.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2014 | 66.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/01/2014 | 340.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF A MEDICAÇÃO EXELON PATCH DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF2072 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/01/2014 | 431.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO AMBULANCIA (MOQ-2644) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 591. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/01/2014 | 343.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA (MNP-1973) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 592. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/01/2014 | 517.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF AO FONECIMENTO DE FORMULAS MANIPULADAS DESTINADAS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 122. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/01/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/01/2014 | 21.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DEV. DE CHEQUE DESCONTADA DA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2014 | 150.00 | 00001308119470 | MARIA DO CARMO MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2014 | 100.00 | 00002456050452 | LENILDA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2014 | 400.00 | 08744589000144 | REDE DOM - REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS, CONF NF13631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2014 | 970.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF A MANUTENÇÃO EM DOIS ELETROCARDIOGRAFOS LOTADOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF1000047. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2014 | 10.32 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA CC 7773-9 CIDE NO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2014 | 7080.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP EM CONTAS CORRENTES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2014 | 6800.00 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAISRUÇÃO DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DESTINADOS A PINTURA DAS ESCOLAS: MARIA DUTRA, JOÁO SILVANO E CLARICE COSTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2014 | 316.00 | 02793423000131 | LEONARDO DE ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE VALVULA RENTENC., ROLAMENTO E NIPLE SIMPLES DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA BOMBA D'ÁGUA DO VEICULO TRATOR LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF421. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2014 | 1746.00 | 14901767000104 | LUCIANO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE PAREDE DE GESSO E FÔRRO DE GESSO LISO DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 008 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2014 | 1350.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS NO VEICULO CAMINHÃO M.BENZ/L1113 (MZG-1005/RN) DE JOÃO PESSOA-PB (CONAB) PARA DUAS ESTRADAS-PB, TRANSPORTANDO MILHO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONF NF1204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2014 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ASSOCIADOS ,CONF. DEBITO NA C/C 70893-3, RELATIVO A DEZ/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2014 | 2000.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, NATAL E REVEILLON REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONF NF1203. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2014 | 100.00 | 00007542835424 | JOSÉ JEYMISON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2014 | 100.00 | 00041975987420 | LUIZ MOISES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2014 | 100.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2014 | 80.00 | 00004742051424 | MARIA GRACINDA DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2014 | 100.00 | 00056812337404 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2014 | 100.00 | 00063259648453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2014 | 100.00 | 00045070873415 | CICERO TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2014 | 100.00 | 00009752541461 | GILMARA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2014 | 100.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2014 | 100.00 | 00021570019487 | MARIA JOSE DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2014 | 100.00 | 00031703771400 | JOSE CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2014 | 200.00 | 00012144672709 | SUELY RAIMUNDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2014 | 180.00 | 00009663636718 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2014 | 100.00 | 00083450742787 | FRANCISCO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2014 | 100.00 | 00070870420410 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2014 | 100.00 | 00002099329451 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2014 | 100.00 | 00073601756404 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2014 | 100.00 | 00007278470404 | GERALDO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2014 | 100.00 | 00005182618751 | ALEXSANDRO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2014 | 100.00 | 00006811467452 | BENEDITO ADELAIDE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2014 | 100.00 | 00064506096487 | ADARIZE SANTANA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2014 | 100.00 | 00004621528475 | MARIA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2014 | 100.00 | 00020433794453 | JUBERT ANTONIO DE ARAUJO FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2014 | 200.00 | 00020433794453 | JUBERT ANTONIO DE ARAUJO FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2014 | 100.00 | 00070192110462 | RAÉDSON BERNARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2014 | 100.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2014 | 100.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2014 | 100.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2014 | 100.00 | 00007196004485 | EDVANIA COELHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2014 | 100.00 | 00075152134420 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2014 | 100.00 | 00002535162423 | JOSE GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2014 | 100.00 | 00028778103487 | GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2014 | 100.00 | 00034370854415 | MARLI EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2014 | 9.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE ANEXO, REF A DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2014 | 11546.06 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REF A COMP. NOV/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2014 | 19654.96 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF A COMP. NOV/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2014 | 5015.49 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS REF A COMP. NOV/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2014 | 25.16 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFÔNICO CONVENCIONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2014 | 298.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DO CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DA E.M.E.F. PROFª MARIA DUTRA E DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2014 | 3980.65 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2014 | 7547.49 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF A MULTA RELATIVA AO PAGTO DO INSS DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2014 | 18589.46 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS REF A COMP. 13-2013 CONF. DEBITO NA CC 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2014 | 15.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF A REM. BENEF. DESCONTADO DA CC 70896-8(MOV) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADO DA CC 8760-2(CONSIG). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2014 | 324.35 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A QUITAÇÃO DA FATURA DO CARTÃO CORPORATIVO DOS CORREIOS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A NOV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2014 | 1260.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DO CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DESTA EDILIDADE, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2014 | 12689.82 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DAATA PARA PAGTO REF. A PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS REF. A COMP.11/2013 CONF. DÉBITO NA C/C 70893-3/FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2014 | 14.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2014 | 421.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DO CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DO CENTRO DE SAÚDE E DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2014 | 68.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE ANEXO, REF A DEZ/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2014 | 21.39 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFÔNICO CONVENCIONAL DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Rural | Habitação Rural | Construção e Recuperação de Unidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2014 | 286.00 | 14901767000104 | LUCIANO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE 13,00(TREZE METROS) DE GESSO LISO DESTINADO A SEC DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 009 ANEXA. | 00092013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2014 | 3650.00 | 41121088000187 | ASSISTEC TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RETRANSMISSORES DO SINAL DE TV VIS SATÉLITE NO SISTEMA DE REPETIDORA DESTA CIDADE, CONF NF089. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2014 | 1500.00 | 00003222817413 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONF NF 1202 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2014 | 1977.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF I E II, E SAUDE BUCAL I E II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZ/13, CONF NF 1205. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2014 | 2000.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 094. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2014 | 1000.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA", REALIZADA NESTE MUNICPIO PELA SEC DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2014 | 710.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NA CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL", REALIZADA NESTE MUNICPIO PELA SEC DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2014 | 22.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2014 | 37.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2014 | 2342.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS ENCONTROS PEDAGOGICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZ/13, CONF NF 1206. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2014 | 22.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADO DA CC 1034-0(MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2014 | 100.00 | 00004716371492 | MARIA FEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF A AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2014 | 1138.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AJUDAS DE CUSTOS CONCEDIDAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2014 | 328.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PATGO REF A AJUDAS DE CUSTOS CONCEDIDAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA, CONF REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2014 | 3500.00 | 00088584950478 | JOSELITO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCAÇÃO DO PARQUE DE DIVERSÕES PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E NATAL REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONF NF 1210. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2014 | 300.00 | 00008442504494 | MARIA CRISTINA P. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA EMANUTENÇÃO DOS CAMAROTES DURANTES AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E REVEILLON, REALIZADAS NESTE MUNCIPIO CONF NF 1209. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/01/2014 | 300.00 | 00002999953488 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CAMARINS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E REVEILLON REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF NF1208. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/01/2014 | 817.50 | 00002123044458 | MANOEL JOVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS INTEGRANTES DAS BANDAS: MAGNIFICOS, HELIO DOS TECLADOS E FORRO DA NIGHT, EM SUAS APRESENTAÇÕES NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NESTE MUNICPIO, CONF NF 1207. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/01/2014 | 988.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PATGO REF A AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO CIMPOR SC 50KG DESTINADOS A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1836 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2014 | 252.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE REF A DEZ/13, CONF NF 1000585. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/01/2014 | 1254.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PATGO REF A AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO CIMPOR SC 50KG DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1837 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/01/2014 | 2500.00 | 00063257750404 | SEVERINO BERNADO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO ASIA DE PLACA DLX (CGS-8783) DESTINADO A SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A DEZ/13, CONF NF 1212. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/01/2014 | 1248.45 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CENTRO DE REABILITAÇÃO E CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 042. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/01/2014 | 1096.45 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF A FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONF NF 043. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/01/2014 | 124.00 | 14979566000111 | HELENO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE BARRAS DE GELO DESTINADAS AS EQUIPES DE FUTSAL PARTICIPANTES DO 3º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NESTA CIDADE CONF NF 1211. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2014 | 750.00 | 00008464025483 | ROGERIO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "ROGERIO SHOW" NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, CONF NF1215. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2014 | 350.00 | 00003380115444 | ANTONIO SERGIO DIAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF A 01 VIAGEM DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO VW DE PLACA KKX-7263, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIEMTNO ANEXO, NF1216. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2014 | 220.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRA PARA REALIZAR VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO A GIDUR E A FUNASA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONF PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2014 | 300.00 | 00002868740405 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF A 02 VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF 1217. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2014 | 1167.00 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF6556 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2014 | 1300.00 | 00001840955490 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1220. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2014 | 1518.00 | 00010744269407 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PESADA, ROÇO DE MATOS E RETIRADA DE LIXO DDE TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF NF1221. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2014 | 1000.00 | 00003183100401 | ERIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E PRAÇAS DESTA CIDADE, CONF NF1219. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2014 | 1250.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ARVORES DESTE MUNICIPIO, CONF NF1218. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2014 | 285.00 | 00003063085413 | SEVERINO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2014 | 1200.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF A FORNECIMENTO DE BOMBA DUPLA MF DESTINADA AO VEICULO TRATOR LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2014 | 1406.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO HIDROSTATICA E MÃO DE OBRA DE REMOÇÃO E INSTALÇÃO DA BOMBA DUPLA DO VEICULO TRATOR LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 525. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2014 | 2000.00 | 00011813183430 | VANDILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA GERAL DA SEC DE AGRICULTURA E SEC DE CULT. DESP. E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JAN/14 CONF NF 5067. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2014 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF NF10260. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REF A JAN/14 CONF NF 5066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2014 | 1018.31 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JAN/14 CONF NF 5068. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2014 | 22.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADO DA CC 1034-0(MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2014 | 400.00 | 08744589000144 | REDE DOM - REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS, CONF NF13743. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2014 | 14.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2014 | 28.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF ATARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO CONF. DEBITO NA C/C 14-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2014 | 78.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROV ANEXOS, REF A NOVEMBRO/2013 E JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2014 | 7715.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2014 | 1767.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2014 | 530.00 | 00023715782404 | JOSE JAELSON V. FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MAESTRO DA ORQUESTRA NA ALVORADA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1223 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2014 | 1400.00 | 00008464025483 | ROGERIO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "ROGERIO SHOW" NAS FESTIVIDADES DE CONCLUSÃO DOS ALUNOS DO 5º ANO DA E.M.E.F. DIVA LIRA DE CARVALHO, E DO 9º ANO DA E.M.E.F.PROFª MARIA DUTRA DESTA CIDADE, CONF NF1222. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2014 | 50.00 | 00005944443499 | CARLOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF A UMA AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2014 | 100.00 | 00003472456418 | MARIA ZELIA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF A UMA AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2014 | 14.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2014 | 858.20 | 09166974000114 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.151 ANEXA DESTINADOS A ESCOLA M.E.F. PROFª MARIA DUTRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2014 | 2500.00 | 00002695271417 | JAILTON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF A SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DA E.M.E.F. DIVA LIRA DE CARVALHO E DO POLO DA UAB/UFPB DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1225. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2014 | 4500.00 | 00002695271417 | JAILTON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL DAS ESCOLAS: MARIA DUTRA, JOÃO SILVANO E ROSIL DE CARVALHO COSTA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001227 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2014 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A JAN/14, CONF NF1224. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2014 | 500.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF.A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2014 | 3677.21 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF.A DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP COMP.122013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2014 | 1400.00 | 00003988177407 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PATGO REF A 28 VIAGENS DESTA CIDADE PARA GUARABIRA-PB COM VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE (KHH-9263/PB) TRANSPORTANDO O SR. VALDO POLIRIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 1226 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2014 | 100.00 | 00005198468428 | JEOVA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA A REF AO PAGTO DE UMA AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2014 | 150.00 | 00001339971461 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2014 | 950.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) SACOS DE CIMENTOS CIMPOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.938 ANEXA DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2014 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2014 | 1354.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.069 ANEXA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFC-7170-PB DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2014 | 2682.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, VWLA, JOGO DE PASTILHA, AMORTECEDOR TRAZEIRO, E KIT DE EMBREAGEM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.066 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OGB-8624-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2014 | 450.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIF COM 3000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVICO 127. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2014 | 139.85 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 127 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2014 | 1603.00 | 09166974000114 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.153 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2014 | 2212.50 | 09166974000114 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR EMEPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.154 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2014 | 1203.60 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF NF DE SERVIÇO 2656. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2014 | 5932.30 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.240 ANEXA DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2014 | 1960.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, CABO DE VELA, VELA E BOBINA DE INGNIÇÃO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.067 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO FORD FIESTA LOCADO DE PLACA OEU-5423 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2014 | 1146.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000. 252 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNW-6412-PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2014 | 845.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.253 ANEXA DESTINADAS AO CONSERTO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA NPR-6863-PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2014 | 213.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA E REVISÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNW-6412-PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2014 | 41900.72 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% (EFETIVOS/COMISSIONADOS) REF AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2014 | 52712.28 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2014 | 60088.27 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2014 | 15739.47 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE), REF AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2014 | 1448.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) DA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE), REF AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2014 | 1100.00 | 08744589000144 | REDE DOM - REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 01/2014, E HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 22/2013, CONF NF DE SERVIÇOS 13791 E NF 13813 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2014 | 30215.94 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRAÇÃO, REF AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2014 | 2684.59 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.096 ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I E II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2014 | 14.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA DE DOC/TED DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2014 | 724.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE EMPENHA REF A VENCIMENTO DE SERVIDORA (CONTRATO) DA SEC DE SAUDE, REF AO MÊS DE JANEIRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2014 | 44555.93 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DA SAUDE (EFETIVOS/COMISSIONADOS), REF AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2014 | 5250.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NASF (CONTRATO) REF AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2014 | 8750.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS REF AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manter o Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2014 | 4600.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROGRAMA SAUDE BUCAL (CONTRATO) REF AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2014 | 7870.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PROGRAMA PSF (CONTRATO) REF AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2014 | 3374.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSF REF AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2014 | 11735.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSF II REF AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2014 | 4884.66 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA DENGUE REF AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2014 | 30551.48 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E SERV URB INFRA, REF AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2014 | 20001.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2014 | 10572.10 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2014 | 5597.60 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE TRANSPORTE, REF AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2014 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NO PARQUE DO FORRO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS 696. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2014 | 4252.80 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULT. DESP. E TURISMO, REF AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2014 | 14399.39 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2014 | 724.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONTRATO), REF AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2014 | 3620.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR, REF AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED DESCONTADA DA CC 11107-4(F.M.SAUDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2014 | 548.00 | 17286258000107 | UNICLIN - LABORATÓRIO DE ANÁLISES & POLICLÍNICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF A EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES ESPECIALIZADAS E CONSULTA MEDICA DE ENDOCRINOLOGIA, CONF NF DE SERVIÇOS 216 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONF NF DE SERVIÇO 1000191 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2014 | 560.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUER SE EMPENHA REF AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA (FOPAG) DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2014 | 2225.39 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2014 | 232.40 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, REF A JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2014 | 800.00 | 00005389247485 | RICARDO PONTES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADOAO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE UTILIZANDO MOTOCICLETA HONDA CG 150 SPORT (MOE- 2527/PB) RELATIVO A JAN/14 CONF NF 1234 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2014 | 300.00 | 00056811489472 | MARIA DA LUZ AGUIAR MUNIZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REALTIVO A JAN/14 CONF NF 1231. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2014 | 724.00 | 00010727648497 | JANDEILSON FELIPE DE PONTES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE, INDIVIDUALIZANDO O FGTS DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO A JANEIRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2014 | 558.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA (FOPAG) DESCONTADO DA CC 1034-0(MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2014 | 1310.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROV ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0(MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2014 | 700.00 | 00009502961471 | WELINTON RODRIGUES DA PENHA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO KIA BESTA (MMX-5471/PB) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1230. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2014 | 555.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA (FOPAG) DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2014 | 921.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROV ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2014 | 550.00 | 00087327660410 | VERONICA SANTOS F. DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO RESIDENCIAL DESTINADO A ACOMODAR OS MEDICOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1235, REF A JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2014 | 1230.00 | 00009502961471 | WELINTON RODRIGUES DA PENHA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA VW SAVEIRO (MOQ-2644/PB), E NO VEICULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB) LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1228. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2014 | 2507.50 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.138 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2014 | 850.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DE 1,5 HEC. PARA ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JAN/14 CONF NF 1233. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2014 | 1300.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2014 | 1518.00 | 00075383888420 | JOSE DE OLIVEIRA MAXIMO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, ROÇO DE MATO E RETIRADA DE LIXO DE TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1237. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2014 | 1000.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E PRAÇAS DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 1238. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2014 | 1250.00 | 00076809960406 | LUIZ LOPES GALVAO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ARVORES DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 1239. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2014 | 300.00 | 00095390359453 | MARIA DAS GRAÇAS DE S TRAJANO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JAN/14 CONF NF 1232 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2014 | 50.00 | 00010086108441 | AÉCIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2014 | 5430.80 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.013 ANEXA DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2014 | 2765.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF 443 ANEXA, RELATIVO A JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2014 | 1500.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JANEIRO/2014, CONF NF 1248.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2014 | 1400.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | CALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1249. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2014 | 724.00 | 00008682124408 | CIBELE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1250 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2014 | 724.00 | 00004287670442 | JOSELIO ANSELMO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1251. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2014 | 485.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO AOS INTEGRANTES DAS BANDAS MAGNIFICOS, FORRO DA NIGHT, ROBERTO SHOW & BANDA MEUS AMORES, PELE MORENA, BEM BOLADO, FORRO DA BOLAÇÃO E BANDA ANTHARES NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, NATAL E REVEILLON DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1256 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2014 | 660.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A ADM PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JAN/14 CONF NF 1241. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2014 | 105.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.444 ANEXA DESTINADO AO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2014 | 167.68 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA DE ART DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO SANTUÁRIO SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2014 | 800.00 | 00004287670442 | JOSELIO ANSELMO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN KS (MOK-5967/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DA TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF II DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO EM CURATIVOS, APLICAÇÃO DE INJEÇÕES E VERIFAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL NAPOPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1242. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2014 | 1800.00 | 00015406164449 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX (MNM-7357/PB) DESTINADO A VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DO PSF II PARA O POSTO DE SAUDE DA VILA DE LAGOA DA MATA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1243, RELATIVO A JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2014 | 800.00 | 00000907243487 | JOSE RAFAEL SOBRINHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1244 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2014 | 2040.00 | 00073924121400 | IVANILEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 12 VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO VW GOL (OGD-6807/PB) TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 1247. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2014 | 70.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GLP-GÁS DE COZINHA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.445 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2014 | 1588.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF I E II, E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1253 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2014 | 724.00 | 00003183100401 | ERIVALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO A JANEIRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1246. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2014 | 704.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS ENCONTROS PEDAGOGICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF NF DE SERVIÇO 1254. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2014 | 3800.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, RELATIVO A JAN/14 CONF NF 1245 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO A JANEIRO/2014, CONF NF1000640. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2014 | 1551.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ENCONTRO DE DIRETRIZES E PLANEJAMENTO DE AÇÕES PARA O EXERCICIO DE 2014 DESTINADO AOS SECRETARIOS, SEC ADJUNTOS, COORDENADORES, DIRETORES E CHEFES DE DIVISÕES DESTE MUNICIPIO, CONFNF DE SERVIÇO 1252. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2014 | 553.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA NA E.M.E.F. DIVA LIRA DE CARVALHO DESTA CIDADE, CONF NF 42446 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/02/2014 | 1633.05 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.006.612 ANEXA DESTINADO AO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Adquirir Equipamentos para as Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000282 | 03/02/2014 | 42841.00 | 09143181000180 | NASA - NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR: CONJ ALUNO/CJA-03, CONJ. ALUNO/CJA-04,CONJ. ALUNO/CJA-06, CONJ. PROF/CJP-01, E MESA PESSOA EM CADERIA DE RODAS/ MA-01, ADQUIRIDOS PELO FNDE ATRAVES DO PROGRAMA PAR DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2014 | 3400.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/ PAGTO DOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE PNEUS, CONFORME NFS N. 000732, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNW-6412, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2014 | 400.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A MIDIA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE E COBERTURA DA COLETIVA COM INAUGURAÇÕES DE OBRAS, CONF NF 707. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Construir/Equipar as Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2014 | 1816.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BALANÇA 16KG E 150KG DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO, CONF NF 057. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/02/2014 | 3150.00 | 00053089243415 | LUIZ ANTONIO FERREIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 15 VIAGENS TRANSPORTANDO CARRADAS DE AREIA PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 1255 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/02/2014 | 966.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL,REF. A COMPETENCIA: 01/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/02/2014 | 13754.41 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE-FUS, ECD, PSF E PACS, REF. A COMPETENCIA: 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/02/2014 | 4437.00 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO (MNP-1973/PB) E AMBULANCIA VW SAVEIRO (OFC-7170/PB) LOTADAS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 743. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/02/2014 | 4210.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE EDILIDADE, CONF DEBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/02/2014 | 260.40 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS E TORTA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.562 ANEXA DESTINADOS AOS LANCHES NA REUNIÃO DOS COORDENADORES, PROFESSORES E DIRETORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 04/02/2014 | 1175.00 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 6621. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/02/2014 | 1700.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE DISCO RECORTADO 26X BELLOTA DESTINADO AO VEICULO TRATOR LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 17440. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/02/2014 | 960.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE DISCO RECORTADO 18X 1/8 BELLOTA DESTINADO AO VEICULO TRATOR LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 17422. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/02/2014 | 886.95 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR 4X4 LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 111. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/02/2014 | 500.00 | 00010790459450 | NAISLON FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL NA PRODUÇÃO DE DOCUMENTARIO EM VIDEO NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS HISTÓRICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/02/2014 | 100.00 | 00071331190487 | IRENE ARAUJO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/02/2014 | 100.00 | 00021570019487 | MARIA JOSE DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/02/2014 | 100.00 | 00064506096487 | ADARIZE SANTANA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/02/2014 | 100.00 | 00045070873415 | CICERO TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/02/2014 | 100.00 | 00031703771400 | JOSE CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/02/2014 | 100.00 | 00006811467452 | BENEDITO ADELAIDE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/02/2014 | 100.00 | 00075152134420 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2014 | 100.00 | 00019123582472 | MARIA DE LOURDES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/02/2014 | 100.00 | 00004621528475 | MARIA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/02/2014 | 100.00 | 00041975987420 | LUIZ MOISES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/02/2014 | 100.00 | 00009752541461 | GILMARA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/02/2014 | 100.00 | 00007542835424 | JOSÉ JEYMISON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/02/2014 | 100.00 | 00004742051424 | MARIA GRACINDA DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/02/2014 | 100.00 | 00007278470404 | GERALDO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/02/2014 | 100.00 | 00009663636718 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/02/2014 | 100.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/02/2014 | 100.00 | 00082665745453 | MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/02/2014 | 100.00 | 00083450742787 | FRANCISCO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/02/2014 | 100.00 | 00020433794453 | JUBERT ANTONIO DE ARAUJO FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/02/2014 | 100.00 | 00005931611495 | EDVÂNIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/02/2014 | 100.00 | 00070192110462 | RAÉDSON BERNARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/02/2014 | 100.00 | 00009663636718 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/02/2014 | 100.00 | 00073601756404 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/02/2014 | 100.00 | 00056812337404 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/02/2014 | 100.00 | 00056811489472 | MARIA DA LUZ AGUIAR MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/02/2014 | 100.00 | 00070870420410 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/02/2014 | 200.00 | 00012144672709 | SUELY RAIMUNDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DOS ALUGUEIS DE DUAS CASAS DE RESIDENCIA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/02/2014 | 100.00 | 00056812175404 | PAULO RODRIGUES DA PENHA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/02/2014 | 100.00 | 00034370854415 | MARLI EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/02/2014 | 100.00 | 00002535162423 | JOSE GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/02/2014 | 100.00 | 00005182618751 | ALEXSANDRO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/02/2014 | 100.00 | 00007196004485 | EDVANIA COELHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/02/2014 | 100.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/02/2014 | 300.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DOS ALUGUEIS DE TRES CASAS DE RESIDENCIA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/02/2014 | 100.00 | 00063259648453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/02/2014 | 295.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.565 ANEXA DESTINADOS AOS LANCHES NA REUNIÃO COM O GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/02/2014 | 225.60 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.564 ANEXA DESTINADOS AOS LANCHES NA REUNIÃO COM OS MONITORES E PAIS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/02/2014 | 218.70 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA (NPW-6828/PB) LOTADA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF109 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/02/2014 | 330.00 | 00001345847408 | ILMA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A UMA AJUDA DECUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/02/2014 | 280.00 | 00010941084485 | JACIARA SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/02/2014 | 280.00 | 00009425801410 | LUIS LOPES GALVÃO JUNIOR | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/02/2014 | 280.00 | 00001736488430 | JOAO MAXIMO GALDINO MIGUEL | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/02/2014 | 280.00 | 00070117218430 | ERASMO CARLOS BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/02/2014 | 300.00 | 00010044016719 | SILVANO ISILDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/02/2014 | 120.00 | 00001779535430 | TÂNIA KELLY CORNÉLIO DE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMINHO PARA CRIANÇA DESNUTRIDA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/02/2014 | 60.00 | 00091722284404 | MARIA MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 04/02/2014 | 150.00 | 00004742174429 | SEVERINA BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/02/2014 | 200.00 | 00004744052495 | ROSÂNGELA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/02/2014 | 1740.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MANCAL AGR DESTINADO AO VEICULO TRATOR 4X4 LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF4523. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/02/2014 | 340.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A REMOÇÃO DO VEICULO KIA BESTA (MMX-5471) NA BR-101 PARA ESTA CIDADE, E DESTA CIDADE A GUARABIRA-PB, CONF NF DE SERVIÇOS 982. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/02/2014 | 383.70 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A QUITAÇÃO DA FATURA DO CARTÃO CORPORATIVO DOS CORREIOS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A DEZ/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/02/2014 | 3644.70 | 13160884000193 | CENTRAL MÉDICA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONF NF 252. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/02/2014 | 4251.50 | 10361247000197 | CENTERMED -MATERIAIS MEDICOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A O FORNECIEMNTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONF NF 217 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2014 | 955.00 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF6627 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/02/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/02/2014 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLIGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONF NF 1000072. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/02/2014 | 74.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA C/C 1034-0(MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/02/2014 | 1500.00 | 00008870939499 | LINDENBERG DIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DA E.M.E.F. CLARICE COSTA, CONF NF 1261. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/02/2014 | 1050.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) TABLETS PC7 M7, DESTINADOS AO SORTEIO COM ALUNOS NA REALIZAÇÃO DAS MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF NF 1529 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/02/2014 | 1500.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DA E.M.E.F. DIVA LIRA DE CARVALHO NESTA CIDADE, RELATIVO A 1ª PARCELA DO CONTRATO Nº17/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1260. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/02/2014 | 598.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) TABLETS CCE MOTION, DESTINADOS AO SORTEIO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF NF 2020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/02/2014 | 1270.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TOPÓGRAFO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JAN/2014 CONF NF1259 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/02/2014 | 220.00 | 00004329512459 | JOSE ROSENILDO SANTOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC ADJUNTO DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAR VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB E RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONF PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/02/2014 | 1130.00 | 00073471380434 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS MECANICOS NA ADAPTAÇÃO DA BOMBA D'AGUA DA PIPA LOTADA NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1262. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/02/2014 | 750.00 | 00070870616404 | CARLOS ANTONIO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE ALVENARIA NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO CONTRATO Nº018/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1263. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/02/2014 | 750.00 | 00070870616404 | CARLOS ANTONIO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE ALVENARIA NO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO CONTRATO Nº018/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1263. | 00122014 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/02/2014 | 991.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE RIPA DE ANGELIM, CAIBRO E LINHA FERRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 908. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ASSOCIADOS ,CONF. DEBITO NA C/C 70893-3, RELATIVO A FEV/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Aquisição de Equipamentos para a Sec. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2014 | 1250.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MOBLIA EM GERAL DESTINADOS AO PREDIO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CON NF 499. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Adquirir Equipamentos para as Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0000361 | 10/02/2014 | 33059.42 | 02421684000120 | ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE 29 ( VINTE E NOVE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FNDE ATRAVES DO PROGRAMA PAR, CONF PREGÃO ELETRONICO 19/2013 E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2014 | 347.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BOLO DE NATA E BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS A REUNIÃO E CAFÉ DA MANHÃ COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO EXERCICIO DE ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NOTAS FISCAIS NS: 300 E 301. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2014 | 74282.13 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE DIFERENÇA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA S/ FOLHAS DE DIVERSAS, REF. A COMPETENCIA: 12/2013, CONF. DEBITO COM AJUSTE DE COMPENSAÇÃO NA CONTA 70893-3-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2014 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLIGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2014 | 3980.65 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2014 | 5409.43 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2014 | 19543.55 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA S/ FOLHAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REF. A COMPETENCIA: 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2014 | 8180.01 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF A MULTA RELATIVA AO PAGTO DO INSS DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/02/2014 | 2324.00 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA DA RODOVIÁRIA CENTRAL DO MUNICÍPIO CONF. TERMO DE CONTRATO ESTABELECIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/02/2014 | 7960.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SHOW PIROTCNICO COM FOGOS DE ARTIFICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.079 ANEXA DESTINADO AS FESTAS DE REVEILLEON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/02/2014 | 570.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO 01 (UMA) COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA EM JOÃO PESSOA-PB, 01 (UMA) COM DESTINO A BARRA DE SÃO MIGUEL-PB PARA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO DA PB-196, E 01 (UMA) PARA SOLENIDADE DO PARQUE GRAFICO DE A UNIÃO SUPERINTENDENCIA EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/02/2014 | 36.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUER SE EMPENHA REF AO PAGTO REF A TARIFAS TED/DOC DESCONTADAS DAS CC 70893-3(FPM) E IPI-EXPORTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/02/2014 | 357.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO CAFE DA MANHÃ COM OSPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF NF 535. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/02/2014 | 2500.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS SPRINTERM (HWC-0688/PB) PARA O TRANSPORTE DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, CONF NF DE SERVIÇO1265. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Aquisição de Equipamentos para a Sec. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/02/2014 | 1700.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR LG 9000 BTUS DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO, CONF NF 062. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Construir/Equipar as Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/02/2014 | 1486.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE COMPUTADOR DESKTOP E IMPRESSORA HP, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DA DENGUE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 503. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/02/2014 | 310.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO CAFE DA MANHÃ COM OS FUNCIONARIOS DO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONF NF 534. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Construir/Equipar as Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/02/2014 | 900.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRONICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VENTILADORES E 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA ESMALTEC CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.679 ANEXA DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DO PMAQ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/02/2014 | 22.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADAS NA CC 10447-7(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/02/2014 | 550.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 05 (CINCO) DIARIAS DESTINADAS A SEC ADJUNTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CURSO DE CODIFICAÇÃO DE OBITO NA POUSADA CORAIS DE CARAPITUS NA CIDADE DO CONDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/02/2014 | 23240.68 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA: 01/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 13/02/2014 | 2849.17 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS REF A COMP. 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/02/2014 | 8495.06 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA: 01/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/02/2014 | 331.00 | 00001845760409 | JOSE ADAILTON F. DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO ENCONTRO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES COMUNITÁRIOS E MONITORES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1269. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/02/2014 | 400.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICICAÇÕES EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 1267, RELATIVO A JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/02/2014 | 130.00 | 00005389247485 | RICARDO PONTES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO DA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL INSTALADA NA TESOURARIA DESTA EDILIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 1266. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/02/2014 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR, CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DO ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO DE 2014 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/02/2014 | 4100.00 | 00044373589453 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO TOYOTA HILUX SW4 (MZF-5662/RN) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1268. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/02/2014 | 300.00 | 00005623397441 | JOSEFA LUIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIEMNTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/02/2014 | 120.00 | 00005623397441 | JOSEFA LUIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM BID DOPLLER, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIEMNTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/02/2014 | 50.00 | 00010734786450 | LUCILENE PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/02/2014 | 100.00 | 00003392466425 | MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/02/2014 | 120.00 | 00001779535430 | TÂNIA KELLY CORNÉLIO DE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMINHO PARA CRIANÇA DESNUTRIDA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/02/2014 | 750.00 | 00070870616404 | CARLOS ANTONIO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE ALVENARIA NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO CONTRATO Nº018/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1274. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/02/2014 | 750.00 | 00070870616404 | CARLOS ANTONIO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE ALVENARIA NO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO CONTRATO Nº018/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1274. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/02/2014 | 1518.00 | 00002542840431 | JOSE NOEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO Nº 1270. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/02/2014 | 837.30 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF A FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONF NF 046 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Adquirir Equipamentos para as Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/02/2014 | 5119.17 | 38046579000104 | EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E FERRAMENTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) APARELHOS DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FNDE ATRAVES DO PROGRAMA PAR, CONF PREGÃO ELETRONICO 19/2013 E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/02/2014 | 1500.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DA E.M.E.F. DIVA LIRA DE CARVALHO NESTA CIDADE, RELATIVO A 2ª PARCELA DO CONTRATO Nº17/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1275. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/02/2014 | 900.45 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF A FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, POSTO LAGOA DA MATA, E CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 045. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/02/2014 | 1300.00 | 00008464021496 | RAQUELINE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1273. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/02/2014 | 1250.00 | 00008464000499 | JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE BUEIROS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF 1272. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/02/2014 | 1724.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1271. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/02/2014 | 2635.41 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA (OGD-8624-PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF112 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/02/2014 | 220.00 | 00005354529425 | EDMY GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA REUNIÃO ORDINARIA DO COSEMS NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 17/02/2014 | 29.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 17/02/2014 | 4568.60 | 07365058000188 | MedCenter | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE E POSTO DE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 662 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/02/2014 | 1200.00 | 00004593962420 | ADAILTON GALDINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF. A VIAGENS NO VEICULO GM/CELTA SPRIT (MNW-2197/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA URBANA E RURAL PARA CLINICA DE FISIOTERAPIA/CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1276 RELATIVO A JAN/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 17/02/2014 | 2305.00 | 13734221000135 | RINALDO QUEIROZ PEREIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE BOMBA INJETORA NO VEICULO TRATOR MCFERGUSON 4X4 LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/02/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUER SE EMPENHA REF AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 17/02/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO A FEVEREIRO2014 CONF. CONTRATO ESTABELECIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 17/02/2014 | 190.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SOLENIDADE DE ENTREGA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SALÃO NOBRE DO PALACIO DA REDENÇÃO EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 17/02/2014 | 3441.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/02/2014 | 1325.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAPAGTO REF. A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 17/02/2014 | 800.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LINHA ANGELIM FERRO, RIPA ANGELIM VERMELHO E CAIBRO ANGELIM FERRO, DESTINADO A DOAÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/02/2014 | 9.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF A JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/02/2014 | 22.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE ANEXO, REF A DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PATGO REF AO CONSUMO DE ÁGUA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/02/2014 | 56.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PATGO REF AO CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZ/2013 E JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/02/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/02/2014 | 7815.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/02/2014 | 1851.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/02/2014 | 338.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.563 ANEXA DESTINADOS AOS LANCHES NA REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DO PSF I e II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/02/2014 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE RESSONANCIA MAGNETICA PARA SRª ADRIANA ANSELMO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF NF 1000188. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/02/2014 | 142.50 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA - ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE ADRIANA ANSELMO, CONF NF 1000073. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/02/2014 | 416.00 | 10413647000107 | JP COMERCIO P FARM LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS ATLETAS ASSISTIDOS PELA SEC. DE CULT. DESP. E TURISMO, CONF NOTA FISCAL 000.000.050 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/02/2014 | 380.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A JOÃO PESSOA-PB PARA O LANÇAMENTO DO DISQUE DENUNCIA E DO PLANO ESTADUAL DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DECRIANÇAS NO PALACIO DA REDENÇÃO, E 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO ENCONTRO ESTADUAL DE APRESENTAÇÃO DO PRONATEC NO AUDITORIO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/02/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MENSALIDADE REF. A FEV/14 CONF NF DE SERVIÇO 5125. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/02/2014 | 373.27 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/02/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, MENSALIDADE REF. A FEV/14 CONF NF DE SERVIÇO 005124. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/02/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MENSALIDADE REF. A FEV/14 CONF NF DE SERVIÇO 5127. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 21/02/2014 | 2500.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DA E.M.E.F. DIVA LIRA DE CARVALHO NESTA CIDADE, RELATIVO A 3ª PARCELA DO CONTRATO Nº17/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1279. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 21/02/2014 | 600.00 | 07174778000166 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIOS, PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMAÇÃO TECNICA EM VIGILANCIA E SAUDE, NO PERIODO DE DEZ/2013 A FEV/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1277. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 21/02/2014 | 800.00 | 00011396141421 | SEVERINO PONTES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1280. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 21/02/2014 | 110.00 | 00003131673460 | ADRIANA FERREIRA G LUNA E OUTROS-FOLHA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO LANÇAMENTO DO DISQUE DENUCIA 123 E DO PLANO ESTADUAL DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DODIREITO DE CRIANÇAS NO PALACIO DA REDENÇÃO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 21/02/2014 | 1250.00 | 00070870616404 | CARLOS ANTONIO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE ALVENARIA NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO A 3ª PARCELA DO CONTRATO Nº018/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1281. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 21/02/2014 | 1250.00 | 00070870616404 | CARLOS ANTONIO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE ALVENARIA NO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO A 3ª PARCELA DO CONTRATO Nº018/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1281. | 00122014 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/02/2014 | 724.00 | 00009428136425 | MARIA LARALINE MENDES MAURÍCIO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DETE MUNICIPIO, RELATIVO A FEV/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1297. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/02/2014 | 1400.00 | 00078867436449 | APARECIDA DE LOURDES ALVES FREIRE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEV/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1295. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/02/2014 | 724.00 | 00007842512400 | ROSIMERY IRINEU FERREIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEV/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1294. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/02/2014 | 1000.00 | 00006575987478 | JULIENNE DE LUCENA SOUTO MARINHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEV/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1293. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/02/2014 | 724.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEV/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1292. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/02/2014 | 724.00 | 00008682123428 | NUBIA RAFAELA VIRGINIO MENDES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEV/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1291. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/02/2014 | 724.00 | 00010759187401 | ERIVALDO RESENDE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DESTE UNICIPIO, RELATIVO A FEV/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1290. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/02/2014 | 724.00 | 00004745599471 | ANDREIA DE PAULA E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DESTE UNICIPIO, RELATIVO A FEV/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1287. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Construção do Centro de Referência da Assistência Social/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/02/2014 | 1465.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE CAIBRO, RIPA E LINHA ANGELIM DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALCIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 918. | 00122014 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/02/2014 | 724.00 | 00008682124408 | CIBELE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEV/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1299 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/02/2014 | 1400.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEV/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1298. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/02/2014 | 724.00 | 00005233558408 | SANDOVAL CLEMENTINO ALVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEV/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1282 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/02/2014 | 1400.00 | 00007048887427 | DACYANA ALVES RAFAEL DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEV/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1285 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/02/2014 | 1600.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEICULO ÔNIBUS (KST-5878/PB), DESTINADO A TRANSPORTAR O PESSOAL DA ZONA RURAL DOS SITIOS: CATOLÉ, AREIA BRANCA, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA, PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEV/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1324 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/02/2014 | 724.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICIDADE DOS ATOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS, 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E ÓBITOS, COM FINALIDADE DE ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FEV/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1311 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/02/2014 | 300.00 | 00095390359453 | MARIA DAS GRAÇAS DE S TRAJANO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEV/14 CONF NF DE SERVIÇO 1302 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/02/2014 | 300.00 | 00056811489472 | MARIA DA LUZ AGUIAR MUNIZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REALTIVO A FEV/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/02/2014 | 937.50 | 09195738000126 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FECHADURA E VIDRO TEMP DESTINADOS A SEC DE CULT. DESP. E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 106 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/02/2014 | 660.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A ADM PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEV/14 CONF NF DE SERVIÇO 1307. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/02/2014 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA CONSERTOS E REPAROS DA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEV/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1322 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Aquisição de Equipamentos para a Sec. de Desenvolvimento Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/02/2014 | 937.50 | 09195738000126 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE VIDRO TEMP DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF 107 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/02/2014 | 280.00 | 00071433570491 | MARIA DO SOCORRO MARTINS GARCIA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO, 129 - CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO RELATIVO A FEV/13 CONF NF 1289 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/02/2014 | 1500.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FEV/13, CONF NF DE SERVIÇO 1300. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/02/2014 | 900.00 | 00008781253451 | JARDILENE LOPES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF APRESTAÇÃO DES ERVIÇOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEV/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1284. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/02/2014 | 724.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEV/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1283. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/02/2014 | 724.00 | 00004635431495 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF APRESTAÇÃO DES ERVIÇOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEV/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1306. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/02/2014 | 800.00 | 00000907243487 | JOSE RAFAEL SOBRINHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1303 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/02/2014 | 1350.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE TRANSPORTE NO VEICULO FIAT UNO (MOA-6424/PB), TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA PARA A ZONA RURAL E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEV/2014, CONF NF 1317. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/02/2014 | 1080.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE EXECUÇÃO DO VEICULO VW GOL (BQG-2838/PB), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM GUARABIRA-PB, RELATIVO A FEV/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1318. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/02/2014 | 110.00 | 00005354529425 | EDMY GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A JOÃO PESSOA-PB PARA O AUDITORIO DO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS/CEFOR, NO SEMINARIO DE LANÇAMENTO DA AVALIAÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE EM CENTROS DE ESPECIAL. ODONT./PMAQ-CEO NA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/02/2014 | 1200.00 | 00004317552485 | VANDERLEY RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO FIAT UNO VIVAGE (NQK-5256/PB), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEV/2014, CONF NF DE SERVIÇO1326. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/02/2014 | 724.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 (OEV-1035/PB) DESTINADA AO TRANSPORTE DA TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF II, PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEV/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1310. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/02/2014 | 550.00 | 00087327660410 | VERONICA SANTOS F. DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO RESIDENCIAL DESTINADO A ACOMODAR OS MEDICOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1309, REF A FEV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/02/2014 | 724.00 | 00004287670442 | JOSELIO ANSELMO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN KS (MOK-5967/PB) DESTINADO A TRANSPORTAR DOCUMENTOS DENTRO E FORA DDAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS, EFETUAR SERVIÇO DE CORREIO E TRANSMITIR MENSAGENS ORAIS E ESCRITAS DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEV/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1314. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Construir/Equipar as Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/02/2014 | 6720.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRONICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PMAQ NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.679 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/02/2014 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA CONSERTOS E REPAROS DA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEV/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1328. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/02/2014 | 1270.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TOPÓGRAFO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEV/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1304 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/02/2014 | 850.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DE 1,5 HEC. PARA ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEV/14 CONF NF DE SERVIÇO 1308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/02/2014 | 3900.00 | 14901767000104 | LUCIANO SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL DA CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1296. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/02/2014 | 774.00 | 00008303890751 | JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE CORREIO COMO OFFICE BOY NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEV/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1288. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/02/2014 | 724.00 | 00003183100401 | ERIVALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO A FEV/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1305. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/02/2014 | 1800.00 | 00073926256400 | FRANCISCO RAIMUNDO ALVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA (JMS-3252/PB) PARA TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A FEV/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1325 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/02/2014 | 1400.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO KIA TOPIK (HZF-2372/PB), NOS DIAS UTEIS DO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1319 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/02/2014 | 1100.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO KIA TOPIK (HUS-9773/PB) DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS UTEIS DO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1320 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/02/2014 | 2000.00 | 00008537476447 | RONALDO DA COSTA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO VW KOMBI (MMU-9504/PB) DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS UTEIS DO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1321 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/02/2014 | 850.00 | 14913337000102 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOBOY NA MOTOCICLETA HONDA BIZ (OEW-2378/PB), TRANSPORTANDO ENCOMENDAS, CORRESPONDENCIAS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A FEV/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1323 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/02/2014 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A FEV/14, CONF NF1312. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/02/2014 | 3800.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, RELATIVO A FEV/14 CONF NF 1313 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/02/2014 | 724.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DO SETOR DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, INDIVIDUALIZANDO O FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FEV/13, CONF NF DE SERVIÇO 1286. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/02/2014 | 724.00 | 00097917265404 | JACQUELINE DOS SANTOS BATISTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE, REFERENTE AO DOMINIO WWW.DUASESTRADAS.PB.GOV.BR, RELATIVO A FEV/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1315. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/02/2014 | 1791.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/02/2014 | 22.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0(MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Rural | Habitação Rural | Construção e Recuperação de Unidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/02/2014 | 2050.56 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DIVERSAS, CAIBROS, LINHAS, CX DE PORTA, COMPENSADO E PORTAS, DESTINADOS A SEC DE CULT DESP E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 922 ANEXA. | 00092013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/02/2014 | 724.00 | 00005415642420 | ELANE QUEIROZ DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA BASE DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, RELATIVO A FEVEREIRO/2014, CONF NF 1330. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/02/2014 | 1881.90 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE E AO POSTO DA VILA DE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 139 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/02/2014 | 50.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIÃO COM A SEC DE EDUCAÇÃO E ESTADO PARA IMPLANTAÇÃO DA VACINA HPV NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1327 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/02/2014 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES QUEIROZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURIDICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO A FEV/2014 CONF NF 1331 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/02/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, CONF NF DE SERVIÇO 1000203 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/02/2014 | 868.25 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONF NF 140 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/02/2014 | 110.00 | 00001779535430 | TÂNIA KELLY CORNÉLIO DE VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIM PARA CRIANÇA DESNUTRIDA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/02/2014 | 50.00 | 00001422861414 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/02/2014 | 50.00 | 00004266206402 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/02/2014 | 99.67 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 ( DUAS )LATAS DE TINTA DIALINE 3,6L (CADA), CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 183336 ANEXA DESTINADAS A PINTURA DO TELECENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/02/2014 | 80.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DISPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, DESTINADA A JOÃO PESSOA-PB PARA PROGRAMA DE FORMAÇÃO E A METODOLOGIA DO SELO UNICEF NA FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/02/2014 | 80.00 | 00003131673460 | ADRIANA FERREIRA G LUNA E OUTROS-FOLHA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E A METODOLOGIA DO SELO UNICEF NA FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2014 | 300.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CAIBROS, LINHA 3X4 E RIPAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 087 ANEXA DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/02/2014 | 4668.10 | 13312852000166 | L.E. ATACADISTA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTA BÁSICA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF 6183. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/02/2014 | 4302.66 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR, REF AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/02/2014 | 724.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2014 | 13751.59 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2014 | 5632.40 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE TRANSPORTE, REF AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/02/2014 | 4287.60 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULT. DESP. E TURISMO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2014 | 405.97 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO LICENCIAMENTO DO VEICULO NOVO CAÇAMBA DE PLACA ( OGG-6575) LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2014 | 11006.90 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/02/2014 | 21113.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2014 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO AMBITO DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASILIA-DF EM FAVOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO A FEV/2014 CONF NF 1339 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2014 | 724.00 | 00004050209454 | WELBE LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITALIZADOR DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A FEV/2014 CONF NF 1338. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/02/2014 | 925.55 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIF COM 3000 COPIAS DE FRANQUIA E COPIAS EXTRAS, DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE 134. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/02/2014 | 500.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF.A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/02/2014 | 2999.90 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF.A DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP COMP.01/2014 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2014 | 29794.29 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), REF AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/02/2014 | 373.92 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS (MNW-6412) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/02/2014 | 3754.80 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 292. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2014 | 55179.89 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB REF AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2014 | 61958.26 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/02/2014 | 42363.81 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2014 | 1448.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) DA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE), REF AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2014 | 17165.64 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) DA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE), REF AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2014 | 428.00 | 17394494000139 | SÃO LUCAS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DETOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1000491. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2014 | 5930.20 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA DENGUE REF AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2014 | 5700.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NASF (CONTRATO) REF AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manter o Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/02/2014 | 4600.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROGRAMA SAUDE BUCAL (CONTRATO) REF AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/02/2014 | 9066.66 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS REF AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/02/2014 | 724.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF A VENCIMENTO DE SERVIDORA (CONTRATO) DA SEC DE SAUDE, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/02/2014 | 7870.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PROGRAMA PSF I MEDICO (CONTRATO) REF AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2014 | 14568.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSF I E II REF AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2014 | 3400.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF A VENCIMENTO DE SERVIDORA MEDICA (CONTRATO) DA SEC DE SAUDE, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/02/2014 | 47857.39 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DA SAUDE (EFETIVOS/COMISSIONADOS), REF AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/02/2014 | 1900.80 | 07114760000179 | Alternativa Com. de Materiais Elétricos Ltda | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DE RELES, LAMPADAS, REATOR E BASE PARA RELE CONSTANTE NA NNOTA FISCAL Nº 003.320 ANEXA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/02/2014 | 1518.00 | 00092912397472 | JAILSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1342. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/02/2014 | 1724.00 | 00003871863440 | JOSE ROBERTO L. DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1333. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/02/2014 | 1300.00 | 00004743101409 | MARIA LUCIANA LOPES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1334. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2014 | 1250.00 | 00010092711480 | ERALDO LUIS BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE BUEIROS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1335. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2014 | 31837.12 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E SERV URB INFRA, REF AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2014 | 1518.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1782. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2014 | 1091.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2014 | 1658.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1780. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2014 | 878.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 4X4 LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1779. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2014 | 650.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2014 | 22.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2014 | 560.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA RELATIVO A FOPAG DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2014 | 180.00 | 00002868740405 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 VIAGEM DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF 1341. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2014 | 1741.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA (OGD-8624) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1769. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2014 | 116.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO HONDA CG 125 FAN (MOE-8037) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1766. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2014 | 76.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, DESTINADO A SEC DE SAUDE E AO POSTO DE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 471 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2014 | 2026.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA VW SAVEIRO (OFC-7170) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1768. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2014 | 1875.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO (MNP-1973) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1767. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2014 | 813.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2014 | 22.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0(MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2014 | 558.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA RELATIVO A FOPAG DESCONTADA DA CC 1034-0(MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2014 | 380.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF NF 473 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2014 | 787.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO KIA BESTA (MMX-5471) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1770. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2014 | 904.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW (MNW-6412) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1771. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2014 | 903.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS (NPR-6863) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1772. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2014 | 763.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS (OGE-6680) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1773. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2014 | 686.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS (OGC-8698) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1776. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2014 | 250.00 | 13734221000135 | RINALDO QUEIROZ PEREIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE AR DO MICROONIBUS (NPR-6863), LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF054. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2014 | 2800.00 | 00011396141421 | SEVERINO PONTES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DO PREDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1344. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2014 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO, CONF NF DE SERVIÇO 658. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2014 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 14509. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2014 | 1610.52 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2014 | 555.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA RELATIVO A FOPAG DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2014 | 110.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA PARA REALIZAR VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO A GIDUR PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONF PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2014 | 152.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, DESTINADO AO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 472 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2014 | 1635.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TOYOTA HILUX (MZS-5166) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1778. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2014 | 4200.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CONFECÇÃO DE 42 PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF NF DE SERVIÇO 1340, RELATIVO A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2014 | 724.00 | 00008176732451 | JOAO PAULO BORGES EPIFANIO | VALOR EMPENHADO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE INFORMATICA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2014 CONF NF 1343 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2014 | 2508.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF 474 ANEXA, RELATIVO A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2014 | 213.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA 150 LOTADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1777. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/03/2014 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLIGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 05/03/2014 | 88.87 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 71388-0 PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/03/2014 | 2100.00 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA O CARNAVAL COM OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 098 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/03/2014 | 44.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DAS CONTAS CORRENTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Construção do Centro de Referência da Assistência Social/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/03/2014 | 1100.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) SACOS DE CIMENTOS CIMPOR 50KG, CONF NF 2146 ANEXA DESTINADOS A REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00122014 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/03/2014 | 724.00 | 00005779813400 | MARLENE LUIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1345. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/03/2014 | 120.00 | 00001509828443 | CLEDIMILDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 07/03/2014 | 200.00 | 00004994844445 | CICERO LOPES MACARIO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 07/03/2014 | 110.00 | 00001779535430 | TÂNIA KELLY CORNÉLIO DE VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMINHO PARA CRIANÇA DESNUTRIDA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/03/2014 | 190.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A JOÃO PESSOA-PB - ESTAÇÃO CIENCIAS CULTURA E ARTES CABO BRANCO PARA ENTREGA DE MAQUINAS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO - PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/03/2014 | 4100.00 | 00055256643720 | SEVERINA PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER SE (LPY-7308) DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1348 ANEXA, REF A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 07/03/2014 | 110.00 | 00000348666713 | JAELSON DA SILVA | VALOR EPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A ESTAÇÃO CIENCIAS CULTURA E ARTES CABO BRANCO, PARA ENTREGA DE MAQUINAS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO ( PAC 2 ) REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/03/2014 | 1056.86 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE DENTE DIANTEIRO CAT 416, PORCA DE 5/8, PARAFUSO DENTE 5/8, FILTRO AR PRIMARIO, FILTRO LUBRIFICANTE E FAROL RETANGULAR FORT, DESTINADOS AO TRATOR 4X4 LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 16804 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 07/03/2014 | 300.00 | 00004716372464 | JOSE EDER DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO I CAMPEONATO INFANTO-JUVENIL SUB-16, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/03/2014 | 300.00 | 00009211028442 | JOSIVAN COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO I CAMPEONATO INFANTO-JUVENIL SUB-12 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/03/2014 | 110.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A JOÃO PESSOA-PB PARA ESTAÇÃO CIENCIAS CULTURA E ARTES CABO BRANCO NA ENTREGA DE MAQUINAS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 07/03/2014 | 3500.00 | 00008696594487 | VALDEREDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F4000 (MOF-4055/PB) DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, RELATIVO A FEV/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1349. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/03/2014 | 880.00 | 13966060000105 | JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS GERAIS NA GRADE ARADORA, MANGUEIRA DA GRADE E CORREIA DO VEICULO TRATOR 4X4, LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CON NF 1350. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/03/2014 | 250.00 | 00073471380434 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE LAMINA DA MOTONIVELADORA LOTADO NA SEC DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1351. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/03/2014 | 330.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A SEC ADJUNTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO REUNIÃO DO COSEMS NA SEC DE SAUDE DO ESTADO, E AO ENCONTRO REGIONAL DA ECONOMIA DA SAUDE DO NORDESTE NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO ESTADO, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/03/2014 | 330.00 | 00005354529425 | EDMY GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A JOÃO PESSOA-PB PARA REUNIÃO DO COSEMS NA SEC DE SAUDE DO ESTADO, E AO ENCONTRO REGIONAL DA ECONOMIA DA SAUDE DO NORDESTE NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO ESTADO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/03/2014 | 2423.80 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 13424. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/03/2014 | 1230.60 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, POSTO LAGOA DA MATA, E CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 047. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PATGO REF AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/03/2014 | 74.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/03/2014 | 2643.20 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 13425. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/03/2014 | 2732.55 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 13423. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/03/2014 | 1104.80 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF A FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONSTANTES NA NF 048 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/03/2014 | 3980.65 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3.REF A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/03/2014 | 2204.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/03/2014 | 15.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO REF A TARIFA DE BENEFICIARIO DESCONTADO DA CC 708796-8(MOV). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/03/2014 | 250.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF537. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/03/2014 | 1315.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DESTA EDILIDADE, CONF COMPROVANTE ANEXO RELATIVO A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/03/2014 | 26.44 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO TELEFÔNICO CONVENCIONAL DESTA EDILIDADE, CONF COMPROVANTE ANEXO RELATIVO A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/03/2014 | 4744.71 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF A MULTA RELATIVA AO PAGTO DO INSS DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/03/2014 | 329.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF A MULTA RELATIVA AO PAGTO DO INSS DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/03/2014 | 4744.71 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF A MULTA RELATIVA AO PAGTO DO INSS DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/03/2014 | 1270.00 | 00063259915400 | LAURICIO CARLOS VICENTE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DESTINADO A EVENTO CARNAVALESCO "FOLIA NA ESTRADA" REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 03/03/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1352. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/03/2014 | 272.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE NATA DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF 304. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/03/2014 | 140.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS SABORES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF 305. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PATGO REF AO CONSUMO DE ÁGUA DO PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/03/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ASSOCIADOS ,CONF. DEBITO NA C/C 70893-3, RELATIVO A FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/03/2014 | 190.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A JOÃO PESSOA-PB PARA CELEBRAÇÃO DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2014 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/03/2014 | 100.00 | 00007542835424 | JOSÉ JEYMISON COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/03/2014 | 100.00 | 00063259648453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/03/2014 | 100.00 | 00056811489472 | MARIA DA LUZ AGUIAR MUNIZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/03/2014 | 100.00 | 00021570019487 | MARIA JOSE DA COSTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/03/2014 | 100.00 | 00045070873415 | CICERO TRAJANO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/03/2014 | 100.00 | 00041975987420 | LUIZ MOISES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/03/2014 | 100.00 | 00002535162423 | JOSE GOMES DE MOURA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/03/2014 | 100.00 | 00083450742787 | FRANCISCO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/03/2014 | 100.00 | 00007196004485 | EDVANIA COELHO DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/03/2014 | 100.00 | 00005931611495 | EDVÂNIA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/03/2014 | 100.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2014 | 100.00 | 00007278470404 | GERALDO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/03/2014 | 100.00 | 00006811467452 | BENEDITO ADELAIDE DE PAULA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2014 | 100.00 | 00004621528475 | MARIA SILVINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2014 | 100.00 | 00070192110462 | RAÉDSON BERNARDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2014 | 200.00 | 00009663636718 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2014 | 100.00 | 00020433794453 | JUBERT ANTONIO DE ARAUJO FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2014 | 100.00 | 00075152134420 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2014 | 300.00 | 00045070873415 | CICERO TRAJANO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2014 | 100.00 | 00082665745453 | MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/03/2014 | 100.00 | 00004742051424 | MARIA GRACINDA DANIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2014 | 100.00 | 00063259648453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/03/2014 | 100.00 | 00073601756404 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/03/2014 | 100.00 | 00064506096487 | ADARIZE SANTANA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/03/2014 | 100.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/03/2014 | 100.00 | 00034370854415 | MARLI EMIDIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/03/2014 | 100.00 | 00056812337404 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/03/2014 | 100.00 | 00004742174429 | SEVERINA BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/03/2014 | 100.00 | 00009752541461 | GILMARA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/03/2014 | 100.00 | 00012144672709 | SUELY RAIMUNDO ALVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/03/2014 | 100.00 | 00012144672709 | SUELY RAIMUNDO ALVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/03/2014 | 100.00 | 00031703771400 | JOSE CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/03/2014 | 100.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/03/2014 | 100.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/03/2014 | 100.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/03/2014 | 100.00 | 00005182618751 | ALEXSANDRO LEMOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/03/2014 | 26.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REF A FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PATGO REF AO CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/03/2014 | 10.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF A FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PATGO REF AO CONSUMO DE ÁGUA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/03/2014 | 230.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A REPARO TECNICO EM IMPRESSORA, FORMATAÇÃO EM NOTEBOOK E INSTALAÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DE INFORMATICA NOS COMPUTADORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 868 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/03/2014 | 270.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE HD 500GB SATA II 7200 RPM TOSHIBA DESTINADO A NOTEBOOK DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1354. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/03/2014 | 100.00 | 00002456050452 | LENILDA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/03/2014 | 22.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO DE TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/03/2014 | 446.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA DA EO PELA ANALISE DO EMPREENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA RELATIVO A FOPAG DESCONTADA DA CC 1034-0(MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/03/2014 | 712.00 | 00004030576478 | EDILZA BARROS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO ENCONTRO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FEV/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1357. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/03/2014 | 488.50 | 00009555350426 | JOÃO HELLYTON DA SILVA FERREIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE COFEE BREAK DESTINADO A AULA INAUGURAL DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA DO POLO DA UNB DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1359. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/03/2014 | 14.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA RELATIVO A FOPAG DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/03/2014 | 1692.00 | 00004030576478 | EDILZA BARROS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AS EQUIPES DO PSF I, II E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEV/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1358. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/03/2014 | 280.00 | 08330953000120 | CENTROCOR CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA SOC SIMPLES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXAME ECODOPPLER TRANSTORACICO EM PESSOA CARENTE, RAISSA TAVARES DE SOUSA, CONF NF 1000214 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/03/2014 | 2588.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK HP G4 DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 2294 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/03/2014 | 2500.00 | 00000128445432 | ROSEANE DE FÁTIMA PESSOA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO KIA BESTA (MMX-4191/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO A FEV/2014 CONF NF 1360. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/03/2014 | 22.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEV/2014 CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 13/03/2014 | 600.00 | 11920555000178 | FABIOLA LOURENCO BENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA AULAS INAUGURAL DO POLO DA UAB DESTE MUNICIPIO, CONF NF026 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 13/03/2014 | 2483.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/03/2014 | 1853.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/03/2014 | 1101.00 | 17049460000107 | JOSE CARLOS HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS, CONF NF 3432 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/03/2014 | 750.00 | 11920555000178 | FABIOLA LOURENCO BENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADO A COMEMORAÇÃO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF027 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/03/2014 | 500.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG.ULTRA-SONOG. E MEDICINA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXAME MEDICO DE CINTILOGRAIA OSSEA REALIZADO EM PESSOA CARENTE, ANA PAULA DE LIMA, CONF NF 1000194 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/03/2014 | 590.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS, MAMOGRAFICOS E RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF1604. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/03/2014 | 1518.00 | 00001840955490 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1365. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/03/2014 | 1300.00 | 00010744269407 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1362 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/03/2014 | 1250.00 | 00006925361408 | SEVERINO SANTANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE BUEIROS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1363 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/03/2014 | 1724.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1364. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/03/2014 | 190.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A JOÃO PESSOA-PB PARA O CENTRO DE CONVENÇÕES POETA RONALDO CUNHA LIMA PARA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO EDITAL DO PACTO SOLIDARIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/03/2014 | 120.00 | 00001779535430 | TÂNIA KELLY CORNÉLIO DE VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMINHO PARA CRIANÇA DESNUTRIDA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/03/2014 | 185.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF539 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 18/03/2014 | 2007.83 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MESAS PLAST., CADEIRAS PLAST., ORGANIZADOR 72LTS, GARRAFA TERM. 1LT, JARRA SUCO 3LTS E GARRAFÃO TERM 5LTS DESTINADO A ATIVIDADES LUDICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 2220. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/03/2014 | 602.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO CARNAVAL REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 2222 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/03/2014 | 425.00 | 00096457376487 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CACHÊ ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA ORQUESTRA NO CARNAVAL DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1370 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 18/03/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADE DE CLASSE, RELATIVO A MARÇO/2014, CONF DEBITO NA CC 6525-0(ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/03/2014 | 1100.00 | 09353152000142 | VIDRAÇARIA NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FONECIMENTO DE PORTA DE VIDRO INCOLOR DESTINADA A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF333 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 18/03/2014 | 7243.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/03/2014 | 547.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 18/03/2014 | 1054.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 18/03/2014 | 3030.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 106 ANEXA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/03/2014 | 600.00 | 00007196003403 | LUCIANO PESSOA DE SENA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTE CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO GM/CLASSIC LIFE (MOS-7079/PB), TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 1369 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/03/2014 | 850.00 | 00056812256404 | MIGEL ARCANJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO VW/GOL SPECIAL (MNU-0709/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEV/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1366. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/03/2014 | 1903.99 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE-AGENTE DE SAUDE REF. A COMPETENCIA: 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 18/03/2014 | 1245.34 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE-AGENTE DA DENGUE REF. A COMPETENCIA: 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 18/03/2014 | 315.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE- NASF CONTRATO REF. A COMPETENCIA: 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 18/03/2014 | 3059.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - PSF I E II REF. A COMPETENCIA: 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 18/03/2014 | 966.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE -SAUDE BUCAL REF. A COMPETENCIA: 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 18/03/2014 | 714.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE -FUS REF. A COMPETENCIA: 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 18/03/2014 | 8383.18 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE -FUS REF. A COMPETENCIA: 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 18/03/2014 | 22396.26 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA S/ FOLHAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REF. A COMPETENCIA: 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 18/03/2014 | 1507.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONF NF 2221 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 18/03/2014 | 850.00 | 00067645585404 | MAURICIO GOMES DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO VW/GOL MI (KIG-6165/PB) DESTINADO A TRANSPORTAR ALUNOS DO PEJA DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEV/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1368. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 18/03/2014 | 850.00 | 00080545351472 | JOSE RENATO PEREIRA PADILHA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE (NPR-7343/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PEJA DA ZONA RURAL PARA E.M.E.F. JOÃO SILVANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEV/2014, CONF NF 1367 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 18/03/2014 | 8603.65 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA: 02/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/03/2014 | 24144.27 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA: 02/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 18/03/2014 | 3174.69 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS REF A COMP. 02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 19/03/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO A MARÇO/2014, CONF NF1000896. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 19/03/2014 | 4101.04 | 02977362000162 | A COSTA CORMECIO ATACADISTA DE PROD. FARM . LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 24881. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 19/03/2014 | 252.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A FEV/2014, CONF NF 1000979. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 19/03/2014 | 50.00 | 00004744253474 | MARIA JOSE MENDES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 19/03/2014 | 200.00 | 00000797817484 | JOSINALDO FERNANDES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 19/03/2014 | 70.00 | 00010167278444 | RAIANY BERNARDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/03/2014 | 50.00 | 00003392466425 | MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/03/2014 | 80.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DISPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, DESTINADA A JOÃO PESSOA-PB PARA AUDITORIO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO NO ENCONTRO ESTADUAL DO PRONATEC - CAMPO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/03/2014 | 2740.20 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 109 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/03/2014 | 330.00 | 00081569467749 | ANTONIO BELARMINO PONTES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO AUDITORIO HERCILIO RODRIGUES - I FORUM PARAIBANO AGUA E SAUDE AMBIENTAL, E COM DESTINO A GIDUR - RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVENIO Nº0309.391-66/2009/ MINISTERIO DO TURISMO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/03/2014 | 2128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/03/2014 | 316.59 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 70893-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 21/03/2014 | 240.00 | 00076053709468 | ANA NERE PEREIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PACTO SOLIDARIO - SEDAM/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 21/03/2014 | 3200.00 | 00004266206402 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CLARICE COSTA, ROSIL DE CARVALHO COSTA E JOÃO SILVANO DA SILVA DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 1371. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 21/03/2014 | 2200.00 | 00091679826468 | LUIZ CARLOS CELESTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ATRAVES DO VEICULO VW/KOMBI (LAZ-0734/PB) TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB, REALATIVO A FEV/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1372. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 21/03/2014 | 220.00 | 00003131673460 | ADRIANA FERREIRA G LUNA E OUTROS-FOLHA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DO ESTADO DO DESENV. HUMANO - RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA CIDADÃO, E AO SENAC - RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS SOBRE CURSOS PROFISSIONALIZANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 24/03/2014 | 724.00 | 00008682124408 | CIBELE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1378 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 24/03/2014 | 1400.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1379. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/03/2014 | 724.00 | 00005233558408 | SANDOVAL CLEMENTINO ALVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1376 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/03/2014 | 724.00 | 00004745599471 | ANDREIA DE PAULA E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO DESTE UNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1380 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 24/03/2014 | 724.00 | 00010759187401 | ERIVALDO RESENDE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1381. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/03/2014 | 724.00 | 00008682123428 | NUBIA RAFAELA VIRGINIO MENDES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1382. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/03/2014 | 724.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1383. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/03/2014 | 1120.00 | 00006575987478 | JULIENNE DE LUCENA SOUTO MARINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1384. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 24/03/2014 | 724.00 | 00007842512400 | ROSIMERY IRINEU FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1385. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 24/03/2014 | 724.00 | 00009428136425 | MARIA LARALINE MENDES MAURÍCIO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DETE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1386. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 24/03/2014 | 1400.00 | 00078867436449 | APARECIDA DE LOURDES ALVES FREIRE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1387. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/03/2014 | 1400.00 | 00007048887427 | DACYANA ALVES RAFAEL DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1377 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/03/2014 | 1600.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA (KST-5878/PB), DESTINADO AO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERCORRENDO OS SITIOS: CATOLÉ, AREIA BRANCA, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA, RELATIVO A MARÇO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/03/2014 | 724.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUTENTICIDADE DOS ATOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS, 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E ÓBITOS, COM FINALIDADE DE ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MARÇO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1396 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/03/2014 | 724.00 | 00008176732451 | JOAO PAULO BORGES EPIFANIO | VALOR EMPENHADO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE INFORMATICA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014 CONF NF 1410 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/03/2014 | 300.00 | 00095390359453 | MARIA DAS GRAÇAS DE S TRAJANO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1395 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/03/2014 | 300.00 | 00056811489472 | MARIA DA LUZ AGUIAR MUNIZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REALTIVO A MARÇO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1407. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/03/2014 | 3800.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO HYUNDAI TUCSON (OGB-8310/PB) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014 CONF NF 1411. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/03/2014 | 280.00 | 00071433570491 | MARIA DO SOCORRO MARTINS GARCIA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO, 129 - CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO RELATIVO A MARÇO/2014 CONF NF 1403 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/03/2014 | 1500.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MARÇO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1400. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/03/2014 | 900.00 | 00008781253451 | JARDILENE LOPES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1374. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/03/2014 | 800.00 | 00000907243487 | JOSE RAFAEL SOBRINHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1423 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/03/2014 | 724.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1373. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 24/03/2014 | 724.00 | 00004635431495 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1375 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/03/2014 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1416. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/03/2014 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA CONSERTOS E REPAROS DA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1409. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/03/2014 | 1200.00 | 00004317552485 | VANDERLEY RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO FIAT UNO VIVAGE (NQK-5256/PB), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1425. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 24/03/2014 | 1080.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE EXECUÇÃO DO VEICULO VW GOL (BQG-2838/PB), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM GUARABIRA-PB, RELATIVO A MARÇO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1424. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/03/2014 | 724.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 (OEV-1035/PB) DESTINADA AO TRANSPORTE DA TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF II, PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1422. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/03/2014 | 1350.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE TRANSPORTE NO VEICULO FIAT UNO (MOA-6424/PB), TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA PARA A ZONA RURAL E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014, CONF NF 1421. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 24/03/2014 | 724.00 | 00004287670442 | JOSELIO ANSELMO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN KS (MOK-5967/PB) DESTINADO A TRANSPORTAR DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS, EFETUAR SERVIÇO DE CORREIO E TRANSMITIR MENSAGENS ORAIS E ESCRITAS DESTINADO A SEC DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1420. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 24/03/2014 | 550.00 | 00087327660410 | VERONICA SANTOS F. DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO RESIDENCIAL DESTINADO A ACOMODAR OS MEDICOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1418, RELATIVO A MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/03/2014 | 850.00 | 00056812256404 | MIGEL ARCANJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO VW/GOL SPECIAL (MNU-0709/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1393. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/03/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 5181. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/03/2014 | 1270.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TOPÓGRAFO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1408 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/03/2014 | 850.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DE 1,5 HEC. PARA ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1394. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/03/2014 | 774.00 | 00008303890751 | JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE CORREIO COMO OFFICE BOY NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1413. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/03/2014 | 1400.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO KIA TOPIK (HZF-2372/PB), NOS DIAS UTEIS DO MES DE MARÇO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1388 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/03/2014 | 1100.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO KIA TOPIK (HUS-9773/PB) DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS UTEIS DO MES DE MAIO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1389 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/03/2014 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA CONSERTOS E REPAROS DA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1414. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/03/2014 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1417. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/03/2014 | 850.00 | 00080545351472 | JOSE RENATO PEREIRA PADILHA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE (NPR-7343/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PEJA DA ZONA RURAL PARA E.M.E.F. JOÃO SILVANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014, CONF NF 1392 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/03/2014 | 850.00 | 00067645585404 | MAURICIO GOMES DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO VW/GOL MI (KIG-6165/PB) DESTINADO A TRANSPORTAR ALUNOS DO PEJA DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1391. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/03/2014 | 724.00 | 00003183100401 | ERIVALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO A MARÇO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1412. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/03/2014 | 1800.00 | 00073926256400 | FRANCISCO RAIMUNDO ALVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA (JMS-3252/PB) PARA TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS UNIDADES ESCOLARES COM ROTA DIÁRIA RELATIVO A MARÇO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1415 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/03/2014 | 2000.00 | 00008537476447 | RONALDO DA COSTA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO VW KOMBI (MMU-9504/PB) DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS UTEIS DO MES DE MARÇO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1390 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/03/2014 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A MARÇO/14, CONF NF1397. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/03/2014 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES QUEIROZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURIDICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO A MARÇO/2014 CONF NF 1398 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/03/2014 | 3800.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, RELATIVO A MARÇO/14 CONF NF 1399 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/03/2014 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO AMBITO DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASILIA-DF EM FAVOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO A MARÇO/2014 CONF NF 1401 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/03/2014 | 724.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DO SETOR DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, INDIVIDUALIZANDO O FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MARÇO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1405. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/03/2014 | 850.00 | 14913337000102 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOBOY NA MOTOCICLETA HONDA BIZ (OEW-2378/PB), TRANSPORTANDO ENCOMENDAS, CORRESPONDENCIAS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A MARÇO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1404 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/03/2014 | 724.00 | 00097917265404 | JACQUELINE DOS SANTOS BATISTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE, REFERENTE AO DOMINIO "WWW.DUASESTRADAS.PB.GOV.BR", RELATIVO A MARÇO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1406. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/03/2014 | 640.40 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIF COM 3000 COPIAS DE FRANQUIA E COPIAS EXTRAS, DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 140. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/03/2014 | 426.90 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DESTE EDILIDADE, CONSTANTE NA NF 301 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/03/2014 | 37.14 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/03/2014 | 510.33 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 299. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/03/2014 | 1112.20 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 298. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/03/2014 | 3032.15 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF 297. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/03/2014 | 303.23 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANÇAS DA CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 296. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/03/2014 | 600.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANÇA NO BLOCO DE CARNAVAL " FOLIA COM EDUCAÇÃO " DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONSTANTE NF 1419. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/03/2014 | 800.00 | 00010919046428 | GERLANE DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE (MNI-0313/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PEJA RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A E.M.E.F. ROSIL DE CARVALHO, CONF NF DE SERVIÇO 1426 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/03/2014 | 120.00 | 00001779535430 | TÂNIA KELLY CORNÉLIO DE VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMINHO PARA CRIANÇA DESNUTRIDA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/03/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 11810-9(FNAI). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/03/2014 | 320.00 | 13930885000170 | A E C TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE PINTURA NA OFICINA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 240. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/03/2014 | 2400.00 | 00096582367404 | JACKON DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO VEICULO ONIBUS (JNW-2221/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1431. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/03/2014 | 2400.00 | 00004610508460 | Solange Evangelista dos Santos | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ (MNH-0887/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO A MARÇO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1429. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/03/2014 | 2400.00 | 00005175687484 | HOMERO BEZERRA DE MELO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ (MMN-5059/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO LOCALIZADO NO SITIO ESTACADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1428 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/03/2014 | 1100.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | VALOR EPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ (JNW-2221/PB), DESTINADO AO TRANSPORTE DO PESSOAL DA ZONA RURAL PARA A FEIRA SEMANAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1430. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/03/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONS. REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF TAXA DE LIBERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE ABERTURA DE POÇOS E GALERIAS SUBTERRANEAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/03/2014 | 259.14 | 41155656000160 | PETRONIO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS DE ENGENHARIA REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONF NF 1000210. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/03/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/03/2014 | 690.00 | 13930885000170 | A E C TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DE LENÇOIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 241. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/03/2014 | 100.00 | 00010711583412 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE CONSERTO DA TV DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1427. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/03/2014 | 3391.90 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTAODS DE FORNECIMENTO DE BLOCOS RECEITUARIOS, DE REQUIISIÇÃO E AUTORIZAÇÃO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 2682. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/03/2014 | 624.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE PLACAS EM LONA IMPRESSAO DIGITAL COM ILUMIN. DESTINADAS AO NASF DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 2681. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/03/2014 | 2090.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE CAPA DE PROCESSO FOLHA F4, CARIMBOS AUTOMAT., ENCADERNAÇÕES E ADESIVO IMPRESSO DIGITAL COLOR., DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 2687. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/03/2014 | 1248.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE PLACAS EM LONA IMPRESSA DIGITAL, DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 2686. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/03/2014 | 1000.00 | 00007641013406 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DA SEC DE AMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1433. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/03/2014 | 4006.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNEICMENTO DE DIARIOS DE CLASSE, CARIMBOS AUTOMATICOS, CERTIFICADOS ESCOLARES, ENCADERNAÇÕES E FAIXA IMPRESSA EM LONA DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONSTANTES NA NF 2688. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/03/2014 | 624.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A SERVIÇOS PRESTAODS DE FORNECIMENTO DE PLACAS EM LONA IMPRESSA DIGITAL, DESTINADOS A CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 2685. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/03/2014 | 1000.00 | 00007641013406 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1432. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/03/2014 | 1276.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE FOLDER FOLHA A4, ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL E BANNER IMPRESSO EM LONA DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 2684. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/03/2014 | 624.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PLACA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL PARA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 2683. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/03/2014 | 430.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LINHAS, CAIBROS E TELHAS DESTINADAS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 088. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/03/2014 | 3820.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR, REF AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/03/2014 | 14299.97 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/03/2014 | 1448.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONTRATO), REF AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/03/2014 | 190.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO NA CONAB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/03/2014 | 20725.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/03/2014 | 10989.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/03/2014 | 5770.20 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULT. DESP. E TURISMO, REF AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/03/2014 | 7356.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE TRANSPORTE, REF AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/03/2014 | 1000.00 | 00007568000486 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CONSERTOS DE AR-CONDICIONADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DO POLO UFPB DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1435. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/03/2014 | 899.25 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 148. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/03/2014 | 560.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA RELATIVO A FOPAG DESCONTADA DA CC 1034-0(MDE), REF A MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/03/2014 | 1133.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. DEBITO NA C/C 1034-0(MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA RELATIVO A FOPAG DESCONTADA DA CC 1034-0(MDE), REF A MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/03/2014 | 20294.90 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE), REF AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/03/2014 | 1448.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE)(CONTRATO), REF AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/03/2014 | 42057.24 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/03/2014 | 724.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40% (CONTRATO)REF AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/03/2014 | 54475.29 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/03/2014 | 62605.77 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/03/2014 | 4344.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% (CONTRATO) REF AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/03/2014 | 724.00 | 00003629035493 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO/2014 CONF NF DE SERVIÇO1444. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/03/2014 | 1300.00 | 00003775783474 | JOSE EDIVAL TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DE ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE PAU AMARELO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/03/2014 | 130.00 | 03535673000134 | COOPERATIVA DOS FLORICULTORES DO EST. DA PARAIBA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ARRANJO DE FLORES E ROSAS, DESTINADO A FORMATURA DOS ALUNOS DO PRONATEC-IFPB REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF818. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/03/2014 | 555.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA RELATIVO A FOPAG DESCONTADA DA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/03/2014 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 14551. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/03/2014 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO, CONF NF DE SERVIÇO 670. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/03/2014 | 1864.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 70893-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/03/2014 | 30716.12 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REF AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/03/2014 | 1000.00 | 00007568000486 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CONSERTOS DE AR-CONDICIONADOS DA SEC DE SAUDE, CENTRO DE SAUDE E CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1434. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/03/2014 | 3800.00 | 14901767000104 | LUCIANO SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL DO POSTO DE SAUDE/PSF II DA VILA DE LAGOA DA MATA NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1437 ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PMAQ. | 00162014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/03/2014 | 2500.00 | 00000128445432 | ROSEANE DE FÁTIMA PESSOA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO KIA BESTA (MMX-4191/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO A MARÇO/2014 CONF NF 1443. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/03/2014 | 1791.25 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE, POSTO DA VILA DE LAGOA DA MATA, CENTRO DE REABILITAÇÃO E CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 149 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/03/2014 | 565.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA RELATIVO A FOPAG E TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS), REF A MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/03/2014 | 7870.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PROGRAMA PSF I MEDICO (CONTRATO) REF AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/03/2014 | 2000.00 | 00012747331709 | JANAINA SOUSA DA COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO MILLE (NQK-8088/PB), A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1439. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/03/2014 | 1500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO NASF II CONTRATO REF AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/03/2014 | 734.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE CONF. DEBITO NA C/C 10447-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/03/2014 | 47946.14 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DA SAUDE (EFETIVOS/COMISSIONADOS), REF AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/03/2014 | 4884.66 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA DENGUE REF AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/03/2014 | 4124.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF A VENCIMENTO DE SERVIDORES (CONTRATO) DA SEC DE SAUDE, REF AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/03/2014 | 1448.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF A VENCIMENTO DE SERVIDORES (CONTRATO) DA SEC DE SAUDE, REF AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/03/2014 | 17191.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSF I E II REF AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manter o Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/03/2014 | 4600.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROGRAMA SAUDE BUCAL (CONTRATO) REF AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/03/2014 | 8750.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS REF AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/03/2014 | 5700.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NASF (CONTRATO) REF AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/03/2014 | 1300.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA "PESADA", ROÇO DE MATOS E RETIRADA DE LIXO DE TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1438. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/03/2014 | 1518.00 | 00076809960406 | LUIZ LOPES GALVAO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE VALAS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1442. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/03/2014 | 1250.00 | 00075383888420 | JOSE DE OLIVEIRA MAXIMO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE BUEIROS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1440. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/03/2014 | 1724.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1441. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/03/2014 | 31823.43 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E SERV URB INFRA, REF AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/03/2014 | 1425.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 1857. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/03/2014 | 2470.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO (MOQ-2644) LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1858. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/03/2014 | 2756.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1860. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/03/2014 | 1966.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1866. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/03/2014 | 2107.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 4X2 LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1869. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/03/2014 | 2548.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 4X4 LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1870. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Construir/Equipar Polos de Academia de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182013 | 0000873 | 31/03/2014 | 36036.02 | 16930161000114 | FCL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADO A RUA DA MATRIZ, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2 MEDIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000003 | 00142014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Aquisição de Equipamentos para a Sec. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/03/2014 | 1292.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ARMARIOS EM AÇO E VENTILADORES ARGE DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 1425. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/03/2014 | 23.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGAMENTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PATGO REF AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/03/2014 | 72.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PATGO REF AO CONSUMO DE ÁGUA DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/03/2014 | 735.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PNEUS 175/70 R13 DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT FIORINO (MNP-1973/PB) LOTADA NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 071. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/03/2014 | 940.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PNEUS 185/70 R14 DESTINADOS A AMBULANCIA SVW SAVEIRO (OFC-7170/PB) LOTADA NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 072. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/03/2014 | 850.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PNEUS 185/65 R14 DESTINADOS AO VEICULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE AN NF 073 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/03/2014 | 850.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PNEUS 185/65 R14 DESTINADOS AO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE AN NF 074 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/03/2014 | 3043.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1853. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2014 | 256.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA FAN 125 (MOE-8037/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1856. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/03/2014 | 2262.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1900. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/03/2014 | 3186.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO (OFC-7170/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1855. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/03/2014 | 2428.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO (MNP-1973/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1854. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/03/2014 | 220.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO A GIDUR PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONF PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2014 | 460.18 | 04670050000137 | MAISON D MEL LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE TORTAS ESPECIAIS E PÃES DE QUEIJO, DESTINADOS AO LANCHE NA REUNIÃO COM OS SECRETARIOS MUNICIPAIS, CONSTANTE NA NF 294. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/03/2014 | 800.90 | 04670050000137 | MAISON D MEL LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE TORTAS ESPECIAIS, PASTEIS FRITOS, RIZOLES, PÃES DE QUEIJO E HOTDOG, EMPANADA DA CAMARÃO DESTINADOS AO LANCHE NOS ENCONTROS PEDAGOGICOS COM OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 293. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/03/2014 | 850.00 | 00086518950463 | JOSILDA SOARES DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA FLEX (NPX-7528/PB), DESTINADO A TRANSPORTAR OS ALUNOS DO PEJA DA ZONA RURAL, PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MARÇO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1447. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/03/2014 | 850.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PNEUS 185/65 R14, DESTINADOS AO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5423/PB) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 070 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/03/2014 | 2131.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE (MOK9424/PB) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1861. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/03/2014 | 1767.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA LOCADO (OEU-5423/PB) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 1901. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/03/2014 | 1094.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO KIA BESTA (MMX-5471/PB) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 1859. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2014 | 1383.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW (OGC-8698/PB) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 1864. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2014 | 1147.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS (OGE-6680/PB) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 1863. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2014 | 1147.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS (NPR-6863/PB) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 1862. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/03/2014 | 1605.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW (MNW-6412/PB) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 1865. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/03/2014 | 220.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DESTINADO A JOÃO PESSOA-PB PARA TREINAMENTO DE OPERADORES DE MAQUINA PÁ CARREGADEIRA NO ADUDITÓRIO DO INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/03/2014 | 220.00 | 00002427866423 | VERONICA MARIA PESSOA FREIRE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DE CULT. DESP. E TURISMO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO - PBTUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PATGO REF AO CONSUMO DE ÁGUA DO PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/03/2014 | 25.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PATGO REF AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/03/2014 | 50.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGAMENTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO, DEZEMBRO/2013 E, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2014, CONF COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/03/2014 | 2023.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TOYOTA HILUX (MZS-5166) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1868. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/03/2014 | 222.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA 150 (NPW-6828/PB) LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1867. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/03/2014 | 120.00 | 00001779535430 | TÂNIA KELLY CORNÉLIO DE VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMINHO PARA CRIANÇA DESNUTRIDA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/03/2014 | 160.00 | 00001382492707 | SEVERINA PIRES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/03/2014 | 100.00 | 00004648344499 | SEVERINA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/03/2014 | 26.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PATGO REF AO CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/03/2014 | 15.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO,REF A JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/03/2014 | 9.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/03/2014 | 3486.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CONFECÇÃO DE 42 PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF NF DE SERVIÇO 1446, RELATIVO A MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/03/2014 | 2052.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 491 ANEXA, RELATIVO A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2014 | 280.20 | 04670050000137 | MAISON D MEL LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNEICMENTO DE PÃO HOT DOG 350G E PRESUNTO DE PERU SADIA, DESTINADOS AO LANCHE NA REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONSTANTES NA NF 296. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/03/2014 | 320.00 | 04670050000137 | MAISON D MEL LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE MILHO E PÃES HOT DOG, DESTINADOS AO LANCHE NO CARNAVAL DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 295. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/03/2014 | 25.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PATGO REF AO CONSUMO DE ÁGUA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/03/2014 | 1315.80 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 302 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/04/2014 | 2566.00 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CESTA BASICA DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 016 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/04/2014 | 3319.50 | 13312852000166 | L.E. ATACADISTA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF 6510. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/04/2014 | 2400.00 | 00007183134458 | JOSE ADRIANO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 40 HORAS DE CORTE E ARAGEM DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTURES DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO E REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO A 1ª PARCELA CONF NF DE SERVIÇO 1448. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/04/2014 | 3300.00 | 00098234757415 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 55 HORAS DE CORTE E ARAGEM DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO E REQUERIMENTO ANEXO, RELATIVO A 1ª PARCELA CONF NF DE SERVIÇO 1450. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/04/2014 | 3000.00 | 00018198520406 | JOSE VALDIR MANDU DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 50 HORAS DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO E REQUERIMENTO ANEXOS, RELATIVO A 1ª PARCELA CONF NF DE SERVIÇO 1449. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/04/2014 | 900.00 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REF A SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES C/ 190 FOLHAS E COPIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 922 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/04/2014 | 87.09 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 71388-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/04/2014 | 350.00 | 00002868740405 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, E 01 DESTINADO A GUARABIRA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 1451. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/04/2014 | 800.00 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REF A SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES C/ 150 FOLHAS E COPIAS DESTINADAS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 921 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/04/2014 | 2575.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A FORNECIMENTO DE COLETE EM TECIDO, JALECO, E CAMISA EM MALHA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF I E II, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 530. PAGO COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/04/2014 | 330.00 | 00005354529425 | EDMY GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A JOÃO PESSOA-PB PARA REUNIÃO DA 16ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA NO AUDITORIO DOCRM/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/04/2014 | 209.90 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF AO FORNECIEMNTO DE CARTUCHOS HP, TECLADO USB SOFT TOUCH DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 2815 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Equipar a Secret. de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/04/2014 | 644.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇAO DE UMA IMPRESSORA HP LASER JET 11202W DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 2815 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/04/2014 | 1200.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEV/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1000113 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/04/2014 | 1200.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1000114 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/04/2014 | 190.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A JOÃO PESSOA-PB PARA SEMINARIO DA CAIXA - SOLUÇÕES E OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIOS, NO HOTEL CABO BRANCO ATLANTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/04/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TEC CONF. DEBITO NA C/C 10661-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/04/2014 | 920.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A 04 (QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO CARRADAS DE AREIA DESTINADO A REFORMA DOS PREDIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1452. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/04/2014 | 1355.83 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO E PROTEINA DE SOJA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 275. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/04/2014 | 3248.48 | 10736481000151 | LABORATORIO CARVALHO E MONTENEGRO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 541. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 04/04/2014 | 230.00 | 02957395000140 | HOSPITAL DE OLHOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A EXAME OFTAMOLOGICO E MAPEAMENTO DE RETINA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1000931 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 04/04/2014 | 1200.00 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PSF II NA VILA DE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1458. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 04/04/2014 | 2400.00 | 00007640100429 | JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413/PB) DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1456 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/04/2014 | 767.85 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SEC DE SAUDE E CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONNSTANTES NA NF 051. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 04/04/2014 | 220.00 | 00004329512459 | JOSE ROSENILDO SANTOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC ADJUNTO DE INFRAESTRUTURA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRASNPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO TREINAMENTO PARA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA NO AUDITORIO DO INCRA EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 04/04/2014 | 2400.00 | 00001845757459 | MARIA FERNANDES DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5423/PB) DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REELATIVO A MARÇO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1455 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 04/04/2014 | 400.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A DIVULGAÇÃO DE NOTAS RELATIVO A MATRICULAS DE ALUNOS PARA O PROGRAMA ESCOLA ABERTA REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1454. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/04/2014 | 320.00 | 18030497000156 | EDJA PONCIANO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS COM COFFE-BREAK DESTINADO A FORMATURA DOS ALUNOS DOS CURSOS DO PRONATEC/IFPB DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1457. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/04/2014 | 812.90 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONSTANTES NA NF 050 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/04/2014 | 3800.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO HYUNDAI TUCSON (OGB-8310/PB) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1453. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Alfabetização Infantil | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 07/04/2014 | 139.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANÇAS NA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 21899 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 07/04/2014 | 1022.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONSTANTES NA NF 21895 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/04/2014 | 279.50 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 21888 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 07/04/2014 | 180.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 21884 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/04/2014 | 878.80 | 00009186694480 | MAURICIO CRUZ DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSOS SABORES, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 22164 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/04/2014 | 36.40 | 00009186694480 | MAURICIO CRUZ DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSOS SABORES, DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 22149 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/04/2014 | 192.40 | 00009186694480 | MAURICIO CRUZ DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSOS SABORES, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 22154 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/04/2014 | 800.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A CAPTAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF1459 ANEXA, RELATIVO A MARÇO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/04/2014 | 460.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 007 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/04/2014 | 2006.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/04/2014 | 1299.06 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 11863-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/04/2014 | 200.00 | 00007119000438 | EDCARLOS GABRIEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/04/2014 | 100.00 | 00003583272455 | NUNES FERNANDES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/04/2014 | 200.00 | 00003378579463 | SEVERINO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/04/2014 | 700.00 | 08744589000144 | REDE DOM - REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 2014344 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/04/2014 | 14.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA EM C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/04/2014 | 168.32 | 08667024000100 | CONS. REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS COM ART DE FISCALIZAÇÃO DA UBS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/04/2014 | 2230.00 | 10634344000106 | PB CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PMDE E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA GIDUR/JP/CAIXA, NO PERIODO DE JULHO/2013, CONF NF DE SERVIÇO 232. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/04/2014 | 2230.00 | 10634344000106 | PB CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PMDE E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA GIDUR/JP/CAIXA, NO RELATIVO A MARÇO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 233 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/04/2014 | 450.00 | 02957395000140 | HOSPITAL DE OLHOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A EXAME OFTAMOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1000960 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/04/2014 | 5992.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 54859. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/04/2014 | 2028.00 | 00004030576478 | EDILZA BARROS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AS EQUIPES DO PSF I, II E SAUDE BUCAL E NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1461. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/04/2014 | 2662.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 70893-3(FPM).ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/04/2014 | 133.84 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF A MULTA RELATIVA AO PAGTO DO INSS DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM).ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/04/2014 | 10.61 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF A MULTA RELATIVA AO PAGTO DO INSS DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM). ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/04/2014 | 3980.65 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/04/2014 | 310.00 | 00004030576478 | EDILZA BARROS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS TUTORES DO POLO UAB/UFPB/UNB DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1464 RELATIVO A MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/04/2014 | 693.00 | 00004030576478 | EDILZA BARROS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO ENCONTRO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNCIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1462 RELATIVO A MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/04/2014 | 843.00 | 00004030576478 | EDILZA BARROS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO ENCONTRO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF NF DE SERVIÇO 1460 RELATIVO A MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/04/2014 | 330.00 | 00068242751404 | ERINALDO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/04/2014 | 330.00 | 00010416003486 | JUCELIA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/04/2014 | 330.00 | 00000010684409 | MARIA LUCIA DE FATIMA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/04/2014 | 330.00 | 00010146618467 | IASMYM DA CONCEIÇÃO MATIAS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/04/2014 | 330.00 | 00070146182456 | IVANILSON ALVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/04/2014 | 330.00 | 00002370151706 | FRANCISCO DE ASSIS G DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/04/2014 | 300.00 | 00004254670745 | LUCICLEIDE BERNERDO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/04/2014 | 300.00 | 00008395537492 | SEVERINO DO RAMOS ALVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/04/2014 | 108.00 | 00001779535430 | TÂNIA KELLY CORNÉLIO DE VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMINHO PARA CRIANÇA DESNUTRIDA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/04/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ASSOCIADOS ,CONF. DEBITO NA C/C 70893-3, RELATIVO A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/04/2014 | 1350.00 | 00092806376491 | ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS DESTA CIDADE À JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO MILHO DA CONAB PARA A SEC DE AGRICULTURA, CONF NF DE SERVIÇO 1465. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/04/2014 | 100.00 | 00045070873415 | CICERO TRAJANO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/04/2014 | 100.00 | 00056812337404 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/04/2014 | 100.00 | 00019123582472 | MARIA DE LOURDES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/04/2014 | 100.00 | 00021570019487 | MARIA JOSE DA COSTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/04/2014 | 100.00 | 00004742174429 | SEVERINA BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/04/2014 | 100.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/04/2014 | 100.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/04/2014 | 100.00 | 00004742051424 | MARIA GRACINDA DANIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/04/2014 | 100.00 | 00002535162423 | JOSE GOMES DE MOURA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/04/2014 | 100.00 | 00005931611495 | EDVÂNIA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/04/2014 | 200.00 | 00045070873415 | CICERO TRAJANO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/04/2014 | 100.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/04/2014 | 100.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/04/2014 | 100.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/04/2014 | 100.00 | 00004621528475 | MARIA SILVINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/04/2014 | 100.00 | 00063259648453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/04/2014 | 100.00 | 00031703771400 | JOSE CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/04/2014 | 100.00 | 00070192110462 | RAÉDSON BERNARDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/04/2014 | 100.00 | 00009752541461 | GILMARA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/04/2014 | 100.00 | 00009752541461 | GILMARA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/04/2014 | 100.00 | 00005182618751 | ALEXSANDRO LEMOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/04/2014 | 100.00 | 00073601756404 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/04/2014 | 100.00 | 00007196004485 | EDVANIA COELHO DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/04/2014 | 100.00 | 00012144672709 | SUELY RAIMUNDO ALVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/04/2014 | 100.00 | 00012144672709 | SUELY RAIMUNDO ALVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/04/2014 | 100.00 | 00056811489472 | MARIA DA LUZ AGUIAR MUNIZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/04/2014 | 100.00 | 00083450742787 | FRANCISCO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/04/2014 | 100.00 | 00020433794453 | JUBERT ANTONIO DE ARAUJO FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/04/2014 | 100.00 | 00007542835424 | JOSÉ JEYMISON COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/04/2014 | 100.00 | 00075152134420 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/04/2014 | 100.00 | 00064506096487 | ADARIZE SANTANA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/04/2014 | 100.00 | 00007278470404 | GERALDO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/04/2014 | 100.00 | 00009663636718 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/04/2014 | 100.00 | 00009663636718 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/04/2014 | 100.00 | 00034370854415 | MARLI EMIDIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/04/2014 | 100.00 | 00041975987420 | LUIZ MOISES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/04/2014 | 100.00 | 00063259648453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/04/2014 | 190.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM, DESTINADO A JOÃO PESSOA-PB PARA ATO DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DA SEGUNDA FASE DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO NA EMBRAPA ALGODÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/04/2014 | 110.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM, DESTINADO A JOÃO PESSOA-PB PARA ATO DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DA SEGUNDA FASE DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO / PAC 2, NA EMBRAPA ALGODÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/04/2014 | 400.00 | 00004766904478 | JOSEFA EDVANIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A UMA DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 11810-9(FNAI), REF A ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10856-1(IGD/SUAS).ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/04/2014 | 110.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO ÁGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, DESTINADO AO 1º FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DA PARAIBA NO AUDITORIO DO CAMPUS DO IFPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/04/2014 | 2600.00 | 00005395826467 | JOSE LEONARDO CARNEIRO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DE MATO E MANUTENÇÃO DA PARTE EXTERNA DA E.M.E.F. JOÃO SILVANO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1466. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/04/2014 | 51.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO DE TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/04/2014 | 3294.20 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF.A DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP COMP.02/2014 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/04/2014 | 500.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF.A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/04/2014 | 330.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A SEC ADJUNTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, DESTINADO A REUNIÃO DA 16ª CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO AUDITORIO DO CRM/PB, AO SEMINARIO ESTADUALDO SIOPS NA ACADEPOL, E A IV CONFERENCIA MACRORREGIONAL DE SAUDE DO TRABALHADOR NA PARAIBA NO CEREST. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/04/2014 | 110.00 | 00005354529425 | EDMY GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM/TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A JOÃO PESSOA-PB PARA REUNIÃO SOBRE VIGILANCIA EM SAUDE NO AUDITORIO DA ASPLAN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/04/2014 | 110.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SEC ADJUNTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, DESTINADO A JOÃO PESSOA-PB PARA REUNIÃO SOBRE VIGILANCIA EM SAUDE NO AUDITORIO DA ASPLAN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/04/2014 | 1494.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 076 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/04/2014 | 348.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF AO FONECIMENTO DE FORMULAS MANIPULADAS DESTINADAS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 132. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/04/2014 | 110.00 | 00004329512459 | JOSE ROSENILDO SANTOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SEC ADJUNTO DE INFRAESTRUTURA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRASNPORTE/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO DESTINADO A JOÃO PESSOA-PB PARA ATO DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DA SEGUNDA FASE DO PROGRAMADE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC 2, NA EMBRAPA ALGODÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/04/2014 | 3500.00 | 00008696594487 | VALDEREDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F4000 (MOF-4055/PB) DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, RELATIVO A MARÇO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1467. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/04/2014 | 3000.00 | 00050389637491 | MIGUEL ALUIZIO CARVALHO GERMANO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CONFECÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA DE UMA PRAÇA PUBLICA - PRAÇA DA ASSUNÇÃO, NESTA CIDADE CONF NF DE SERVIÇO 1468. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 14/04/2014 | 414.10 | 09166974000114 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR EMEPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.173 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/04/2014 | 37.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS). ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Const. Reforma e Ampliação de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001052 | 14/04/2014 | 25650.35 | 18246378000135 | CONSTRUTORA FERNANDES & CIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO LAGOA DE VARAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF BOLETIM DA 1{ MEDIÇÃO E TOMADA DE PREÇOS 22/2013 E CONTRATO 01/2014, CONSTANTE NA NF DE SERVIÇO 001 ANEXA. | 00132014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO DE TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM).ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Equipar a Secret. de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/04/2014 | 819.52 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FONTES, MEMORIA 2GB, HD INTERNO, TECLADO E MOUSE DESTINADO A COMPUTADORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 2840 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 14/04/2014 | 14.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO DE TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 11863-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 14/04/2014 | 29.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA RELATIVO A FOPAG DESCONTADA DA CC 1034-0(MDE), REF A ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/04/2014 | 108.00 | 00001779535430 | TÂNIA KELLY CORNÉLIO DE VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMINHO PARA CRIANÇA DESNUTRIDA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/04/2014 | 715.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 4X4 LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 843 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/04/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADE DE CLASSE, RELATIVO A ABRIL/2014, CONF DEBITO NA CC 6525-0(ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/04/2014 | 800.00 | 00010919046428 | GERLANE DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE (MNI-0313/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PEJA RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A E.M.E.F. ROSIL DE CARVALHO, CONF NF DE SERVIÇO 1469 ANEXA. ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/04/2014 | 2100.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/04/2014 | 2200.00 | 00091679826468 | LUIZ CARLOS CELESTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ATRAVES DO VEICULO VW/KOMBI (LAZ-0734/PB) TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB, REALATIVO A MARÇO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1470. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/04/2014 | 1518.00 | 00008464021496 | RAQUELINE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1473. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/04/2014 | 1300.00 | 00008464000499 | JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS NA LIMPEZA PESADA, ROÇO DE MATO E RETIRADA DE LIXO DE TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1474 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/04/2014 | 1250.00 | 00002542840431 | JOSE NOEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS NA LIMPEZA PESADA, ROÇO DE MATO E RETIRADA DE LIXO DE TERRENOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1471. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/04/2014 | 1724.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1472 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/04/2014 | 1287.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/04/2014 | 439.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/04/2014 | 1820.00 | 00073471380434 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS MECANICOS NA TRANSMISSÃO, NO BU 12 E NA BOMA HIDRAULICA DO VEICULO TRATOR 4X4 LOTADO NA SEC DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1475 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/04/2014 | 3610.17 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF I E II REF A COMP. 03/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 16/04/2014 | 315.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE -NASF II REF. A COMPETENCIA: 03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 16/04/2014 | 966.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE -FUS SAUDE BUCAL REF. A COMPETENCIA: 03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 16/04/2014 | 1837.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE -AGENTE DE SAÚDE REF. A COMPETENCIA: 03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 16/04/2014 | 1025.77 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE -AGENTE DA DENGUE REF. A COMPETENCIA: 03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/04/2014 | 714.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORA DA SEC. DE SAÚDE FUS CONTRATO REF. A COMPETENCIA: 03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 16/04/2014 | 152.04 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORA DA SEC. DE SAÚDE CENTRO E REABILITAÇÃO CONTRATO REF. A COMPETENCIA: 03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 16/04/2014 | 8354.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FUS REF. A COMPETENCIA: 03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/04/2014 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE, RELATIVO A FEV/2014, CONF NF DE SERVIÇO 14193 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/04/2014 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE, RELATIVO A MARÇO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 14194 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/04/2014 | 2265.46 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPETENCIA: 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/04/2014 | 802.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. A COMPETENCIA: 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/04/2014 | 809.82 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES REF. A COMPETENCIA: 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/04/2014 | 304.08 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPETENCIA: 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/04/2014 | 2394.21 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REF. A COMPETENCIA: 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/04/2014 | 6151.93 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. A COMPETENCIA: 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/04/2014 | 618.70 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA E DEPORTO REF. A COMPETENCIA: 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 16/04/2014 | 798.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DE PRESTADOR DE SERVIÇOS CARLOS ALBERTO SILVA E MELO REF. A COMPETENCIA: 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/04/2014 | 1781.11 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. A COMPETENCIA: 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/04/2014 | 6009.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REF. A COMPETENCIA: 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/04/2014 | 3291.72 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS REF A COMP. 03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/04/2014 | 152.04 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE CONTRATO REF A COMP. 03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/04/2014 | 152.04 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% CONTRATO REF A COMP. 03/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/04/2014 | 24135.94 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA: 03/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/04/2014 | 304.08 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA: 03/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/04/2014 | 8479.63 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA: 03/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001067 | 16/04/2014 | 29970.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PEIXE CORVINA INTEIRA DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NA SEMANA SANTA COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 1079 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/04/2014 | 1750.00 | 13312852000166 | L.E. ATACADISTA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FLOCO MILHO PRECOZIDO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO NA SEMANA SANTA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 6689 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/04/2014 | 120.00 | 00009310024780 | JOSICLEIDE PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 17/04/2014 | 434.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF AO FORNECIEMTNO DE LEITE PREGOMIN PEPTI DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA CRIANÇA DESNUTRIDA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2525 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 17/04/2014 | 540.09 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 70893-3(FPM).ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 17/04/2014 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLIGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 22/04/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO A ABRIL/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1001064. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/04/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, MENSALIDADE REF. A ABRIL/2014 CONF NF DE SERVIÇO 5238. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO DE TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA C/C 71388-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/04/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MENSALIDADE REF. A ABRIL/14 CONF NF DE SERVIÇO 5240. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/04/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2014, CONF NF DE SERVIÇO 5239. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/04/2014 | 1719.00 | 07114760000179 | Alternativa Com. de Materiais Elétricos Ltda | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE RELES, LAMPADAS, REATOR E LAMPADA VAPOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 3450 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/04/2014 | 1925.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1873 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM TIMES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/04/2014 | 2715.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 652 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM ATLETAS DOS TIMES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/04/2014 | 1691.30 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 653 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM ATLETAS DOS TIMES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 23/04/2014 | 982.70 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 654 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ATLETAS DO CAMPEONATO DE FUTSAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/04/2014 | 3800.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO HYUNDAI TUCSON (OGB-8310/PB) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1519. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/04/2014 | 300.00 | 00056811489472 | MARIA DA LUZ AGUIAR MUNIZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REALTIVO A ABRIL/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1523. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/04/2014 | 100.00 | 00082665745453 | MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 23/04/2014 | 1500.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MARÇO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1530. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/04/2014 | 280.00 | 00071433570491 | MARIA DO SOCORRO MARTINS GARCIA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO, 129 - CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO RELATIVO A ABRIL/2014 CONF NF 1527 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 23/04/2014 | 100.00 | 00003392466425 | MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 23/04/2014 | 300.00 | 00095390359453 | MARIA DAS GRAÇAS DE S TRAJANO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1535 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 23/04/2014 | 724.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUTENTICIDADE DOS ATOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS, 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E ÓBITOS, COM FINALIDADE DE ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1534 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/04/2014 | 724.00 | 00008176732451 | JOAO PAULO BORGES EPIFANIO | VALOR EMPENHADO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE INFORMATICA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2014 CONF NF 1521 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/04/2014 | 1000.00 | 00009428136425 | MARIA LARALINE MENDES MAURÍCIO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DETE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1484. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/04/2014 | 724.00 | 00008682123428 | NUBIA RAFAELA VIRGINIO MENDES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1488. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/04/2014 | 724.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1487. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 23/04/2014 | 1060.00 | 00006575987478 | JULIENNE DE LUCENA SOUTO MARINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1486. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/04/2014 | 724.00 | 00007842512400 | ROSIMERY IRINEU FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1485. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/04/2014 | 1400.00 | 00078867436449 | APARECIDA DE LOURDES ALVES FREIRE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1483. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/04/2014 | 1400.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1491. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/04/2014 | 724.00 | 00008682124408 | CIBELE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1492 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 23/04/2014 | 1400.00 | 00007048887427 | DACYANA ALVES RAFAEL DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1493 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 23/04/2014 | 724.00 | 00005233558408 | SANDOVAL CLEMENTINO ALVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1494 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 23/04/2014 | 724.00 | 00010759187401 | ERIVALDO RESENDE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1489. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 23/04/2014 | 724.00 | 00004745599471 | ANDREIA DE PAULA E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO DESTE UNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1490 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/04/2014 | 1600.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA (KST-5878/PB), DESTINADO AO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERCORRENDO OS SITIOS: CATOLÉ, AREIA BRANCA, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA, RELATIVO A ABRIL/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1528. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/04/2014 | 7845.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/04/2014 | 850.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DE 1,5 HEC. PARA ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1536. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/04/2014 | 1270.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TOPÓGRAFO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1522 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/04/2014 | 220.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SEC ADJUNTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, DESTINADO A JOÃO PESSOA-PB PARA ENCONTRO DA ACADEMIA DE SAUDE NO AUDITORIO DA ASPLAN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 23/04/2014 | 220.00 | 00005354529425 | EDMY GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM/TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A JOÃO PESSOA-PB PARA ENCONTRO DA ACADEMIA DE SAUDE NO AUDITORIO DA ASPLAN E SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA COSEMS/PB NO SKYLER MAR HOTEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 23/04/2014 | 800.00 | 00000907243487 | JOSE RAFAEL SOBRINHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1505 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/04/2014 | 900.00 | 00008781253451 | JARDILENE LOPES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1495. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/04/2014 | 724.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1497. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 23/04/2014 | 724.00 | 00004635431495 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1496 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/04/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS). ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/04/2014 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA CONSERTOS E REPAROS DA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1504. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/04/2014 | 550.00 | 00087327660410 | VERONICA SANTOS F. DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO RESIDENCIAL DESTINADO A ACOMODAR OS MEDICOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1508, RELATIVO A ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/04/2014 | 724.00 | 00004287670442 | JOSELIO ANSELMO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A TRANSPORTAR DOCUMENTOS DENTRO E FORA DDAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS, EFETUAR SERVIÇO DE CORREIO E TRANSMITIR MENSAGENS ORAIS E ESCRITAS DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1507. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/04/2014 | 724.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 (OEV-1035/PB) DESTINADA AO TRANSPORTE DA TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF II, PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1506. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/04/2014 | 1080.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE EXECUÇÃO DO VEICULO VW GOL (BQG-2838/PB), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM GUARABIRA-PB, RELATIVO A ABRIL/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1503. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/04/2014 | 1200.00 | 00004317552485 | VANDERLEY RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO FIAT UNO VIVAGE (NQK-5256/PB), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1502. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/04/2014 | 1350.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE TRANSPORTE NO VEICULO FIAT UNO (MOA-6424/PB), TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA PARA A ZONA RURAL E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2014, CONF NF 1501. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/04/2014 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1500. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/04/2014 | 2500.00 | 00000128445432 | ROSEANE DE FÁTIMA PESSOA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO KIA BESTA (MMX-4191/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO A ABRIL/2014 CONF NF 1499. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/04/2014 | 2400.00 | 00007640100429 | JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413/PB) DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1498 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/04/2014 | 110.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO ÁGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, DESTINADO A JOÃO PESSOA-PB PARA REUNIÃO SOBRE A EDUCAÇÃO 2014 NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 23/04/2014 | 2000.00 | 00008537476447 | RONALDO DA COSTA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO VW KOMBI (MMU-9504/PB) DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS UTEIS DO MES DE ABRIL/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1480 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/04/2014 | 850.00 | 00010964665468 | SEVERINO LEITE DA.SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA FLEX (NPX-7528/PB), DESTINADO A TRANSPORTAR OS ALUNOS DO PEJA DA ZONA RURAL, PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1479. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/04/2014 | 1400.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO KIA TOPIK (HZF-2372/PB), NOS DIAS UTEIS DO MES DE ABRIL/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1482 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/04/2014 | 1100.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO KIA TOPIK (HUS-9773/PB) DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS UTEIS DO MES DE ABRIL/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1481 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/04/2014 | 800.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A CAPTAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF1509 ANEXA, RELATIVO A ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/04/2014 | 724.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL E FANFARRA PEDRO OLEGARIO NUNES DA E.M.E.F. PROFª MARIA DUTRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1537. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/04/2014 | 724.00 | 00003183100401 | ERIVALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO A ABRIL/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1515. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/04/2014 | 774.00 | 00008303890751 | JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE CORREIO COMO OFFICE BOY NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1514. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 23/04/2014 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA CONSERTOS E REPAROS DA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1513. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/04/2014 | 1800.00 | 00073926256400 | FRANCISCO RAIMUNDO ALVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA (JMS-3252/PB) PARA TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1512 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 23/04/2014 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1511. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 23/04/2014 | 2400.00 | 00001845757459 | MARIA FERNANDES DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5423/PB) DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REELATIVO A ABRIL/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1510 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 23/04/2014 | 724.00 | 00003629035493 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2014 CONF NF DE SERVIÇO1517. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/04/2014 | 1300.00 | 00003775783474 | JOSE EDIVAL TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DE ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE PAU AMARELO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1518. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 23/04/2014 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A ABRIL/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1533. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 23/04/2014 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES QUEIROZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURIDICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO A ABRIL/2014 CONF NF 1532 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 23/04/2014 | 3800.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, RELATIVO A ABRIL/2014 CONF NF 1531 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/04/2014 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO AMBITO DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASILIA-DF EM FAVOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO A ABRIL/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1529 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/04/2014 | 850.00 | 14913337000102 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOBOY NA MOTOCICLETA HONDA BIZ (OEW-2378/PB), TRANSPORTANDO ENCOMENDAS, CORRESPONDENCIAS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A ABRIL/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1526 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/04/2014 | 724.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DO SETOR DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, INDIVIDUALIZANDO O FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1525. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/04/2014 | 724.00 | 00097917265404 | JACQUELINE DOS SANTOS BATISTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE, REFERENTE AO DOMINIO "WWW.DUASESTRADAS.PB.GOV.BR", RELATIVO A ABRIL/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1524. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/04/2014 | 724.00 | 00004050209454 | WELBE LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITALIZADOR DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A ABRIL/2014 CONF NF 1520. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 23/04/2014 | 1100.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | VALOR EPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ (JNW-2221/PB), DESTINADO AO TRANSPORTE DO PESSOAL DA ZONA RURAL PARA A FEIRA SEMANAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1516. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/04/2014 | 320.00 | 00085408220400 | VALDECI ALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES EVANGELICAS (DIA 19/04/2014) REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1538. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/04/2014 | 530.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/04/2014 | 12349.05 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 6893 ANEXA DESTINADOS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162014 | 0001180 | 24/04/2014 | 16000.45 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 6894 ANEXA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/04/2014 | 4499.85 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 6895 ANEXA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/04/2014 | 550.00 | 00007196003403 | LUCIANO PESSOA DE SENA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 03 (TRES) VIAGENS DESTE CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E 02 (DUAS) A GUARABIRA-PB NO VEICULO GM/CLASSIC LIFE (MOS-7079/PB), TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 1539 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/04/2014 | 2985.25 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 6891 ANEXA DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/04/2014 | 1800.16 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 6892 ANEXA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/04/2014 | 2439.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/04/2014 | 200.00 | 00016099745491 | SEVERINO LIBERATO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/04/2014 | 2400.00 | 00004610508460 | Solange Evangelista dos Santos | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ (MNH-0887/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO A MARÇO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1541. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/04/2014 | 2500.00 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃODA AREA EXTERNA DA ESCOLA M.E.F. ROSIL DE CARVALHO COSTA NO SITIO GUABIRABA DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 1540. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/04/2014 | 912.15 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 307. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/04/2014 | 446.76 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 310. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/04/2014 | 203.26 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 309. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/04/2014 | 3397.36 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 308. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Infantil | Construção/e ou Refroma/Equipar Unidade de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 26/04/2014 | 511.00 | 07314068000194 | JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BEBEDOURO ESMALTEC DESTINADO A CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 042 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/04/2014 | 1470.00 | 07314068000194 | JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ARMARIO DE AÇO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 043 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/04/2014 | 1491.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 312 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/04/2014 | 911.55 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 313 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/04/2014 | 25.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PATGO REF AO CONSUMO DE ÁGUA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/04/2014 | 25.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PATGO REF AO CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/04/2014 | 18.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO,REF A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/04/2014 | 3489.00 | 17232518000153 | WILSON JOSE VIEIRA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ROUPAS E ACESSORIOS INFANTIS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM GESTANTES CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/04/2014 | 24.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PATGO REF AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/04/2014 | 190.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM, DESTINADO A JOÃO PESSOA-PB PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE VEICULOS UTILITARIOS ATRAVES DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO SALÃO NOBRE DO PALACIO DA REDENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/04/2014 | 51.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PATGO REF AO CONSUMO DE ÁGUA DO PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Alfabetização Infantil | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/04/2014 | 600.00 | 19069531000169 | GILVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO REALIZADA NO PREDIO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3912. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/04/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DA CC1034-0(MDE), REF A ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/04/2014 | 450.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCACAO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A REPASSE FINANCEIRO AO CONVENIO FIRMADO COM A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/04/2014 | 14.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DA C/C1034-0(MDE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/04/2014 | 3486.00 | 00003397796407 | CARLA REGINA DE ALMEIDA FREIRE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CONFECÇÃO DE 42 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1542. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/04/2014 | 70.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PATGO REF AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DOS MEDICOS E DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/04/2014 | 850.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GIRICA CHAPA 20 DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 23564. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/04/2014 | 1724.00 | 00010092711480 | ERALDO LUIS BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1547. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/04/2014 | 1250.00 | 00092912397472 | JAILSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PESADA, ROÇO DE MATO E RETIRADA DE LIXO DE TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1545. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/04/2014 | 1300.00 | 00004743101409 | MARIA LUCIANA LOPES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE BUEIROS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1546. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/04/2014 | 1518.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF1548. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/04/2014 | 2519.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO (MOQ-2644) LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1989. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/04/2014 | 1780.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 1988. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/04/2014 | 1878.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/04/2014 | 1054.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR MOTONIVELADORA LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1999. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/04/2014 | 2366.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 4X4 LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/04/2014 | 1608.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 4X2 LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/04/2014 | 21.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS MEDICOS E DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/04/2014 | 607.00 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA BATISTA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DA PINTURA DO VEICULO AMBULANCIA VW SAVEIRO (OFC-7170) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 242. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/04/2014 | 7870.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PROGRAMA PSF I MEDICO (CONTRATO) REF AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Aquisição de Equipamentos para a Sec. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/04/2014 | 291.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES DESTINADOS AO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 2405. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/04/2014 | 290.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA FAN 125 (MOE-8037/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1976. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/04/2014 | 2422.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1973. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/04/2014 | 2909.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1972. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/04/2014 | 2445.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO (MNP-1973/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1974. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/04/2014 | 3343.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO (OFC-7170/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1975. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/04/2014 | 53397.99 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/04/2014 | 64935.93 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/04/2014 | 42537.32 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/04/2014 | 724.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40% REF AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/04/2014 | 5068.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% (CONTRATO) REF AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/04/2014 | 1502.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONSTANTES NA NF 437 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/04/2014 | 480.00 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA BATISTA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DA PINTURA DO VEICULO FIAT UNO MILLE (MOK-9424) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 241. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/04/2014 | 1400.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1000125 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/04/2014 | 2137.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE (MOK9424/PB) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1993. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/04/2014 | 1761.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA LOCADO (OEU-5423/PB) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 1992. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/04/2014 | 1089.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO KIA BESTA (MMX-5471/PB) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 1990. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/04/2014 | 1457.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS (NPR-6863/PB) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 1994. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/04/2014 | 1113.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS (OGE-6680/PB) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 1995. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/04/2014 | 2090.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW (MNW-6412/PB) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 1997. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/04/2014 | 1409.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW (OGC-8698/PB) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 1996. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/04/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, CONF NF DE SERVIÇO 1000268 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/04/2014 | 2037.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO HYUNDAI TUCSON (OGB-8310) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 2000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/04/2014 | 300.00 | 14901767000104 | LUCIANO SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE GESSO DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1543. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/04/2014 | 228.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA 150 (NPW-6828/PB) LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1998. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/04/2014 | 1200.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DO CRAS NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 042 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/04/2014 | 150.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL COM 3000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 149 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/04/2014 | 3820.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR, REF AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/04/2014 | 21449.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/04/2014 | 11230.83 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/04/2014 | 2460.00 | 00007183134458 | JOSE ADRIANO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 41 HORAS DE CORTE E ARAGEM DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTURES DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO E REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA CONF NF DE SERVIÇO 1555. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/04/2014 | 1800.00 | 00018198520406 | JOSE VALDIR MANDU DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 30 HORAS DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO E REQUERIMENTO ANEXOS, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA CONF NF DE SERVIÇO 1557. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/04/2014 | 2100.00 | 00098234757415 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 35 HORAS DE CORTE E ARAGEM DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO E REQUERIMENTO ANEXO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA CONF NF DE SERVIÇO 1556. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/04/2014 | 5770.20 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULT. DESP. E TURISMO, REF AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/04/2014 | 1200.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS TRABALHADORES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 044 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/04/2014 | 1200.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A FESTEJOS ESPORTIVOS DO TIME "DUAS ESTRADAS FUTEBOL CLUB" REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 043 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/04/2014 | 370.00 | 00003470236496 | EDILZA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1550. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/04/2014 | 1500.00 | 00070192613456 | JÔNATAS THIAGO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO II TORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1558. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/04/2014 | 7115.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE TRANSPORTE, REF AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2014 | 1448.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONTRATO), REF AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/04/2014 | 13725.49 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2014 | 232.40 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA DA RODOVIÁRIA CENTRAL DO MUNICÍPIO CONF. TERMO DE CONTRATO ESTABELECIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2014 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 14608. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2014 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO, CONF NF DE SERVIÇO 689. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2014 | 558.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO DE TARIFA TED/DOC RELATIVO A FOPAG DESCONTADA DA CC 6525-0(ICMS).ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/04/2014 | 35827.43 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), REF AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/04/2014 | 593.65 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE 03 (TRES) IMPRESSORAS MULTIF COM 3000 COPIAS DE FRANQUIA E 2.873 COPIAS EXTRAS, DESTINADA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 150. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/04/2014 | 13000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A PRECATORIOS JUDICIAIS DESCONTADO DA CC 11863-X (AFM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/04/2014 | 1802.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2014 | 1243.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2014 | 555.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC RELATIVO A FOPEG DA CC1034-0(MDE), REF A ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/04/2014 | 2172.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) DA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE), REF AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/04/2014 | 18996.24 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE), REF AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/04/2014 | 2400.00 | 00096582367404 | JACKON DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO VEICULO ONIBUS (JNW-2221/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1552. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/04/2014 | 2100.00 | 00043780539420 | RIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DA AREA EXTERNA DA ESCOLA M.E.F. CLARICE COSTA NA VILA DE LAGOA DA MATA NESTE MUNCIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1553. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC RELATIVO A FOPEG DA CC1034-0(MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2014 | 729.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2014 | 560.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC RELATIVO A FOPAG DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS). ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/04/2014 | 3374.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENNHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSF I EFETIVOS) REF AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/04/2014 | 11194.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENNHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSF I REF AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/04/2014 | 7200.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NASF (CONTRATO) REF AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/04/2014 | 4124.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF A VENCIMENTO DE SERVIDORES (CONTRATO) DA SEC DE SAUDE, REF AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/04/2014 | 1448.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF A VENCIMENTO DE SERVIDORES (CONTRATO) DA SEC DE SAUDE, REF AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/04/2014 | 4884.66 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA DENGUE REF AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/04/2014 | 48881.82 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DA SAUDE (EFETIVOS/COMISSIONADOS), REF AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/04/2014 | 10010.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS REF AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manter o Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/04/2014 | 4600.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROGRAMA SAUDE BUCAL (CONTRATO) REF AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/04/2014 | 1026.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A SEC DE SAUDE, POSTO DE SAUDE DA VILA DE LAGOA DA MATA E CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 438 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/04/2014 | 724.00 | 00011396141421 | SEVERINO PONTES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA AREA INTERNA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 1551. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC RELATIVO A FOPAG DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS). ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/04/2014 | 32061.84 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E SERV URB INFRA, REF AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/04/2014 | 3000.00 | 00019090269487 | José Vieira Sobrinho | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTAS) ESTACAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CURRAIS DE GADO DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 1554. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/05/2014 | 1694.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA VW SAVEIRO(OFC-7170) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 077 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/05/2014 | 962.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO (MNP-1973) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 078 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/05/2014 | 80.00 | 00002475879408 | HERACLITO DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A UMA (01) DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE ADM E FINANÇAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVENIO 0309.391-66/2009/MINITERIO DO TURISMO NA GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/05/2014 | 110.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVENIO Nº1131/06 NA FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/05/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO DE TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA C/C 70896-8(MOVIMENTO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/05/2014 | 80.61 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 71388-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/05/2014 | 1.02 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 283141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/05/2014 | 220.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM, DESTINADO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS NODETRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/05/2014 | 1580.00 | 00003471048430 | JOÃO PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A FESTA DAS CRIANÇAS DO "PROJETO CONQUISTAR" DA IGREJA BATISTA MISSIONARIA, REALIZADO NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 1560. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/05/2014 | 220.00 | 00002427866423 | VERONICA MARIA PESSOA FREIRE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DE CULT. DESP. E TURISMO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO NA PBTUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/05/2014 | 760.00 | 17456775000179 | ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE 19HRS DE CARRO DE SOM DESTINADO A COMEMORAÇÃO NA FESTA DO DIA DO TRABALHADOR REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 05/05/2014 | 132.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANÇAS NA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 29369 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 05/05/2014 | 180.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 29350 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 05/05/2014 | 279.50 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 29358 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 05/05/2014 | 1216.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONSTANTES NA NF 29364 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 05/05/2014 | 62.54 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO E PROTEINA DE SOJA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 303. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/05/2014 | 1038.95 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO E PROTEINA DE SOJA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 302. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 05/05/2014 | 197.62 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO E PROTEINA DE SOJA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 305. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 05/05/2014 | 97.34 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO E PROTEINA DE SOJA, DESTINADO A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 304. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Aquisição de Equipamentos para a Sec. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 06/05/2014 | 1460.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, MONITOR E ESTABILIZADOR DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 2424 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Const. Reforma e Ampliação de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001313 | 06/05/2014 | 58717.26 | 18246378000135 | CONSTRUTORA FERNANDES & CIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO LAGOA DE VARAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO BOLETIM DA 2ª MEDIÇÃO E TOMADA DE PREÇOS 22/2013 E CONTRATO 01/2014, CONSTANTE NA NF DE SERVIÇO 002 ANEXA. | 00132014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 06/05/2014 | 3090.52 | 11507532000136 | MENEZES GABRIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 160. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 07/05/2014 | 3017.69 | 11507532000136 | MENEZES GABRIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 162. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 07/05/2014 | 1917.64 | 11507532000136 | MENEZES GABRIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 163. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 07/05/2014 | 36.40 | 00009186694480 | MAURICIO CRUZ DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSOS SABORES, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 30140 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 07/05/2014 | 192.40 | 00009186694480 | MAURICIO CRUZ DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSOS SABORES, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 30145 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 07/05/2014 | 681.20 | 00009186694480 | MAURICIO CRUZ DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSOS SABORES, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 30154 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 07/05/2014 | 350.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCACAO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO REPASSE FINANCEIRO NO CONVENIO FIRMADO COM A SEC DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONF COMPROVANTE ANEXO. MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/05/2014 | 1495.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/05/2014 | 2657.66 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 004. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/05/2014 | 2335.98 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/05/2014 | 800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS COLETADOS NO FOSSÃO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 786 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/05/2014 | 50.00 | 00069044589415 | ANTONIO MARTI FIRMINO MUNIZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/05/2014 | 80.00 | 00004136968477 | BENEDITO LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/05/2014 | 220.00 | 00006180371440 | ANTONIA ASCENDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/05/2014 | 1300.00 | 00053089243415 | LUIZ ANTONIO FERREIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1561 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/05/2014 | 1500.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA FINACEIRA DESTINADO AO "DUAS ESTRADAS FUTEBOL CLUBE", COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ATLETAS, ARBITRAGEM E TRANSPORTE NA COPA TALISMÃ DE FUTEBOL, CONF NF 1565. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/05/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ASSOCIADOS ,CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/05/2014 | 1680.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM, DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA A XVII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/05/2014 | 275.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SEC DE DESENV. SOCIAL PARA PARTICIPAR DA XVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DA C/C 10447-7(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/05/2014 | 5464.96 | 10611471000190 | JOSE VALTER ANDRANDE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF AO FORNECIEMTNO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 618. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/05/2014 | 2012.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA VW SAVEIRO (OFC-7170) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 081 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/05/2014 | 3397.00 | 07365058000188 | MedCenter | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 702 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/05/2014 | 1500.00 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL E ROÇO DE MATO DA TORRE DA REPETIDORA NA AREA EXTERNA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1564 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/05/2014 | 4524.26 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/05/2014 | 4366.76 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/05/2014 | 1120.00 | 00003131673460 | ADRIANA FERREIRA G LUNA E OUTROS-FOLHA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOPSDAGEM/TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO, DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA XVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/05/2014 | 575.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EXTERNA NO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN (MNW-6412) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/05/2014 | 850.00 | 00003470236496 | EDILZA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES REALIZADA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF NF DE SERVIÇO 1563. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/05/2014 | 110.00 | 00063169185420 | DJALMA ISIDRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONFECÇÃO DE UMA GRADE DESTINADA A ESCOLA M.E.F. FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, CONF NF DE SERVIÇO 1562. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 12/05/2014 | 2400.00 | 00005175687484 | HOMERO BEZERRA DE MELO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ (MMN-5059/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO LOCALIZADO NO SITIO ESTACADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEV/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1568 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/05/2014 | 621.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/05/2014 | 910.00 | 00008202592410 | FELIPE LUAN FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR EMPEMHADO AO PAGTO REF A APLICAÇÃO DE GESSO DESTINADO A CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1570 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/05/2014 | 220.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, DESTINADO A JOÃO PESSOA-PB PARA II ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA NO AUDITORIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/05/2014 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2013, CONF NF DE SERVIÇO 1569. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/05/2014 | 1100.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | VALOR EPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ (JNW-2221/PB), DESTINADO AO TRANSPORTE DO PESSOAL DA ZONA RURAL PARA A FEIRA SEMANAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1567. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/05/2014 | 1003.90 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DAS SECS. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONSTANTES NA NF 001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/05/2014 | 3500.00 | 00002162149478 | JOAO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE (MXR-3788/PB) DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 1566 RELATIVO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/05/2014 | 1240.30 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | VALOR EMPEN HADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/05/2014 | 100.00 | 00009663636718 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIEMNTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/05/2014 | 1615.00 | 12443469000184 | BLUE CARD LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTAS CARDIOLOGICAS EM 34 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1000021, E COMPROVANTES ANEXOS, ATRAVÉS DOS RECURSOS BLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/05/2014 | 100.00 | 00009663636718 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/05/2014 | 100.00 | 00007278470404 | GERALDO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/05/2014 | 100.00 | 00012144672709 | SUELY RAIMUNDO ALVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/05/2014 | 100.00 | 00012144672709 | SUELY RAIMUNDO ALVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/05/2014 | 100.00 | 00075152134420 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/05/2014 | 100.00 | 00021570019487 | MARIA JOSE DA COSTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/05/2014 | 100.00 | 00082665745453 | MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/05/2014 | 100.00 | 00005182618751 | ALEXSANDRO LEMOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/05/2014 | 100.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/05/2014 | 100.00 | 00009752541461 | GILMARA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/05/2014 | 100.00 | 00009752541461 | GILMARA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/05/2014 | 100.00 | 00091736935453 | MANOEL ULISSES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/05/2014 | 100.00 | 00063259648453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/05/2014 | 100.00 | 00063259648453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/05/2014 | 100.00 | 00007542835424 | JOSÉ JEYMISON COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/05/2014 | 100.00 | 00019123582472 | MARIA DE LOURDES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/05/2014 | 100.00 | 00056812337404 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/05/2014 | 100.00 | 00031703771400 | JOSE CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/05/2014 | 100.00 | 00064506096487 | ADARIZE SANTANA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/05/2014 | 100.00 | 00004621528475 | MARIA SILVINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/05/2014 | 100.00 | 00034370854415 | MARLI EMIDIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/05/2014 | 100.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/05/2014 | 100.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/05/2014 | 100.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/05/2014 | 100.00 | 00070192110462 | RAÉDSON BERNARDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/05/2014 | 100.00 | 00005931611495 | EDVÂNIA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/05/2014 | 100.00 | 00004742174429 | SEVERINA BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/05/2014 | 100.00 | 00041975987420 | LUIZ MOISES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/05/2014 | 100.00 | 00007196004485 | EDVANIA COELHO DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/05/2014 | 100.00 | 00073601756404 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/05/2014 | 100.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/05/2014 | 100.00 | 00056811489472 | MARIA DA LUZ AGUIAR MUNIZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/05/2014 | 100.00 | 00002535162423 | JOSE GOMES DE MOURA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/05/2014 | 200.00 | 00045070873415 | CICERO TRAJANO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/05/2014 | 100.00 | 00020433794453 | JUBERT ANTONIO DE ARAUJO FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/05/2014 | 100.00 | 00083450742787 | FRANCISCO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/05/2014 | 1607.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/05/2014 | 200.00 | 00006760646479 | ISAIAS NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/05/2014 | 318.80 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BOTA VAQ COST DESTINADA AOS AGENTES DE ENDEMIA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 1910 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/05/2014 | 220.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SEC ADJUNTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, DESTINADO A JOÃO PESSOA-PB PARA ESUS NO CENTRO DE ENSINO DA POLICIA MILITAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/05/2014 | 220.00 | 00005354529425 | EDMY GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM/TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A JOÃO PESSOA-PB PARA O ESUS NO CENTRO DE ENSINO DA POLICIA MILITAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO DE TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/05/2014 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLIGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 16/05/2014 | 1618.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 083 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 16/05/2014 | 1663.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD FIESTA (OGB-8624) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 082 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 16/05/2014 | 1580.00 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1571 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/05/2014 | 1255.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE CADEADOS PADO, CARRINHOS DE MÃO, FECHADURAS, TUBOS ESGOTO, LUVAS LATEX, VASSOURÕES E ENCHADAS DESTINADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 002 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/05/2014 | 2440.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BOCAIS, LAMPADAS 30W E 45W, E RELES FOTOCELULA, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 001 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/05/2014 | 1518.00 | 00075383888420 | JOSE DE OLIVEIRA MAXIMO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE BUEIROS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1575. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/05/2014 | 1514.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1574. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 16/05/2014 | 1360.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1572 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 16/05/2014 | 1400.00 | 00076809960406 | LUIZ LOPES GALVAO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1573. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 16/05/2014 | 80.00 | 00003627787447 | RONALDO ADRIANO C. XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DO CMDCA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O AUDITORIO EDGARDO FERREIRA SOARES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA - 2º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 16/05/2014 | 80.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA AUDITORIO EDGARDO FERREIRA SOARES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2º CICLO DE CAPACITAÇÕES DO SELO UNICEF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 16/05/2014 | 803.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 003. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/05/2014 | 180.00 | 02793423000131 | LEONARDO DE ARAUJO MUNIZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE KIT LAVA JATO DESTINADO A LIMPEZA DA FROTA DE VEICULOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONSTANTE NA NF 495. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 19/05/2014 | 400.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE NATA DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 309 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/05/2014 | 91.58 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO TELEFÔNICO CONVENCIONAL DESTA EDILIDADE, CONF COMPROVANTE ANEXO RELATIVO A MARÇO, ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 19/05/2014 | 1321.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DESTA EDILIDADE, CONF COMPROVANTE ANEXO RELATIVO A MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 19/05/2014 | 378.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A FORNECIMENTO DE BOLOS DE OVOS DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 310. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 19/05/2014 | 399.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 311. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/05/2014 | 912.15 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 317. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/05/2014 | 3397.36 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 318. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/05/2014 | 203.26 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 319. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/05/2014 | 446.76 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 320. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/05/2014 | 24822.56 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA: 04/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/05/2014 | 304.08 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%(CONTRATO), REF. A COMPETENCIA: 04/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/05/2014 | 152.04 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%(CONTRATO), REF. A COMPETENCIA: 04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/05/2014 | 8578.06 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA: 04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/05/2014 | 304.08 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO (CONTRATO) CONTRATO REF A COMP. 04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/05/2014 | 3019.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO REF A COMP. 04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/05/2014 | 475.71 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/05/2014 | 2824.29 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REF. A COMPETENCIA: 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/05/2014 | 2144.82 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPETENCIA: 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/05/2014 | 802.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. A COMPETENCIA: 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/05/2014 | 798.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DE SERVIDOR (CARLOS ALBERTO) DA SEC DA ADMINISTRAÇÃO REF. A COMPETENCIA: 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/05/2014 | 1831.78 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA REF. A COMPETENCIA: 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/05/2014 | 759.15 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE TRANSPORTE REF. A COMPETENCIA: 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/05/2014 | 618.70 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE CULT DESP E TURISMO REF. A COMPETENCIA: 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/05/2014 | 304.08 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPETENCIA: 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/05/2014 | 7489.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/05/2014 | 408.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/05/2014 | 1118.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/05/2014 | 250.91 | 33484825000188 | CONSELHO NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SEC ADJUNTA DE SAUDE PARA XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE REALIZADO EM SERRA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manter o Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/05/2014 | 2750.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 2300. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/05/2014 | 8555.77 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE -FUS REF. A COMPETENCIA: 04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/05/2014 | 714.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE -FUS REF. A COMPETENCIA: 04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/05/2014 | 152.04 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (REABILITAÇÃO)-FUS REF. A COMPETENCIA: 04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/05/2014 | 630.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO NASF-FUS REF. A COMPETENCIA: 04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/05/2014 | 3059.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF I E II REF. A COMPETENCIA: 04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/05/2014 | 483.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO SAUDE BUCAL REF. A COMPETENCIA: 04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/05/2014 | 1025.77 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS AGENTES DA DENGUE REF. A COMPETENCIA: 04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/05/2014 | 2102.10 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS AGENTES DE SAUDE REF. A COMPETENCIA: 04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/05/2014 | 423.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/05/2014 | 108.00 | 00001779535430 | TÂNIA KELLY CORNÉLIO DE VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN PEPTI PARA CRIANÇA DESNUTRIDA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/05/2014 | 300.00 | 00003267641438 | MARIA DO ROSARIO ALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/05/2014 | 200.00 | 00005441493437 | JOSE LUIZ DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/05/2014 | 100.00 | 00002456050452 | LENILDA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/05/2014 | 100.00 | 00001513952412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/05/2014 | 150.00 | 00000010673466 | MARIA JOSE DE LIMA TAVARES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/05/2014 | 190.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM, DESTINADO A JOÃO PESSOA-PB PARA CONFERÊNCIAS DO DIALOGO PUBLICO - O CONTROLE EXTERNO, A GOVERNANÇA PÚBLICA EO DESENVOLVIMENTO NO HOTEL TAMBAÚ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/05/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADE DE CLASSE, RELATIVO A MAIO/2014, CONF DEBITO NA CC 6525-0(ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/05/2014 | 330.00 | 00000348666713 | JAELSON DA SILVA | VALOR EPENHADO AO PAGTO REF A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA ENTREGA DE SEMENTES DE MILHO E FEIJÃO NA CONAB, E PARA RESOLVER ASSNTOS RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO NA SEC DE ESTADO DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 21/05/2014 | 200.00 | 00071330852400 | PEDRO JOVELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/05/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 5297. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 21/05/2014 | 1150.00 | 00067645585404 | MAURICIO GOMES DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO VW/GOL MI (KIG-6165/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA, E CENTRO DE SAÚDE NOS DIAS ÚTEIS, CONF NF DE SERVIÇO 1576 RELATIVO A ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/05/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, MENSALIDADE REF. A MAIO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 5296. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 21/05/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO A MAIO/2014, CONF NF DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 21/05/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MENSALIDADE REF. A MAIO/14 CONF NF DE SERVIÇO 5298. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 21/05/2014 | 1150.00 | 00080545351472 | JOSE RENATO PEREIRA PADILHA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE (NPR-7343/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PEJA DA ZONA RURAL PARA E.M.E.F. JOÃO SILVANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1578 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 21/05/2014 | 1150.00 | 00056812256404 | MIGEL ARCANJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO VW/GOL SPECIAL (MNU-0709/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO EJA DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA E.E.F. PROF. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SITIO ESTACADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1577. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/05/2014 | 2400.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO VEICULO ONIBUS (HUT-1914) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONF NF DE SERVIÇO 1579 RELATIVO A ABRIL/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/05/2014 | 800.00 | 00010919046428 | GERLANE DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE (MNI-0313/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PEJA RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A E.M.E.F. ROSIL DE CARVALHO, CONF NF DE SERVIÇO 1580 ANEXA. MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/05/2014 | 2400.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA M.E.F.JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SITIO ESTACADA NO VEICULO ONIBUS (MYL-3299/PB), CONF NF DE SERVIÇO 1581 RELATIVO A ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 21/05/2014 | 2400.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF. A SERVIÇOS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA M.E.F. JOÃO SILVANO LOCALIZADO EM ESTACADA, NO VEICULO ONIBUS (KNG-3822/PB), CONF NF DE SERVIÇO 1582 RELATIVO A ABRIL/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/05/2014 | 548.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE 03 (TRES) IMPRESSORAS MULTIF COM 1.960 COPIAS, DESTINADAS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF DE SERVIÇO 154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/05/2014 | 6312.97 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRAESTRUTURA REF. A COMPETENCIA: 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/05/2014 | 321.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/05/2014 | 150.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF DE SERVIÇO 153 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/05/2014 | 630.00 | 09547841000198 | JF CAR | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BATERIA AUTOMOTIVA DESTINADA AO VEICULO HYUNDAI TUCSON (OGB-8310/PB) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF CUPOM FISCAL ANEXO N° 6378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/05/2014 | 1656.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS R16 DESTINADOS AO VEICULO HYUNDAI TUCSON (OGB-8310/PB) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 084 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 22/05/2014 | 2048.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO HYUNDAI TUCSON (OGB-8310/PB) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 085 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 23/05/2014 | 5249.96 | 01789792000198 | SOLMAR TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERIAS DE JOÃO PESSOA-PB A BRASILIA-DF E HOSPEDAGEM DESTINADO AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 23/05/2014 | 3600.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 60 HRS DE CORTE E ARAGEM DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1588 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 23/05/2014 | 1580.00 | 00005395826467 | JOSE LEONARDO CARNEIRO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DE MATO E MANUTENÇÃO DA PARTE EXTERNA DA SEC DE CULT DESP E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1587. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/05/2014 | 400.00 | 00002123044458 | MANOEL JOVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AS EQUIPES DE SEGURANÇA NO II TORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO EM COMERAÇÃO AO DIA DO TRABALHO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1585. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 23/05/2014 | 180.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE PANFLETOS COLORIDOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF DE SERVIÇO 2712. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/05/2014 | 240.00 | 00007765605496 | PATRICIA CAVALCANTE GOMES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA "CAPACITASUAS" REALIZADO NASECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 23/05/2014 | 240.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CONCEÇÃO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A PSICOLOGA DO CRAS DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA "CAPACITASUAS" NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 23/05/2014 | 685.79 | 13930885000170 | A E C TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A ATIVIDADES RELACIONADAS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 248. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 23/05/2014 | 2200.00 | 00091679826468 | LUIZ CARLOS CELESTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ATRAVES DO VEICULO VW/KOMBI (LAZ-0734/PB) TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB, REALATIVO A ABRIL/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1584. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 23/05/2014 | 810.00 | 00049854992420 | MARIA DE FATIMA NUNES DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) BONES, DESTINADOS AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1583. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 23/05/2014 | 1799.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE BLOCOS DE EXAMES, CAPAS DE PONTUAÇÃO, E FORMULARIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF DE SERVIÇO 2711. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 23/05/2014 | 7371.71 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF. A COMPETENCIA: 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 23/05/2014 | 1045.34 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO 0005805-9819974058700 DA 2ª VARA FEDERAL CONF COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/05/2014 | 2000.24 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO 0005805-9819974058700 DA 2ª VARA FEDERAL CONF COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 23/05/2014 | 741.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES E FAIXAS IMPRESSAS EM LONA, DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2709. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/05/2014 | 400.00 | 08744589000144 | REDE DOM - REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2014 CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 042 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 23/05/2014 | 616.00 | 18030497000156 | EDJA PONCIANO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS COM COFFE-BREAK DESTINADO AENCONTRO PEDAGOGICO DE TUTORES E PROFESSORES DA UAB/UFPB - POLO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1586. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/05/2014 | 1369.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, ADESIVOS IMPR. DIGITAIS, BANNERS E FAIXAS EM LONA DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2710. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Construção e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 23/05/2014 | 4373.39 | 17929554000170 | L M SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO NA EXECUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO COBERTA NA E.M.E.F. CLARICE COSTA DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 1000016. | 00172014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Construção e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/05/2014 | 7408.29 | 17929554000170 | L M SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO NA EXECUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO COBERTA NA E.M.E.F. CLARICE COSTA DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 1000014. | 00172014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/05/2014 | 97.34 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO E PROTEINA DE SOJA, DESTINADO A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 315. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 23/05/2014 | 1038.95 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO E PROTEINA DE SOJA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 313. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 23/05/2014 | 197.62 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO E PROTEINA DE SOJA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 316. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 23/05/2014 | 62.54 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO E PROTEINA DE SOJA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 314. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/05/2014 | 1400.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1000144 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/05/2014 | 2000.00 | 00008537476447 | RONALDO DA COSTA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO VW KOMBI (MMU-9504/PB) DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS UTEIS DO MES DE MAIO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1606 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/05/2014 | 1400.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO KIA TOPIK (HZF-2372/PB), NOS DIAS UTEIS DO MES DE MAIO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1604 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/05/2014 | 1100.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO KIA TOPIK (HUS-9773/PB) DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS UTEIS DO MES DE MAIO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1605 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/05/2014 | 850.00 | 00010964665468 | SEVERINO LEITE DA.SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA FLEX (NPX-7528/PB), DESTINADO A TRANSPORTAR OS ALUNOS DO PEJA DA ZONA RURAL, PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1607. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/05/2014 | 1150.00 | 00080545351472 | JOSE RENATO PEREIRA PADILHA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE (NPR-7343/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PEJA DA ZONA RURAL PARA E.M.E.F. JOÃO SILVANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014, CONF NF 1610 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/05/2014 | 1150.00 | 00056812256404 | MIGEL ARCANJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO VW/GOL SPECIAL (MNU-0709/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO EJA DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA E.E.F. PROF. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SITIO ESTACADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014, CONF NF DESERVIÇO 1611. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/05/2014 | 2400.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA M.E.F. JOÃO SILVANO LOCALIZADO EM ESTACADA, NO VEICULO ONIBUS (KNG-3822/PB), CONF NF DE SERVIÇO 1653 RELATIVO A MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/05/2014 | 2400.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA M.E.F.JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SITIO ESTACADA NO VEICULO ONIBUS (MYL-3299/PB), CONF NF DE SERVIÇO 1652 RELATIVO A MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/05/2014 | 724.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL E FANFARRA PEDRO OLEGARIO NUNES DA E.M.E.F. PROFª MARIA DUTRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1629. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/05/2014 | 800.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A CAPTAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF1628 ANEXA, RELATIVO A MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 26/05/2014 | 2400.00 | 00001845757459 | MARIA FERNANDES DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5423/PB) DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REELATIVO A MAIO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1627 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/05/2014 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1626. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/05/2014 | 1800.00 | 00073926256400 | FRANCISCO RAIMUNDO ALVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA (JMS-3252/PB) PARA TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1625 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/05/2014 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA CONSERTOS E REPAROS DA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1624. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/05/2014 | 774.00 | 00008303890751 | JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE CORREIO COMO OFFICE BOY NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1623. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/05/2014 | 724.00 | 00003183100401 | ERIVALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO A MAIO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1622. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/05/2014 | 3073.92 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF.A DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP COMP.03/2014 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/05/2014 | 500.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF.A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/05/2014 | 2772.98 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF.A DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP COMP.04/2014 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/05/2014 | 500.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF.A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/05/2014 | 1100.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | VALOR EPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ (JNW-2221/PB), DESTINADO AO TRANSPORTE DO PESSOAL DA ZONA RURAL PARA A FEIRA SEMANAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1651. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 26/05/2014 | 724.00 | 00003629035493 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1650. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/05/2014 | 1300.00 | 00003775783474 | JOSE EDIVAL TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DE ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE PAU AMARELO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1649. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/05/2014 | 724.00 | 00004050209454 | WELBE LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITALIZADOR DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A MAIO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1647. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 26/05/2014 | 724.00 | 00004050209454 | WELBE LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITALIZADOR DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A ABRIL/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1646. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 26/05/2014 | 724.00 | 00097917265404 | JACQUELINE DOS SANTOS BATISTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE, REFERENTE AO DOMINIO "WWW.DUASESTRADAS.PB.GOV.BR", RELATIVO A MAIO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1642. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/05/2014 | 724.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DO SETOR DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, INDIVIDUALIZANDO O FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1641. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/05/2014 | 850.00 | 14913337000102 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOBOY NA MOTOCICLETA HONDA BIZ (OEW-2378/PB), TRANSPORTANDO ENCOMENDAS, CORRESPONDENCIAS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A MAIO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1640 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 26/05/2014 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO AMBITO DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASILIA-DF EM FAVOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO A MAIO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1637 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/05/2014 | 3800.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, RELATIVO A MAIO/2014 CONF NF 1635 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/05/2014 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES QUEIROZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURIDICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO A MAIO/2014 CONF NF 1634 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 26/05/2014 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A MAIO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1633. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/05/2014 | 724.00 | 00004635431495 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1602 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/05/2014 | 724.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1601. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/05/2014 | 900.00 | 00008781253451 | JARDILENE LOPES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1603. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/05/2014 | 2400.00 | 00007640100429 | JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413/PB) DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1621 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/05/2014 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1620. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/05/2014 | 1350.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE TRANSPORTE NO VEICULO FIAT UNO (MOA-6424/PB), TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA PARA O PSF II NA ZONA RURAL E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014, CONF NF 1619. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/05/2014 | 1200.00 | 00004317552485 | VANDERLEY RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO PACIENTES NO VEICULO FIAT UNO VIVAGE (NQK-5256/PB), DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1618. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/05/2014 | 1080.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL NO VEICULO VW GOL (BQG-2838/PB), DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO EM GUARABIRA-PB, RELATIVO A MAIO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1617. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 26/05/2014 | 724.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 (OEV-1035/PB) DESTINADA AO TRANSPORTE DA TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF II, PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1614. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 26/05/2014 | 724.00 | 00004287670442 | JOSELIO ANSELMO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A TRANSPORTAR DOCUMENTOS DENTRO E FORA DDAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS, EFETUAR SERVIÇO DE CORREIO E TRANSMITIR MENSAGENS ORAIS E ESCRITAS DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1613. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 26/05/2014 | 550.00 | 00087327660410 | VERONICA SANTOS F. DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA COSTA FILHO, 08 - CENTRO, DESTINADO A ACOMODAR OS MEDICOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1612, RELATIVO A MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/05/2014 | 1150.00 | 00067645585404 | MAURICIO GOMES DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO VW/GOL MI (KIG-6165/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA, E CENTRO DE SAÚDE NOS DIAS ÚTEIS, CONF NF DE SERVIÇO 1609 RELATIVO A MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/05/2014 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA CONSERTOS E REPAROS DA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1616. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/05/2014 | 800.00 | 00000907243487 | JOSE RAFAEL SOBRINHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1615 ANEXA, RELATIVO A MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/05/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONS. REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF TAXA DE LIBERAÇÃO PARA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 26/05/2014 | 1270.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TOPÓGRAFO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1644 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 26/05/2014 | 850.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DE 1,5 HEC. PARA ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1630. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/05/2014 | 724.00 | 00008682123428 | NUBIA RAFAELA VIRGINIO MENDES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1589. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/05/2014 | 1400.00 | 00078867436449 | APARECIDA DE LOURDES ALVES FREIRE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1594. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/05/2014 | 1000.00 | 00009428136425 | MARIA LARALINE MENDES MAURÍCIO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DETE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1593. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/05/2014 | 724.00 | 00007842512400 | ROSIMERY IRINEU FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1592. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/05/2014 | 1060.00 | 00006575987478 | JULIENNE DE LUCENA SOUTO MARINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1591. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/05/2014 | 724.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1590. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/05/2014 | 724.00 | 00004745599471 | ANDREIA DE PAULA E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO DESTE UNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1596 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/05/2014 | 724.00 | 00010759187401 | ERIVALDO RESENDE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1595. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/05/2014 | 1400.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1600. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/05/2014 | 1400.00 | 00007048887427 | DACYANA ALVES RAFAEL DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1598 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/05/2014 | 724.00 | 00008682124408 | CIBELE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1599 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/05/2014 | 724.00 | 00005233558408 | SANDOVAL CLEMENTINO ALVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1597 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 26/05/2014 | 1600.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA (KST-5878/PB), DESTINADO AO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERCORRENDO OS SITIOS: CATOLÉ, AREIA BRANCA, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA, RELATIVO A MAIO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1638. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/05/2014 | 724.00 | 00008176732451 | JOAO PAULO BORGES EPIFANIO | VALOR EMPENHADO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE INFORMATICA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014 CONF NF 1645 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/05/2014 | 724.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUTENTICIDADE DOS ATOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS, 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E ÓBITOS, COM FINALIDADE DE ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1632 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 26/05/2014 | 300.00 | 00095390359453 | MARIA DAS GRAÇAS DE S TRAJANO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1631 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 26/05/2014 | 300.00 | 00056811489472 | MARIA DA LUZ AGUIAR MUNIZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REALTIVO A MAIO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1643. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 26/05/2014 | 3800.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO HYUNDAI TUCSON (OGB-8310/PB) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1648 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 26/05/2014 | 300.00 | 00071433570491 | MARIA DO SOCORRO MARTINS GARCIA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO, 129 - CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO RELATIVO A MAIO/2014 CONF NF 1639 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 26/05/2014 | 1500.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1636. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/05/2014 | 108.00 | 00001779535430 | TÂNIA KELLY CORNÉLIO DE VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN PEPTI PARA CRIANÇA DESNUTRIDA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/05/2014 | 70.00 | 00010928183408 | VANESSA ALMEIDA DE MELO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/05/2014 | 250.00 | 00004994844445 | CICERO LOPES MACARIO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/05/2014 | 50.00 | 00003392466425 | MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/05/2014 | 300.00 | 00002674369477 | MARIA DA GUIA SANTOS SILVA | VALOE EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/05/2014 | 680.00 | 13966060000105 | JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE CONSERTO DO SUPORTE DO VEICULO CAMINHÃO PIPA, REPARO DO CARROÇÃO E SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NO VEICULO TRATOR 4X4 DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CON NF DE SERVIÇO 1655. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/05/2014 | 3500.00 | 00001917842490 | ERASMO FELIPE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO COM O VEICULO CAMINHÃO/CAÇAMBA (MNR-5530/PB) TRANSPORTANDO E RECOLHENDO LIXO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1658. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/05/2014 | 1700.00 | 00008355666410 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA (MMS-4176/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DO LIXO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1659. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/05/2014 | 950.00 | 00058428852472 | EDILEUZA MENDES MAURICIO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS AO PSE COMO ORIENTADORA PEDAGOGICA COM CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1656. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/05/2014 | 2505.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS 321 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/05/2014 | 2390.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/05/2014 | 887.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/05/2014 | 900.00 | 00004742247400 | SEVERINA BARBOSA DE MELO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE DANÇA DA E.M.E.F. PROF MARIA DUTRA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1657. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/05/2014 | 850.00 | 00091722063491 | Genildo Alves Dos Santos | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN PREMIUM (NPU-3615/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PEJA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO DESTA CIDADE, RELATIVO A FEVEREIRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1660. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/05/2014 | 53722.20 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/05/2014 | 62033.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/05/2014 | 5068.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% (CONTRATO) REF AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/05/2014 | 40933.81 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40% REF AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/05/2014 | 724.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40% REF AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/05/2014 | 220.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, DESTINADO A JOÃO PESSOA-PB PARA PROJETO MPT NA ESCOLA - MINISTERIO PUBLICO DE TRABALHO, E REUNIÃO SOBRE ORIENTAR A ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS QUE TRATAM RECURSOS DIRETO NA ESCOLA - FOCO CONSULTORIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/05/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO DE TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA C/C 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/05/2014 | 32236.04 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REF AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/05/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, CONF NF DE SERVIÇO 1000307 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/05/2014 | 4620.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA DENGUE REF AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/05/2014 | 3374.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENNHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSF I EFETIVO) REF AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/05/2014 | 11194.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENNHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSF II REF AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/05/2014 | 10323.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS REF AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manter o Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/05/2014 | 4600.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROGRAMA SAUDE BUCAL (CONTRATO) REF AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/05/2014 | 7200.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NASF (CONTRATO) REF AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/05/2014 | 7870.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PROGRAMA PSF I MEDICO (CONTRATO) REF AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Construir/Equipar as Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/05/2014 | 5100.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIENTO DE EQUIMENTOS DESTINADOS AO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 114 ANEXA ATRAVÉS DO PROGRAMA PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/05/2014 | 32544.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E SERV URB INFRAESTRUTURA, REF AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/05/2014 | 3820.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR, REF AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/05/2014 | 2369.79 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT DESTINADO AO CRAS- DESTE MUICIPIO, CONSTANTE NA NF ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/05/2014 | 2797.70 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/05/2014 | 14208.15 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (COMISS. E EFETIVOS) , REF AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/05/2014 | 1448.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONTRATO), REF AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/05/2014 | 21448.99 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/05/2014 | 10989.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/05/2014 | 5770.20 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULT. DESP. E TURISMO, REF AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/05/2014 | 7356.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE TRANSPORTE, REF AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/05/2014 | 400.00 | 00050055275400 | MANOEL AUGUSTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/05/2014 | 5656.50 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CESTA BASICA DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 017 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/05/2014 | 1518.00 | 00002542840431 | JOSE NOEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE BUEIROS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1661. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/05/2014 | 1514.00 | 00010744269407 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1662 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/05/2014 | 1360.00 | 00008464021496 | RAQUELINE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE PODAGEM DE ARVORES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1664. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/05/2014 | 1400.00 | 00001840955490 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1663. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/05/2014 | 720.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS A SEC ADJUNTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO A SERRA-ES PARA O XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - SUS: DESAFIOS DO FINANCIAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/05/2014 | 720.00 | 00005354529425 | EDMY GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO A SERRA-ES PARA O XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DESAUDE - SUS: DESAFIOS DO FINANCIAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/05/2014 | 950.00 | 00007568000486 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CONSERTOS DE AR-CONDICIONADOS DO CENTRO DE SAUDE E CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1667. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/05/2014 | 724.00 | 00075956543434 | SEVERINO SEGUNDO A. DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE CORREIO COMO OFFICE BOY DESTINADO A E.M.E.F. JOÃO SILVANO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1666. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/05/2014 | 724.00 | 00000792746414 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO VW GOL 1.6 POWER (MOL-7037/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO EJA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A E.M.E.F. CLARICE COSTA NA VILA DE LAGOA DA MATA, CONF NF DE SERVIÇO 1665 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/05/2014 | 19478.90 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE), REF AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/05/2014 | 2172.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) DA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE), REF AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/05/2014 | 560.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA RELATIVO A FOPAG DESCONTADA DA CC 1034-0(MDE), REF A MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/05/2014 | 2040.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW (MNW-6412/PB) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2197. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/05/2014 | 845.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS (NPR-6863/PB) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2208. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/05/2014 | 1690.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW (OGC-8698/PB) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2183. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/05/2014 | 1150.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS (OGE-6680/PB) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2182. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/05/2014 | 1977.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA LOCADO (OEU-5423/PB) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2180. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/05/2014 | 952.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO KIA BESTA (MMX-5471/PB) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2181. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/05/2014 | 1331.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CC 1034-0(MDE), REF A MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/05/2014 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO, CONF NF DE SERVIÇO 717. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/05/2014 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A COBERTURA NA MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA-DF, CONF NF DE SERVIÇO 14699. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/05/2014 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 14676. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/05/2014 | 13000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A PRECATORIOS JUDICIAIS DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/05/2014 | 655.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA RELATIVO A FOPAG DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/05/2014 | 0.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 70900-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/05/2014 | 1670.41 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/05/2014 | 1448.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF A VENCIMENTO DE SERVIDORES (CONTRATO) DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, REF AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/05/2014 | 4124.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF A VENCIMENTO DE SERVIDORES (CONTRATO) DA SEC DE SAUDE, REF AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/05/2014 | 49242.15 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DA SAUDE (EFETIVOS/COMISSIONADOS), REF AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/05/2014 | 658.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA RELATIVO A FOPAG DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS), REF A MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/05/2014 | 550.00 | 00007196003403 | LUCIANO PESSOA DE SENA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 03 (TRES) VIAGENS DESTE CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E 02 (DUAS) A GUARABIRA-PB NO VEICULO GM/CLASSIC LIFE (MOS-7079/PB), TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 1668 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/05/2014 | 228.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA FAN 125 (MOE-8037/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2198. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/05/2014 | 3952.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO (OFC-7170/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 2199. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/05/2014 | 3297.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NF 2209. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/05/2014 | 2676.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2210. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/05/2014 | 3368.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO (MNP-1973/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2211. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/05/2014 | 717.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014 CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/05/2014 | 2500.00 | 00063257750404 | SEVERINO BERNADO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO ASIA DE PLACA DLX (CGS-8783) DESTINADO A SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRASPORTAR PACIENTES COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB REF. A MAIO/2014, CONF NF 1670. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS), REF A MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/05/2014 | 724.00 | 00011396141421 | SEVERINO PONTES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA AREA INTERNA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 1675 RELATIVO A MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/05/2014 | 1540.00 | 00003397796407 | CARLA REGINA DE ALMEIDA FREIRE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CONFECÇÃO DE 22 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1674. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/05/2014 | 3400.00 | 00001829738755 | JOSEMAR ANTONIO BENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1669. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/05/2014 | 1799.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF2190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/05/2014 | 2846.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NF 2189. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/05/2014 | 1213.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR MOTONIVELADORA LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NF 2188 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/05/2014 | 2162.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 4X4 LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2187. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/05/2014 | 2721.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO (MOQ-2644) LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 2186. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/05/2014 | 200.00 | 00082649600497 | JOSE SERGIO DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMETNO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/05/2014 | 300.00 | 00004761164492 | LUZINETE AVELINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/05/2014 | 242.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA 150 (NPW-6828/PB) LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF 2184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CC 11810-9 (FNAI), REF A MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/05/2014 | 740.00 | 00004095102462 | MARCELO DE SOUSA SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE JANTAR DESTINADO AOS JOGADORES NO JOGO DO "DUAS ESTRADAS F.C." CONTRA A EQUIPE DO "PALMEIRAS DE ROMA" PELA COPA TALISMÃ, CONF NF DE SERVIÇO 1671. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/05/2014 | 3166.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO HYUNDAI TUCSON (OGB-8310) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2185. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/05/2014 | 2428.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO NISSAN LIVINA (OXO-2865/PB) LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2191. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/06/2014 | 220.00 | 00002427866423 | VERONICA MARIA PESSOA FREIRE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DE CULT. DESP. E TURISMO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO NA PBTUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/06/2014 | 220.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO NO DETRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/06/2014 | 100.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXAME ULTRASSONOGRAFICO,REALIZADOS EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF1642. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/06/2014 | 1130.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS E RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1643. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/06/2014 | 1540.00 | 00003397796407 | CARLA REGINA DE ALMEIDA FREIRE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CONFECÇÃO DE 22 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1676. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/06/2014 | 770.00 | 00002868740405 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A RECIFE-PE, E 01 DESTINADO A NATAL-RN TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 1673. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/06/2014 | 110.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVENIO Nº1131/06 NA FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/06/2014 | 86.52 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 71388-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/06/2014 | 1.02 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 283141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/06/2014 | 2031.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/06/2014 | 500.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA FINACEIRA DESTINADO AO "DUAS ESTRADAS FUTEBOL CLUBE", COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRIÇÃO DA EQUIPE NA COPA TALISMÃ DE FUTEBOL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/06/2014 | 344.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DIVERSOS PARA FESTEJOS JUNINOS DESTINADOS AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 418 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/06/2014 | 4841.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/06/2014 | 800.00 | 00008464025483 | ROGERIO DO RAMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "ROGERIO SHOW" NAS FESTIVIDADES AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 1679. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/06/2014 | 880.00 | 00005278596481 | FABIANA LOURENÇO BENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A COFFE-BREAK DESTINADO AS AUTORIDADES PRESENTES NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO FORUM ELEITORAL DA 47ª ZONA ELEITORAL JUIZ JOSE HERMANO GUERRA CONF OFICIO Nº034/2014, NF DE SERVIÇO 1677. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Const. Reforma e Ampliação de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 04/06/2014 | 12572.05 | 18246378000135 | CONSTRUTORA FERNANDES & CIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO E TOMADA DE PREÇOS 001/2014. | 00132014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 04/06/2014 | 2500.00 | 10634344000106 | PB CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA GIDUR/JP/CAIXA, NO RELATIVO A MAIO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 283 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 05/06/2014 | 150.00 | 00002832767460 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01(UMA) VIAGEM DESTA CIDADE À JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO VW PARATI DE PLACA (LOF-4560/PB), CONF NF DE SERVIÇO 1678. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 05/06/2014 | 65.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS MEDICOS E DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014 CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 05/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PATGO REF AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DOS MEDICOS RELATIVO A MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 05/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PATGO REF AO CONSUMO DE ÁGUA DO PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 05/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PATGO REF AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 05/06/2014 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGAMENTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL E MAIO/2014, CONF COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 05/06/2014 | 600.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FRESA CIRURGICA RAZEK DESTINADA A CIRURGIA COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 7272 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 05/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PATGO REF AO CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 05/06/2014 | 19.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 05/06/2014 | 43.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO,REF A ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 05/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PATGO REF AO CONSUMO DE ÁGUA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 06/06/2014 | 330.00 | 00003131673460 | ADRIANA FERREIRA G LUNA E OUTROS-FOLHA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 03 (tres) DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM/TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO, DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O PROGRAMA CAPACITASUAS REALIZADO NO HOTEL SKYLER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 06/06/2014 | 100.00 | 00005525630486 | EDCARLOS JUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO ARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 06/06/2014 | 200.00 | 00001065038470 | JOSE AILTON FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 06/06/2014 | 220.00 | 00075384051434 | JOSE ALDACI AGUIAR DE PONTES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC. ADJUNTO DE AGRICULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO DESTINADO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NA CONAB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 06/06/2014 | 190.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM, DESTINADO A JOÃO PESSOA-PB PARA CENTRO UNIVERSITARIO DE JOÃO PESSOA, EM REUNIÃO SOBRE O TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 06/06/2014 | 200.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A TAXAS DE ARBITRAGEM NO II TORNEIO DE FUTSAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1681. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 06/06/2014 | 2650.00 | 00005395826467 | JOSE LEONARDO CARNEIRO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1683. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 06/06/2014 | 1099.51 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF. A QUITAÇÃO DA FATURA DO CARTÃO CORPORATIVO DOS CORREIOS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO DE JANEIRO A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 06/06/2014 | 1700.00 | 00003470236496 | EDILZA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS AUTORIDADES NA CONFRATERNIZAÇÃO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA REALIZADO NESTA CIDADE, CONS NF DE SERVIÇO 1682. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 06/06/2014 | 2000.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EXTERNA NO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN (OGE-6680) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 028. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 09/06/2014 | 998.00 | 00009186694480 | MAURICIO CRUZ DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSOS SABORES, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 41182 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/06/2014 | 253.20 | 00009186694480 | MAURICIO CRUZ DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSOS SABORES, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 41190 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 09/06/2014 | 62.00 | 00009186694480 | MAURICIO CRUZ DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSOS SABORES, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 41197 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 09/06/2014 | 264.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANÇAS NA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 41175 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 09/06/2014 | 380.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 41211 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/06/2014 | 700.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 41226 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/06/2014 | 2804.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONSTANTES NA NF 41236 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/06/2014 | 400.00 | 17984103000136 | LEONARDO VENANCIO DA COSTA ME | VALOR EMPENAHDO AO PATO REF AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS BOLOS DE OVOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 001. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/06/2014 | 1700.00 | 04670050000137 | MAISON D MEL LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE COQUETEL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NA E.M.E.F. FRANCISCO FELIPE DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 616. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/06/2014 | 801.10 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA O COQUETEL REALIZADO NA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENTREGA DAS CASAS HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO, CONSTATE NA NF 606. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/06/2014 | 2200.04 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DO PARQUE DO FORRÓ DESTA CIDADE, CONSTANTES NA NF 191 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/06/2014 | 17.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO TELEFONICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/06/2014 | 946.85 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES NA NF 7128 ANEXA DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/06/2014 | 1500.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA FINACEIRA DESTINADO AO "DUAS ESTRADAS FUTEBOL CLUBE", COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ATLETAS, ARBITRAGEM E TRANSPORTE NA COPA TALISMÃ DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/06/2014 | 1344.00 | 04670050000137 | MAISON D MEL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE COQUETEL REALIZADO NA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENTREGA DE ENXOVAIS DO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 617 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/06/2014 | 539.90 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 011 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/06/2014 | 2400.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 6.000 (SEIS MIL) TIJOLOS 9X19X19 DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 008 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/06/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ASSOCIADOS ,CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/06/2014 | 1188.50 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF 010 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/06/2014 | 1070.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/06/2014 | 1445.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/06/2014 | 4366.76 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/06/2014 | 2655.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. REF A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/06/2014 | 1250.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CIMPOR 50KG DESTINADOS AO ALMOXERIFADO DESTA EDILIDADE, CONSTANTES NA NF 009 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/06/2014 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLIGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.CONF NF 1000197. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/06/2014 | 1038.95 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO E PROTEINA DE SOJA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 329. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/06/2014 | 97.34 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO E PROTEINA DE SOJA, DESTINADO A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 331. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/06/2014 | 62.54 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO E PROTEINA DE SOJA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 330. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/06/2014 | 197.62 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO E PROTEINA DE SOJA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 328. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/06/2014 | 39.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CC 1034-0(MDE), REF A JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/06/2014 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/06/2014 | 4005.50 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 13923 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/06/2014 | 100.00 | 00056811489472 | MARIA DA LUZ AGUIAR MUNIZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/06/2014 | 100.00 | 00005931611495 | EDVÂNIA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/06/2014 | 100.00 | 00031703771400 | JOSE CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/06/2014 | 100.00 | 00019123582472 | MARIA DE LOURDES PONTES | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 11/06/2014 | 100.00 | 00002535162423 | JOSE GOMES DE MOURA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/06/2014 | 100.00 | 00083450742787 | FRANCISCO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/06/2014 | 100.00 | 00034370854415 | MARLI EMIDIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/06/2014 | 100.00 | 00005182618751 | ALEXSANDRO LEMOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 11/06/2014 | 100.00 | 00021570019487 | MARIA JOSE DA COSTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 11/06/2014 | 100.00 | 00008935456438 | LUZIA BORGES PAIXÃO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 11/06/2014 | 100.00 | 00009663636718 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/06/2014 | 100.00 | 00009663636718 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/06/2014 | 100.00 | 00004621528475 | MARIA SILVINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/06/2014 | 100.00 | 00007542835424 | JOSÉ JEYMISON COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/06/2014 | 100.00 | 00073601756404 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/06/2014 | 100.00 | 00007278470404 | GERALDO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/06/2014 | 100.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/06/2014 | 100.00 | 00020433794453 | JUBERT ANTONIO DE ARAUJO FRAZÃO | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/06/2014 | 100.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/06/2014 | 100.00 | 00007196004485 | EDVANIA COELHO DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/06/2014 | 100.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/06/2014 | 100.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/06/2014 | 100.00 | 00004742174429 | SEVERINA BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/06/2014 | 100.00 | 00056812337404 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/06/2014 | 100.00 | 00063259648453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/06/2014 | 100.00 | 00019123582472 | MARIA DE LOURDES PONTES | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/06/2014 | 200.00 | 00097784206453 | MARIA DO SOCORRO MENDES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/06/2014 | 100.00 | 00091736935453 | MANOEL ULISSES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/06/2014 | 100.00 | 00041975987420 | LUIZ MOISES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/06/2014 | 100.00 | 00064506096487 | ADARIZE SANTANA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/06/2014 | 100.00 | 00070192110462 | RAÉDSON BERNARDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/06/2014 | 100.00 | 00009752541461 | GILMARA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/06/2014 | 100.00 | 00009752541461 | GILMARA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/06/2014 | 100.00 | 00002083128460 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/06/2014 | 100.00 | 00012144672709 | SUELY RAIMUNDO ALVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 11/06/2014 | 250.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE 02 (DUAS) CASAS DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/06/2014 | 100.00 | 00075152134420 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/06/2014 | 200.00 | 00086079492849 | IVONETE LOPES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/06/2014 | 50.00 | 00000010673466 | MARIA JOSE DE LIMA TAVARES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/06/2014 | 1491.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 331 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/06/2014 | 911.55 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 332 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 12/06/2014 | 998.55 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE E POSTO DE SAUDE DA VILA DE LAGOA DA MATA NESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 004 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/06/2014 | 880.50 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONSTANTES NA NF 001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/06/2014 | 912.15 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 327 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 12/06/2014 | 3397.36 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 328 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 12/06/2014 | 203.26 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 329 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 12/06/2014 | 446.76 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 330 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 13/06/2014 | 160.00 | 00002475879408 | HERACLITO DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A DUAS (02) DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE ADM E FINANÇAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA REUNIÃO SOBRE TRASNPORTE ESCOLAR NO AUDITORIO NA UNIPÊ/CENTRO ADM DE JOÃO PESSOA., E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO NA SUDEMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 13/06/2014 | 4230.00 | 00014111462472 | MARIA DAS GRAÇAS BELO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A FORNECIMENTO DE JANTAR DESTINADO AS AUTORIDADES PRESENTES NA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS PRINCIPAIS DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 1688 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/06/2014 | 1514.00 | 00010092711480 | ERALDO LUIS BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1685. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 13/06/2014 | 1518.00 | 00092912397472 | JAILSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE BUEIROS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1684. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 13/06/2014 | 1360.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ARVORES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1687. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 13/06/2014 | 1400.00 | 00004743101409 | MARIA LUCIANA LOPES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 1686. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 13/06/2014 | 1200.00 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DA PRAÇA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1689 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 13/06/2014 | 110.00 | 00003131673460 | ADRIANA FERREIRA G LUNA E OUTROS-FOLHA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIAS CONCEDIDA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM/TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO, DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA III REUNIÃO ESTADUAL SOBRE O PRONATEC NO AUDITORIO DA ESPEP. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/06/2014 | 80.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA III REUNIAO ESTADUAL SOBRE O PRONATEC NO AUDITORIO DA ESPEP. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 13/06/2014 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 10.663-1(CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 13/06/2014 | 400.00 | 00051454912472 | RAMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 13/06/2014 | 405.40 | 00009507180419 | ROSEANE CARLOS CUNHA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO A SÃO PAULO-SP DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 13/06/2014 | 405.40 | 00012666741443 | ISMAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO A SÃO PAULO-SP DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 16/06/2014 | 434.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400G DESTINADO A DOAÇÃO COM PESSOA CARENTE PARA CRIANÇA DESNUTRIDA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2797 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Aquisição de Equipamentos para a Sec. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 16/06/2014 | 400.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE PCWARE, MEMORIA 2GB E PROCESSADOR INTEL DESTINADOS A COMPUTADOR LOTADO NO SETOR DE REGULAÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2511 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 16/06/2014 | 111.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DOS MEDICOS REF A JUNHO/2014, E AO PREDIO DO NASF REF A MAIO E JUNHO/2014, CONF COPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 16/06/2014 | 940.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PGTO REF A UM TOTAL DE 09 (NOVE) DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, SENDO 04 (QUATRO) COM DESTINO A FLORIANÓPOLIS-SC PARA 6º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 01 (UMA) DESTINADA A JOÃO PESSOA-PB PARA AUDITORIO EDGARDO FERR. SOARES DA DA PROC. GERAL DE JUSTIÇA, E 01 (UMA) PARA O AUDITORIO DA UNIPÊ/CENTRO ADM. DE JOÃO PESSOA EM REUNIÃO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 17/06/2014 | 1527.00 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTES NA NF 018 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 17/06/2014 | 3667.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LIQUID. ARNO, VENTIL. BRITANIA E SANDUICHEIRAS INOX DESTINADOS A BRINDES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 1470 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 17/06/2014 | 1392.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Construir/Equipar as Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 17/06/2014 | 239.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE VENTILADORES AMVOX E BRITANIA 30CM, DESTINADO AOS GRUPOS DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 1469 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 17/06/2014 | 1233.00 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, POSTO DE LAGOA DA MATA E CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 020 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 17/06/2014 | 457.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 17/06/2014 | 1039.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 17/06/2014 | 7794.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 17/06/2014 | 100.00 | 00003773249497 | MARIA SILEIDE FRANCELINO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 17/06/2014 | 200.00 | 00006760646479 | ISAIAS NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 17/06/2014 | 100.00 | 00005207059475 | ADRIANA VICTOR DE SENA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMETO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 17/06/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADE DE CLASSE, RELATIVO A JUNHO/2014, CONF DEBITO NA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 18/06/2014 | 358.00 | 03884158000160 | RAUL INACIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG150 (NPW-6828/PB) LOATADA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 2519 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 18/06/2014 | 198.00 | 03884158000160 | RAUL INACIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG125 FAN (MOE-8037/PB) LOTADA NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 2518 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 18/06/2014 | 301.00 | 03884158000160 | RAUL INACIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE PNEU OLEO E PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG125 FAN (MOE-8037/PB) LOTADA NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 2517 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 18/06/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO A JUNHO/2014, CONF NF 1001425 DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/06/2014 | 1200.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TRANSMISSÃO DA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES "DUAS ESTRADAS F.C., E SÃO MIGUEL DE CAIÇARA", REALIZADA NA CIDADE DE CAIÇARA-PB NO DIA 22/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM), REF A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/06/2014 | 560.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA RELATIVO A FOPAG DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM), REF A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/06/2014 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N°0309391-88/2009/MTUR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/06/2014 | 850.00 | 14913337000102 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOBOY NA MOTOCICLETA HONDA BIZ (OEW-2378/PB), TRANSPORTANDO ENCOMENDAS, CORRESPONDENCIAS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A JUNHO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1701 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/06/2014 | 724.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DO SETOR DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, INDIVIDUALIZANDO O FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JUNHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1702. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/06/2014 | 724.00 | 00097917265404 | JACQUELINE DOS SANTOS BATISTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE, REFERENTE AO DOMINIO "WWW.DUASESTRADAS.PB.GOV.BR", RELATIVO A JUNHO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/06/2014 | 3800.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, RELATIVO A JUNHO/2014 CONF NF 1696 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/06/2014 | 1300.00 | 00003775783474 | JOSE EDIVAL TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DE ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE PAU AMARELO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1709. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/06/2014 | 1100.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | VALOR EPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ (JNW-2221/PB), DESTINADO AO TRANSPORTE DO PESSOAL DA ZONA RURAL PARA A FEIRA SEMANAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1711. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/06/2014 | 1200.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA EM EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DESTA CIDADE, E NA ENTREGA DAS CASAS HABITACIONAIS DO PROG MINHA CASA MINHA VIDA REALIZADO NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 1765. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/06/2014 | 30848.78 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REF AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/06/2014 | 724.00 | 00003629035493 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/06/2014 | 724.00 | 00004050209454 | WELBE LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITALIZADOR DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A JUNHO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1707. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/06/2014 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO AMBITO DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASILIA-DF EM FAVOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO A JUNHO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1698 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/06/2014 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES QUEIROZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURIDICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO A JUNHO/2014 CONF NF 1695 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/06/2014 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A JUNHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1694. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/06/2014 | 1137.66 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. REF A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/06/2014 | 600.00 | 00043780539420 | RIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DO ACESSO AO CALÇAMENTO DA ESCOLA M.E.F. JOÃO SILVANO NO SITIO ESTACADA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1764 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CC 1034-0(MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/06/2014 | 555.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA RELATIVO A FOPAG DESCONTADA DA CC 1034-0(MDE), REF A JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/06/2014 | 950.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTES NA NF 558 ANEXA, REF A ABRIL, MAIO E JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Alfabetização Infantil | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/06/2014 | 2052.00 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 021 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/06/2014 | 724.00 | 00003183100401 | ERIVALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO A JUNHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1714. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/06/2014 | 724.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL E FANFARRA PEDRO OLEGARIO NUNES DA E.M.E.F. PROFª MARIA DUTRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1721. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/06/2014 | 774.00 | 00008303890751 | JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE CORREIO COMO OFFICE BOY NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1715. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/06/2014 | 900.00 | 00004742247400 | SEVERINA BARBOSA DE MELO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE DANÇA DA E.M.E.F. PROF MARIA DUTRA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1762 REF A JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/06/2014 | 19333.26 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE), REF AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/06/2014 | 2172.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) DA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE), REF AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/06/2014 | 5068.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% (CONTRATO) REF AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/06/2014 | 724.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40% REF AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/06/2014 | 41754.72 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/06/2014 | 68216.41 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/06/2014 | 55744.18 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/06/2014 | 2400.00 | 00001845757459 | MARIA FERNANDES DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5423/PB) DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REELATIVO A JUNHO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1627 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/06/2014 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1718. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/06/2014 | 724.00 | 00075956543434 | SEVERINO SEGUNDO A. DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE CORREIO COMO OFFICE BOY DESTINADO A E.M.E.F. JOÃO SILVANO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1722. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/06/2014 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, COM CONSERTOS E REPAROS DA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1716. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/06/2014 | 1800.00 | 00073926256400 | FRANCISCO RAIMUNDO ALVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA (JMS-3252/PB) PARA TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1717 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/06/2014 | 800.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A CAPTAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF1720 ANEXA, RELATIVO A JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/06/2014 | 2400.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA M.E.F. JOÃO SILVANO LOCALIZADO EM ESTACADA, NO VEICULO ONIBUS (KNG-3822/PB), CONF NF DE SERVIÇO 1754 RELATIVO A JUNHO/2014 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRANO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/06/2014 | 2400.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA M.E.F.JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SITIO ESTACADA NO VEICULO ONIBUS (MYL-3299/PB), CONF NF DE SERVIÇO 1753 RELATIVO A JUNHO/2014 DE SEGUNDAA SEXTA-FEIRA NOTURNO DA TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/06/2014 | 2000.00 | 00008537476447 | RONALDO DA COSTA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO VW KOMBI (MMU-9504/PB) DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS UTEIS DO MES DE JUNHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1752 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/06/2014 | 1100.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO KIA TOPIK (HUS-9773/PB) DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS UTEIS DO MES DE JUNHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1751 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/06/2014 | 1400.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO KIA TOPIK (HZF-2372/PB), NOS DIAS UTEIS DO MES DE JUNHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1750 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/06/2014 | 724.00 | 00000792746414 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO VW GOL 1.6 POWER (MOL-7037/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO EJA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A E.M.E.F. CLARICE COSTA NA VILA DE LAGOA DA MATA, CONF NF DE SERVIÇO 1760 ANEXA, REF A JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/06/2014 | 724.00 | 00000792746414 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO VW GOL 1.6 POWER (MOL-7037/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO EJA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A E.M.E.F. CLARICE COSTA NA VILA DE LAGOA DA MATA, CONF NF DE SERVIÇO 1759 ANEXA, REF A MAIO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/06/2014 | 850.00 | 00010964665468 | SEVERINO LEITE DA.SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA FLEX (NPX-7528/PB), DESTINADO A TRANSPORTAR OS ALUNOS DO PEJA DA ZONA RURAL, PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JUNHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1758. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/06/2014 | 1150.00 | 00080545351472 | JOSE RENATO PEREIRA PADILHA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE (NPR-7343/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PEJA DA ZONA RURAL PARA E.M.E.F. JOÃO SILVANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2014, CONF NF 1757 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/06/2014 | 1150.00 | 00056812256404 | MIGEL ARCANJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO VW/GOL SPECIAL (MNU-0709/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO EJA DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA E.E.F. PROF. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SITIO ESTACADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1756. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/06/2014 | 800.00 | 00010919046428 | GERLANE DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE (MNI-0313/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PEJA RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A E.M.E.F. ROSIL DE CARVALHO, CONF NF DE SERVIÇO 1755 ANEXA. JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/06/2014 | 190.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, DESTINADO A SEC DE SAUDE, CASA DOS MEDICOS E AO POSTO DE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 561 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/06/2014 | 530.00 | 00007196003403 | LUCIANO PESSOA DE SENA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 03 (TRES) VIAGENS DESTE CIDADE COM DESTINO A NATAL-RN NO VEICULO GM/CLASSIC LIFE (MOS-7079/PB), TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 1763 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/06/2014 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA CONSERTOS E REPAROS DA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1727. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/06/2014 | 1350.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE TRANSPORTE NO VEICULO FIAT UNO (MOA-6424/PB), TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA PARA O PSF II NA ZONA RURAL E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1730. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/06/2014 | 1200.00 | 00004317552485 | VANDERLEY RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO PACIENTES NO VEICULO FIAT UNO VIVAGE (NQK-5256/PB), DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1729. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/06/2014 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1731. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS), REF A JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/06/2014 | 558.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA RELATIVO A FOPAG DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS), REF A JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/06/2014 | 724.00 | 00004287670442 | JOSELIO ANSELMO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A TRANSPORTAR DOCUMENTOS DENTRO E FORA DDAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS, EFETUAR SERVIÇO DE CORREIO E TRANSMITIR MENSAGENS ORAIS E ESCRITAS DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1724. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/06/2014 | 724.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 (OEV-1035/PB) DESTINADA AO TRANSPORTE DA TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF II, PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1725. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/06/2014 | 2400.00 | 00007640100429 | JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413/PB) DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1732 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/06/2014 | 900.00 | 00008781253451 | JARDILENE LOPES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1737. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/06/2014 | 724.00 | 00004635431495 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1736 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/06/2014 | 724.00 | 00011396141421 | SEVERINO PONTES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA AREA INTERNA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 1734 RELATIVO A JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/06/2014 | 800.00 | 00000907243487 | JOSE RAFAEL SOBRINHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV SEV SIMÃO PESSOA, DESTINADO AO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1726 ANEXA REF A JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/06/2014 | 950.00 | 00058428852472 | EDILEUZA MENDES MAURICIO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS AO PSE COMO ORIENTADORA PEDAGOGICA COM CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/06/2014 | 724.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1735. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/06/2014 | 4861.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA DENGUE REF AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/06/2014 | 48626.80 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DA SAUDE (EFETIVOS/COMISSIONADOS), REF AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/06/2014 | 4524.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF A VENCIMENTO DE SERVIDORES (CONTRATO) DA SEC DE SAUDE, REF AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/06/2014 | 1448.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF A VENCIMENTO DE SERVIDORES (CONTRATO) DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, REF AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/06/2014 | 3615.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES PROGRAMA PSF I REF AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/06/2014 | 12027.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENNHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSF II REF AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/06/2014 | 10010.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE REF AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manter o Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/06/2014 | 4600.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROGRAMA SAUDE BUCAL (CONTRATO) REF AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/06/2014 | 7200.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NASF (CONTRATO) REF AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/06/2014 | 550.00 | 00087327660410 | VERONICA SANTOS F. DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA COSTA FILHO, 08 - CENTRO, DESTINADO A ACOMODAR OS MEDICOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1723, RELATIVO A JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/06/2014 | 1080.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL NO VEICULO VW GOL (BQG-2838/PB), DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO EM GUARABIRA-PB, RELATIVO A JUNHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1728. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/06/2014 | 1150.00 | 00067645585404 | MAURICIO GOMES DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO VW/GOL MI (KIG-6165/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA, E CENTRO DE SAÚDE NOS DIAS ÚTEIS, CONF NF DE SERVIÇO 1733 RELATIVO A JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/06/2014 | 1700.00 | 00008355666410 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA (MMS-4176/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DO LIXO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1713 REF A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/06/2014 | 32828.31 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E SERV URB INFRAESTRUTURA, REF AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/06/2014 | 3500.00 | 00001917842490 | ERASMO FELIPE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO COM O VEICULO CAMINHÃO/CAÇAMBA (MNR-5530/PB) TRANSPORTANDO E RECOLHENDO LIXO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1712 REF A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/06/2014 | 1270.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TOPÓGRAFO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1705 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/06/2014 | 850.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DE 1,5 HEC. PARA ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1691. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/06/2014 | 152.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 559 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/06/2014 | 1500.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JUNHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1697. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/06/2014 | 724.00 | 00004745599471 | ANDREIA DE PAULA E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO DESTE UNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1742 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/06/2014 | 724.00 | 00010759187401 | ERIVALDO RESENDE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1743. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/06/2014 | 14208.15 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (COMISS. E EFETIVOS) , REF AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/06/2014 | 1448.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONTRATO), REF AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/06/2014 | 340.00 | 00071433570491 | MARIA DO SOCORRO MARTINS GARCIA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO, 129 - CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO RELATIVO A JUNHO/2014 CONF NF 1700 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/06/2014 | 21598.99 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/06/2014 | 3800.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO HYUNDAI TUCSON (OGB-8310/PB) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1708 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/06/2014 | 456.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, DESTINADO AO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 557 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/06/2014 | 10989.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/06/2014 | 300.00 | 00056811489472 | MARIA DA LUZ AGUIAR MUNIZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REALTIVO A JUNHO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1704. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/06/2014 | 6011.53 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULT. DESP. E TURISMO, REF AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/06/2014 | 7356.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE TRANSPORTE, REF AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/06/2014 | 5966.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 560 ANEXA, RELATIVO A ABRIL, MAIO E JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/06/2014 | 724.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUTENTICIDADE DOS ATOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS, 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E ÓBITOS, COM FINALIDADE DE ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JUNHO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1693 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/06/2014 | 50.00 | 00080544738420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A UMA AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/06/2014 | 724.00 | 00008176732451 | JOAO PAULO BORGES EPIFANIO | VALOR EMPENHADO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE INFORMATICA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2014 CONF NF 1706 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/06/2014 | 150.00 | 00009985856457 | MARIA FERNANDA FIDELIS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A UA AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/06/2014 | 3820.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR, REF AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/06/2014 | 300.00 | 00095390359453 | MARIA DAS GRAÇAS DE S TRAJANO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1692 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/06/2014 | 724.00 | 00008682123428 | NUBIA RAFAELA VIRGINIO MENDES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1744. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/06/2014 | 724.00 | 00007842512400 | ROSIMERY IRINEU FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1747. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/06/2014 | 1000.00 | 00009428136425 | MARIA LARALINE MENDES MAURÍCIO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DETE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1748. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/06/2014 | 1400.00 | 00078867436449 | APARECIDA DE LOURDES ALVES FREIRE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1749. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/06/2014 | 724.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1745. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/06/2014 | 1060.00 | 00006575987478 | JULIENNE DE LUCENA SOUTO MARINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1746. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/06/2014 | 724.00 | 00005233558408 | SANDOVAL CLEMENTINO ALVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1738 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/06/2014 | 724.00 | 00008682124408 | CIBELE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1740 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/06/2014 | 1400.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COO PSICOLOGA DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1741. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/06/2014 | 1400.00 | 00007048887427 | DACYANA ALVES RAFAEL DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1739 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/06/2014 | 1600.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA (KST-5878/PB), DESTINADO AO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERCORRENDO OS SITIOS: CATOLÉ, AREIA BRANCA, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA, RELATIVO A JUNHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1699. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Alfabetização Infantil | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 21/06/2014 | 800.00 | 03524904000104 | E.A. SOUSA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FRALDAS BABYFRAL CLASSIC DESTINADO AS CRIANÇAS DA CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 10954 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Alfabetização Infantil | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 23/06/2014 | 2844.45 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 7198 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Alfabetização Infantil | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 23/06/2014 | 2038.39 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DUAL CORE, ESTABILIZADOR SPEEDY, MONITOR LED E MULTIFUNCIONAL JT DESK DESTINADO A CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 7191 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Alfabetização Infantil | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 23/06/2014 | 1125.34 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LIVROS INFATIS E JOGOS DESTINADO AS CRIANÇAS DA CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 7192 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 23/06/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 23/06/2014 | 3000.05 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 7190 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 23/06/2014 | 1400.00 | 00076809960406 | LUIZ LOPES GALVAO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 1768. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 23/06/2014 | 1360.00 | 00008464000499 | JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE PODAGEM DE ARVORES DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 1769 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 23/06/2014 | 1518.00 | 00006925361408 | SEVERINO SANTANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE BUEIROS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1766 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 23/06/2014 | 1514.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1767 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 23/06/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DE TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 23/06/2014 | 2399.45 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 7199 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 23/06/2014 | 1800.15 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 7188 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/06/2014 | 3840.44 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 7205 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 25/06/2014 | 150.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF DE SERVIÇO 160 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/06/2014 | 50.00 | 00096189495400 | MARIA APARECIDA ABREU DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/06/2014 | 400.00 | 00003735473407 | MARIA OZICLEIDE MONTEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 25/06/2014 | 50.00 | 00003392466425 | MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 25/06/2014 | 2200.00 | 00000244070709 | ANTONIO APOLINARIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO VW KOMBI (CHJ-2906/PB) TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REF A JUNHO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1770. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 25/06/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, CONF NF DE SERVIÇO 1000340 ANEXA, REF A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 25/06/2014 | 500.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 25/06/2014 | 3855.44 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF.A DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP COMP.05/2014 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0(MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/06/2014 | 1850.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1000164 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/06/2014 | 1592.50 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 023 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 26/06/2014 | 751.25 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE 03 (TRES) IMPRESSORAS MULTIF COM 6.025 COPIAS, DESTINADAS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF DE SERVIÇO 161 REF A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 26/06/2014 | 4835.00 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CESTA BASICA DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 024 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 26/06/2014 | 3200.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) URNAS PARA FUNERAL TIPO I E II (ATAUDE ADULTO) DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 427, CONF REQUERIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/06/2014 | 220.00 | 00002427866423 | VERONICA MARIA PESSOA FREIRE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DE CULT. DESP. E TURISMO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO NA PBTUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/06/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO MULTIMIDIA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A JUNHO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 5362. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/06/2014 | 116.00 | 00007815479464 | ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR EMPEHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPE DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO REALIZADAS NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 1771 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/06/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/06/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO MULTIMIDIA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/14 CONF NF DE SERVIÇO 5364. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/06/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO MULTIMIDIA DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 5363. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/06/2014 | 7870.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PROGRAMA PSF I CONTRATO REF AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/06/2014 | 712.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/06/2014 | 3012.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA (OGD-8624) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 2271. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/06/2014 | 2701.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA LOCADO (OEU-5413/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2272. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/06/2014 | 4032.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO (OFC-7170/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 2273. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/06/2014 | 253.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA 125 (MOE-8037/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2274. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/06/2014 | 2490.00 | 00003397796407 | CARLA REGINA DE ALMEIDA FREIRE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CONFECÇÃO DE 30 (trinta) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A junho/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1774 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/06/2014 | 590.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR PA CARREGADORA LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 2329. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/06/2014 | 837.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 2328. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/06/2014 | 2505.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 4X4 LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2277. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/06/2014 | 1399.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR MOTONIVELADORA LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NF 2278. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/06/2014 | 3039.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NF 2279. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/06/2014 | 2159.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF2280. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/06/2014 | 1494.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/06/2014 | 3192.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE POTES PLASTICOS SANREMO DESTINADOS AOS BRINDES PARA AS MÃES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONSTANTES NA NF 062. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/06/2014 | 5150.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO VEICULO ONIBUS (HUT-1914) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA REF A 1ª PARCELA DO CONVENIO Nº 0149/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1773 ANEXA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/06/2014 | 950.00 | 00007568000486 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DO POLO UFPB DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1776. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/06/2014 | 861.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS (NPR-6863/PB) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2284. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/06/2014 | 996.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW (OGC-8698/PB) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2327. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/06/2014 | 736.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS (OGE-6680/PB) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2326. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/06/2014 | 2272.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW (MNW-6412/PB) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2275. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/06/2014 | 2519.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA LOCADO (OEU-5423/PB) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2281. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/06/2014 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 14772. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/06/2014 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO, CONF NF DE SERVIÇO 740. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/06/2014 | 1209.87 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 70893-3 E 70900-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/06/2014 | 2720.00 | 00005039791470 | JANECLEIDE PATRICIA DA SILVA VICENTE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CACHÊ ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA COMUNIDADE DOCE MÃE DE DEUS, NA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS REALIZADO NO DIA 27/06/2014 NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1775. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082014 | 0002001 | 30/06/2014 | 85000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DAS BANDAS MUSICAIS CASCAVEL E ENCANTUS NOS FESTEJOS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS CONF NF DE SERVIÇO 078 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/06/2014 | 4240.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO HYUNDAI TUCSON (OGB-8310) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF2283. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/06/2014 | 2559.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO NISSAN LIVINA (OXO-2865/PB) LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2282. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/06/2014 | 698.60 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PORTA-MANTIMENTO MULTIUSO DESTINADOS AOS BRINDES PARA AS MÃES DOS ALUNOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALEC DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 063. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/06/2014 | 262.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA 150 (NPW-6828/PB) LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF 2276. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/07/2014 | 190.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM, DESTINADO A JOÃO PESSOA-PB PARA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO TERMO SESSÃO PARA DOAÇÃO DE AMBULANCIAS DO PACTO2014 NO PALACIO DA REDENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000412014 | 0002002 | 01/07/2014 | 17600.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E GERADOR PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 00058/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/07/2014 | 220.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO NO DETRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/07/2014 | 3900.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NAS C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/07/2014 | 110.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Alfabetização Infantil | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/07/2014 | 6200.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A SERVIÇO REF A FORMAÇÃO PARA TODOS OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1000176. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/07/2014 | 9012.88 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. A COMPETENCIA: 05/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/07/2014 | 25923.96 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVOS REF A COMP. 05/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/07/2014 | 324.89 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATO REF A COMP 05/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/07/2014 | 3661.49 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE REF A COMP 05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/07/2014 | 6662.18 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF. A COMPETENCIA: 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/07/2014 | 1904.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO REF. A COMPETENCIA: 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/07/2014 | 1944.74 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS DO INSS DA COMPETENCIA: 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/07/2014 | 2150.00 | 00019129947472 | JOÃO DE FARIAS FILHO | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA AREA DE EDUCAÇÃO: PNAE, PDDE BASICO, PDDE INTEGRAL, PDE, PNATE, SIGPC E SIOPE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013, CONF NF DE SERVIÇO 1777 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/07/2014 | 800.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A REMOÇÃO DO VEICULO TRATOR PÁ ENCHEDEIRA LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO A ESTA CIDADE, CONS NF DE SERVIÇO 1098 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/07/2014 | 1031.11 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE -AGENTE DA DENGUE REF. A COMPETENCIA: 05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/07/2014 | 767.96 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE REF. A COMPETENCIA: 05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/07/2014 | 9163.59 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE REF. A COMPETENCIA: 05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/07/2014 | 2317.06 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS AGENTES DE SAUDE REF. A COMPETENCIA: 05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/07/2014 | 3264.55 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF I E II REF. A COMPETENCIA: 05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/07/2014 | 674.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO NASF REF. A COMPETENCIA: 05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/07/2014 | 519.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO SAUDE BUCAL REF. A COMPETENCIA: 05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/07/2014 | 162.44 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE REF. A COMPETENCIA: 05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/07/2014 | 150.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A REMOÇÃO DO VEICULO NISSAN SENTRA (OXO-2865/PB) LOTADO NA SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE GUARABIRA-PB COM DESTINO A ESTA CIDADE, CONS NF DE SERVIÇO 1098 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/07/2014 | 600.00 | 04845039000160 | MARIA MARTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% CONTRATO REF A COMP. 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/07/2014 | 300.00 | 00005582572406 | MARIA APARECIDA DE MASSENA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/07/2014 | 300.00 | 00004742280458 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/07/2014 | 300.00 | 00016745838770 | JOSE JANDEILSON DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/07/2014 | 300.00 | 00070073189405 | CLEONALDO JUNIOR DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/07/2014 | 100.00 | 00001497831407 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/07/2014 | 100.00 | 00005198468428 | JEOVA PAIXAO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/07/2014 | 100.00 | 00004474202406 | EDICLEIDE LUCAS DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/07/2014 | 1500.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA FINACEIRA DESTINADO AO "DUAS ESTRADAS FUTEBOL CLUBE", COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ATLETAS, ARBITRAGEM E TRANSPORTE NA COPA TALISMÃ DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/07/2014 | 200.00 | 00003255960428 | EVA FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS FEMININOS DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO JOÃO E FESTA DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1778. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/07/2014 | 300.00 | 00002999953488 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CAMARINS DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO E FESTA DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1779. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/07/2014 | 2500.00 | 10634344000106 | PB CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PMDE E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA GIDUR/JP/CAIXA, NO RELATIVO A JUNHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 295 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/07/2014 | 2369.57 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPETENCIA: 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/07/2014 | 3024.32 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REF. A COMPETENCIA: 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/07/2014 | 662.06 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE CULT DESP E TURISMO REF. A COMPETENCIA: 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 04/07/2014 | 7012.51 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRAESTRUTURA REF. A COMPETENCIA: 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 04/07/2014 | 1906.16 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. A COMPETENCIA: 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 04/07/2014 | 865.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE TRANSPORTE REF. A COMPETENCIA: 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 04/07/2014 | 640.00 | 00002123044458 | MANOEL JOVELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AS EQUIPES DE SEGURANÇA E A POLICIA MILITAR NAS FESTIVIDADES JUNINAS E DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1782. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/07/2014 | 2110.00 | 00004030576478 | EDILZA BARROS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS AUTORIDADES PRESENTES NAS FESTIVIDADES JUNINAS E DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1780. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 04/07/2014 | 200.00 | 00008395537492 | SEVERINO DO RAMOS ALVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS MASCULINOS DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO JOÃO E PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1783. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 04/07/2014 | 220.00 | 00000348666713 | JAELSON DA SILVA | VALOR EPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/07/2014 | 2110.00 | 00010288972430 | JOSE PAULO PEREIRA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1784 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 04/07/2014 | 1640.00 | 00008464011423 | GILAYANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CONFECÇÃO DE ROUPAS DE DESTAQUE PARA APRESENTAÇÃO JUNINA DESTINADAS AOS ALUNOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1781. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 07/07/2014 | 600.00 | 08744589000144 | REDE DOM - REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PUBLICAÇÃO DE AVISO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDIÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº0002/2014 - EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PREÇO Nº002/2014, PUBLICADO EM 04/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/07/2014 | 1516.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372014 | 0002053 | 08/07/2014 | 5074.40 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 006. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372014 | 0002054 | 08/07/2014 | 7270.41 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/07/2014 | 12000.00 | 10578265000125 | JEILSON FELIX MARINHO | VALOR EPENHADO AO PAGTO REF A APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM A BANDA "FORRÓ NADELA" NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO PARQUE DO FORRÓ NO DIA 28 DE JUNHO, CONF NF DE SERVIÇO 023 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/07/2014 | 58.80 | 41155656000160 | PETRONIO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE PLOTAGENS CAD DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1000325. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/07/2014 | 1616.10 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS, CERAMICAS E PORTA DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 014 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/07/2014 | 383.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LINHAS, CAIBROS, RIPAS E TELHAS DESTINADAS A DOAÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 089. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/07/2014 | 300.00 | 00059200693415 | MARCUS AUGUSTO RODRIGUES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) VIAGEM DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO A ESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE, CONF NF DE SERVIÇO 1785 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372014 | 0002055 | 09/07/2014 | 4902.12 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/07/2014 | 3171.05 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/07/2014 | 481.90 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/07/2014 | 1910.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 017 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/07/2014 | 424.90 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/07/2014 | 316.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE ANEXO, RELATIVO A MAIO E JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0(MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/07/2014 | 4366.76 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/07/2014 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/07/2014 | 21.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO REF A TARIFA DE DEV. DE CHEQUE DESCONTADA DA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/07/2014 | 947.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DESTA EDILIDADE, CONF COMPROVANTE ANEXO RELATIVO A MAIO E JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/07/2014 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLIGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/07/2014 | 730.00 | 00025115057468 | JOAO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE E AO POSTO DE SAUDE DA VILA DE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1788 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/07/2014 | 2600.24 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS E RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF 001668 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/07/2014 | 900.00 | 00002868740405 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 05 (CINCO) VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, E 01(UMA) DESTINADO A GUARABIRA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 1786. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/07/2014 | 622.10 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 018 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DE TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/07/2014 | 25.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DOS MEDICOS RELATIVO A JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/07/2014 | 22.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS MEDICOS E DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2014 CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/07/2014 | 300.00 | 00005844570499 | MAURICIO GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/07/2014 | 150.00 | 00010934325430 | VANESSA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COFN REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PATGO REF AO CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/07/2014 | 10.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/07/2014 | 23.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO,REF A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/07/2014 | 100.00 | 00002456050452 | LENILDA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/07/2014 | 640.00 | 00011444407422 | ALLISON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO "TRIO UNIÃO FORROZEIRA" NO SÃO JOÃO DOS IDOSOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1787 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PATGO REF AO CONSUMO DE ÁGUA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/07/2014 | 565.20 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 019. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/07/2014 | 7930.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SHOW PIROTECNICO COM FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES NA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº086 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/07/2014 | 100.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PATGO REF AO CONSUMO DE ÁGUA DO PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO E JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo | Const. de Apoio Cult. no Santuário São Francisco | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002121 | 10/07/2014 | 88208.76 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 3ª EDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO SANTUÁRIO DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO Nº02/2011, EM REFERÊNCIA CONTRATO DE REPASSE OGU-0309391/66 MTUR/PROGRAMA: TURISMO DO BRASIL, CONSTANTE NA NF DE SERVIÇO 1000075 ANEXA. | 00062013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/07/2014 | 9.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGAMENTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2014, CONF COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/07/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ASSOCIADOS ,CONF. DEBITO NA C/C 70893-3, RELATIVO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/07/2014 | 100.00 | 00007542835424 | JOSÉ JEYMISON COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/07/2014 | 100.00 | 00004742174429 | SEVERINA BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/07/2014 | 100.00 | 00008935456438 | LUZIA BORGES PAIXÃO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/07/2014 | 200.00 | 00097784206453 | MARIA DO SOCORRO MENDES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/07/2014 | 100.00 | 00004315572411 | ROBERTO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/07/2014 | 100.00 | 00019123582472 | MARIA DE LOURDES PONTES | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/07/2014 | 100.00 | 00020433794453 | JUBERT ANTONIO DE ARAUJO FRAZÃO | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/07/2014 | 100.00 | 00009663636718 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/07/2014 | 100.00 | 00006788549478 | MAREIDE LAURENTINO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/07/2014 | 100.00 | 00002535162423 | JOSE GOMES DE MOURA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/07/2014 | 100.00 | 00008444916404 | ANTONIA MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/07/2014 | 100.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/07/2014 | 100.00 | 00004460302446 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/07/2014 | 100.00 | 00041975987420 | LUIZ MOISES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/07/2014 | 100.00 | 00056811489472 | MARIA DA LUZ AGUIAR MUNIZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/07/2014 | 100.00 | 00064506096487 | ADARIZE SANTANA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/07/2014 | 150.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/07/2014 | 100.00 | 00005182618751 | ALEXSANDRO LEMOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/07/2014 | 100.00 | 00073601756404 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/07/2014 | 100.00 | 00009752541461 | GILMARA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/07/2014 | 100.00 | 00009752541461 | GILMARA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/07/2014 | 100.00 | 00002083128460 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/07/2014 | 100.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/07/2014 | 100.00 | 00007196004485 | EDVANIA COELHO DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/07/2014 | 100.00 | 00007278470404 | GERALDO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/07/2014 | 100.00 | 00002099329451 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/07/2014 | 100.00 | 00091736935453 | MANOEL ULISSES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/07/2014 | 100.00 | 00063259648453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/07/2014 | 100.00 | 00063259648453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/07/2014 | 100.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/07/2014 | 100.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Encargos Especias | Previdência Básica | Poder Legislativo | Contribuição Patronal ao Regime Geral de Previdência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/07/2014 | 19442.34 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/07/2014 | 1500.00 | 00001036707423 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM CAD PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF NF NF SERVIÇO 1792. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/07/2014 | 680.00 | 00063169185420 | DJALMA ISIDRO DUARTE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE SOLDA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF NF DE SERVIÇO 1789, REF A ABRIL E JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/07/2014 | 2000.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO E FESTA DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1790. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/07/2014 | 1500.00 | 18111743000102 | MARIA JOSEILDA FERREIRA DE BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BLUSAS E CALÇAS DE CAPOEIRA DESTINADAS AOS ALUNOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 50624. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/07/2014 | 1500.00 | 18111743000102 | MARIA JOSEILDA FERREIRA DE BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GRADUAÇÕES DE CAPOEIRA DESTINADAS AOS ALUNOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 50633. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/07/2014 | 2844.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/07/2014 | 2590.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/07/2014 | 2150.00 | 00097783692400 | VICENTE MAGALHÃES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1793 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/07/2014 | 1270.00 | 00008629035803 | MARGONIO ELIZEU B. DE SOUTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CONFECÇÃO DA COBERTURA DO PALANQUE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF NF DE SERVIÇO 1791. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 14/07/2014 | 812.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA SUSPENSÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5423) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 091 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 14/07/2014 | 1696.68 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 089 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 14/07/2014 | 1652.40 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA VW SAVEIRO (OFC-7170) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 090 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 15/07/2014 | 519.90 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTA CIDADE E POSTO DE SAUDE DA VILA DE LAGOA DA MATA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 006 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 15/07/2014 | 840.00 | 00075957493449 | FERNANDO DE VASCONCELOS SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01(UMA) VIAGEM DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE-PB, E 01(UMA) VIAGEM DESTECIDADE COM DESTINO JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONF NF DE SERVIÇO 1794 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 15/07/2014 | 373.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 15/07/2014 | 1514.00 | 00001840955490 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E PRAÇAS DESTE CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 1796. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 15/07/2014 | 1360.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1798. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 15/07/2014 | 1518.00 | 00010744269407 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS NA LIMPEZA, ROÇO DE MATO E RETIRADA DE LIXO DE TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1795 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 15/07/2014 | 1400.00 | 00008464021496 | RAQUELINE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE PODAGEM DE ARVORES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1797. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 15/07/2014 | 508.10 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONSTANTES NA NF 007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 15/07/2014 | 1580.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 15/07/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADE DE CLASSE, RELATIVO A JULHO/2014, CONF DEBITO NA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 16/07/2014 | 1017.20 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE LINHAS, CAIBROS E RIPAS DESTINADAS A DOAÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 090. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/07/2014 | 100.00 | 00002851022490 | ADRIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 17/07/2014 | 852.85 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 345 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/07/2014 | 1327.20 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 344 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 17/07/2014 | 382.22 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO E PROTEINA DE SOJA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 363. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/07/2014 | 199.71 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONSTANTE NA NF 346. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 17/07/2014 | 450.60 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 343 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 17/07/2014 | 203.26 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 342 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 17/07/2014 | 3397.26 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 341 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 17/07/2014 | 911.93 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 340 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 17/07/2014 | 62.54 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO E PROTEINA DE SOJA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 366. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 17/07/2014 | 197.62 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO E PROTEINA DE SOJA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 364. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 17/07/2014 | 1038.95 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO E PROTEINA DE SOJA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 367. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 17/07/2014 | 97.34 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO E PROTEINA DE SOJA, DESTINADO A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 365. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 17/07/2014 | 767.44 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONSTANTES NA NF 368 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/07/2014 | 776.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO ENCONTRO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF NF DE SERVIÇO 1803. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 18/07/2014 | 540.46 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. REF A JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 18/07/2014 | 530.00 | 00097783692400 | VICENTE MAGALHÃES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1800 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0002165 | 18/07/2014 | 2480.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADE AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF I E II E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1802 RELATVO A JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 18/07/2014 | 1580.00 | 00010288972430 | JOSE PAULO PEREIRA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1799. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 18/07/2014 | 2640.00 | 00007183134458 | JOSE ADRIANO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 44 HORAS DE CORTE E ARAGEM DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTURES DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO E REQUERIMENTO EM ANEXO, CONF NF DE SERVIÇO 1801. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/07/2014 | 10000.00 | 11436500000197 | A E JC EVENTOS E PRODUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A REALIZAÇÃO DE SHOW GOSPEL COM A CANTORA ALICE MACIEL NESTA CIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGÉLICO, CONF NF 048 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 18/07/2014 | 100.00 | 00068893639491 | JOSINALDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 21/07/2014 | 288.50 | 00002123044458 | MANOEL JOVELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A EQUIPE DE SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS E DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1804. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 21/07/2014 | 724.00 | 00005233558408 | SANDOVAL CLEMENTINO ALVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1817 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 21/07/2014 | 724.00 | 00004745599471 | ANDREIA DE PAULA E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO DESTE UNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1816 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 21/07/2014 | 724.00 | 00010759187401 | ERIVALDO RESENDE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1815. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 21/07/2014 | 724.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1813. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 21/07/2014 | 1060.00 | 00006575987478 | JULIENNE DE LUCENA SOUTO MARINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1812. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 21/07/2014 | 724.00 | 00007842512400 | ROSIMERY IRINEU FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1811. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 21/07/2014 | 1000.00 | 00009428136425 | MARIA LARALINE MENDES MAURÍCIO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DETE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1810. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 21/07/2014 | 724.00 | 00008682123428 | NUBIA RAFAELA VIRGINIO MENDES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1814. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 21/07/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO MULTIMIDIA DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 21/07/2014 | 2280.00 | 12443469000184 | BLUE CARD LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CONSULTAS E EXAMES COMPLEMENTARES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1000025, ATRAVÉS DOS RECURSOS BLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 21/07/2014 | 1014.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA VW SAVEIRO (OFC-7170) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 093 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 21/07/2014 | 900.00 | 00008781253451 | JARDILENE LOPES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1818. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 21/07/2014 | 724.00 | 00004635431495 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1819 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 21/07/2014 | 724.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1820. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 21/07/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO MULTIMIDIA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A JULHO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 21/07/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO MULTIMIDIA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/07/2014 | 1100.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO KIA TOPIK (HUS-9773/PB) DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS UTEIS DO MES DE JULHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1808 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 21/07/2014 | 2000.00 | 00008537476447 | RONALDO DA COSTA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO VW KOMBI (MMU-9504/PB) DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS UTEIS DO MES DE JULHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1807 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/07/2014 | 1400.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO KIA TOPIK (HZF-2372/PB), NOS DIAS UTEIS DO MES DE JULHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1809 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 21/07/2014 | 2400.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA M.E.F. JOÃO SILVANO LOCALIZADO NO SITIO ESTACADA, NO VEICULO ONIBUS (KNG-3822/PB), CONF NF DE SERVIÇO 1805 RELATIVO A JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 21/07/2014 | 2400.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA M.E.F.JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SITIO ESTACADA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOTURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS (MYL-3299/PB), CONF NF DE SERVIÇO 1806 RELATIVO A JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/07/2014 | 850.00 | 00010964665468 | SEVERINO LEITE DA.SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA FLEX (NPX-7528/PB), DESTINADO A TRANSPORTAR OS ALUNOS DO PEJA DA ZONA RURAL, PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JULHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1823. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/07/2014 | 724.00 | 00000792746414 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO VW GOL 1.6 POWER (MOL-7037/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO EJA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A E.M.E.F. CLARICE COSTA NA VILA DE LAGOA DA MATA, CONF NF DE SERVIÇO 1821 ANEXA, REF A JULHO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/07/2014 | 724.00 | 00075956543434 | SEVERINO SEGUNDO A. DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE CORREIO COMO OFFICE BOY DESTINADO A E.M.E.F. JOÃO SILVANO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1822. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 22/07/2014 | 132.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANÇAS NA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 54133 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 22/07/2014 | 221.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 54120 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 22/07/2014 | 477.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 54139 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 22/07/2014 | 1902.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONSTANTES NA NF 54112 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/07/2014 | 1604.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 094 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 23/07/2014 | 950.00 | 00058428852472 | EDILEUZA MENDES MAURICIO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA PSE COMO ORIENTADORA PEDAGOGICA COM CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF NF 1847. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 23/07/2014 | 724.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 (OEV-1035/PB) DESTINADA AO TRANSPORTE DA TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF II, PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1835. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 23/07/2014 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA CONSERTOS E REPAROS DA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1834. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 23/07/2014 | 1080.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL NO VEICULO VW GOL (BQG-2838/PB), DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO EM GUARABIRA-PB, RELATIVO A JULHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1833. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 23/07/2014 | 1200.00 | 00004317552485 | VANDERLEY RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO PACIENTES NO VEICULO FIAT UNO VIVAGE (NQK-5256/PB), DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1832. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 23/07/2014 | 1350.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE TRANSPORTE NO VEICULO FIAT UNO (MOA-6424/PB), TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA PARA O PSF II NA ZONA RURAL E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1831. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 23/07/2014 | 2400.00 | 00007640100429 | JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413/PB) DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1830 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 23/07/2014 | 1150.00 | 00067645585404 | MAURICIO GOMES DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO VW/GOL MI (KIG-6165/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA, E CENTRO DE SAÚDE NOS DIAS ÚTEIS, CONF NF DE SERVIÇO 1826 RELATIVO A JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 23/07/2014 | 724.00 | 00011396141421 | SEVERINO PONTES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA AREA INTERNA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 1825 RELATIVO A JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 23/07/2014 | 3500.00 | 00001917842490 | ERASMO FELIPE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO COM O VEICULO CAMINHÃO/CAÇAMBA (MNR-5530/PB) TRANSPORTANDO E RECOLHENDO LIXO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1843 REF A JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 23/07/2014 | 1700.00 | 00008355666410 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA (MMS-4176/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DO LIXO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1842 REF A JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 23/07/2014 | 1150.00 | 00080545351472 | JOSE RENATO PEREIRA PADILHA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE (NPR-7343/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PEJA DA ZONA RURAL PARA E.M.E.F. JOÃO SILVANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2014, CONF NF 1829 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 23/07/2014 | 800.00 | 00010919046428 | GERLANE DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE (MNI-0313/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PEJA RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A E.M.E.F. ROSIL DE CARVALHO, CONF NF DE SERVIÇO 1827 ANEXA. JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 23/07/2014 | 1150.00 | 00056812256404 | MIGEL ARCANJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO VW/GOL SPECIAL (MNU-0709/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO EJA DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA E.E.F. PROF. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SITIO ESTACADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1828. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 23/07/2014 | 900.00 | 00004742247400 | SEVERINA BARBOSA DE MELO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE DANÇA DA E.M.E.F. PROF MARIA DUTRA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1844 REF A JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 23/07/2014 | 774.00 | 00008303890751 | JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE CORREIO COMO OFFICE BOY NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1841. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 23/07/2014 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, COM CONSERTOS E REPAROS DA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1840. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 23/07/2014 | 1800.00 | 00073926256400 | FRANCISCO RAIMUNDO ALVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA (JMS-3252/PB) PARA TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1839 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 23/07/2014 | 2400.00 | 00001845757459 | MARIA FERNANDES DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5423/PB) DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REELATIVO A JULHO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1838 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 23/07/2014 | 800.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A CAPTAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF1837 ANEXA, RELATIVO A JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 23/07/2014 | 724.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL E FANFARRA PEDRO OLEGARIO NUNES DA E.M.E.F. PROFª MARIA DUTRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1836. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 23/07/2014 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A JULHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1860. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 23/07/2014 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES QUEIROZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURIDICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO A JULHO/2014 CONF NF 1859 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 23/07/2014 | 3800.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, RELATIVO A JULHO/2014 CONF NF 1858 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 23/07/2014 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO AMBITO DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASILIA-DF EM FAVOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO A JULHO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1857 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 23/07/2014 | 724.00 | 00004050209454 | WELBE LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITALIZADOR DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A JULHO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1850. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 23/07/2014 | 724.00 | 00003629035493 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1845. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 23/07/2014 | 724.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DO SETOR DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, INDIVIDUALIZANDO O FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JULHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1853. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 23/07/2014 | 850.00 | 14913337000102 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOBOY NA MOTOCICLETA HONDA BIZ (OEW-2378/PB), TRANSPORTANDO ENCOMENDAS, CORRESPONDENCIAS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A JULHO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1854 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 23/07/2014 | 1300.00 | 00003775783474 | JOSE EDIVAL TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DE ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE PAU AMARELO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1848. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 23/07/2014 | 724.00 | 00097917265404 | JACQUELINE DOS SANTOS BATISTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE, REFERENTE AO DOMINIO "WWW.DUASESTRADAS.PB.GOV.BR", RELATIVO A JULHO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1852. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 23/07/2014 | 1600.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA (KST-5878/PB), DESTINADO AO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERCORRENDO OS SITIOS: CATOLÉ, AREIA BRANCA, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA, RELATIVO A JULHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1856. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 23/07/2014 | 100.00 | 00003392466425 | MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 23/07/2014 | 724.00 | 00008176732451 | JOAO PAULO BORGES EPIFANIO | VALOR EMPENHADO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE INFORMATICA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2014 CONF NF 1851 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 23/07/2014 | 724.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUTENTICIDADE DOS ATOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS, 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E ÓBITOS, COM FINALIDADE DE ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JULHO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1861 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 23/07/2014 | 3800.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO HYUNDAI TUCSON (OGB-8310/PB) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1849 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 23/07/2014 | 320.00 | 00071433570491 | MARIA DO SOCORRO MARTINS GARCIA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO, 129 - CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO RELATIVO A JULHO/2014 CONF NF 1855 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 24/07/2014 | 150.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF DE SERVIÇO 168 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 24/07/2014 | 1799.80 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO, CARIMBOS, TALÕES, ADESIVOS DIGITAIS, BANNERS E FAIXA EM LONA DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2729. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 24/07/2014 | 550.50 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE 03 (TRES) IMPRESSORAS MULTIF COM 2.010 COPIAS, DESTINADAS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF DE SERVIÇO 167 REF A JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 24/07/2014 | 500.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAÇÃO COMPLETA DO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5423/PB) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2728. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 24/07/2014 | 1657.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLDERS, CARIMBOS, ADESIVOS, BANNERS, FAIXAS E PANFLETOS DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2731. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 24/07/2014 | 7501.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 24/07/2014 | 1500.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAÇÃO DOS VEICULOS FORDS FIESTAS (OGB-8624/PB) E (OEU-5413/PB), E DO VEICULO AMBULANCIA VW SAVEIRO (OFC-7170/PB) LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF DE SERVIÇO 2727. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 24/07/2014 | 2770.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRONTUARIOS MEDICOS, BLOCOS RECEITUARIOS E FORMULARIOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF DE SERVIÇO 2730. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 27/07/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, CONF NF DE SERVIÇO 1000376 ANEXA, REF A JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/07/2014 | 220.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO NA GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0002246 | 28/07/2014 | 1400.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1000193 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/07/2014 | 1243.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA VW SAVEIRO (OFC-7170/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 095 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/07/2014 | 1157.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 096 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/07/2014 | 266.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES DESTINADOS A FORMATURA DOS ALUNOS DA CAPOEIRA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 315. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/07/2014 | 300.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A FORNECIMENTO DE BOLOS DE OVOS DESTINADOS A FORMATURA DOS ALUNOS DA CAPOEIRA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 316. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/07/2014 | 1209.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LIQUID. ARNO, VENTIL. BRITANIA E SANDUICHEIRAS INOX DESTINADOS A BRINDES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 1508 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/07/2014 | 7336.50 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CESTA BASICA DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 026 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/07/2014 | 724.00 | 00070281455490 | VINICIUS DA COSTA BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1863 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/07/2014 | 810.00 | 00073471380434 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS MECANICOS DE RECUPERAÇÃO DO ESCAVADOR DA RETROESCAVADEIRA, E RECUPERAÇÃO DA LAMINA DA MOTONIVELADORA LOTADA NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1865 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062014 | 0002257 | 29/07/2014 | 15000.00 | 19409264000121 | ROMERO SOARES GRANJEIRO DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) APRESENTAÇÃO DA BANDA "FORRÓ DA SACANAGEM" NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO 2014, REALIZADAS NO PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 007 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072014 | 0002258 | 29/07/2014 | 15000.00 | 08809838000132 | JOSE DAMIAO LODE DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "DEJOBSON & FORRÓ DO DAM" NAS COMEMORAÇÕES DO SÃO JOÃO 2014 REALIZADO NO PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 093. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/07/2014 | 7800.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE PALCO 10X8M², SONORIZAÇÃO E TENDAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 092 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/07/2014 | 850.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DE 1,5 HEC. PARA ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1864. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/07/2014 | 1763.50 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 025 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/07/2014 | 1117.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/07/2014 | 635.00 | 00008202592410 | FELIPE LUAN FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A APLICAÇÃO DE GESSO DESTINADO A SALA DO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 1866 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/07/2014 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 14821. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/07/2014 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO, CONF NF DE SERVIÇO 764. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/07/2014 | 1100.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | VALOR EPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ (JNW-2221/PB), DESTINADO AO TRANSPORTE DO PESSOAL DA ZONA RURAL PARA A FEIRA SEMANAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1881. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO REF A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/07/2014 | 31709.11 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REF AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/07/2014 | 558.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/07/2014 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1879. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/07/2014 | 724.00 | 00003183100401 | ERIVALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO A JULHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1878 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/07/2014 | 1220.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0(MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/07/2014 | 67611.76 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/07/2014 | 55673.70 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/07/2014 | 41149.61 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/07/2014 | 5792.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% (CONTRATO) REF AO MES DE JUlHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/07/2014 | 724.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40% REF AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/07/2014 | 2172.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) DA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE), REF AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/07/2014 | 18850.60 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE), REF AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/07/2014 | 560.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 1034-0(MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/07/2014 | 1400.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ARVORES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1870. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/07/2014 | 1514.00 | 00075383888420 | JOSE DE OLIVEIRA MAXIMO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1869. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/07/2014 | 1518.00 | 00002542840431 | JOSE NOEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS NA LIMPEZA "PESADA", ROÇO DE MATO E RETIRADA DE LIXO DE TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1868. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/07/2014 | 1360.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1871 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/07/2014 | 32074.48 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E SERV URB INFRAESTRUTURA, REF AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/07/2014 | 550.00 | 00087327660410 | VERONICA SANTOS F. DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA COSTA FILHO, 08 - CENTRO, DESTINADO A ACOMODAR OS MEDICOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1874, RELATIVO A JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/07/2014 | 800.00 | 00000907243487 | JOSE RAFAEL SOBRINHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV SEV SIMÃO PESSOA, DESTINADO AO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1876 ANEXA REF A JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/07/2014 | 724.00 | 00004287670442 | JOSELIO ANSELMO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A TRANSPORTAR DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS, EFETUAR SERVIÇO DE CORREIO E TRANSMITIR MENSAGENS ORAIS E ESCRITAS DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1875. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/07/2014 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1877. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/07/2014 | 565.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DE TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/07/2014 | 4620.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA DENGUE REF AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/07/2014 | 3374.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES PROGRAMA PSF I ( EFETIVO) REF AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/07/2014 | 11194.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENNHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSF II REF AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/07/2014 | 10636.66 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE REF AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manter o Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/07/2014 | 4600.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROGRAMA SAUDE BUCAL (CONTRATO) REF AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/07/2014 | 7200.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NASF (CONTRATO) REF AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/07/2014 | 48555.63 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DA SAUDE (EFETIVOS/COMISSIONADOS), REF AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/07/2014 | 1448.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF A VENCIMENTO DE SERVIDORES (CONTRATO) DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, REF AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/07/2014 | 4924.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF A VENCIMENTO DE SERVIDORES (CONTRATO) DA SEC DE SAUDE, REF AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/07/2014 | 7870.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PROGRAMA PSF I CONTRATO REF AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/07/2014 | 555.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/07/2014 | 5770.20 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULT. DESP. E TURISMO, REF AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/07/2014 | 5615.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE TRANSPORTE, REF AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/07/2014 | 10830.83 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/07/2014 | 20875.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/07/2014 | 1448.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONTRATO), REF AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/07/2014 | 15025.49 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (COMISS. E EFETIVOS) , REF AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/07/2014 | 300.00 | 00095390359453 | MARIA DAS GRAÇAS DE S TRAJANO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1880 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/07/2014 | 4544.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR, REF AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/07/2014 | 1400.00 | 00015412938434 | GILBERTO CESAR FREIRE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1867. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/07/2014 | 724.00 | 00008682124408 | CIBELE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1873 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/07/2014 | 711.20 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PREDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 11810-9(FNAI). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/07/2014 | 2894.80 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 025 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/07/2014 | 307.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA 150 (NPW-6828/PB) LOTADO NA SEC DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 2479. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/07/2014 | 3080.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO NISSAN LIVINA (OXO-2865/PB) LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2475. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/07/2014 | 3320.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO HYUNDAI TUCSON (OGB-8310) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF2478. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/07/2014 | 350.00 | 00002123044458 | MANOEL JOVELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A EQUIPE DE SEGURANÇAS E ARBITRAGEM NO I TORNEIO MUNICIPAL INFANTO-JUVENIL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1885 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/07/2014 | 2000.00 | 00003471048430 | JOÃO PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES DA IGREJA BATISTA MISSIONARIA NO ANIVERSARIO DA REDE DE HOMENS, REALIZADO NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 1884 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/07/2014 | 2490.00 | 00003397796407 | CARLA REGINA DE ALMEIDA FREIRE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1882 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/07/2014 | 382.60 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO MATERIAIS DIVERSOS DE ILUMINAÇÃO, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 022 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/07/2014 | 160.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE EXAME DOPPLER COLORIDO (VENOSO E ARTERIAL) REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 1001539. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/07/2014 | 1410.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS, MAMOGRAFICOS E RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1668. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/07/2014 | 2445.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA LOCADO (OEU-5413/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2454. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/07/2014 | 3021.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA (OGD-8624) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 2455. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/07/2014 | 270.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA 125 (MOE-8037/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2456. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/07/2014 | 3536.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO (OFC-7170/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 2453. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/07/2014 | 220.00 | 00002832767460 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01(UMA) VIAGEM DESTA CIDADE À JOÃO PESSOA-PB, E 01 (UMA) VIAGEM COM DESTINO A GUARABIRA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO VW PARATI DE PLACA (LOF-4560/PB), CONF NF DE SERVIÇO 1883ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/07/2014 | 1247.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 021 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/07/2014 | 1097.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO (MOQ-2644) LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 2476. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/07/2014 | 1971.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NF 2473. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/07/2014 | 927.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR MOTONIVELADORA LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NF 2474. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/07/2014 | 662.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR PA CARREGADORA LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 2472. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/07/2014 | 795.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 2471. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/07/2014 | 914.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF2470. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/07/2014 | 2832.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 4X4 LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2458. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/07/2014 | 384.50 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 023. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/07/2014 | 1248.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS (NPR-6863/PB) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2461. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/07/2014 | 1338.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW (OGC-8698/PB) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2460. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/07/2014 | 1086.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS (OGE-6680/PB) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2459. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/07/2014 | 2527.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW (MNW-6412/PB) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2457. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/07/2014 | 2482.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA LOCADO (OEU-5423/PB) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2477. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/07/2014 | 608.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTES NA NF 582 ANEXA, REF JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/07/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO A JUlHO/2014, CONF NF 1001668 DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/07/2014 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 14-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Equipar a Secret. de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/08/2014 | 1150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK N3 INTEL-15 DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF DE SERVIÇO 2588 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/08/2014 | 4500.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 04/08/2014 | 840.00 | 17456775000179 | ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA FESTA DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 04/08/2014 | 3610.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 584 ANEXA, RELATIVO A JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 05/08/2014 | 1144.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 941 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 05/08/2014 | 430.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇO GERAL DE INSTALAÇÃO E RECONDICIONAMENTO DO ALTERNADOR REALIZADO NO VEICULO TRATOR 290 DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2341 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 05/08/2014 | 694.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW/INDUSCAR (MNW-6412) DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 942 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 05/08/2014 | 448.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS MBENZ (NPR-6863/PB) DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 943 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 05/08/2014 | 100.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇO DO MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO NO VEICULO MICROONIBUS MBENZ (NPR-6863/PB) DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2342 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 05/08/2014 | 700.00 | 17286258000107 | UNICLIN - LABORATÓRIO DE ANÁLISES & POLICLÍNICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF A CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES (BLMAC), CONF NF DE SERVIÇOS 056 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372014 | 0002356 | 05/08/2014 | 4281.61 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372014 | 0002357 | 05/08/2014 | 5326.97 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372014 | 0002358 | 05/08/2014 | 4088.92 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 06/08/2014 | 540.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 945 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 06/08/2014 | 397.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA VW/SAVEIRO (OFC-7170/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 944 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 06/08/2014 | 472.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT/FIORINO (MNP-1973/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 946 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 06/08/2014 | 100.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFC-7170/PB CONF. NFS. 02343 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 06/08/2014 | 690.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 06/08/2014 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 06/08/2014 | 1053.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICIPIO, CONF DEBITO NA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372014 | 0002366 | 07/08/2014 | 6229.33 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 07/08/2014 | 220.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM, DESTINADO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 08/08/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS ,CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 08/08/2014 | 2740.00 | 00010288972430 | JOSE PAULO PEREIRA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DA AREA EXTERNA DO POSTO DE SAUDE DA VILA DE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1887. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 08/08/2014 | 2102.10 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DOS AGENTES DE SAUDE REF A COMP 06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 08/08/2014 | 1020.87 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA AGENTE DA DENGUE REF A COMP 06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 08/08/2014 | 483.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA SAUDE BUCAL REF A COMP 06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 08/08/2014 | 630.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA NASF II REF A COMP 06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 08/08/2014 | 3284.95 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA PSF I E II REF A COMP 06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 08/08/2014 | 304.08 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CENTRO DE REABILITAÇÃO REF A COMP 06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 08/08/2014 | 9282.58 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE FUS REF A COMP 06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 08/08/2014 | 798.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE FUS CONTRATO REF A COMP 06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 08/08/2014 | 3503.16 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. REF A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 08/08/2014 | 4366.76 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO DE TAXA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 08/08/2014 | 7603.91 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF A MULTA RELATIVA AO PAGTO DO INSS DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 08/08/2014 | 83.27 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DA COMP.06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 08/08/2014 | 809.82 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES DA COMP.06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 08/08/2014 | 618.70 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DA COMP.06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 08/08/2014 | 6473.94 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DA COMP.06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 08/08/2014 | 2855.77 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DA COMP.06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 08/08/2014 | 2368.26 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA COMP.06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 08/08/2014 | 304.08 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO DA COMP.06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 08/08/2014 | 802.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DA COMP.06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 08/08/2014 | 798.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DA COMP.06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 08/08/2014 | 1781.11 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DA COMP.06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 08/08/2014 | 6478.23 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DA COMP.06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 08/08/2014 | 304.08 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% CONTRATOS REF A COMP 06/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 08/08/2014 | 25580.63 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS REF A COMP 06/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 08/08/2014 | 8616.44 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. A COMPETENCIA: 06/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 08/08/2014 | 152.04 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% CONTRATO REF. A COMPETENCIA: 06/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 08/08/2014 | 3089.78 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE REF A COMP 06/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 08/08/2014 | 304.08 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE CONTRATO REF A COMP 06/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0002402 | 11/08/2014 | 1640.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO ENCONTRO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF NF DE SERVIÇO 1890. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/08/2014 | 1500.00 | 00006963157421 | INGRID LUIZA RIOS GERMANO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS COM OFICINA DE ARTES COM TEATROS E FANTOCHES, COM MATERIAL INCLUSO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 15 DE JUNHO À 30 DE JULHO, CONF NF DE SERVIÇO 1891 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/08/2014 | 850.00 | 00008464025483 | ROGERIO DO RAMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "ROGERIO SHOW" EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DOS PAIS" COM OS PAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF NF DE SERVIÇO 1888. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 1034-0(MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 11/08/2014 | 2965.19 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP COMP.06/2014 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/08/2014 | 500.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 11/08/2014 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLIGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0002401 | 11/08/2014 | 2997.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADE AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF I E II, NASF E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1889 RELATVO A JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 11/08/2014 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DE TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 11/08/2014 | 550.00 | 00007196003403 | LUCIANO PESSOA DE SENA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 03 (TRES) VIAGENS DESTE CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E 02 (DUAS) A GUARABIRA NO VEICULO GM/CLASSIC LIFE (MOS-7079/PB), TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 1892 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/08/2014 | 3200.00 | 02197114000107 | J.K. INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 800 (OITOCENTOS BONÉS) CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.060 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS PAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SEU DIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/08/2014 | 150.00 | 00005939786413 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF A UMA DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/08/2014 | 420.00 | 00012666741443 | ISMAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO A SÃO PAULO-SP DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 12/08/2014 | 50.00 | 00010668512474 | MARIA DA GUIA PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 12/08/2014 | 200.00 | 00001345847408 | ILMA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A UMA DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/08/2014 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 11810-9(FNAI/SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 12/08/2014 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0(MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 13/08/2014 | 787.13 | 35580380000165 | MALHAS SUL COM DE MALHAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.031 ANEXA PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS DAS BALIZAS PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 13/08/2014 | 4035.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 150712 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 13/08/2014 | 2479.52 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 1038. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 13/08/2014 | 100.00 | 00007199821468 | MARIA DO CARMO P. DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 13/08/2014 | 100.00 | 00002535162423 | JOSE GOMES DE MOURA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 13/08/2014 | 100.00 | 00009752541461 | GILMARA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 13/08/2014 | 100.00 | 00071331190487 | IRENE ARAUJO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 13/08/2014 | 100.00 | 00083450742787 | FRANCISCO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 13/08/2014 | 100.00 | 00005182618751 | ALEXSANDRO LEMOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 13/08/2014 | 100.00 | 00004460302446 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 13/08/2014 | 100.00 | 00002083128460 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 13/08/2014 | 100.00 | 00020433794453 | JUBERT ANTONIO DE ARAUJO FRAZÃO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 13/08/2014 | 100.00 | 00020433794453 | JUBERT ANTONIO DE ARAUJO FRAZÃO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 13/08/2014 | 100.00 | 00005077977445 | ANA LUCIA DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 13/08/2014 | 100.00 | 00002099329451 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/08/2014 | 100.00 | 00064506096487 | ADARIZE SANTANA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 13/08/2014 | 100.00 | 00009752541461 | GILMARA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/08/2014 | 150.00 | 00002220973450 | MARIA AMBROSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/08/2014 | 100.00 | 00005582572406 | MARIA APARECIDA DE MASSENA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/08/2014 | 200.00 | 00097784206453 | MARIA DO SOCORRO MENDES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/08/2014 | 100.00 | 00041975987420 | LUIZ MOISES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 13/08/2014 | 150.00 | 00051460068491 | LUIS ANTONIO RICARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 13/08/2014 | 100.00 | 00001340758466 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 13/08/2014 | 100.00 | 00068893639491 | JOSINALDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 13/08/2014 | 100.00 | 00008935456438 | LUZIA BORGES PAIXÃO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 13/08/2014 | 100.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 13/08/2014 | 100.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 13/08/2014 | 150.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 13/08/2014 | 100.00 | 00001144495466 | ROSÂNGELA BARBOSA DUARTE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 13/08/2014 | 100.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/08/2014 | 100.00 | 00007196004485 | EDVANIA COELHO DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/08/2014 | 100.00 | 00091736935453 | MANOEL ULISSES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/08/2014 | 100.00 | 00008444916404 | ANTONIA MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 13/08/2014 | 100.00 | 00063259648453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 13/08/2014 | 100.00 | 00063259648453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 13/08/2014 | 100.00 | 00070192147463 | JOSENILDA MUNIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 13/08/2014 | 100.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 13/08/2014 | 100.00 | 00019123582472 | MARIA DE LOURDES PONTES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 13/08/2014 | 100.00 | 00073601756404 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/08/2014 | 100.00 | 00056811489472 | MARIA DA LUZ AGUIAR MUNIZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 13/08/2014 | 100.00 | 00009663636718 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 13/08/2014 | 100.00 | 00006788549478 | MAREIDE LAURENTINO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 13/08/2014 | 100.00 | 00051460050444 | JOÃO PAULINO FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 14/08/2014 | 899.30 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 029 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 14/08/2014 | 1108.40 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE LINHAS, CAIBROS, TELHAS E RIPAS DESTINADAS A DOAÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 14/08/2014 | 1070.00 | 00002868740405 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, E 02 (DOIS) DESTINADO A GUARABIRA-PB E 01 (UMA) VIAGEM DESTINADA A NATAL-RN, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO1893. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 14/08/2014 | 600.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JA COM SERV NEUROLOGICOS SS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1000146. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 14/08/2014 | 2225.00 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA DESTINADO AO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 028 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 14/08/2014 | 976.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 68926 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 14/08/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO REF A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 14/08/2014 | 1860.50 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA, AO PARQUE DO FORRÓ E AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 027 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 15/08/2014 | 531.70 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONSTANTES NA NF 009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 15/08/2014 | 420.00 | 11716323000100 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO "DIA DOS PAIS" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF NF DE SERVIÇO 1898 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 15/08/2014 | 2159.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 253498 ANEXA DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 15/08/2014 | 39.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS MEDICOS E DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2014 CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 15/08/2014 | 122.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DOS MEDICOS RELATIVO A AGOSTO/2014 E AO PREDIO DO NASF RELATIVO A JULHO E AGOSTO/2014, CONF COMPROVANTES ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 15/08/2014 | 611.70 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 008 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 15/08/2014 | 1518.00 | 00092912397472 | JAILSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA "PESADA", ROÇO DE MATO E RETIRADA DE LIXO DE TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1894. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 15/08/2014 | 1514.00 | 00010092711480 | ERALDO LUIS BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1895. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 15/08/2014 | 1400.00 | 00004743101409 | MARIA LUCIANA LOPES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS NA PODAGEM DE ARVORES DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 1896. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 15/08/2014 | 1360.00 | 00006925361408 | SEVERINO SANTANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1897 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 15/08/2014 | 2000.00 | 00043780539420 | RIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1899 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 15/08/2014 | 300.00 | 00004713506486 | TERESA NEUMAM CLEMENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 15/08/2014 | 100.00 | 00005944443499 | CARLOS LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A UMA AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 15/08/2014 | 25.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PATGO REF AO CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 15/08/2014 | 33.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO E DO CONSELHO TUTELAR DESTE DESTE MUNICIPIO,REF A JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 15/08/2014 | 25.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PATGO REF AO CONSUMO DE ÁGUA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 15/08/2014 | 74.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PATGO REF AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO, JUNHO E JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 15/08/2014 | 50.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PATGO REF AO CONSUMO DE ÁGUA DO PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 18/08/2014 | 340.00 | 00063169185420 | DJALMA ISIDRO DUARTE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE MONTAGEM DA PORTA DA SEC DE CUL DESP E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1900 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 19/08/2014 | 100.00 | 00056812310468 | SEVERINA FELIX DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 19/08/2014 | 938.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 19/08/2014 | 322.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 19/08/2014 | 7510.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 19/08/2014 | 176.00 | 35580380000165 | MALHAS SUL COM DE MALHAS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MALHAS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS DOS ESTANDARTES DO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 034. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 19/08/2014 | 709.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 19/08/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 19/08/2014 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 19/08/2014 | 230.00 | 08301657000109 | CARTORIO DO U.OFICIO E REGI. DE IMOVEIS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A REGISTROS DE ATAS E REGIMENTO DA UNIDADE EXECUTORA DO POLO DE APOIO PRESENCIAL/UAB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/08/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO A AGOSTO/2014, CONF NF 1001764 DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/08/2014 | 464.63 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/08/2014 | 2100.00 | 13722222000160 | MARIA LAURA PEDROSA DE FREITAS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) JANTARES DESTINADOS AO GRUPO DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1901. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/08/2014 | 1500.00 | 00010613772458 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO (LNR-5923/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESUDANTES DO SITIO ESTACADA PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO, RELATIVO A JULHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1902 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/08/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO MULTIMIDIA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 093. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 21/08/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO MULTIMIDIA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A AGOSTO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Equipar a Secret. de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 21/08/2014 | 350.00 | 12780922000148 | JVC ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE TELA DE CRISTAL MONTADA, DESTINADA A SEC DE ADM DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 159 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 21/08/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO MULTIMIDIA DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 092. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 21/08/2014 | 1400.00 | 00007048887427 | DACYANA ALVES RAFAEL DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1903 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 21/08/2014 | 1400.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGA DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1904. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 22/08/2014 | 390.27 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA COM E SEM OSSO, FRANGO CONGELADO E PROTEINA DE SOJA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 410. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 22/08/2014 | 835.47 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONSTANTES NA NF 412. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 22/08/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO REF A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 22/08/2014 | 912.15 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 354 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/08/2014 | 446.76 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 357 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 22/08/2014 | 203.26 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 356 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 22/08/2014 | 3397.36 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 355 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 22/08/2014 | 62.54 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO E PROTEINA DE SOJA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 409. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 22/08/2014 | 720.41 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO E PROTEINA DE SOJA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO "MAIS EDUCAÇÃO" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 411. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 22/08/2014 | 1038.95 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO E PROTEINA DE SOJA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 406. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 22/08/2014 | 97.34 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO E PROTEINA DE SOJA, DESTINADO A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 408. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/08/2014 | 336.10 | 00009186694480 | MAURICIO CRUZ DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSOS SABORES, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 64665 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/08/2014 | 602.80 | 00009186694480 | MAURICIO CRUZ DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSOS SABORES, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 64663 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/08/2014 | 50.00 | 00009186694480 | MAURICIO CRUZ DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSOS SABORES, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 64669 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/08/2014 | 104.00 | 00009186694480 | MAURICIO CRUZ DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSOS SABORES, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 64659 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 22/08/2014 | 48.00 | 00009186694480 | MAURICIO CRUZ DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSOS SABORES, DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 64672 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 22/08/2014 | 303.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 64648 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 22/08/2014 | 84.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 64644 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 22/08/2014 | 171.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 64637 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 22/08/2014 | 373.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 64633 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/08/2014 | 1299.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONSTANTES NA NF 64629 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 25/08/2014 | 737.34 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 358 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 25/08/2014 | 197.62 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO E PROTEINA DE SOJA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 413. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 25/08/2014 | 1400.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO KIA TOPIK (HZF-2372/PB), NOS DIAS UTEIS DO MES DE AGOSTO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1915 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 25/08/2014 | 1100.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO KIA TOPIK (HUS-9773/PB) DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS UTEIS DO MES DE AGOSTO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1914 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 25/08/2014 | 2000.00 | 00008537476447 | RONALDO DA COSTA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO VW KOMBI (MMU-9504/PB) DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS UTEIS DO MES DE AGOSTO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1913 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 25/08/2014 | 2400.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA M.E.F.JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SITIO ESTACADA NOS DIAS UTEIS, EM VEICULO ONIBUS (MYL-3299/PB), CONF NF DE SERVIÇO 1912 RELATIVO A AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 25/08/2014 | 2400.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA M.E.F. JOÃO SILVANO LOCALIZADO EM ESTACADA, NOS DIAS UTEIS EM VEICULO ONIBUS (KNG-3822/PB), CONF NF DE SERVIÇO 1911 RELATIVO A AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 25/08/2014 | 800.00 | 00010919046428 | GERLANE DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PEJA RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO MILLE (MNI-0313/PB), COM DESTINO A E.M.E.F. ROSIL DE CARVALHO, CONF NF DE SERVIÇO 1910 ANEXA. AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 25/08/2014 | 1150.00 | 00056812256404 | MIGEL ARCANJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEICULO VW/GOL SPECIAL (MNU-0709/PB), DOS ALUNOS DO EJA DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA E.E.F. PROF. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SITIO ESTACADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1909. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 25/08/2014 | 1150.00 | 00080545351472 | JOSE RENATO PEREIRA PADILHA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEICULO FIAT UNO MILLE (NPR-7343/PB) DOS ALUNOS DO PEJA DA ZONA RURAL PARA E.M.E.F. JOÃO SILVANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2014, CONF NF 1908 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 25/08/2014 | 724.00 | 00000792746414 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO NO VEICULO VW GOL 1.6 POWER (MOL-7037/PB) COM DESTINO A E.M.E.F. CLARICE COSTA NA VILA DE LAGOA DA MATA, CONF NF DE SERVIÇO 1907 ANEXA, REF A AGOSTO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 25/08/2014 | 724.00 | 00075956543434 | SEVERINO SEGUNDO A. DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE CORREIO COMO OFFICE BOY DESTINADO A E.M.E.F. JOÃO SILVANO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1906. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 25/08/2014 | 850.00 | 00010964665468 | SEVERINO LEITE DA.SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PEJA DA ZONA RURAL NO VEICULO FORD FIESTA FLEX (NPX-7528/PB), PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A AGOSTO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1905. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/08/2014 | 950.00 | 00058428852472 | EDILEUZA MENDES MAURICIO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA PSE COMO ORIENTADORA PEDAGOGICA COM CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF NF 1927. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/08/2014 | 724.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1926. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 25/08/2014 | 724.00 | 00011396141421 | SEVERINO PONTES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA AREA INTERNA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 1928 RELATIVO A AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 25/08/2014 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOTO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1931. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 25/08/2014 | 2400.00 | 00007640100429 | JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413/PB) DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1930 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/08/2014 | 1150.00 | 00067645585404 | MAURICIO GOMES DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO VW/GOL MI (KIG-6165/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA, E CENTRO DE SAÚDE NOS DIAS ÚTEIS, CONF NF DE SERVIÇO 1929 RELATIVO A AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 25/08/2014 | 550.00 | 00087327660410 | VERONICA SANTOS F. DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA COSTA FILHO, 08 - CENTRO, DESTINADO A ACOMODAR OS MEDICOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1939, RELATIVO A AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 25/08/2014 | 724.00 | 00004287670442 | JOSELIO ANSELMO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A TRANSPORTAR DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS, EFETUAR SERVIÇO DE CORREIO E TRANSMITIR MENSAGENS ORAIS E ESCRITAS DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1938. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 25/08/2014 | 724.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 (OEV-1035/PB) DESTINADA AO TRANSPORTE DA TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF II, PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1937. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 25/08/2014 | 800.00 | 00000907243487 | JOSE RAFAEL SOBRINHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV SEV SIMÃO PESSOA, DESTINADO AO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1936 ANEXA REF A AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 25/08/2014 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA CONSERTOS E REPAROS DA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1935. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 25/08/2014 | 1080.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL NO VEICULO VW GOL (BQG-2838/PB), DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO EM GUARABIRA-PB, RELATIVO A AGOSTO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1934. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 25/08/2014 | 1200.00 | 00004317552485 | VANDERLEY RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO PACIENTES NO VEICULO FIAT UNO VIVAGE (NQK-5256/PB), DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1933. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 25/08/2014 | 1350.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE TRANSPORTE NO VEICULO FIAT UNO (MOA-6424/PB), TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA PARA O PSF II NA ZONA RURAL E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1932. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 25/08/2014 | 900.00 | 00008781253451 | JARDILENE LOPES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1925. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 25/08/2014 | 724.00 | 00005233558408 | SANDOVAL CLEMENTINO ALVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1924 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 25/08/2014 | 724.00 | 00008682124408 | CIBELE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1923 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 25/08/2014 | 724.00 | 00004745599471 | ANDREIA DE PAULA E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1922 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 25/08/2014 | 724.00 | 00010759187401 | ERIVALDO RESENDE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1921. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 25/08/2014 | 1000.00 | 00009428136425 | MARIA LARALINE MENDES MAURÍCIO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DETE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1916. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 25/08/2014 | 724.00 | 00008682123428 | NUBIA RAFAELA VIRGINIO MENDES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1920. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 25/08/2014 | 724.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1919. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 25/08/2014 | 1060.00 | 00006575987478 | JULIENNE DE LUCENA SOUTO MARINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1918. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 25/08/2014 | 724.00 | 00007842512400 | ROSIMERY IRINEU FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1917. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 26/08/2014 | 320.00 | 00071433570491 | MARIA DO SOCORRO MARTINS GARCIA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO, 129 - CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO RELATIVO A AGOSTO/2014 CONF NF 1958 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 26/08/2014 | 724.00 | 00070281455490 | VINICIUS DA COSTA BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1949 ANEXA REF A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/08/2014 | 3800.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO HYUNDAI TUCSON (OGB-8310/PB) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1954 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/08/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADE DE CLASSE, RELATIVO A AGOSTO/2014, CONF DEBITO NA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 26/08/2014 | 1600.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA (KST-5878/PB), DESTINADO AO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERCORRENDO OS SITIOS: CATOLÉ, AREIA BRANCA, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA, RELATIVO A AGOSTO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1959. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 26/08/2014 | 150.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF DE SERVIÇO 175 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 26/08/2014 | 300.00 | 00095390359453 | MARIA DAS GRAÇAS DE S TRAJANO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1966 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 26/08/2014 | 724.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUTENTICIDADE DOS ATOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS, 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E ÓBITOS, COM FINALIDADE DE ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A AGOSTO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1964 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/08/2014 | 724.00 | 00008176732451 | JOAO PAULO BORGES EPIFANIO | VALOR EMPENHADO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE INFORMATICA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2014 CONF NF 1955 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 26/08/2014 | 1981.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 26/08/2014 | 300.00 | 00003257431422 | JOSICLEIDE PAULINO PACIFICO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ALGODÃO DOCE DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PÓLIO - 1ª ETAPA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONF NF DE SERVIÇO 1968. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 26/08/2014 | 150.00 | 17286258000107 | UNICLIN - LABORATÓRIO DE ANÁLISES & POLICLÍNICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA EM PESSOA CARENTE (BLMAC), CONF NF DE SERVIÇOS 059 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 26/08/2014 | 150.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF DE SERVIÇO 174 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 26/08/2014 | 850.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DE 1,5 HEC. PARA ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1967. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/08/2014 | 3500.00 | 00001917842490 | ERASMO FELIPE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO COM O VEICULO CAMINHÃO/CAÇAMBA (MNR-5530/PB) TRANSPORTANDO E RECOLHENDO LIXO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1951 REF A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 26/08/2014 | 1700.00 | 00008355666410 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA (MMS-4176/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DO LIXO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1950 REF A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 26/08/2014 | 360.00 | 13966060000105 | JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE REFORMA EM CARRINHOS DE MÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1969. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 26/08/2014 | 774.00 | 00008303890751 | JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE CORREIO COMO OFFICE BOY NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1947. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 26/08/2014 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, COM CONSERTOS E REPAROS DA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1946. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 26/08/2014 | 1800.00 | 00073926256400 | FRANCISCO RAIMUNDO ALVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA (JMS-3252/PB) PARA TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1945 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 26/08/2014 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1944. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 26/08/2014 | 2400.00 | 00001845757459 | MARIA FERNANDES DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5423/PB) DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REELATIVO A AGOSTO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1943 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/08/2014 | 800.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A CAPTAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF1837 ANEXA, RELATIVO A JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 26/08/2014 | 724.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL E FANFARRA PEDRO OLEGARIO NUNES DA E.M.E.F. PROFª MARIA DUTRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1941. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 26/08/2014 | 900.00 | 00004742247400 | SEVERINA BARBOSA DE MELO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE DANÇA DA E.M.E.F. PROF MARIA DUTRA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1940 REF A AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/08/2014 | 724.00 | 00003183100401 | ERIVALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1948. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 26/08/2014 | 150.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA A ESCOLA M.E.F. DIVA LIRA DE CARVALHO, CONSTANTE NA NF DE SERVIÇO 176 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 26/08/2014 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A AGOSTO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1963. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 26/08/2014 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES QUEIROZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURIDICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO A AGOSTO/2014 CONF NF 1962 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/08/2014 | 3800.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, RELATIVO A AGOSTO/2014 CONF NF 1961 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 26/08/2014 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO AMBITO DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASILIA-DF EM FAVOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO A AGOSTO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1960 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/08/2014 | 850.00 | 14913337000102 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOBOY NA MOTOCICLETA HONDA BIZ (OEW-2378/PB), TRANSPORTANDO ENCOMENDAS, CORRESPONDENCIAS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A AGOSTO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1957 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 26/08/2014 | 724.00 | 00097917265404 | JACQUELINE DOS SANTOS BATISTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE, REFERENTE AO DOMINIO "WWW.DUASESTRADAS.PB.GOV.BR", RELATIVO A AGOSTO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1956. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 26/08/2014 | 1300.00 | 00003775783474 | JOSE EDIVAL TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DE ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE PAU AMARELO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1953. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 26/08/2014 | 724.00 | 00003629035493 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1952. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 26/08/2014 | 667.65 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIF COM 1.353 COPIAS, DESTINADAS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF DE SERVIÇO 177 REF A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 27/08/2014 | 1451.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA INJETORA DO VEICULO ONIBUS VW/INDUSCAR (MNW-6412/PB) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 5160 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 27/08/2014 | 900.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA E REVISÃO GERAL DO VEÍCULO MICROONIBUS MBENZ (NPR-6863/PB) DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 206 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 27/08/2014 | 690.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MEBREAGEM, TERMINAIS DE DIREÇÃO, TORÇÃO E ESTABILIZADORES DO VEÍCULO ONIBUS VW/INDUSCAR (MNW-6412/PB) DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 207 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 27/08/2014 | 3761.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NºS 317 E 318 ANEXA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW/INDUSCAR (MNW-6412/PB) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 27/08/2014 | 2404.85 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 030 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 27/08/2014 | 252.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A AGOSTO/2014, CONF NF 1002178. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 27/08/2014 | 800.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 27/08/2014 | 5225.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) URNAS PARA FUNERAL TIPO I E II (ATAUDE ADULTO), HIGIENIZAÇÃO, MORTALHAS E TRANSLADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 465, CONF REQUERIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 27/08/2014 | 4232.00 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CESTA BASICA DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 031 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/08/2014 | 3780.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/08/2014 | 700.00 | 04845039000160 | MARIA MARTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO APGTO REF AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/08/2014 | 650.00 | 00063169185420 | DJALMA ISIDRO DUARTE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS TRAVES DA QUADRA DE ESPORTES FRANCISCO DOS SANTOS DETE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1970 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/08/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, CONF NF DE SERVIÇO 1000409 ANEXA, REF A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/08/2014 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO, CONF NF DE SERVIÇO 795. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/08/2014 | 724.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DO SETOR DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, INDIVIDUALIZANDO O FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A AGOSTO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1976. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/08/2014 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 14888. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/08/2014 | 330.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 03 (TREIS) DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NA GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/08/2014 | 4861.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA DENGUE REF AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/08/2014 | 30892.12 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REF AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/08/2014 | 558.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA RELATIVO A FOPAG DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM). AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/08/2014 | 2172.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) DA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE), REF AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/08/2014 | 18114.53 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE), REF AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/08/2014 | 724.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40% REF AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/08/2014 | 5792.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% (CONTRATO) REF AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/08/2014 | 40258.91 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/08/2014 | 67730.69 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/08/2014 | 56723.24 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0(MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/08/2014 | 560.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA RELATIVO A FOPAG DESCONTADA DA CC 1034-0(MDE). AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/08/2014 | 1161.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/08/2014 | 1552.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MARCOPOLO (OGE-6680/PB) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2623. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/08/2014 | 1526.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW (OGC-8698/PB) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2622. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/08/2014 | 1322.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MBENZ (NPR-6863/PB) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2621. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/08/2014 | 3021.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW/INDUSCAR (MNW-6412/PB) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2620. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/08/2014 | 3120.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA LOCADO (OEU-5423/PB) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2619. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0002675 | 29/08/2014 | 1400.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1000209 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/08/2014 | 49519.80 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DA SAUDE (EFETIVOS/COMISSIONADOS), REF AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/08/2014 | 1448.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF A VENCIMENTO DE SERVIDORES (CONTRATO) DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, REF AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/08/2014 | 4924.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF A VENCIMENTO DE SERVIDORES (CONTRATO) DA SEC DE SAUDE, REF AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/08/2014 | 3374.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PROGRAMA PSF I (EFETIVO) REF AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/08/2014 | 11194.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENNHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSF II REF AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manter o Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/08/2014 | 4600.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROGRAMA SAUDE BUCAL (CONTRATO) REF AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/08/2014 | 7200.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NASF (CONTRATO) REF AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/08/2014 | 7870.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PROGRAMA PSF I CONTRATO REF AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/08/2014 | 10636.66 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE REF AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/08/2014 | 555.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA RELATIVO A FOPAG DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS) REF A AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/08/2014 | 526.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/14 CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/08/2014 | 850.00 | 00059645792720 | EDNALDO FERNANDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1975. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/08/2014 | 285.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA CG125 FAN (MOE-8037/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2617. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 29/08/2014 | 3955.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2615. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/08/2014 | 3992.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NF 2614. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/08/2014 | 4075.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA vw SAVEIRO (OFC-7170/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 2616. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/08/2014 | 1518.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS NA LIMPEZA PESADA, ROÇO DE MATO E RETIRADA DE LIXO DE TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1971 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/08/2014 | 1514.00 | 00009425801410 | LUIS LOPES GALVÃO JUNIOR | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E PRAÇAS DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 1972 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/08/2014 | 1400.00 | 00008464000499 | JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE PODAGEM DE ARVORES DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 1973 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/08/2014 | 1360.00 | 00001840955490 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 1974 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/08/2014 | 1580.00 | 00008395537492 | SEVERINO DO RAMOS ALVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS GALERIAS NOVAS DA RUA BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1978 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/08/2014 | 32315.81 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E SERV URB INFRAESTRUTURA, REF AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/08/2014 | 3079.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 4X4 LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2626. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/08/2014 | 5770.20 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULT. DESP. E TURISMO, REF AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/08/2014 | 5615.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE TRANSPORTE, REF AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/08/2014 | 21375.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/08/2014 | 4297.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO HYUNDAI TUCSON (OGB-8310) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2625. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/08/2014 | 10589.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/08/2014 | 1327.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR PA CARREGADORA LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 2631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/08/2014 | 1290.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 2630. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/08/2014 | 1441.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2629. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/08/2014 | 2869.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NF 2628. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/08/2014 | 1966.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR MOTONIVELADORA LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NF 2627. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/08/2014 | 1448.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONTRATO), REF AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/08/2014 | 15266.82 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (COMISS. E EFETIVOS) , REF AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/08/2014 | 353.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA 150 (NPW-6828/PB) A SERVIÇO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 2624. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/08/2014 | 3277.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO NISSAN LIVINA (OXO-2865/PB) LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2618. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/08/2014 | 4544.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR, REF AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/08/2014 | 1500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVENCIA, REF AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/08/2014 | 3000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CRAS (CTR) REF AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/09/2014 | 2850.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 602 ANEXA, RELATIVO A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/09/2014 | 2020.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXAMES RADIOLOGICOS, MAMOGRAFICOS E ULTRASSONOGRAFOREALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1689 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/09/2014 | 494.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTES NA NF 603 ANEXA, REF AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0002679 | 02/09/2014 | 906.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO ENCONTRO PEDAGOGICO DOS ALFABETIZADORES DOS PROGRAMAS DO BRASIL ALFABETIZADO E PEJA, E AOS OFICINEIROS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO E AGOSTO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1986. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0002680 | 02/09/2014 | 1594.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS TUTORES E PROFESSORES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UFPB/UNB POLO, DESTE MUNICIPIO DURANTE JUNHO E AGOSTO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1985. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 02/09/2014 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO REF A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CC7760-7(QSE). SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0002689 | 02/09/2014 | 1654.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK DESTINADO AOS TUTORES E ALUNOS NA JORNADA PEDAGOGICA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - POLO, DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1983. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0002690 | 02/09/2014 | 839.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS ENCONTROS PEDAGOGICOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1982. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 02/09/2014 | 242.40 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA DA RODOVIÁRIA CENTRAL DO MUNICÍPIO CONF. TERMO DE CONTRATO ESTABELECIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 02/09/2014 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 02/09/2014 | 917.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/09/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DE TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS) REF A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0002688 | 02/09/2014 | 1700.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADE AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1981 RELATVO A AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/09/2014 | 4150.00 | 00003397796407 | CARLA REGINA DE ALMEIDA FREIRE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1979 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 02/09/2014 | 724.00 | 00004635431495 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1980 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 02/09/2014 | 1580.00 | 00008902105784 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDETSEMUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1984 RELATIVO A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 02/09/2014 | 330.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO NO DETRAN E A SEC DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 03/09/2014 | 90.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES GT OIL MOTOR 1L, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANETS NA NF 2645 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 03/09/2014 | 1774.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GRAXAS UNIGRAX, LUBRIFICANTES DULUB 1L, LUBRIFICANTES MOTORS 1L E LUBRIFIC. FLUIDO P/ FREIO, CONSTANTES NA NF 2647 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 03/09/2014 | 1100.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS COM EXECUÇÃO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ (KSP-1520/PB), DESTINADO A VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA ZONA RURAL PARA A FEIRA SEMANAL DESTA CIDADE, RELATIVO A AGOSTO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1988. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/09/2014 | 1520.00 | 00003298568473 | JOSE ENILTON MARTINS DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CONFECÇÃO DE BOTAS EM COURO DESTINADAS AS BALIZAS QUE COMPÕEM A BANDA MARCIAL DA E.E.F. PROF MARIA DUTRA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1987. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/09/2014 | 5403.00 | 54177886000172 | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL COZIL 6 BOCAS COM FORNO, ADQUIRIDO POR MEIO DO FNDE, DESTINADO A CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 03/09/2014 | 1470.00 | 53437406000100 | BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PURIFICADORES DE AGUA EUROPA, ADQUIRIDOS POR MEIO DO FNDE, DESTINADO A CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 03/09/2014 | 1594.00 | 07831740000119 | CANTARES MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATEDEIRA PLANETARIO, ADIQUIRIDO POR MEIO DO FNDE, DESTINADO A CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 03/09/2014 | 1076.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE GRAXA UNIGRAX, GT OIL 1L E LUBRIFICANTE P/ FREIO BOSCH DESTINADOS AOS ÔNIBUS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 2646 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 04/09/2014 | 900.00 | 04670050000137 | MAISON D MEL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE COQUETEL COM AS AUTORIDADES PRESENTES NO I ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS, REALIZADO NO DIA 05/09/2014 NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS 643. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 04/09/2014 | 500.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS, BOLOS E PÃES DE FORMA DESTINADOS AO LANCHE DOS COMPONENTES DAS BANDAS PARTICIPANTES DO I ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS REALIZADO NO DIA 05/09/2014, CONSTANTES NA NF 643. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 04/09/2014 | 1600.00 | 04670050000137 | MAISON D MEL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE COQUETEL COM OS PROFISSIONAIS DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELLITE, INFLUENZA E HPV DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS 642. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 04/09/2014 | 700.22 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS, BOLOS, TORTAS, PÃES HOT DOG E QUEIJO PRATO DESTINADOS AO LANCHE NA REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DO CRAS, CENTRO DE CONVIVENCIA, E CREAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 642 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 05/09/2014 | 900.00 | 00009550580407 | MIGUEL SOARES DE LUNA NETO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A GRATIFICAÇÃO DESTINADA AO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL E FANFARRA DESTA CIDADE PARA DESFILE CIVICO A REALIZADO NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 1989 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 08/09/2014 | 2674.20 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 026 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 08/09/2014 | 449.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A MATERIAIS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 030 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 08/09/2014 | 2582.10 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTOS ANEXOS, CONSTANTES NA NF 027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 08/09/2014 | 1079.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO EM ANEXO, CONSTANTES NA NF 029. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 08/09/2014 | 600.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CAIXAS D'ÁGUA BRASILIT DESTINADAS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO EM ANEXO, CONSTANTES NA NF 028. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102014 | 0002711 | 09/09/2014 | 16000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO AO PAGO REF A SHOW ARTISTICO DDO CANTOR "ADILSON RAMOS" NO DIA 30/08/2014, NAS FESTIVIDADES DO "AGOSTO DO BREGA" REALIZADO NESTA CIDADE, CONSTANTE NA NF 20125 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/09/2014 | 390.42 | 08667024000100 | CONS. REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A GUIAS DO CREA/PB REF. A EXECUÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 09/09/2014 | 600.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO POLIO, INFLUENZA E HPV REALIZADA PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF DE SERVIÇOS 028. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/09/2014 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DE TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372014 | 0002727 | 10/09/2014 | 6832.84 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/09/2014 | 3203.89 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES AGENTES DA DENGUE E AGENTES DE SAUDE, REF A COMPETENCIA: 07/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/09/2014 | 630.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES NASF II REF A COMP 07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/09/2014 | 483.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES SAUDE BUCAL REF A COMP 07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/09/2014 | 3059.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PSF I E II REF A COMP 07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/09/2014 | 882.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF A COMP 07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/09/2014 | 9267.63 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF A COMP 07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/09/2014 | 3654.40 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF A COMP 07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/09/2014 | 304.08 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF A COMP 07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0002722 | 10/09/2014 | 13860.07 | 17929554000170 | L M SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE 349,2 M² DE ÁREA, RETIRADA DE PARALELEPIPEDOS, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO, REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA, FORNECIMENTO DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EM PEDRA E FORNECIMENTO DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, CONSTANTES NA NF 1000018 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/09/2014 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0(MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/09/2014 | 1055.00 | 00009234922751 | FLAVIA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DE DESTAQUE DESTINADAS AS BALIZAS QUE COMPÕEM A BANDA MARCIAL E FANFARRA DA E.M.E.F. PROFª MARIA DUTRA, CONF NF DE SERVIÇO 1990. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/09/2014 | 8641.41 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 07/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/09/2014 | 2988.42 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE REF A COMP 07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/09/2014 | 304.08 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA COMP.07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/09/2014 | 25894.98 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF A COMP 07/2014. PAGO C/ REC. DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/09/2014 | 2908.06 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/09/2014 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO REF A TRIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/09/2014 | 8607.72 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/09/2014 | 4366.76 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/09/2014 | 304.08 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE CONTRATO REF A COMP 07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/09/2014 | 6315.63 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DA COMP.07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/09/2014 | 2703.75 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DA COMP.07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/09/2014 | 618.70 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESPORTO E TURISMO DA COMP.07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/09/2014 | 2119.72 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA COMP.07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/09/2014 | 802.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DA COMP.07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/09/2014 | 798.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS CARGO ADVOGADO DA COMP.07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/09/2014 | 6385.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DA COMP.07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/09/2014 | 759.15 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES DA COMP.07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/09/2014 | 618.70 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA DA COMP.07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/09/2014 | 1697.11 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DA COMP.07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/09/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ASSOCIADOS ,CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/09/2014 | 1500.00 | 00006963157421 | INGRID LUIZA RIOS GERMANO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS COM OFICINA DE ARTES COM TEATROS E FANTOCHES, COM MATERIAL INCLUSO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 1992 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/09/2014 | 100.00 | 00002999953488 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CAMARINS DURANTE AS FESTIVIDADES DO III AGOSTO BREGA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/09/2014 | 852.85 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 366 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/09/2014 | 852.85 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 365 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 11/09/2014 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLIGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 11/09/2014 | 1172.67 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONSTANTES NA NF 433. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 12/09/2014 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO REF A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CC7760-7(QSE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 15/09/2014 | 846.75 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONSTANTES NA NF 010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 15/09/2014 | 858.50 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 011 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 16/09/2014 | 35.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2014 CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 16/09/2014 | 680.00 | 00002868740405 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO CHEVROLET MONZA (CEQ-1224/PB) DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 1999. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 16/09/2014 | 560.00 | 00007196003403 | LUCIANO PESSOA DE SENA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 03 (TRES) VIAGENS DESTE CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E 01 (UMA) VIAGEM A GUARABIRA-PB NO VEICULO GM/CLASSIC LIFE (MOS-7079/PB), TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 2000 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 16/09/2014 | 100.00 | 00075384426420 | LUIZ ANTONIO CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO AO APGTO REF A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 2003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DE TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 16/09/2014 | 1500.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE DEJETOS PROVENIENTES DO FOSSÃO COMUNITÁRIO MUNICIPAL, CONF NF DE SERVIÇOS 313 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 16/09/2014 | 1514.00 | 00002542840431 | JOSE NOEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE BUEIROS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1995 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 16/09/2014 | 1360.00 | 00092912397472 | JAILSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ARVORES DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 1996 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 16/09/2014 | 1400.00 | 00001840955490 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 1997 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 16/09/2014 | 1518.00 | 00011979888400 | CLECIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1994 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 16/09/2014 | 7739.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 16/09/2014 | 350.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SEVRIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS NA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1993 DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 16/09/2014 | 80.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 16/09/2014 | 327.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICIPIO, CONF DEBITO NA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 16/09/2014 | 1170.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICIPIO, CONF DEBITO NA CC 6525-0 (ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 16/09/2014 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 16/09/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 16/09/2014 | 25.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PATGO REF AO CONSUMO DE ÁGUA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 16/09/2014 | 300.00 | 00098228773404 | PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 16/09/2014 | 25.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PATGO REF AO CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 16/09/2014 | 18.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO E AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 16/09/2014 | 48.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO,REF A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 16/09/2014 | 43.00 | 00007815479464 | ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR EMPEHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPEs DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DO " III AGOSTO DO BREGO" REALIZADO NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 2002 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 16/09/2014 | 1500.00 | 00070870616404 | CARLOS ANTONIO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO III AGOSTO DO BREGA REALIZADO NO DIA 30 DE AGOSTO NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 2001 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 16/09/2014 | 800.00 | 00008464025483 | ROGERIO DO RAMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "ROGERIO SHOW" NO III AGOSTO DO BREGA REALIZADO NO DIA 30 DE AGOSTO NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 1998. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 16/09/2014 | 379.36 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS VW (OGC-8698/PB) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 16/09/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADE DE CLASSE, RELATIVO A SETEMBRO/2014, CONF DEBITO NA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 17/09/2014 | 5150.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS (HUT-1914) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA REF A 2ª PARCELA DO CONVENIO Nº 0149/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2004 ANEXA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 17/09/2014 | 3397.36 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 368 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 17/09/2014 | 446.76 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 371. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 17/09/2014 | 203.26 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 370 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 17/09/2014 | 912.15 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 369 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 17/09/2014 | 293.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE ANEXO, RELATIVO A JULHO E AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 17/09/2014 | 6157.95 | 07365058000188 | MedCenter | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO DESTINADO AO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 795 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 18/09/2014 | 175.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO SOROS FISIOLOGICOS FRESENIUS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 70183 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 18/09/2014 | 320.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONF NF 1002417. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Const. Reforma e Ampliação de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002792 | 18/09/2014 | 19220.92 | 18246378000135 | CONSTRUTORA FERNANDES & CIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO LAGOA DE VARAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO BOLETIM DA 2ª MEDIÇÃO E TOMADA DE PREÇOS 22/2013 E CONTRATO 01/2014, CONSTANTE NA NF DE SERVIÇO 004 ANEXA. | 00132014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 19/09/2014 | 160.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NF. Nº 0259588 DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 19/09/2014 | 3340.00 | 00070958425400 | GILCVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO I ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS REALIZADO NO DIA 05/09/2014 NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 19/09/2014 | 1500.00 | 00010613772458 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO (LNR-5923/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESUDANTES DO SITIO ESTACADA PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO, RELATIVO A AGOSTO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2005 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 19/09/2014 | 603.02 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 19/09/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇOS Nº 1001924 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 22/09/2014 | 724.00 | 00003629035493 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2059 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 22/09/2014 | 724.00 | 00097917265404 | JACQUELINE DOS SANTOS BATISTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE, REFERENTE AO DOMINIO "WWW.DUASESTRADAS.PB.GOV.BR", RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRI/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2063 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 22/09/2014 | 724.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DO SETOR DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, INDIVIDUALIZANDO O FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2064 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 22/09/2014 | 850.00 | 14913337000102 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOBOY NA MOTOCICLETA HONDA BIZ (OEW-2378/PB), TRANSPORTANDO ENCOMENDAS, CORRESPONDENCIAS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSARIOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2065 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 22/09/2014 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO AMBITO DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASILIA-DF EM FAVOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2068 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 22/09/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO MULTIMIDIA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 000200 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 22/09/2014 | 1400.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO KIA TOPIK (HZF-2372/PB), NOS DIAS UTEIS DO MES DE SETEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2018 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 22/09/2014 | 1100.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO KIA TOPIK (HUS-9773/PB) DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS UTEIS DO MES DE SETEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2016 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 22/09/2014 | 2000.00 | 00008537476447 | RONALDO DA COSTA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO VW KOMBI (MMU-9504/PB) DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS UTEIS DO MES DE SETEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2014 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 22/09/2014 | 2400.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA M.E.F.JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SITIO ESTACADA NOS DIAS UTEIS, EM VEICULO ONIBUS (MYL-3299/PB), NO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2013 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 22/09/2014 | 2400.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA M.E.F. JOÃO SILVANO LOCALIZADO EM ESTACADA, NOS DIAS UTEIS EM VEICULO ONIBUS (KNG-3822/PB), NO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2012 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 22/09/2014 | 850.00 | 00010964665468 | SEVERINO LEITE DA.SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PEJA DA ZONA RURAL NO VEICULO FORD FIESTA FLEX (NPX-7528/PB), PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2007 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 22/09/2014 | 724.00 | 00075956543434 | SEVERINO SEGUNDO A. DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE CORREIO COMO OFFICE BOY DESTINADO A E.M.E.F. JOÃO SILVANO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2008 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 22/09/2014 | 1500.00 | 00010613772458 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO (LNR-5923/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESUDANTES DO SITIO ESTACADA PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO, RELATIVO A SETEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2045 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 22/09/2014 | 724.00 | 00003183100401 | ERIVALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO A SETEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2054 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 22/09/2014 | 774.00 | 00008303890751 | JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE CORREIO COMO OFFICE BOY NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2053 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 22/09/2014 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, COM CONSERTOS E REPAROS DA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2014, CONF NF DE SERVIÇO 2052 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 22/09/2014 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2050 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 22/09/2014 | 2400.00 | 00001845757459 | MARIA FERNANDES DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5423/PB) DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REELATIVO A SETEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2049 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 22/09/2014 | 800.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A CAPTAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS Nº 2048 ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 22/09/2014 | 724.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL E FANFARRA PEDRO OLEGARIO NUNES DA E.M.E.F. PROFª MARIA DUTRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2047 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 22/09/2014 | 737.34 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.374 ANEXA DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 22/09/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO MULTIMIDIA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 202 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 22/09/2014 | 724.00 | 00000792746414 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO NO VEICULO VW GOL 1.6 POWER (MOL-7037/PB) COM DESTINO A E.M.E.F. CLARICE COSTA NA VILA DE LAGOA DA MATA, CONF NF DE SERVIÇO 2009 ANEXA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 22/09/2014 | 1150.00 | 00080545351472 | JOSE RENATO PEREIRA PADILHA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEICULO FIAT UNO MILLE (NPR-7343/PB) DOS ALUNOS DO PEJA DA ZONA RURAL PARA E.M.E.F. JOÃO SILVANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇOS 2010 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 22/09/2014 | 1150.00 | 00056812256404 | MIGEL ARCANJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEICULO VW/GOL SPECIAL (MNU-0709/PB), DOS ALUNOS DO EJA DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA E.E.F. PROF. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SITIO ESTACADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2011 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 22/09/2014 | 608.80 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF NF DE SERVIÇO 2772 ANEXA.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 22/09/2014 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2035 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 22/09/2014 | 1700.00 | 00008355666410 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA (MMS-4176/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DO LIXO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2057 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 22/09/2014 | 3500.00 | 00001917842490 | ERASMO FELIPE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO COM O VEICULO CAMINHÃO/CAÇAMBA (MNR-5530/PB) TRANSPORTANDO E RECOLHENDO LIXO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2058 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 22/09/2014 | 840.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CAIXA E TAMPA DE ESGOTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.627 ANEXA DESTINADAS A RUA: BOM JESUS, CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 22/09/2014 | 800.00 | 00000907243487 | JOSE RAFAEL SOBRINHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV SEV SIMÃO PESSOA, DESTINADO AO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2040 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 22/09/2014 | 950.00 | 00058428852472 | EDILEUZA MENDES MAURICIO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA PSE COMO ORIENTADORA PEDAGOGICA COM CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇOS Nº 002031 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 22/09/2014 | 900.00 | 00008781253451 | JARDILENE LOPES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2027 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 22/09/2014 | 724.00 | 00004635431495 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2028 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 22/09/2014 | 724.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2029 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 22/09/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO MULTIMIDIA DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 000201 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 22/09/2014 | 724.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 (OEV-1035/PB) DESTINADA AO TRANSPORTE DA TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF II, PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 22/09/2014 | 724.00 | 00004287670442 | JOSELIO ANSELMO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A TRANSPORTAR DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS, EFETUAR SERVIÇO DE CORREIO E TRANSMITIR MENSAGENS ORAIS E ESCRITAS DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2042 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 22/09/2014 | 1150.00 | 00067645585404 | MAURICIO GOMES DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO VW/GOL MI (KIG-6165/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA, E CENTRO DE SAÚDE NOS DIAS ÚTEIS, NO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2032 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 22/09/2014 | 2400.00 | 00007640100429 | JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413/PB) DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2033 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 22/09/2014 | 724.00 | 00011396141421 | SEVERINO PONTES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA AREA INTERNA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2044 /2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 22/09/2014 | 550.00 | 00087327660410 | VERONICA SANTOS F. DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA COSTA FILHO, 08 - CENTRO, DESTINADO A ACOMODAR OS MEDICOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO SETEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2043 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 22/09/2014 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA CONSERTOS E REPAROS DA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2014CONF NF DE SERVIÇO 2039 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 22/09/2014 | 1080.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL NO VEICULO VW GOL (BQG-2838/PB), DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO EM GUARABIRA-PB AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2038 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 22/09/2014 | 1200.00 | 00004317552485 | VANDERLEY RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO PACIENTES NO VEICULO FIAT UNO VIVAGE (NQK-5256/PB), DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2033 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 22/09/2014 | 1350.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE TRANSPORTE NO VEICULO FIAT UNO (MOA-6424/PB), TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA PARA O PSF II NA ZONA RURAL E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2036 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 22/09/2014 | 850.00 | 00059645792720 | EDNALDO FERNANDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2035 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 22/09/2014 | 3800.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO HYUNDAI TUCSON (OGB-8310/PB) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2061 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Alimentação e Nutrição | Prestar Assist. Tec. Agric. aos Pequenos Produtores do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 22/09/2014 | 1300.00 | 00001829738755 | JOSEMAR ANTONIO BENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBA DE ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE PAU AMARELO NO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/09/2014 | 1580.00 | 00008902105784 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2055 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 22/09/2014 | 724.00 | 00070281455490 | VINICIUS DA COSTA BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2056 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 22/09/2014 | 320.00 | 00071433570491 | MARIA DO SOCORRO MARTINS GARCIA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO, 129 - CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO Nº 002066 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 22/09/2014 | 724.00 | 00008176732451 | JOAO PAULO BORGES EPIFANIO | VALOR EMPENHADO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE INFORMATICA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇOS Nº 2062 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 22/09/2014 | 1600.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA (KST-5878/PB), DESTINADO AO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERCORRENDO OS SITIOS: CATOLÉ, AREIA BRANCA, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2067 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 22/09/2014 | 724.00 | 00005233558408 | SANDOVAL CLEMENTINO ALVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2026 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 22/09/2014 | 724.00 | 00004745599471 | ANDREIA DE PAULA E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2024 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 22/09/2014 | 724.00 | 00008682124408 | CIBELE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2025 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 22/09/2014 | 724.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2021 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 22/09/2014 | 1000.00 | 00009428136425 | MARIA LARALINE MENDES MAURÍCIO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DETE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2019 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 22/09/2014 | 724.00 | 00010759187401 | ERIVALDO RESENDE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2023 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 22/09/2014 | 724.00 | 00008682123428 | NUBIA RAFAELA VIRGINIO MENDES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2022 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 22/09/2014 | 724.00 | 00007842512400 | ROSIMERY IRINEU FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2020 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 23/09/2014 | 100.00 | 00001513952412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 23/09/2014 | 2368.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 23/09/2014 | 150.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 23/09/2014 | 100.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 23/09/2014 | 100.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 23/09/2014 | 100.00 | 00064506096487 | ADARIZE SANTANA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 23/09/2014 | 100.00 | 00008444916404 | ANTONIA MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 23/09/2014 | 100.00 | 00007199821468 | MARIA DO CARMO P. DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 23/09/2014 | 100.00 | 00004460302446 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 23/09/2014 | 100.00 | 00020433794453 | JUBERT ANTONIO DE ARAUJO FRAZÃO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 23/09/2014 | 150.00 | 00002220973450 | MARIA AMBROSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 23/09/2014 | 100.00 | 00068893639491 | JOSINALDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 23/09/2014 | 100.00 | 00020433794453 | JUBERT ANTONIO DE ARAUJO FRAZÃO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 23/09/2014 | 100.00 | 00005182618751 | ALEXSANDRO LEMOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 23/09/2014 | 100.00 | 00005077977445 | ANA LUCIA DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 23/09/2014 | 100.00 | 00008935456438 | LUZIA BORGES PAIXÃO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 23/09/2014 | 100.00 | 00080545467420 | MARIA DO CARMO FELIX | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 23/09/2014 | 100.00 | 00009079386472 | MANOEL MUNIZ DE FARIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 23/09/2014 | 100.00 | 00019123582472 | MARIA DE LOURDES PONTES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 23/09/2014 | 100.00 | 00051460050444 | JOÃO PAULINO FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 23/09/2014 | 100.00 | 00007196004485 | EDVANIA COELHO DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 23/09/2014 | 100.00 | 00056812310468 | SEVERINA FELIX DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 23/09/2014 | 100.00 | 00002083128460 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 23/09/2014 | 100.00 | 00001340758466 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 23/09/2014 | 150.00 | 00051460068491 | LUIS ANTONIO RICARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 23/09/2014 | 100.00 | 00002535162423 | JOSE GOMES DE MOURA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 23/09/2014 | 100.00 | 00009663636718 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 23/09/2014 | 100.00 | 00056811489472 | MARIA DA LUZ AGUIAR MUNIZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 23/09/2014 | 100.00 | 00071331190487 | IRENE ARAUJO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 23/09/2014 | 100.00 | 00073601756404 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 23/09/2014 | 100.00 | 00041975987420 | LUIZ MOISES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 23/09/2014 | 100.00 | 00001144495466 | ROSÂNGELA BARBOSA DUARTE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 23/09/2014 | 200.00 | 00097784206453 | MARIA DO SOCORRO MENDES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 23/09/2014 | 100.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 23/09/2014 | 100.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 23/09/2014 | 100.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 23/09/2014 | 100.00 | 00091736935453 | MANOEL ULISSES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 23/09/2014 | 100.00 | 00002099329451 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 23/09/2014 | 100.00 | 00063259648453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 23/09/2014 | 100.00 | 00009752541461 | GILMARA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 23/09/2014 | 100.00 | 00009752541461 | GILMARA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 23/09/2014 | 100.00 | 00070192147463 | JOSENILDA MUNIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 23/09/2014 | 100.00 | 00005582572406 | MARIA APARECIDA DE MASSENA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 23/09/2014 | 1370.00 | 00044732350410 | Altamiro Lima Tavares | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CACHÊ PELA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO III AGOSTO DO BREGA REALIZADO NO DIA 30 DE AGOSTO/2014 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 23/09/2014 | 799.98 | 11186864000166 | MOACIR JOSE DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PADRÃO DE CAMISA ESPORTIVO DA O IV CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 23/09/2014 | 69.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DOS MEDICOS E DO NASF II REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 23/09/2014 | 712.40 | 00009186694480 | MAURICIO CRUZ DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSOS SABORES, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF AVULSA 075282 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 23/09/2014 | 57.20 | 00009186694480 | MAURICIO CRUZ DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSOS SABORES, DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF AVULSA 075294 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 23/09/2014 | 234.00 | 00009186694480 | MAURICIO CRUZ DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSOS SABORES, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF AVULSA 075290 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 23/09/2014 | 197.60 | 00009186694480 | MAURICIO CRUZ DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSOS SABORES, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DO PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF AVULSA 075275 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 23/09/2014 | 98.80 | 00009186694480 | MAURICIO CRUZ DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSOS SABORES, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DO PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF AVULSA 075265 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 23/09/2014 | 1189.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONSTANTES NA NF AVULSA Nº 075252 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 23/09/2014 | 406.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO CONSTANTES NA NF AVULSA Nº 075190 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 23/09/2014 | 74.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHES CONSTANTES NA NF AVULSA Nº 075211 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 23/09/2014 | 122.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHES CONSTANTES NA NF AVULSA Nº 075224 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 23/09/2014 | 279.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHES CONSTANTES NA NF AVULSA Nº 075239 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 23/09/2014 | 3179.98 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP COMP.07/2014 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 23/09/2014 | 500.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 23/09/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 23/09/2014 | 1173.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 23/09/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 24/09/2014 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A SETEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2072 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 24/09/2014 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES QUEIROZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURIDICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO A AGOSTO/2014 CONF NF DE SERVIÇOS Nº 002071 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 24/09/2014 | 3800.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, RELATIVO A SETEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇOS Nº 2070 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 24/09/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 24/09/2014 | 370.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SEVRIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS NA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS Nº 2080 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 24/09/2014 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0(MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 24/09/2014 | 2400.00 | 07950212000189 | INSTITUTO PERICLES VILHENA DE AÇÃO SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 196 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 24/09/2014 | 850.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DE 1,5 HEC. PARA ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2075 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 24/09/2014 | 193.00 | 00002123044458 | MANOEL JOVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS INTEGRANTES DAS BANDAS: MAGNIFICOS, HELIO DOS TECLADOS E FORRO DA NIGHT, EM SUAS APRESENTAÇÕES NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NESTE MUNICPIO, CONF NF DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 24/09/2014 | 1000.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS COM AS EQUIPES DE SEGURANÇA NO I ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS REALIZADO NO DIA 05/09/2014 NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2077 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 24/09/2014 | 1000.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS COM AS EQUIPES DE SEGURANÇA NO III AGOSTO DE BREGA REALIZADO NO DIA 30 DE AGOSTO/2014 NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2076 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 24/09/2014 | 800.00 | 00008216025432 | DIVALMIR DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIAÇÃO NAS CATEGORIAS DE ELITE, SUB-23, MASTER A E B, SUB-30,TURISMO E JUNIOR DO 4º DESAFIO DO MTBX CO- CICLISMO QUE SERÁ NO DIA 28/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 24/09/2014 | 100.00 | 00006788549478 | MAREIDE LAURENTINO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 24/09/2014 | 300.00 | 00095390359453 | MARIA DAS GRAÇAS DE S TRAJANO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2074 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 24/09/2014 | 724.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUTENTICIDADE DOS ATOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS, 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E ÓBITOS, COM FINALIDADE DE ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SETEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2073 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 24/09/2014 | 100.00 | 00005222487482 | MARIA DA GUIA ESTEVÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 24/09/2014 | 50.00 | 00000010673466 | MARIA JOSE DE LIMA TAVARES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 24/09/2014 | 100.00 | 00002456050452 | LENILDA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 25/09/2014 | 150.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3000 COPIAS DE FRANQUIA DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF DE SERVIÇO 188 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 25/09/2014 | 836.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DA QUADRA DE ESPORTE CONF NOTA FISCAL Nº 053.159 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 25/09/2014 | 150.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF DE SERVIÇO 187 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 25/09/2014 | 544.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UBS I E II DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 1183 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 25/09/2014 | 150.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA A ESCOLA M.E.F. DIVA LIRA DE CARVALHO, CONSTANTE NA NF DE SERVIÇO 185 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002945 | 25/09/2014 | 45704.07 | 17929554000170 | L M SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA 1ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO ESCOLAR COM 08 SALAS -PROJETO FNDE VINCULADO AO CONTRATO 0057/2014. | 00182014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 25/09/2014 | 544.60 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS MULTIF DESTINADAS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF DE SERVIÇO 186 REF A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 26/09/2014 | 197.62 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO E PROTEINA DE SOJA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 448 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 26/09/2014 | 62.54 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO E PROTEINA DE SOJA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 444 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 26/09/2014 | 720.41 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO E PROTEINA DE SOJA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 447 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 26/09/2014 | 1038.95 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO E PROTEINA DE SOJA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 445 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 26/09/2014 | 97.34 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO E PROTEINA DE SOJA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 446 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 26/09/2014 | 74.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS MEDICOS E NASF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO E SETEMBRO/2014 CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 26/09/2014 | 1500.00 | 00007568000486 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CONSERTOS DE AR-CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF NF DE SERVIÇO 2083 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 26/09/2014 | 396.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEIÃO E CALÇOES ESPORTIVOS DESTINADOS A TIMES DO MUNICÍPIO CONSTANTE NA NF. Nº 00.001.771 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 26/09/2014 | 920.00 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A FORNECIMENTO DE IMPRESSOS SERIGRAFICOS PARA O IV CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZANO NESTE MUNICÍPIO CONF NF 126 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 26/09/2014 | 1200.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | VALOR EPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE PINTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 26/09/2014 | 560.00 | 00009367662475 | ROSIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE 70 HS DE CORTE E ARAGEM DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 26/09/2014 | 390.27 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE VÍNCULOS CONSTANTES NA NF 443 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 26/09/2014 | 1100.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS COM EXECUÇÃO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ (KSP-1520/PB), DESTINADO A VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA ZONA RURAL PARA A FEIRA SEMANAL DESTA CIDADE, RELATIVO A SETEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2082 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/09/2014 | 220.00 | 00075384051434 | JOSE ALDACI AGUIAR DE PONTES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC. ADJUNTO DE AGRICULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO DESTINADO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NA CONAB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/09/2014 | 1072.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TUCSON OGB-8310/PB A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 097 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/09/2014 | 1560.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO NISSAN A DISPOSIÇÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 098 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/09/2014 | 1996.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 102 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/09/2014 | 1852.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 101 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0002962 | 29/09/2014 | 1400.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1000240 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/09/2014 | 2232.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5423) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 100 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/09/2014 | 1060.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 099 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/09/2014 | 2600.55 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 032 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/09/2014 | 1968.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S-500 CONSTANTE NA NF. Nº 2763 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNW-6412/PB DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/09/2014 | 1274.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S-10 CONSTANTE NA NF. Nº 2762 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC8698 DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/09/2014 | 1282.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S-10 CONSTANTE NA NF. Nº 2761 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6680 DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/09/2014 | 1014.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S-10 CONSTANTE NA NF. Nº 2760 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR-6863/PB DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/09/2014 | 1254.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/09/2014 | 560.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA DE ENVIO DE ENVIO DE FOPAG DESCONTADA DA CC 1034-0(MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/09/2014 | 3317.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NF. Nº 2759 DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA LOCADO (OEU-5423/PB) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/09/2014 | 56498.72 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/09/2014 | 67814.48 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/09/2014 | 5792.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% (CONTRATO) REF AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/09/2014 | 40982.91 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/09/2014 | 724.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40% REF AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/09/2014 | 16873.20 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE), REF AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/09/2014 | 2172.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) DA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE), REF AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/09/2014 | 6365.15 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/09/2014 | 4671.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NF. Nº 2767 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO TUCSON LOCADO DE PLACA OGB-8310/PB A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/09/2014 | 1064.13 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/09/2014 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 14944 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/09/2014 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/09/2014 | 242.40 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/09/2014 | 558.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DE ENVIO DE FOPAG DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/09/2014 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO, CONF NF DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/09/2014 | 30650.79 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REF AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/09/2014 | 4847.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NF. Nº 2740 ANEXA DESTIANADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA OFC-7170/PB DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/09/2014 | 4138.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NF. Nº 2739 DESTINADA AO VEÍCULO FORD FIESTA LOCADO DE PLACA OEU-5413/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/09/2014 | 930.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 154150 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/09/2014 | 4175.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NF. Nº 2738 DESTINADA AO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OGD-8624/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/09/2014 | 189.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 070.509 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/09/2014 | 561.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/09/2014 | 555.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE FOPAG DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/09/2014 | 50738.88 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DA SAUDE (EFETIVOS/COMISSIONADOS), REF AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/09/2014 | 4924.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF A VENCIMENTO DE SERVIDORES (CONTRATO) DA SEC DE SAUDE, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/09/2014 | 1448.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF A VENCIMENTO DE SERVIDORES (CONTRATO) DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/09/2014 | 4207.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSF I (EFETIVO) REF AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/09/2014 | 7870.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PROGRAMA PSF I MEDICO (CONTRATO) REF AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/09/2014 | 11194.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENNHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSF II REF AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/09/2014 | 10010.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE REF AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manter o Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/09/2014 | 4600.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROGRAMA SAUDE BUCAL (CONTRATO) REF AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/09/2014 | 7200.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NASF (CONTRATO) REF AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/09/2014 | 4620.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA DENGUE REF AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/09/2014 | 1272.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NF. Nº2754 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6575/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/09/2014 | 33417.14 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E SERV URB INFRAESTRUTURA, REF AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/09/2014 | 393.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NF. 2764 DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA (NPW-6828/PB) LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/09/2014 | 4186.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NF. 2756 DESTINADO AO VEICULO NISSAN LIVINA (OXO-2865/PB) LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/09/2014 | 356.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NF. 2741 DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 125 FAN DE PLACA MOE-8037/PB LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/09/2014 | 1448.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONTRATO), REF AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/09/2014 | 21375.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/09/2014 | 3122.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. Nº 2766 DESTINADO AO VEICULO TRATOR 4X4 LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/09/2014 | 2178.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. Nº 2765 DESTINADO AO VEICULO TRATOR MOTONIVELADORA LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/09/2014 | 1815.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NF. Nº 2758 DESTINADO A RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/09/2014 | 802.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NF. Nº 2757 DESTINADO A PA CARREGADEIRA LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/09/2014 | 506.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NF. Nº 2755 DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/09/2014 | 10830.83 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/09/2014 | 5770.20 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULT. DESP. E TURISMO, REF AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/09/2014 | 5615.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE TRANSPORTE, REF AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/09/2014 | 4544.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR, REF AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/09/2014 | 3000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CRAS (CTR) REF AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/09/2014 | 1500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVENCIA, REF AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/09/2014 | 15025.49 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (COMISS. E EFETIVOS) , REF AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/10/2014 | 5990.84 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DE URGENCIA PARA O PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 1219 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/10/2014 | 320.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONF NF 1002440. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/10/2014 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLIGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/10/2014 | 969.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DESTA EDILIDADE, CONF COMPROVANTE ANEXO RELATIVO A JULHO E AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/10/2014 | 1700.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE E RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE COM CONTRASTE, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1006686 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 02/10/2014 | 1360.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2092 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 02/10/2014 | 1400.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ARVORES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 02/10/2014 | 1514.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE BUEIROS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2090. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 02/10/2014 | 1518.00 | 00010744269407 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS NA ABERTURA DE VALAS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPAL, CONF NF DE SERVIÇO 2089. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 03/10/2014 | 2415.00 | 00070958425400 | GILCVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE GALERIAS NA RUA BOM JESUS DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 2095. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 03/10/2014 | 2500.00 | 10634344000106 | PB CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PMDE E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA GIDUR/JP/CAIXA, REFERENTE A SETEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 349 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 03/10/2014 | 450.00 | 00002832767460 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 03 (TRES) VIAGENS DESTA CIDADE À JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO VW PARATI DE PLACA (LOF-4560/PB), CONF NF DE SERVIÇO 2093 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 03/10/2014 | 680.00 | 00002697097465 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO FIAT SIENA ELX (MOD-2513/PB), TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 2094 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 03/10/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO REF A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 03/10/2014 | 4200.00 | 14678513000160 | MARCONDES PEREIRA CALISTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE PALCO DESTINADO AO DESFILES DAS BANDAS MARCIAIS NO I ENCONTRO DE FANFARRAS REALIZADOS NO DIA 05/09/2014, E SONORIZAÇÃO DO III AGOSTO BREGA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 228 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 06/10/2014 | 7231.43 | 07365058000188 | MedCenter | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO DESTINADO AO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 803 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 07/10/2014 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 08/10/2014 | 835.25 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AOS ALFABEIZADORES DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 8139. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 08/10/2014 | 1157.65 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 8140. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Construir/Equipar as Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 08/10/2014 | 4950.00 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE 21L INOX ALT, E FOTOPOLIMERIZADOR C/ FIO ALTLUX 1 ALT, DESTINADOS A EQUIPAR AS EQUIPES DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 684 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 09/10/2014 | 900.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXAMES RADIOLOGICOS E ULTRASSONOGRAFICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1712 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 09/10/2014 | 608.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTES NA NF 645 ANEXA, REF SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 09/10/2014 | 152.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, DESTINADO AO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 646 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 09/10/2014 | 2356.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 644 ANEXA, RELATIVO A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/10/2014 | 1500.00 | 00087769069491 | DANIEL WESLEY PESSOA PEREIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTOS PARA A FESTA DE ANIVERSARIO DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS - MINISTERIO EBENEZE, REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 13/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/10/2014 | 220.00 | 00003131673460 | ADRIANA FERREIRA G LUNA E OUTROS-FOLHA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM/TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO, DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTAADMINISTRAÇÃO NA SEC DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E A FUNAD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/10/2014 | 220.00 | 00000348666713 | JAELSON DA SILVA | VALOR EPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/10/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ASSOCIADOS ,CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/10/2014 | 220.00 | 00002427866423 | VERONICA MARIA PESSOA FREIRE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DE CULT. DESP. E TURISMO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO NA PBTUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/10/2014 | 330.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO NO DETRAN E A SEC DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0(MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/10/2014 | 110.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NA GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/10/2014 | 78054.04 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIODRES DESTA EDILIDADE REF. A COMP.08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/10/2014 | 4366.76 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/10/2014 | 2505.24 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/10/2014 | 6105.43 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/10/2014 | 108.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 70880 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/10/2014 | 150.00 | 17286258000107 | UNICLIN - LABORATÓRIO DE ANÁLISES & POLICLÍNICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA EM PESSOA CARENTE (BLMAC), CONF NF DE SERVIÇOS 151 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/10/2014 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DE TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/10/2014 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 1931. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/10/2014 | 1980.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO (OFC-7170) LOTADA NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 103 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/10/2014 | 2370.00 | 00070958425400 | GILCVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DA RUA OSCAR GUEDES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2096. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/10/2014 | 1800.00 | 00073926256400 | FRANCISCO RAIMUNDO ALVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA (JMS-3252/PB) PARA TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 11/10/2014 | 2250.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 8014 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DE TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0003071 | 13/10/2014 | 1800.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADE AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF I E II, SAUDE BUCAL E NASF DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2103 RELATIVO A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 13/10/2014 | 560.00 | 00007196003403 | LUCIANO PESSOA DE SENA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 03 (TRES) VIAGENS DESTE CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E 01 (UMA) VIAGEM A GUARABIRA-PB NO VEICULO GM/CLASSIC LIFE (MOS-7079/PB), TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 2101 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 13/10/2014 | 1500.00 | 00006963157421 | INGRID LUIZA RIOS GERMANO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS COM OFICINA DE ARTES COM TEATROS E FANTOCHES, COM MATERIAL INCLUSO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 2098 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 13/10/2014 | 600.00 | 00075957493449 | FERNANDO DE VASCONCELOS SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01(UMA) VIAGEM DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE-PB, E 01(UMA) VIAGEM DESTA CIDADE COM DESTINO A JACARAÚ-PB, TRANSPORTANDO JOGADORES DO DUAS ESTRADAS F.C. PARA JOGOS AMISTOSOS NO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO (CZC-8077/CE), CONF NFDE SERVIÇO 2102 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 13/10/2014 | 1060.00 | 00036764698449 | NÉBIA DE LUCENA SOUTO MARINHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2099 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 14/10/2014 | 19.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO,REF A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 14/10/2014 | 11.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 14/10/2014 | 50.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PATGO REF AO CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 14/10/2014 | 618.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ESTADIA E JANTARES DESTINADOS A BANDA MUSICAL "ADILSON RAMOS & BANDA" QUE APRESENTOU-SE NO III AGOSTO BREGA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2104 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 14/10/2014 | 204.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PATGO REF AO CONSUMO DE ÁGUA DO PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2012, JANEIRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 14/10/2014 | 50.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PATGO REF AO CONSUMO DE ÁGUA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 14/10/2014 | 2140.00 | 00012747331709 | JANAINA SOUSA DA COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO WAY (NQK-8088/PB), DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2014, RELATIVO A AGOSTO/2014 CONF OFICIO DA JUSTIÇA ELEITORAL Nº098/2014 E NF 2105 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0003075 | 14/10/2014 | 12120.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A SERVIÇO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA COORDENADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO", CONST NF 1000050 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0003083 | 14/10/2014 | 32400.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA AS NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) COM CARGA HOORARIA DE 120HRS/AULA, CONF CONSTANTE NA NF 1000051 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 15/10/2014 | 175.00 | 00070192613456 | JÔNATAS THIAGO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXAS DE ARBITRAGEM PELOS JOGOS DA II COPA REGIONAL DE FUTSAL ESCOLAR 2014 DESTINADO A EQUIPE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DUTRA DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 2106. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 15/10/2014 | 150.00 | 00008464009445 | ELAINE BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 16/10/2014 | 380.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM, DESTINADO A JOÃO PESSOA-PB NA REALIZAÇÃO DO DIALOGO MUNICIPALISTA 2014 NO HARDMAN PRAIA HOTEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 16/10/2014 | 2500.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | VALOR EPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO VEICULO ONIBUS (KNI-3391/PB), DESTINADO AO TRANSPORTE DDE PESSOAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB, CONF NF DE SERVIÇO 2108 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 16/10/2014 | 240.00 | 08330953000120 | CENTROCOR CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA SOC SIMPLES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXAME DE HOLTER 24 HSEM EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 1000505 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 16/10/2014 | 2500.00 | 00073847348434 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA-PB E JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO KIA TOPIC DLX (CGS8783-PB) CONF NF DE SERVIÇO 2107 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 17/10/2014 | 950.00 | 00070958425400 | GILCVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO NAS AREAS EXTERNAS DO PSF II, NA VILA DE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2109 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 17/10/2014 | 1362.58 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 1274 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 17/10/2014 | 300.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 1273. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 17/10/2014 | 950.00 | 00012863576402 | EMANOEL ALVES FEITOSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS AREAS EXTERNAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SEVRIÇO 2110. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/10/2014 | 1112.46 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 387 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/10/2014 | 797.68 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 388 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/10/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇOS Nº 1002082 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/10/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO DE TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/10/2014 | 651.52 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/10/2014 | 910.36 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 383 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/10/2014 | 3368.66 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 384 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/10/2014 | 448.31 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 386. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/10/2014 | 203.26 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 385 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 21/10/2014 | 1200.00 | 11716323000100 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO "DIA DO PROFESSOR" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF NF DE SERVIÇO 2111 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 21/10/2014 | 830.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 21/10/2014 | 424.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 21/10/2014 | 1338.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 21/10/2014 | 9090.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 21/10/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADE DE CLASSE, RELATIVO A OUTUBRO/2014, CONF DEBITO NA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 21/10/2014 | 600.00 | 00009641954709 | MARIA JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS COM AS EQUIPES DE SEGURANÇA NO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 01/10/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2112 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DE TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 22/10/2014 | 4194.44 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP COMP.08/2014 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 22/10/2014 | 500.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 22/10/2014 | 1220.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONSTANTES NA NF 085847 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 22/10/2014 | 95.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNICIPIO CONSTANTES NA NF AVULSA Nº 085840 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/10/2014 | 341.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 85845 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 22/10/2014 | 163.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 085842 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 22/10/2014 | 453.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO CONSTANTES NA NF AVULSA Nº 085841 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 23/10/2014 | 197.62 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO E PROTEINA DE SOJA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 474 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 23/10/2014 | 96.38 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO, DESTINADO A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 475. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 23/10/2014 | 62.88 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, FRANGO CONGELADO E PROTEINA DE SOJA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 476 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 23/10/2014 | 1040.84 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, FRANGO CONGELADO E PROTEINA DE SOJA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 477. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 23/10/2014 | 719.40 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO E PROTEINA DE SOJA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 478. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 23/10/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO MULTIMIDIA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 314 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 23/10/2014 | 2140.00 | 00012747331709 | JANAINA SOUSA DA COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO WAY (NQK-8088/PB), DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2014, RELATIVO A SETEMBRO/2014 CONF OFICIO DA JUSTIÇA ELEITORAL Nº098/2014 E NF 2113 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 23/10/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO MULTIMIDIA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 312 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 23/10/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO MULTIMIDIA DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 313 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 23/10/2014 | 387.85 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, COSTELA BOVINA E PROTEINA DE SOJA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 479. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 24/10/2014 | 900.00 | 00067451551415 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DE FREITAS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BOLOS, TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A REUNIÃO COM AS MÃES DOS ALUNOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO , CONF NF DE SERVIÇO 2118 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 24/10/2014 | 724.00 | 00008682123428 | NUBIA RAFAELA VIRGINIO MENDES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REF A OUTUBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2143 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 24/10/2014 | 724.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2144 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 24/10/2014 | 724.00 | 00007842512400 | ROSIMERY IRINEU FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2145 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 24/10/2014 | 724.00 | 00004745599471 | ANDREIA DE PAULA E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2141 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 24/10/2014 | 724.00 | 00010759187401 | ERIVALDO RESENDE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2142 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 24/10/2014 | 724.00 | 00008682124408 | CIBELE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2140 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 24/10/2014 | 716.00 | 00005233558408 | SANDOVAL CLEMENTINO ALVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2139 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 24/10/2014 | 194.35 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000. 365 ANEXA DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 24/10/2014 | 400.00 | 00090725093749 | MANOEL FELICIANO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 24/10/2014 | 300.00 | 00095390359453 | MARIA DAS GRAÇAS DE S TRAJANO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2123 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 24/10/2014 | 724.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUTENTICIDADE DOS ATOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS, 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E ÓBITOS, COM FINALIDADE DE ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A OUTUBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2124 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 24/10/2014 | 1600.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA (KST-5878/PB), DESTINADO AO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERCORRENDO OS SITIOS: CATOLÉ, AREIA BRANCA, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2129 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 24/10/2014 | 724.00 | 00008176732451 | JOAO PAULO BORGES EPIFANIO | VALOR EMPENHADO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE INFORMATICA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇOS Nº 2134 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 24/10/2014 | 1100.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS COM EXECUÇÃO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ (KSP-1520/PB), DESTINADO A VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA ZONA RURAL PARA A FEIRA SEMANAL DESTA CIDADE, RELATIVO A OUTUBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2163 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 24/10/2014 | 3800.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO HYUNDAI TUCSON (OGB-8310/PB) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2135 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Alimentação e Nutrição | Prestar Assist. Tec. Agric. aos Pequenos Produtores do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 24/10/2014 | 1300.00 | 00001829738755 | JOSEMAR ANTONIO BENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBA DE ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE PAU AMARELO NO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2156. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 24/10/2014 | 300.00 | 00007287909472 | MARIA EUNICE FERNANDES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO, DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2120 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 24/10/2014 | 300.00 | 00007287909472 | MARIA EUNICE FERNANDES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO, DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2121 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 24/10/2014 | 1500.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A OUTUBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2157. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 24/10/2014 | 320.00 | 00071433570491 | MARIA DO SOCORRO MARTINS GARCIA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO, 129 - CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO Nº 2130 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 24/10/2014 | 724.00 | 00070281455490 | VINICIUS DA COSTA BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2161 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 24/10/2014 | 1580.00 | 00008902105784 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2162 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 24/10/2014 | 724.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2136 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 24/10/2014 | 724.00 | 00004635431495 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2137 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 24/10/2014 | 900.00 | 00086079492849 | IVONETE LOPES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2138 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 24/10/2014 | 1360.00 | 00004743101409 | MARIA LUCIANA LOPES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2117. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 24/10/2014 | 1518.00 | 00008464000499 | JOSE DA SILVA | VALOR EMEPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇO DE ABERTURA DE VALAS NAS ESSTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2114 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 24/10/2014 | 1514.00 | 00075383888420 | JOSE DE OLIVEIRA MAXIMO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE BUEIROS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2115 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 24/10/2014 | 1400.00 | 00008464021496 | RAQUELINE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE PODAGEM DE ARVORES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2116. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 24/10/2014 | 2500.00 | 00012863576402 | EMANOEL ALVES FEITOSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS E BUEIROS DAS RUAS BOM JESUS E PREFEITO JOÃO DA COSTA LIMA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2119 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 24/10/2014 | 850.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DE 1,5 HEC. PARA ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2122 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 24/10/2014 | 3500.00 | 00001917842490 | ERASMO FELIPE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO COM O VEICULO CAMINHÃO/CAÇAMBA (MNR-5530/PB) TRANSPORTANDO E RECOLHENDO LIXO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2159 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 24/10/2014 | 1700.00 | 00008355666410 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA (MMS-4176/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DO LIXO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2160 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 24/10/2014 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A OUTUBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2125 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 24/10/2014 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES QUEIROZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURIDICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO A OUTUBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇOS Nº 2126 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 24/10/2014 | 3800.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, RELATIVO A OUTUBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇOS Nº 2127 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 24/10/2014 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO AMBITO DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASILIA-DF EM FAVOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2128 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 24/10/2014 | 850.00 | 14913337000102 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOBOY NA MOTOCICLETA HONDA BIZ (OEW-2378/PB), TRANSPORTANDO ENCOMENDAS, CORRESPONDENCIAS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSARIOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2131 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 24/10/2014 | 724.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DO SETOR DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, INDIVIDUALIZANDO O FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2132 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 24/10/2014 | 724.00 | 00097917265404 | JACQUELINE DOS SANTOS BATISTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE, REFERENTE AO DOMINIO "WWW.DUASESTRADAS.PB.GOV.BR", RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2133 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 24/10/2014 | 724.00 | 00003629035493 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2158 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 24/10/2014 | 88.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 71388-0 (FEP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 24/10/2014 | 1400.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ASIA TOPIC (HZF-2372/PB), NOS DIAS UTEIS DO MES DE OUTUBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2146 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 24/10/2014 | 1100.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO ASIA TOPIC (HUS-9773/PB) DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS UTEIS DO MES DE OUTUBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2147 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 24/10/2014 | 2000.00 | 00008537476447 | RONALDO DA COSTA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO VW KOMBI (MMU-9504/PB) DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS UTEIS DO MES DE OUTUBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2148 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 24/10/2014 | 2400.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA M.E.F.JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SITIO ESTACADA NOS DIAS UTEIS, EM VEICULO ONIBUS (MYL-3299/PB), NO MÊS DE OUTUBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2149 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 24/10/2014 | 2400.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA M.E.F. JOÃO SILVANO LOCALIZADO NO SITIO ESTACADA, NO VEICULO ONIBUS (KNG-3822/PB), NOS DIAS UTEIS DO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2150. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 24/10/2014 | 1150.00 | 00056812256404 | MIGEL ARCANJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEICULO VW/GOL SPECIAL (MNU-0709/PB), DOS ALUNOS DO EJA DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA E.E.F. PROF. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SITIO ESTACADA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS UTEIS DO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2151 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 24/10/2014 | 1150.00 | 00080545351472 | JOSE RENATO PEREIRA PADILHA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEICULO FIAT UNO MILLE (NPR-7343/PB) DOS ALUNOS DO PEJA DA ZONA RURAL PARA E.M.E.F. JOÃO SILVANO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS UTEIS DO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇOS 2152 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 24/10/2014 | 724.00 | 00000792746414 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO NO VEICULO VW GOL 1.6 POWER (MOL-7037/PB) COM DESTINO A E.M.E.F. CLARICE COSTA NA VILA DE LAGOA DA MATA, CONF NF DE SERVIÇO 2153 ANEXA, NOS DIAS UTEIS DO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 24/10/2014 | 724.00 | 00075956543434 | SEVERINO SEGUNDO A. DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE CORREIO COMO OFFICE BOY DESTINADO A E.M.E.F. JOÃO SILVANO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2154 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 24/10/2014 | 850.00 | 00010964665468 | SEVERINO LEITE DA.SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA FLEX (NPX-7528/PB), DESTINADO A TRANSPORTAR OS ALUNOS DO PEJA DA ZONA RURAL, PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A OUTUBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2155. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0003184 | 27/10/2014 | 1400.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1000266 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/10/2014 | 724.00 | 00005875980427 | EMANUEL ELIAS DA PAZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO A OUTUBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2164 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/10/2014 | 774.00 | 00008303890751 | JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE CORREIO COMO OFFICE BOY NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2166 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/10/2014 | 1800.00 | 00073926256400 | FRANCISCO RAIMUNDO ALVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA (JMS-3252/PB) PARA TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2168 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/10/2014 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2169 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 29/10/2014 | 2400.00 | 00001845757459 | MARIA FERNANDES DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5423/PB) DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REELATIVO A OUTUBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2170 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/10/2014 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, COM CONSERTOS E REPAROS DA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2167 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 29/10/2014 | 800.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A CAPTAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS Nº 2171 ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 29/10/2014 | 724.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL E FANFARRA PEDRO OLEGARIO NUNES DA E.M.E.F. PROFª MARIA DUTRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2172 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/10/2014 | 900.00 | 00004742247400 | SEVERINA BARBOSA DE MELO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE DANÇA DA E.M.E.F. PROF MARIA DUTRA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2173 REF A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/10/2014 | 1500.00 | 00010613772458 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO (LNR-5923/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESUDANTES DO SITIO ESTACADA PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO, RELATIVO A OUTUBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2174 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 29/10/2014 | 2405.55 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 033 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/10/2014 | 629.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DO UNIFORME DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, NO 1º ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS DESTA CIDADE, CONF CONSTANTES NA NF 212 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/10/2014 | 550.00 | 00087327660410 | VERONICA SANTOS F. DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA COSTA FILHO, 08 - CENTRO, DESTINADO A ACOMODAR OS MEDICOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO OUTUBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2175 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/10/2014 | 724.00 | 00002456050452 | LENILDA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS E EFETUAR SERVIÇO DE CORREIO, TRANSMITIR MENSAGENS ORAIS E ESCRITAS (OFFICE BOY) DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2176. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 29/10/2014 | 724.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 (OEV-1035/PB) DESTINADA AO TRANSPORTE DA TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF II, PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2177 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/10/2014 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA CONSERTOS E REPAROS DA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2179 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/10/2014 | 1080.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL NO VEICULO VW GOL (BQG-2838/PB), DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO EM GUARABIRA-PB AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2180 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/10/2014 | 1200.00 | 00004317552485 | VANDERLEY RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO PACIENTES NO VEICULO FIAT UNO VIVAGE (NQK-5256/PB), DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2181 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/10/2014 | 1350.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE TRANSPORTE NO VEICULO FIAT UNO (MOA-6424/PB), TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA PARA O PSF II NA ZONA RURAL E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2182 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 29/10/2014 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2183 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 29/10/2014 | 2500.00 | 00073847348434 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA-PB E JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO KIA TOPIC DLX (CGS-8783/PB) RELATIVO A OUTUBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2184 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 29/10/2014 | 2400.00 | 00007640100429 | JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413/PB) DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2185 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/10/2014 | 1150.00 | 00067645585404 | MAURICIO GOMES DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO VW/GOL MI (KIG-6165/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA, E CENTRO DE SAÚDE NOS DIAS ÚTEIS, NO MÊS DE OUTUBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2186 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/10/2014 | 850.00 | 00059645792720 | EDNALDO FERNANDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2188 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/10/2014 | 800.00 | 00000907243487 | JOSE RAFAEL SOBRINHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV SEV SIMÃO PESSOA, DESTINADO AO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2178 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/10/2014 | 950.00 | 00058428852472 | EDILEUZA MENDES MAURICIO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA PSE COMO ORIENTADORA PEDAGOGICA COM CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇOS Nº 2187 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/10/2014 | 1109.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE LINHAS, CAIBROS E RIPAS DESTINADAS A DOAÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 092. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/10/2014 | 672.20 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO TRABALHO DE ARTES DO GRUPO DA 3ª IDADE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 211 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/10/2014 | 150.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3000 COPIAS DE FRANQUIA DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF DE SERVIÇO 198 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/10/2014 | 318.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A FORNECIMENTO DE BOLOS DE OVOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO "OUTUBRO ROSA" DOS IDOSOS DO GRUPO DE MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 327. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/10/2014 | 1724.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FMAS - ACESSSUAS REF AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/10/2014 | 163.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DO "OUTUBRO ROSA" DO GRUPO DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 567. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/10/2014 | 724.00 | 00091736935453 | MANOEL ULISSES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA AREA INTERNA DO CENTRO DE SAUDE DESTE CIDADE, RELATIVO A OUTUBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2191. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/10/2014 | 244.50 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DO "OUTUBRO ROSA" REALIZADO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 566. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/10/2014 | 80.00 | 18159081000132 | MAURICIO MARIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A REUNIÃO REALIZADA COM A EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 88590 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/10/2014 | 100.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 2.000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF DE SERVIÇO 197 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/10/2014 | 440.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A FORNECIMENTO DE BOLOS DE MATA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO "OUTUBRO ROSA" DEALIZADO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 325 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/10/2014 | 656.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/10/2014 | 150.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF DE SERVIÇO 196 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/10/2014 | 420.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 326. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/10/2014 | 1167.28 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/10/2014 | 550.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS MULTIF COM FRANQUIA DE 3.000 COPIAS E ALUGUEL DE 01 (UMA) IMPRESSORA COMUM COM FRANQUIA DE 2.000 COPIAS DESTINADAS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF DE SERVIÇO 195. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/10/2014 | 38.42 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA DE SERVIÇOS DE DISPENSA E LICENÇA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROV ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/10/2014 | 5301.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO TUCSON LOCADO DE PLACA OGB-8310/PB A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONSTANTE NA NF 2889 AENXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 31/10/2014 | 29135.67 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REF AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/10/2014 | 655.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA RELATIVO A FOPAG DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/10/2014 | 1585.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/10/2014 | 180.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE CORREIA DE COMPRESSOR DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW (OGC-8698) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NF 1329 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/10/2014 | 2618.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNW-6412/PB DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2884 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 31/10/2014 | 1385.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6680 DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2886. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/10/2014 | 1592.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS VW DE PLACA OGC-8698/PB DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2887 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 31/10/2014 | 1113.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADA AO VEÍCULO MICROÔNIBUS MBENZ DE PLACA NPR-6863/PB DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COSNTANTE NA NF 2894 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/10/2014 | 3579.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA LOCADO (OEU-5423/PB) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2883 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/10/2014 | 64516.01 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/10/2014 | 54949.43 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/10/2014 | 5792.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% (CONTRATO) REF AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/10/2014 | 39520.21 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/10/2014 | 1448.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40% REF AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/10/2014 | 2172.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) DA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE), REF AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/10/2014 | 14153.20 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE), REF AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/10/2014 | 6365.15 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 31/10/2014 | 680.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA RELATIVO A FOPAG DESCONTADA DA CC 1034-0(MDE).OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/10/2014 | 4360.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA VW SAVEIRO DE PLACA OFC-7170/PB DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2877 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/10/2014 | 744.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 DESTINADA AO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA QFF-7917/PB DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2880 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/10/2014 | 330.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA CG125 FAN DE PLACA MOE-8037/PB LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2881. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/10/2014 | 2308.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FORD FIESTA LOCADO DE PLACA OEU-5413/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, CONSTANTE NE NF 2879 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/10/2014 | 3707.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OGD-8624/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, CONSTANTE NF 2878 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/10/2014 | 8669.37 | 07365058000188 | MedCenter | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 821 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/10/2014 | 7200.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NASF (CONTRATO) REF AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/10/2014 | 10223.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE REF AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manter o Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/10/2014 | 4600.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROGRAMA SAUDE BUCAL (CONTRATO) REF AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/10/2014 | 3224.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSF I (EFETIVO) REF AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/10/2014 | 7870.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PROGRAMA PSF I MEDICO (CONTRATO) REF AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/10/2014 | 11094.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENNHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSF II REF AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/10/2014 | 4924.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF A VENCIMENTO DE SERVIDORES (CONTRATO) DA SEC DE SAUDE, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/10/2014 | 1448.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF A VENCIMENTO DE SERVIDORES (CONTRATO) DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 31/10/2014 | 45411.64 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DA SAUDE (EFETIVOS/COMISSIONADOS), REF AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 31/10/2014 | 4620.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA DENGUE REF AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 31/10/2014 | 660.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA RELATIVO A FOPAG DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). OUTUBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/10/2014 | 1237.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA (OGG-6575/PB) A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF CONSTANTE NA NF 2890 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 31/10/2014 | 28748.44 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E SERV URB INFRAESTRUTURA, REF AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/10/2014 | 267.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA (NPW-6828/PB) LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2888. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/10/2014 | 4232.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NISSAN LIVINA (OXO-2865/PB) LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO,CONSTANTE NA NF 2882. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/10/2014 | 13697.32 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (COMISS. E EFETIVOS) , REF AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 31/10/2014 | 2172.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONTRATO), REF AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/10/2014 | 3700.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVENCIA, REF AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/10/2014 | 3000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CRAS (CTR) REF AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 31/10/2014 | 5026.66 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR, REF AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/10/2014 | 2143.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MOTONIVELADORA LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2895 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/10/2014 | 3013.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2893 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/10/2014 | 802.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PA CARREGADEIRA LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2892. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 31/10/2014 | 654.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 2891 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/10/2014 | 2810.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR 4X4 LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTNATE NA NF 2885 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 31/10/2014 | 9890.16 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 31/10/2014 | 20157.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/10/2014 | 4948.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULT. DESP. E TURISMO, REF AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 31/10/2014 | 5096.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE TRANSPORTE, REF AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 03/11/2014 | 120.00 | 00001779535430 | TÂNIA KELLY CORNÉLIO DE VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMINHO PARA CRIANÇA DESNUTRIDA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 03/11/2014 | 1360.00 | 00011979888400 | CLECIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2195 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 03/11/2014 | 1400.00 | 00003871863440 | JOSE ROBERTO L. DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE PODAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2194. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 03/11/2014 | 1514.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE BUEIROS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2193 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 03/11/2014 | 1518.00 | 00009425801410 | LUIS LOPES GALVÃO JUNIOR | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABERTURA DE VALAS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2192 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Const. Reforma e Ampliação de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003289 | 03/11/2014 | 49763.55 | 18246378000135 | CONSTRUTORA FERNANDES & CIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO E TOMADA DE PREÇOS 001/2014, CONSTANTE NA NF 005 ANEXA. | 00132014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 03/11/2014 | 737.22 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 389 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 03/11/2014 | 1050.00 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE 02 TOALHAS COSTANTE NA NF. Nº 768 ANEXA DESTINADAS AOS BRINDES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 03/11/2014 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLIGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 04/11/2014 | 2499.75 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 1348. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 04/11/2014 | 6824.84 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DE URGENCIA PARA O PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 1347 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 04/11/2014 | 2500.00 | 10634344000106 | PB CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PMDE E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA GIDUR/JP/CAIXA, REFERENTE A OUTUBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 366 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 05/11/2014 | 320.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONF NF 1002741. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 05/11/2014 | 8300.00 | 00003397796407 | CARLA REGINA DE ALMEIDA FREIRE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CONFECÇÃO DE 100 (CEM) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO E OUTUBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2196 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 06/11/2014 | 113.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP EM EQUIP MED HOSP E ODO LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONSTNATES NA NF 4025 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 07/11/2014 | 2452.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 07/11/2014 | 313.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAIBROS E RIPAS CONSTANTES NA NF. Nº 093 ANEXA DESTINADAS A DOAÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372014 | 0003299 | 08/11/2014 | 3558.08 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 018. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372014 | 0003300 | 08/11/2014 | 4653.33 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 015 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372014 | 0003301 | 08/11/2014 | 5041.35 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 016 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 08/11/2014 | 5930.65 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 017 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 08/11/2014 | 4004.47 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 014 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/11/2014 | 315.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE NASF REF A COMP 09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/11/2014 | 3234.27 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE PSF I E II REF A COMP 09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/11/2014 | 13917.29 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DIVERSOS SETORES REF A COMP 09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/11/2014 | 152.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, DESTINADO A SEC DE SAUDE, CASA DOS MEDICOS E AO POSTO DE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 698 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/11/2014 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/11/2014 | 580.00 | 00008202592410 | FELIPE LUAN FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A APLICAÇÃO DE GESSO NO PREDIO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2199 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/11/2014 | 600.00 | 00002697097465 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO FIAT SIENA ELX (MOD-2513/PB), TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 2200 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/11/2014 | 61.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS MEDICOS E NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO OUTUBRO/2014 CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/11/2014 | 68.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DOS MEDICOS E DO NASF REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/11/2014 | 90.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE OLEO DE MOTOR CONSTANTE NA NF. Nº 2939 ANEXA DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/11/2014 | 3340.75 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE REF. A COMP.09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/11/2014 | 34923.26 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% E 60% REF. A COMP.09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/11/2014 | 532.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE 14 (QUARTOZE) BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTES NA NF 699 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/11/2014 | 743.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES E OUTROS CONSTANTES NA NF. Nº 2940 ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/11/2014 | 2500.00 | 10634344000106 | PB CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PMDE E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA GIDUR/JP/CAIXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 312 ANEXAÊ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/11/2014 | 1373.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONSTANTE NA 2941 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/11/2014 | 2500.00 | 00003222817413 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, RELATIVO A 1ª PARCELA DO CONTRATO EM ANEXO, CONF NF 2198 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/11/2014 | 315.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/11/2014 | 315.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/11/2014 | 23908.69 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REF. A COMP.09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/11/2014 | 74.74 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/11/2014 | 4366.76 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/11/2014 | 3748.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/11/2014 | 8777.61 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/11/2014 | 7334.87 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP COMP.09/2014 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/11/2014 | 600.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SEVRIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS NA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS Nº 2197 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/11/2014 | 2508.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 696 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/11/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ASSOCIADOS ,CONF. DEBITO NA C/C 70893-3.REF OUT/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/11/2014 | 152.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, DESTINADO AO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 697 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/11/2014 | 100.00 | 00009211028442 | JOSIVAN COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/11/2014 | 100.00 | 00070192147463 | JOSENILDA MUNIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/11/2014 | 100.00 | 00005077977445 | ANA LUCIA DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/11/2014 | 100.00 | 00005182618751 | ALEXSANDRO LEMOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/11/2014 | 100.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/11/2014 | 150.00 | 00051460068491 | LUIS ANTONIO RICARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/11/2014 | 100.00 | 00091736935453 | MANOEL ULISSES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/11/2014 | 100.00 | 00002535162423 | JOSE GOMES DE MOURA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/11/2014 | 100.00 | 00002099329451 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/11/2014 | 100.00 | 00001296097498 | MARIA DAS DORES ITAMAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/11/2014 | 100.00 | 00003835649485 | LUIZ ANTONIO MOREIRA | VALOR EMENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/11/2014 | 100.00 | 00001513952412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/11/2014 | 150.00 | 00002220973450 | MARIA AMBROSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/11/2014 | 100.00 | 00019123582472 | MARIA DE LOURDES PONTES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/11/2014 | 100.00 | 00004697334469 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/11/2014 | 100.00 | 00005582572406 | MARIA APARECIDA DE MASSENA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/11/2014 | 100.00 | 00064506096487 | ADARIZE SANTANA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/11/2014 | 100.00 | 00009663636718 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/11/2014 | 100.00 | 00080545467420 | MARIA DO CARMO FELIX | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/11/2014 | 100.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/11/2014 | 100.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/11/2014 | 100.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/11/2014 | 100.00 | 00068893639491 | JOSINALDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/11/2014 | 200.00 | 00097784206453 | MARIA DO SOCORRO MENDES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/11/2014 | 100.00 | 00001144495466 | ROSÂNGELA BARBOSA DUARTE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/11/2014 | 100.00 | 00007196004485 | EDVANIA COELHO DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/11/2014 | 100.00 | 00009752541461 | GILMARA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/11/2014 | 100.00 | 00008444916404 | ANTONIA MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/11/2014 | 100.00 | 00041975987420 | LUIZ MOISES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/11/2014 | 100.00 | 00009079386472 | MANOEL MUNIZ DE FARIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/11/2014 | 100.00 | 00007199821468 | MARIA DO CARMO P. DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/11/2014 | 100.00 | 00003229454456 | MARIA LUCIA BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/11/2014 | 100.00 | 00056811489472 | MARIA DA LUZ AGUIAR MUNIZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/11/2014 | 100.00 | 00002083128460 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/11/2014 | 100.00 | 00063259648453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/11/2014 | 100.00 | 00020433794453 | JUBERT ANTONIO DE ARAUJO FRAZÃO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/11/2014 | 100.00 | 00051460050444 | JOÃO PAULINO FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 11/11/2014 | 100.00 | 00073601756404 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 11/11/2014 | 330.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM, DESTINADO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL, NODETRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 11/11/2014 | 330.00 | 00002427866423 | VERONICA MARIA PESSOA FREIRE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DE CULT. DESP. E TURISMO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO NA PBTUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 11/11/2014 | 300.00 | 00007210321411 | JOSELY QUIRINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 11/11/2014 | 300.00 | 00004752175436 | EDVANIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 11/11/2014 | 300.00 | 00099350904772 | LUIS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 11/11/2014 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 11/11/2014 | 46.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0(MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 11/11/2014 | 5150.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS (HUT-1914) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA REF A 3ª PARCELA DO CONVENIO Nº 0149/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2205 ANEXA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0003374 | 11/11/2014 | 1698.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO ENCONTRO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2203 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0003375 | 11/11/2014 | 1337.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS TUTORES E PROFESSORES DA UAB/UFPB POLO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO E OUTUBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2202 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0003376 | 11/11/2014 | 968.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO ENCONTRO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES DOS PROGRAMAS "BRASIL ALFABETIZADO" E PEJA, E AOS OFICINEIROS DO PROGRAMA " MAIS EDUCAÇÃO" DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO E OUTUBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2201. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0003379 | 11/11/2014 | 1997.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADE AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF I E II, NASF E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2204 RELATVO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 12/11/2014 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0(MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0003389 | 14/11/2014 | 2000.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK DESTINADO AOS TUTORES E ALUNOS NA VII JORNADA PEDAGOGICA LOCAL DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA DA UAB/UNB - POLO, DESTE MUNICIPIO, CONF NF 2208 DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 14/11/2014 | 1580.00 | 00070869499491 | RISALDO DA SILVA VICENTE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DA AREA EXTERNA DA E.M.E.F. JOÃO SILVANO DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 2207. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 14/11/2014 | 560.00 | 00007196003403 | LUCIANO PESSOA DE SENA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 03 (TRES) VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E 01 (UMA) VIAGEM A GUARABIRA-PB NO VEICULO GM/CLASSIC LIFE (MOS-7079/PB), TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 2206 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 14/11/2014 | 220.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SEC ADJUNTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA SEMINARIO MACRORREGIONAL DE SAUDE DO TRABALHADOR NO AUDITORIO 411 - CCHLA/UFPB, CONF ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 14/11/2014 | 23.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 14/11/2014 | 8191.91 | 07365058000188 | MedCenter | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE E POSTO DE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 828 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 14/11/2014 | 220.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NA GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 14/11/2014 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROV ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 14/11/2014 | 170.00 | 00010668512474 | MARIA DA GUIA PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 14/11/2014 | 100.00 | 00012762139481 | GEYSIANE DOS SANTOS GONÇALO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A DOAÇÃO PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 14/11/2014 | 120.00 | 00001779535430 | TÂNIA KELLY CORNÉLIO DE VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMINHO PARA CRIANÇA DESNUTRIDA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 14/11/2014 | 330.00 | 00003131673460 | ADRIANA FERREIRA G LUNA E OUTROS-FOLHA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM/TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO, DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTAADMINISTRAÇÃO NA SEC DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E A FUNAD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 17/11/2014 | 400.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA SERV DE INF NA INTERNET LTDA EPP | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº0004/2014 - PUBLICADO NO DIA 14.11.2014, CONF NF DE SERVIÇOS Nº 2014118 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 17/11/2014 | 1220.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 095248 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 17/11/2014 | 453.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO CONSTANTES NA NF 095263 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 17/11/2014 | 95.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNICIPIO CONSTANTES NA NF 095260 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 17/11/2014 | 163.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 095256 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 17/11/2014 | 341.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 095253 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 17/11/2014 | 681.20 | 00009186694480 | MAURICIO CRUZ DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSOS SABORES, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF AVULSA 095274 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 17/11/2014 | 270.40 | 00009186694480 | MAURICIO CRUZ DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSOS SABORES, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DO PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF AVULSA 095272 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 17/11/2014 | 114.40 | 00009186694480 | MAURICIO CRUZ DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSOS SABORES, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 095269 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 17/11/2014 | 374.40 | 00009186694480 | MAURICIO CRUZ DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSOS SABORES, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 095276 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 18/11/2014 | 72.80 | 00009186694480 | MAURICIO CRUZ DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSOS SABORES, DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 095355 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 18/11/2014 | 40.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SULFATO FERROSO 40MG NATULAB DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 72050 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 18/11/2014 | 9309.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 18/11/2014 | 1039.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICIPIO, CONF DEBITO NA CC 6525-0 (ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 18/11/2014 | 429.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICIPIO, CONF DEBITO NA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 18/11/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 18/11/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADE DE CLASSE, RELATIVO A NOVEMBRO/2014, CONF DEBITO NA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 19/11/2014 | 320.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PASTILHA DE FREIO AUTOMOTIVA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO HYUNDAI TUCSON (OGB-8310/PB) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 105 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 19/11/2014 | 262.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PASTILHA DE FREIO AUTOMOTIVA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO NISSAN LIVINA (OXO-2865/PB) LOTADA NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 106 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 19/11/2014 | 1091.40 | 17232518000153 | WILSON JOSE VIEIRA ALVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADO AO PRÉ-NATAL HUMANIZADO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 003 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 19/11/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇOS Nº 1002268 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 19/11/2014 | 2586.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NF 107. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 19/11/2014 | 2396.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NF 104. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Aquisição de Equipamentos para a Sec. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 19/11/2014 | 340.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE HD 500GB TOSHIBA PARA MICRO LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2828 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/11/2014 | 2308.50 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 54 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REALIZADO EM UNIDADE MOVEL, CONSTANTE NA NF 1000135. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/11/2014 | 1111.50 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 26 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REALIZADO EM UNIDADE MOVEL, CONSTANTE NA NF 1000136. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 20/11/2014 | 1908.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 395 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/11/2014 | 3368.66 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 397 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 20/11/2014 | 910.36 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 396 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 20/11/2014 | 938.92 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 402 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/11/2014 | 448.31 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 399. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/11/2014 | 203.26 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 398 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/11/2014 | 1197.70 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, COSTELA BOVINA, FRANGO CONGELADO E PROTEINA DE SOJA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 510. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/11/2014 | 1040.84 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, FRANGO CONGELADO E PROTEINA DE SOJA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 509. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/11/2014 | 62.88 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, FRANGO CONGELADO E PROTEINA DE SOJA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 508 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/11/2014 | 96.38 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO, DESTINADO A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 507. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/11/2014 | 197.62 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO E PROTEINA DE SOJA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 506 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/11/2014 | 1360.00 | 00012366713410 | EDSON CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 2214 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/11/2014 | 1518.00 | 00070113038470 | ANDREILTON PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2211 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/11/2014 | 1400.00 | 00010887718400 | SEVERINO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZADE GALERIAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2213 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/11/2014 | 1514.00 | 00070485738481 | RAILSON NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE BUEIROS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2212 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 20/11/2014 | 551.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 20/11/2014 | 1112.46 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 400 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 20/11/2014 | 797.68 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 401 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 20/11/2014 | 387.86 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, COSTELA BOVINA E PROTEINA DE SOJA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 505. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 21/11/2014 | 100.00 | 00087336057420 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 21/11/2014 | 1580.00 | 00070869499491 | RISALDO DA SILVA VICENTE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE BUEIROS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2216 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 21/11/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0(MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 21/11/2014 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 21/11/2014 | 425.00 | 00003470236496 | EDILZA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS PARTICIPANTES NA ABERTURA DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2217 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 21/11/2014 | 900.00 | 00007568000486 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CONSERTOS DE AR-CONDICIONADOS DA SEC DE SAUDE, CLINICA DE FISIOTERAPIA, PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2215 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0003448 | 23/11/2014 | 1400.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1000289 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 25/11/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO MULTIMIDIA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 418 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 25/11/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO MULTIMIDIA DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 417 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 25/11/2014 | 425.00 | 00003470236496 | EDILZA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DE AÇÕES COM A EQUIPE DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2223 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 25/11/2014 | 727.00 | 00001845760409 | JOSE ADAILTON F. DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA SAUDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2224 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 25/11/2014 | 3500.00 | 00075384671491 | JOSEMAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO CONTRATO EM ANEXO, CONF NF DE SERVIÇO 2218. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 25/11/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO MULTIMIDIA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 416 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 25/11/2014 | 120.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A REMOÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OGB-8624) DESTE MUNICIPIO A GUARABIRA, CONF CONSTANTE NA NF DE SERVIÇOS 1192 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 25/11/2014 | 614.50 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS MULTIF COM FRANQUIA DE 3.000 COPIAS E ALUGUEL DE 01 (UMA) IMPRESSORA COMUM COM FRANQUIA DE 2.000 COPIAS DESTINADAS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NA NF DE SERVIÇO 205 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 25/11/2014 | 100.00 | 00004460302446 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 25/11/2014 | 38.64 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, CONF COMPROV ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 25/11/2014 | 625.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A TAXAS DE ARBITRAGEM EM JOGOS DO IV CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, CONF NF DE SERVIÇO 2221 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 25/11/2014 | 625.00 | 00007542835424 | JOSÉ JEYMISON COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A TAXAS DE ARBITRAGEM EM JOGOS DO IV CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, CONF NF DE SERVIÇO 2219 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 25/11/2014 | 625.00 | 00009715211402 | PAULO ROBERTO GOMES BEZERRA | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A TAXAS DE ARBITRAGEM EM JOGOS DO IV CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, CONF NF DE SERVIÇO 2220 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 25/11/2014 | 625.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A TAXAS DE ARBITRAGEM EM JOGOS DO IV CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, CONF NF DE SERVIÇO 2222 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 26/11/2014 | 68.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PATGO REF AO CONSUMO DE ÁGUA DO PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICIPIO, NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 26/11/2014 | 150.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF DE SERVIÇO 208 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 26/11/2014 | 25.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PATGO REF AO CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 26/11/2014 | 25.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PATGO REF AO CONSUMO DE ÁGUA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 26/11/2014 | 100.00 | 00057390665491 | TEREZINHA PORPINO DAS NEVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 26/11/2014 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 26/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DOS MEDICOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 26/11/2014 | 348.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, BOMBA DAGUA URBA E CILINDRO RODA, DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 108. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 26/11/2014 | 150.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA ASEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF DE SERVIÇO 207 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 26/11/2014 | 47.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 26/11/2014 | 150.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF DE SERVIÇO 206 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 27/11/2014 | 1100.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO ASIA TOPIC (HUS-9773/PB) DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS UTEIS DO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2236 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 27/11/2014 | 1400.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ASIA TOPIC (HZF-2372/PB), NOS DIAS UTEIS DO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2235 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 27/11/2014 | 2000.00 | 00008537476447 | RONALDO DA COSTA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO VW KOMBI (MMU-9504/PB) DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS UTEIS DO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2237 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 27/11/2014 | 724.00 | 00000792746414 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VW GOL 1.6 POWER (MOL-7037/PB) COM DESTINO A E.M.E.F. CLARICE COSTA NA VILA DE LAGOA DA MATA, CONF NF DE SERVIÇO 2240 ANEXA, NOS DIAS UTEISDO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 27/11/2014 | 1150.00 | 00080545351472 | JOSE RENATO PEREIRA PADILHA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEICULO FIAT UNO MILLE (NPR-7343/PB) DOS ALUNOS DO PEJA DA ZONA RURAL PARA E.M.E.F. JOÃO SILVANO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS UTEIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇOS 2239 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 27/11/2014 | 1150.00 | 00056812256404 | MIGEL ARCANJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEICULO VW/GOL SPECIAL (MNU-0709/PB), DOS ALUNOS DO EJA DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA E.E.F. PROF. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SITIO ESTACADA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS UTEIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2238 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Alfabetização Infantil | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 27/11/2014 | 2000.25 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONST NA NF 8740 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 27/11/2014 | 2499.90 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 8739 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 27/11/2014 | 3499.94 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 8741 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 27/11/2014 | 6365.15 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 27/11/2014 | 55135.55 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 27/11/2014 | 64846.16 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 27/11/2014 | 5792.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% (CTR) REF AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 27/11/2014 | 15197.19 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE), REF AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 27/11/2014 | 724.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2226 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 27/11/2014 | 950.00 | 00058428852472 | EDILEUZA MENDES MAURICIO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA PSE COMO ORIENTADORA PEDAGOGICA COM CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇOS Nº 2225 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 27/11/2014 | 900.00 | 00086079492849 | IVONETE LOPES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2228 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 27/11/2014 | 724.00 | 00004635431495 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2227 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 27/11/2014 | 150.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO WHITE MED E DE 2 M3, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE CONSTANTES NA NF 773 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 27/11/2014 | 3224.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSF I (EFETIVO) REF AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 27/11/2014 | 7870.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PROGRAMA PSF I MEDICO (CONTRATO) REF AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 27/11/2014 | 11094.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENNHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSF II REF AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 27/11/2014 | 9910.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE - ACS REF AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manter o Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 27/11/2014 | 4600.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROGRAMA SAUDE BUCAL (CONTRATO) REF AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 27/11/2014 | 6000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NASF (CONTRATO) REF AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 27/11/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 27/11/2014 | 380.00 | 00011339054477 | MARIA JANAINA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 27/11/2014 | 95.00 | 00003267641438 | MARIA DO ROSARIO ALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQ ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Previdência Social | Previdência Básica | Encargos com Inativos e Pensionistas | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 27/11/2014 | 20.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO,REF A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 27/11/2014 | 23.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 27/11/2014 | 724.00 | 00007842512400 | ROSIMERY IRINEU FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2234 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/11/2014 | 724.00 | 00008682123428 | NUBIA RAFAELA VIRGINIO MENDES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REF A NOVEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2232 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 27/11/2014 | 724.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2233 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 27/11/2014 | 724.00 | 00004745599471 | ANDREIA DE PAULA E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2230 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 27/11/2014 | 724.00 | 00010759187401 | ERIVALDO RESENDE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2231 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 27/11/2014 | 724.00 | 00005233558408 | SANDOVAL CLEMENTINO ALVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2229 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 27/11/2014 | 1724.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - ACESSUAS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 27/11/2014 | 3000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CRAS (CTR) REF AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 27/11/2014 | 3700.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVENCIA, REF AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 27/11/2014 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGAMENTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO E NOVEMBRO/2014, CONF COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/11/2014 | 19916.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/11/2014 | 4948.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULT. DESP. E TURISMO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/11/2014 | 5096.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE TRANSPORTE, REF AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/11/2014 | 724.00 | 00008542277414 | RAYANA CASTELO BRANCO PESSOA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2241 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/11/2014 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CC 11810-9(FNAI/SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/11/2014 | 4785.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR, REF AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/11/2014 | 2172.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONTRATO), REF AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/11/2014 | 991.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 3027 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/11/2014 | 1086.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DESTINADO A PA CARREGADEIRA LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3028 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/11/2014 | 3895.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DESTINADO A RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3029 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/11/2014 | 2252.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR MOTONIVELADORA LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3033 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/11/2014 | 555.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA RELATIVO A FOPAG DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM).NOVEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/11/2014 | 28801.34 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REF AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/11/2014 | 6124.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF A VENCIMENTO DE SERVIDORES (CTR) DA SEC DE SAUDE, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/11/2014 | 45416.14 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DA SAUDE (EFETIVOS/COMISSIONADOS), REF AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/11/2014 | 3333.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF 0109 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/11/2014 | 560.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA RELATIVO A FOPAG DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/11/2014 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/11/2014 | 652.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/11/2014 | 1448.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO REF AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/11/2014 | 4861.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA DENGUE REF AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/11/2014 | 1033.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT (QFF-7917) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONST NF 3025 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/11/2014 | 2172.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CTR) DA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE), REF AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/11/2014 | 39687.29 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/11/2014 | 560.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA RELATIVO A FOPAG DESCONTADA DA CC 1034-0(MDE).NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/11/2014 | 1823.05 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 034 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/11/2014 | 1448.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40% CONTRATO REF AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/11/2014 | 1364.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/11/2014 | 1203.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DESTINADA AO VEÍCULO MICROÔNIBUS MBENZ DE PLACA (NPR-6863/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COSNTANTE NA NF 3030 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/11/2014 | 1462.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO MICROÔNIBUS MARCOPOLO (OGE-6680/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3031 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/11/2014 | 3064.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS VW/INDUSCAR (MNW-6412/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3032 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/11/2014 | 1441.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS VW (OGC-8698/PB)) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3034 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/11/2014 | 2500.00 | 00003222817413 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, RELATIVO A 2ª PARCELA DO CONTRATO EM ANEXO, CONF NF 2242 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/11/2014 | 29200.26 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E SERV URB INFRAESTRUTURA, REF AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/11/2014 | 1409.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA (OGG-6575/PB) A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF CONSTANTE NA NF 3026 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/11/2014 | 13697.32 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (COMISS. E EFETIVOS) , REF AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/11/2014 | 9407.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/12/2014 | 300.00 | 00095390359453 | MARIA DAS GRAÇAS DE S TRAJANO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2245 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/12/2014 | 1600.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA (KST-5878/PB), DESTINADO AO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERCORRENDO OS SITIOS: CATOLÉ, AREIA BRANCA, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2251 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A NOVEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2249. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/12/2014 | 1518.00 | 00002999953488 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2252 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/12/2014 | 1400.00 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA "PESADA", ROÇO DE MATO E RETIRADA DE LIXO DE TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2255 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00050468731415 | BENEVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO-DE-OBRA NA DRENAGEM DA RUA PREFEITO JOÃO COSTA LIMA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2254 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/12/2014 | 1360.00 | 00076809960406 | LUIZ LOPES GALVAO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E PRAÇAS DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 2256. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/12/2014 | 1514.00 | 00008444916404 | ANTONIA MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 2253. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/12/2014 | 850.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DE 1,5 HEC. PARA ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2244 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/12/2014 | 320.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONF NF 1002940. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/12/2014 | 548.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DESTA EDILIDADE, CONF COMPROVANTE ANEXO RELATIVO A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/12/2014 | 3800.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, RELATIVO A NOVEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇOS Nº 2248 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/12/2014 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A NOVEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2246 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/12/2014 | 1.02 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 283141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 02/12/2014 | 724.00 | 00010727648497 | JANDEILSON FELIPE DE PONTES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE, INDIVIDUALIZANDO O FGTS DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO A NOVEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2260. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 02/12/2014 | 1100.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS COM EXECUÇÃO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ (KSP-1520/PB), DESTINADO A VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA ZONA RURAL PARA A FEIRA SEMANAL DESTA CIDADE, RELATIVO A NOVEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2271. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 02/12/2014 | 1040.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIEMTNO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO MOTORISTA DESTA EDILIDADE, À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, RELATIVO AS ELEIÇÕES GERAIS DE AGOSTO À OUTUBRO/2014, CONF NF 2257 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 02/12/2014 | 2500.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | VALOR EPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO VEICULO ONIBUS (KNI-3391/PB), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB, CONF NF DE SERVIÇO 2265 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 02/12/2014 | 850.00 | 14913337000102 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOBOY NA MOTOCICLETA HONDA BIZ (OEW-2378/PB), TRANSPORTANDO ENCOMENDAS, CORRESPONDENCIAS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSARIOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2259 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 02/12/2014 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLIGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 02/12/2014 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 02/12/2014 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 02/12/2014 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 02/12/2014 | 160.00 | 00007522709407 | FELIPE VINICIUS B. EPIFANIO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DO DEPARTAM. DE REGISTROS E ATAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, DESTINADO AO AUDITORIO DO SEBRAE - LICITAÇÃO PUBLICA - ASPECTOS PRATICOS APLICADOS AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 02/12/2014 | 724.00 | 00097917265404 | JACQUELINE DOS SANTOS BATISTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE, REFERENTE AO DOMINIO "WWW.DUASESTRADAS.PB.GOV.BR", RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2261 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 02/12/2014 | 60.00 | 19891257000109 | LAB DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR EMEPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 6312 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 02/12/2014 | 3833.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA LOCADO (OEU-5423/PB) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3065 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 02/12/2014 | 1600.26 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 8848 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 02/12/2014 | 330.00 | 00003627787447 | RONALDO ADRIANO C. XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO AO SEMINARIO ESTADUAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DA PARAIBA - AUDITORIO DO CAMPUS DA IFPB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 02/12/2014 | 1679.98 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONSTANTES NA NF 532. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 02/12/2014 | 3500.00 | 00001917842490 | ERASMO FELIPE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM O VEICULO CAMINHÃO/CAÇAMBA (MNR-5530/PB) TRANSPORTANDO E RECOLHENDO LIXO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2266 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 02/12/2014 | 1700.00 | 00008355666410 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA (MMS-4176/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DO LIXO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2267 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 02/12/2014 | 313.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA (NPW-6828/PB) LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 02/12/2014 | 320.00 | 00071433570491 | MARIA DO SOCORRO MARTINS GARCIA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO, 129 - CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO Nº 2258 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 02/12/2014 | 1580.00 | 00008902105784 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2269 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 02/12/2014 | 4092.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NISSAN LIVINA (OXO-2865/PB) LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO,CONSTANTE NA NF 3064. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Alimentação e Nutrição | Prestar Assist. Tec. Agric. aos Pequenos Produtores do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 02/12/2014 | 1300.00 | 00001829738755 | JOSEMAR ANTONIO BENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DEMANUTENÇÃO NA BOMBA DE ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE PAU AMARELO NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2270. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 02/12/2014 | 724.00 | 00008176732451 | JOAO PAULO BORGES EPIFANIO | VALOR EMPENHADO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE INFORMATICA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇOS Nº 2263 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 02/12/2014 | 2742.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 02/12/2014 | 1319.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 02/12/2014 | 1100.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE LINHA 3x4, CAIBROS E RIPAS CONSTANTES NA NF. Nº 095 ANEXA DESTINADAS A DOAÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 02/12/2014 | 2800.45 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 8850 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 02/12/2014 | 3800.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO HYUNDAI TUCSON (OGB-8310/PB) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2264 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 03/12/2014 | 1500.00 | 00010613772458 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO (LNR-5923/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESUDANTES DO SITIO ESTACADA PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO, RELATIVO A NOVEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2280 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 03/12/2014 | 724.00 | 00005875980427 | EMANUEL ELIAS DA PAZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO A NOVEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2272 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 03/12/2014 | 774.00 | 00008303890751 | JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE CORREIO COMO OFFICE BOY NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2273 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 03/12/2014 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, COM CONSERTOS E REPAROS DA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2274 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 03/12/2014 | 1800.00 | 00073926256400 | FRANCISCO RAIMUNDO ALVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA (JMS-3252/PB) PARA TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2275 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 03/12/2014 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2276 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 03/12/2014 | 724.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL E FANFARRA PEDRO OLEGARIO NUNES DA E.M.E.F. PROFª MARIA DUTRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2279 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 03/12/2014 | 4417.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OGD-8624/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, CONSTANTE NF 3067 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 03/12/2014 | 4654.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FORD FIESTA LOCADO DE PLACA OEU-5413/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, CONSTANTE NE NF 3068 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 03/12/2014 | 387.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA CG125 FAN DE PLACA MOE-8037/PB LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3070. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 03/12/2014 | 4674.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA VW SAVEIRO DE PLACA OFC-7170/PB DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3069 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 03/12/2014 | 1080.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL NO VEICULO VW GOL (BQG-2838/PB), COM 12 (DOZE) VIAGENS DESTINADO A GUARABIRA-PB NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2285 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 03/12/2014 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA CONSERTOS E REPAROS DA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2284 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 03/12/2014 | 1200.00 | 00004317552485 | VANDERLEY RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO PACIENTES NO VEICULO FIAT UNO VIVAGE (NQK-5256/PB), DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2286 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 03/12/2014 | 724.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 (OEV-1035/PB) DESTINADA AO TRANSPORTE DA TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF II, PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2283 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 03/12/2014 | 550.00 | 00087327660410 | VERONICA SANTOS F. DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA COSTA FILHO, 08 - CENTRO, DESTINADO A ACOMODAR OS MEDICOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NOVEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2281 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 03/12/2014 | 1150.00 | 00067645585404 | MAURICIO GOMES DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO VW/GOL MI (KIG-6165/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA, E CENTRO DE SAÚDE NOS DIAS ÚTEIS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2291 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 03/12/2014 | 2400.00 | 00007640100429 | JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413/PB) DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2290 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 03/12/2014 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2288 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 03/12/2014 | 1350.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE TRANSPORTE NO VEICULO FIAT UNO (MOA-6424/PB), TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA PARA O PSF II NA ZONA RURAL E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2287 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 03/12/2014 | 850.00 | 00059645792720 | EDNALDO FERNANDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2293 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 03/12/2014 | 724.00 | 00002456050452 | LENILDA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS E EFETUAR SERVIÇO DE CORREIO, TRANSMITIR MENSAGENS ORAIS E ESCRITAS (OFFICE BOY) DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A NOVEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2282. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 03/12/2014 | 724.00 | 00091736935453 | MANOEL ULISSES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA AREA INTERNA DO CENTRO DE SAUDE DESTE CIDADE, RELATIVO A NOVEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2292. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 03/12/2014 | 2500.00 | 00073847348434 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA-PB E JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO KIA TOPIC DLX (CGS-8783/PB) RELATIVO A NOVEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2289 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 03/12/2014 | 5586.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO TUCSON LOCADO DE PLACA OGB-8310/PB A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONSTANTE NA NF 3071 AENXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 04/12/2014 | 300.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA RELATIVO A FOPAG DESCONTADA DA C/C 8044-6/ISS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 04/12/2014 | 1476.32 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXAS ADMINISTRATIVAS DO DETRAN DOS VEÍCULOS QUE FORAM LELOADOS NESTE MUNICÍPIO, CONF GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 04/12/2014 | 647.00 | 00025115057468 | JOAO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE E AO POSTO DE SAUDE DA VILA DE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2298 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 04/12/2014 | 1453.15 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PSF I E II, CONSTANTE NA NF 8898 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 04/12/2014 | 1046.80 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PSF I, II E AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NF 8899 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Const. Reforma e Ampliação de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222013 | 0003623 | 04/12/2014 | 89358.28 | 18246378000135 | CONSTRUTORA FERNANDES & CIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONSTRUÇÃO DE UMA UBS- UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO SITIO LAGOA DE VARAS NA ZONA RURAL DE DUAS ESTRADAS-PB, CONFRME BOLETIM DA 3ª MEDIÇÃO E TOMADA DE PREÇO 22/2013 E CONTRATO Nº 01/2014, CONF NF DE SERVIÇO 009 ANEXA. | 00192014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 04/12/2014 | 1430.30 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO L | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E CANTEIROS DESTA CIDADE, CONSTANTES NA NF 2060 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 05/12/2014 | 1104.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LUVAS E BOTAS DESTINADOS AO GARIS VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 035 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 05/12/2014 | 265.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 037 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 05/12/2014 | 490.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 033 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 05/12/2014 | 465.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE CAL SUPERCAL 10 KG BRANCO, DESTINADO A PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 034 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Rural | Habitação Rural | Construção e Recuperação de Unidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 05/12/2014 | 4500.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 180 SACOS DE CIMENTO CIMPOR 50KG DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NF 032 EM ANEXO. | 00202014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 05/12/2014 | 128.00 | 41152356000128 | LABORAT. DE ANAL. CLINICA DRA. MARTA REGINA LTDA. | VALOR EMEPENHADO AO PAGTO REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2188 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 05/12/2014 | 494.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, COSNTANTES NA NF 036 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 05/12/2014 | 330.00 | 00096463317420 | MARIA DA CONCEIÇÃO PAULINO PACÍFICO | VALOR EMEPNHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ALGODÃO DOCE NA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONF NF DE SERVIÇO 2299 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 05/12/2014 | 1440.00 | 00010133994473 | GÉSSICA PRISCILA TÔRRES CLAUDINO | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA DO BOLSA FAMILIA (CADUNICO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO E NOVEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2300 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 05/12/2014 | 640.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE 1.600 (MIL E SEISCENTOS) TIJOLOS 8 FUROS, DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 038 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 05/12/2014 | 120.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE ARAME DE 250MTRS FINO, DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 039 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 06/12/2014 | 90.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO OLEO LUBRIFICANTE GT OIL 1L DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3078 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 06/12/2014 | 504.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DULUB 1L E FLUIDO P/FREIO DESTINADO A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 3080 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 06/12/2014 | 504.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DULUB 1L E FLUIDO DE FREIO BOSCH DESTINADO AOS VEICULOS VINCLADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTENTES NA NF 3079 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 08/12/2014 | 496.00 | 10230480001960 | FERREIRA COSTA CIA TLDA | VALOR EPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BOMBA TRANSF. OLEO LUMAGI DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 220.219 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 08/12/2014 | 418.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTES NA NF 721 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 08/12/2014 | 220.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SEC ADJUNTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA SIMPOSIO DE INCLUSÃO PRODUTIVA COM SEGURANÇA SANITARIA, NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 08/12/2014 | 100.00 | 00004427733409 | ANA MARIA FERREIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A UMA DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 08/12/2014 | 1520.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 719 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 08/12/2014 | 152.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, DESTINADO AO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 720 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 09/12/2014 | 2918.84 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DO PASEP CONF DEBITO NA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 09/12/2014 | 2999.70 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 8969 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/12/2014 | 1951.00 | 11663791000156 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONSTANTES NA NF 146 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/12/2014 | 0.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 70900-X/ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/12/2014 | 19556.46 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA COMP.10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/12/2014 | 27724.01 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REF. AO 13º SALARIO DO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/12/2014 | 3028.14 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DO PASEP CONF DEBITO NA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/12/2014 | 4366.76 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/12/2014 | 1.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE DIVERSAS SECRETARIAS CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/12/2014 | 7806.69 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/12/2014 | 17644.38 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DIVERSOS SETORES REF A COMP 10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/12/2014 | 3374.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF I DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13º SALARIO DO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/12/2014 | 11194.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF II DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13º SALARIO DO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/12/2014 | 4620.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13º SALARIO DO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/12/2014 | 43992.31 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13º SALARIO DO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/12/2014 | 25003.73 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF. A COMP.10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/12/2014 | 2390.05 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE REF. A COMP.10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/12/2014 | 267.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EJA REF. A COMP.10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/12/2014 | 152.04 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDB 40% REF. A COMP.10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/12/2014 | 456.12 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDB 60% REF. A COMP.10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/12/2014 | 8107.66 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDB 40% REF. A COMP.10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/12/2014 | 17195.68 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE),REF. AO 13º SALARIO DO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/12/2014 | 28143.12 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E SERV URB INFRAESTRUTURA, REF. AO 13º SALARIO DO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/12/2014 | 800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DE POÇOS DE VISITA, NA AV SEVERINO SIMÃO PESSOA DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 1027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/12/2014 | 9407.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF. AO 13º SALARIO DO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/12/2014 | 11843.99 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (COMISS. E EFETIVOS) , REF. AO 13º SALARIO DO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/12/2014 | 4182.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO 13º SALARIO DO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/12/2014 | 7855.67 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO 13º SALARIO DO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/12/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ASSOCIADOS ,CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/12/2014 | 5096.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE TRANSPORTE, REF. AO 13º SALARIO DO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/12/2014 | 1980.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 633 ANEXA. DESTINADAS A DOAÇÃO AOS ATLETAS DOS CAMPEONATOS REALIZADOS POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/12/2014 | 4698.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULT. DESP. E TURISMO, REF. AO 13º SALARIO DO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 11/12/2014 | 330.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO NO DETRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 11/12/2014 | 365.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE ANEXO, RELATIVO A SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 11/12/2014 | 53577.67 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF AO 13º SALARIO DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 11/12/2014 | 39607.78 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF AO 13º SALARIO DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 11/12/2014 | 62430.23 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF AO 13º SALARIO DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 11/12/2014 | 9910.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE - ACS REF AO 13º SALARIO DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 11/12/2014 | 800.00 | 00002209048478 | MARILENE PEREIRA RAFAEL | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV SEV SIMÃO PESSOA, DESTINADO AO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2302 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 12/12/2014 | 558.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA RELATIVO A FOPAG 13º SALARIO DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 12/12/2014 | 1451.90 | 11663791000156 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAUDE DE LAGOA DA MATA E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 148 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 12/12/2014 | 600.00 | 00002697097465 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO FIAT SIENA ELX (MOD-2513/PB), TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 2307 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 12/12/2014 | 851.13 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% (CTR) REF AO 13º SALARIO DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 12/12/2014 | 555.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA RELATIVO A FOPAG 13º SALARIO DESCONTADA DA CC 1034-0(MDE).DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 12/12/2014 | 330.00 | 00003627787447 | RONALDO ADRIANO C. XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO AO VIII SEMINARIO DE GESTORES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - HOTEL CAIÇARA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Rural | Habitação Rural | Construção e Recuperação de Unidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 12/12/2014 | 4000.00 | 00075384671491 | JOSEMAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO CONTRATO EM ANEXO, CONF NF DE SERVIÇO 2305. | 00202014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 12/12/2014 | 530.00 | 00007734451454 | JUNIOR VICENTE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2306. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 12/12/2014 | 31.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO REF A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 12/12/2014 | 560.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA RELATIVO A FOPAG 13º SALARIO DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM).DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 12/12/2014 | 760.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS NA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS Nº 2304 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 12/12/2014 | 3792.03 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP COMP.10/2014 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 12/12/2014 | 500.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 12/12/2014 | 330.00 | 00056812329487 | MARIA DE FATIMA GOMES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 12/12/2014 | 330.00 | 00003767422409 | MARIA DA CONCEIÇAO GOMES E SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 12/12/2014 | 200.00 | 00071496475453 | SEVERINA RODRIGUES VIANA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIEMTNO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 12/12/2014 | 200.00 | 00006760646479 | ISAIAS NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 12/12/2014 | 300.00 | 00005906740481 | JOSE AGILSON DE LUNA MARQUES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 13/12/2014 | 1300.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE AMORTECEDORES TRASEIROS DESTINADOS AO VEICULO HYUNDAI TUCSON (OGB-8310/PB) VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 110 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 13/12/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0(MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 15/12/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0(MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 15/12/2014 | 629.60 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE LINHA 3x4, CAIBROS E RIPAS CONSTANTES NA NF. Nº 096 ANEXA DESTINADAS A CONFECÇÃO DO PRESÉPIO LOCALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 15/12/2014 | 850.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE LINHA 3x4, CAIBROS E RIPAS CONSTANTES NA NF. Nº 097 ANEXA DESTINADAS A DOAÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 16/12/2014 | 1000.00 | 00006084301452 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DA PEÇA DO AUTO DE NATAL COM OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2315. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 16/12/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADE DE CLASSE, RELATIVO A DEZEMBRO/2014, CONF DEBITO NA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 16/12/2014 | 560.00 | 00007196003403 | LUCIANO PESSOA DE SENA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 03 (TRES) VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E 01 (UMA) VIAGEM A GUARABIRA-PB NO VEICULO GM/CLASSIC LIFE (MOS-7079/PB), TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 2314 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 16/12/2014 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 16/12/2014 | 1680.95 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE E POSTO DE SAUDE DA VILA DE LAGOA DA MATA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 543 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 16/12/2014 | 620.80 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LICENÇA PREVIA DE LOTEAMENTO COM 40 LTS ENTRE ESTE MUNICIPIO E ESTRADA DE ACESSO A VILA DE LAGOA DA MATA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 16/12/2014 | 1360.00 | 00003871863440 | JOSE ROBERTO L. DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE PODAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 2312. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 16/12/2014 | 1514.00 | 00011979888400 | CLECIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS NA LIMPEZA "PESADA", ROÇO DE MATO E RETIRADA DE LIXO DE TERRENOS BALDIOS DE DIEVRSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2311. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 16/12/2014 | 1518.00 | 00070113038470 | ANDREILTON PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE TERRENOS BALDIOS DE DIERSAS LOCALIDADES DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 2309. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 16/12/2014 | 1400.00 | 00012366713410 | EDSON CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E PRAÇAS DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 2310 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 16/12/2014 | 9670.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 16/12/2014 | 745.00 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL E TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DOS VEICULOS MPOLO (OGC-5339), MBENZ (NPR-6863), MARCOPOLO (OGE-6680), VW (OGC-8698) E VW/INDUSCAR (MNW-6412) VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 16/12/2014 | 1020.00 | 00067526357491 | SEVERINA ENEAS DA SILVA CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 06 (SEIS) VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA-PB NO VEICULOS FIAT PALIO (NPZ-4776/PB), TRANSPORTANDO A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A ORGÃOS COMPETENTES, CONF NF DESERVIÇO 2313 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 16/12/2014 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 16/12/2014 | 1230.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICIPIO, CONF DEBITO NA CC 6525-0 (ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 16/12/2014 | 477.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICIPIO, CONF DEBITO NA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 16/12/2014 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0(ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 17/12/2014 | 1669.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5423) VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 111 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 17/12/2014 | 229.32 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO E PROTEINA DE SOJA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 580 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 17/12/2014 | 167.78 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO, DESTINADO A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 546. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 17/12/2014 | 109.06 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, FRANGO CONGELADO E PROTEINA DE SOJA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 547 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 17/12/2014 | 1183.42 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, FRANGO CONGELADO E PROTEINA DE SOJA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 548. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 17/12/2014 | 1197.70 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, COSTELA BOVINA, FRANGO CONGELADO E PROTEINA DE SOJA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 549. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 17/12/2014 | 846.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS RODA DIANT. DESTINADOS AO VEICULO HYUNDAI TUCSON (OGB-8310/PB) VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 112 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 17/12/2014 | 1500.00 | 10578265000125 | JEILSON FELIX MARINHO | VALOR EPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO CONTRATO ANEXO, CONF NF DE SERVIÇO 2316. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 17/12/2014 | 299.82 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, COSTELA BOVINA E PROTEINA DE SOJA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 550. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 18/12/2014 | 724.00 | 00005233558408 | SANDOVAL CLEMENTINO ALVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2322 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 18/12/2014 | 724.00 | 00008542277414 | RAYANA CASTELO BRANCO PESSOA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2323 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 18/12/2014 | 724.00 | 00004745599471 | ANDREIA DE PAULA E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2324 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter as Atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 18/12/2014 | 724.00 | 00010759187401 | ERIVALDO RESENDE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2325 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 18/12/2014 | 724.00 | 00008682123428 | NUBIA RAFAELA VIRGINIO MENDES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REF A DEZEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2326 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 18/12/2014 | 724.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2327 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 18/12/2014 | 724.00 | 00007842512400 | ROSIMERY IRINEU FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2328 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 18/12/2014 | 534.08 | 02793423000131 | LEONARDO DE ARAUJO MUNIZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTE NA NF. Nº 603 DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 18/12/2014 | 2000.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 107944 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 18/12/2014 | 350.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 107945 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 18/12/2014 | 200.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 107946 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 18/12/2014 | 55.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNICIPIO CONSTANTES NA NF AVULSA Nº107947 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 18/12/2014 | 120.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO CONSTANTES NA NF AVULSA Nº 107949 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 18/12/2014 | 140.40 | 00009186694480 | MAURICIO CRUZ DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSOS SABORES, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DO PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF AVULSA 107919 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 18/12/2014 | 69.20 | 00009186694480 | MAURICIO CRUZ DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSOS SABORES, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 107924 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 18/12/2014 | 36.00 | 00009186694480 | MAURICIO CRUZ DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSOS SABORES, DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 107915 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 18/12/2014 | 594.00 | 00009186694480 | MAURICIO CRUZ DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSOS SABORES, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF AVULSA 107917 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0003755 | 18/12/2014 | 1400.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 1000325 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 18/12/2014 | 704.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO CONSTANTES NA NF AVULSA Nº 107948 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 18/12/2014 | 475.50 | 00009186694480 | MAURICIO CRUZ DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSOS SABORES, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 107913 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 18/12/2014 | 800.00 | 00002209048478 | MARILENE PEREIRA RAFAEL | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV SEV SIMÃO PESSOA, DESTINADO AO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2317 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 18/12/2014 | 950.00 | 00058428852472 | EDILEUZA MENDES MAURICIO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA PSE COMO ORIENTADORA PEDAGOGICA COM CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇOS Nº 2318 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 18/12/2014 | 724.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2319 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 18/12/2014 | 1120.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE TINTAS DIVERSAS DESTINADAS A PINTURA DO PREDIO DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 281 ANEXA. PAGTO COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 18/12/2014 | 724.00 | 00004635431495 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2320 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 18/12/2014 | 900.00 | 00086079492849 | IVONETE LOPES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2321 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Aquisição de Equipamentos para a Sec. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 19/12/2014 | 5700.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DIVERSOS E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 10418 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 19/12/2014 | 1055.00 | 00003470236496 | EDILZA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, CENTRO DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DA VILA DE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2335. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 19/12/2014 | 9062.74 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF A COMP 13/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 19/12/2014 | 3059.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DO PSF I E II REF A COMP 13/2014, PAGTO ATRAVES DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 19/12/2014 | 2081.10 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS AGENTES DE SAUDE REF A COMP 13/2014, PAGTO ATRAVES DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 19/12/2014 | 970.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS AGENTES DA DENGUE REF A COMP 13/2014, PAGTO ATRAVES DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 19/12/2014 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0(MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 19/12/2014 | 1055.00 | 00003470236496 | EDILZA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO ANTALINA DOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF NF DE SERVIÇO 2334. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 19/12/2014 | 551.60 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE GABARITOS E CADERNOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 2813 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 19/12/2014 | 2692.90 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) REF. A COMP.13/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 19/12/2014 | 24125.61 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REF A COMP 13/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 19/12/2014 | 8469.66 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REF. A COMPETENCIA 13/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 19/12/2014 | 5150.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS (HUT-1914/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA REF A 4ª E ULTIMA PARCELA DO CONVENIO Nº 0149/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2329 ANEXA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 19/12/2014 | 3500.00 | 00070869499491 | RISALDO DA SILVA VICENTE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DOS MEIO-FIOS, CANTEIROS E PRAÇAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, PARA A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2331 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 19/12/2014 | 1000.00 | 00003222817413 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, RELATIVO A 3ª E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO EM ANEXO, CONF NF 2330 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 19/12/2014 | 900.00 | 00007119000438 | EDCARLOS GABRIEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS E PRAÇAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 2336. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 19/12/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONS. REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF TAXA DE LIBERAÇÃO PARA PROJETO DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA, CONTENÇÃO DE MURO DE ARRIMO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 19/12/2014 | 999.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR CONSUL, DESTINADO A SORTEIO COM OS CONTRIBUINTES DO IPTU DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 10419 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 19/12/2014 | 1632.91 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF DEBITO NA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 19/12/2014 | 5898.06 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMP 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 19/12/2014 | 650.16 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, COMP 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 19/12/2014 | 5490.05 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 19/12/2014 | 1649.68 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 19/12/2014 | 2046.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 19/12/2014 | 572.04 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA DESP E TURISMO DESTE MUNICIPIO, COMP 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 19/12/2014 | 802.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 19/12/2014 | 1587.49 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COMP 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 19/12/2014 | 220.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NA GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 19/12/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇOS Nº 1002442 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 19/12/2014 | 100.00 | 00009357526412 | NICÁSSIO VENÂNCIO FERNANDES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO F4000 (MZW-6454), TRANSPORTANDO MUDANÇA DO SITIO ESTACADA DESTE MUNICIPIO PARA ESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 2332 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 19/12/2014 | 1020.00 | 00067526357491 | SEVERINA ENEAS DA SILVA CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 06 (SEIS) VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO FIAT PALIO FIRE (NPZ-4776/PB), TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONF NF DE SERVIÇO 2337 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 19/12/2014 | 2000.00 | 00004716372464 | JOSE EDER DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO IV CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONF NF 2344 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 19/12/2014 | 500.00 | 00011846618479 | JEMERSON GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NO IV CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF 2342 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 19/12/2014 | 1000.00 | 00009211028442 | JOSIVAN COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO IV CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONF NF 2343 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 19/12/2014 | 110.00 | 00002427866423 | VERONICA MARIA PESSOA FREIRE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SEC DE CULT. DESP. E TURISMO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO NA PBTUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 19/12/2014 | 500.00 | 00009715211402 | PAULO ROBERTO GOMES BEZERRA | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE TAXAS DE ARBITRAGEM EM JOGOS DO IV CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, CONF NF DE SERVIÇO 2338 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 19/12/2014 | 500.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM EM JOGOS DO IV CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, CONF NF DE SERVIÇO 2339 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 19/12/2014 | 500.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM EM JOGOS DO IV CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, CONF NF DE SERVIÇO 2341 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 19/12/2014 | 500.00 | 00007542835424 | JOSÉ JEYMISON COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO RE. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM EM JOGOS DO IV CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, CONF NF DE SERVIÇO 2340 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 19/12/2014 | 100.00 | 00002456050452 | LENILDA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 19/12/2014 | 100.00 | 00003724390718 | JAIR FLORENCIO DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 19/12/2014 | 200.00 | 00028075070852 | EDMILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A DOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 19/12/2014 | 120.00 | 00001779535430 | TÂNIA KELLY CORNÉLIO DE VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN PEPTI PARA CRIANÇA DESNUTRIDA DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 19/12/2014 | 200.00 | 00003059224404 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A UMA DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 19/12/2014 | 100.00 | 00005020785458 | MARIA DAS GRACAS SOARES DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 19/12/2014 | 530.00 | 00003470236496 | EDILZA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2333. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 22/12/2014 | 84.68 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 71388-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 23/12/2014 | 938.92 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 419 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 23/12/2014 | 1301.30 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 412 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 23/12/2014 | 910.36 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 413 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 23/12/2014 | 448.31 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 416. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 23/12/2014 | 203.26 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 415 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 23/12/2014 | 3368.66 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 414 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 23/12/2014 | 5077.25 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DE URGENCIA PARA O PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 1558 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 23/12/2014 | 2598.67 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 1557. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter o Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 23/12/2014 | 1112.46 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 417 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 23/12/2014 | 797.68 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 418 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 24/12/2014 | 21800.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ITENS DA CESTA BÁSICA CONSTANTE NA NF. Nº 1018 ANEXA DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES NO PERIDO NATALINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/12/2014 | 150.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3000 COPIAS DE FRANQUIA DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF DE SERVIÇO 213 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Aquisição de Equipamentos Permanentes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0003826 | 29/12/2014 | 561.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 2712. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Aquisição de Equipamentos Permanentes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0003827 | 29/12/2014 | 1761.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 2710. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402014 | 0003829 | 29/12/2014 | 354.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 2708 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 29/12/2014 | 100.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COMUM COM 2.000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF DE SERVIÇO 214 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 29/12/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO MULTIMIDIA DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 512 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 29/12/2014 | 150.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA A ESCOLA M.E.F. DIVA LIRA DE CARVALHO, CONSTANTE NA NF DE SERVIÇO 215 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/12/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO MULTIMIDIA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 513 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Alfabetização Infantil | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402014 | 0003828 | 29/12/2014 | 1384.90 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADO AS CRIANÇAS DA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTES NA NF 2711 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 29/12/2014 | 679.20 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIF. COM FRANQUIA DE 3.000 COPIAS E 1.584 COPIAS EXTRAS, DESTINADAS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NA NF DE SERVIÇO 216 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 29/12/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO MULTIMIDIA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 511 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/12/2014 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 14-9 (ARREC). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/12/2014 | 1062.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/12/2014 | 790.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/12/2014 | 28810.01 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REF AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/12/2014 | 1625.74 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/12/2014 | 1840.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/12/2014 | 800.00 | 00010919046428 | GERLANE DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA-PB E 02 (DUAS) VIAGENS A GUARABIRA-PB NO VEICULO FIAT UNO MILLE (MNI-0313/PB), TRANSPORTANDO AS COORDENADORES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF NF DE SERVIÇO 2356 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/12/2014 | 744.50 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 036 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/12/2014 | 63625.89 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/12/2014 | 54604.57 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/12/2014 | 5792.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% (CTR) REF AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/12/2014 | 6365.15 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEJA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/12/2014 | 17197.19 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE),REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/12/2014 | 2172.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CTR) DA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE), REF AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/12/2014 | 39772.46 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/12/2014 | 1448.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40% (CTR) REF AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/12/2014 | 738.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/12/2014 | 3008.70 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRONTUARIOS MEDICOS, BLOCOS RECEITUARIOS E FORMULARIOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF DE SERVIÇO 2814. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/12/2014 | 4620.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA DENGUE REF AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/12/2014 | 46284.97 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/12/2014 | 10536.66 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE - ACS REF A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/12/2014 | 7870.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PROGRAMA PSF I MEDICO (CONTRATO) REF AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/12/2014 | 3374.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF I DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/12/2014 | 11194.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENNHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSF II REF AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manter o Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/12/2014 | 4600.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROGRAMA SAUDE BUCAL (CONTRATO) REF AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/12/2014 | 6000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NASF (CONTRATO) REF AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/12/2014 | 1448.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO REF AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/12/2014 | 6124.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF A VENCIMENTO DE SERVIDORES (CTR) DA SEC DE SAUDE, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402014 | 0003836 | 30/12/2014 | 5696.30 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 2716 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/12/2014 | 1514.00 | 00010887718400 | SEVERINO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE BUEIROS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2351 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/12/2014 | 1400.00 | 00008444916404 | ANTONIA MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 2350. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/12/2014 | 1360.00 | 00070485738481 | RAILSON NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS NA PODAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 2352 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/12/2014 | 1518.00 | 00002999953488 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 2353 AENXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/12/2014 | 640.00 | 00012287561714 | PAULO DINIZ CABRAL DA CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DOS BANCOS DAS PRAÇAS E CANTEIROS DESTA CIDADE, CONF NF 2354 DE SERVIÇO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402014 | 0003845 | 30/12/2014 | 3027.65 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ENFEITES NATALINOS PARA DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 2719 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/12/2014 | 28867.11 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E SERV URB INFRAESTRUTURA, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/12/2014 | 9720.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/12/2014 | 2172.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CTR) , REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/12/2014 | 13697.32 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (COMISS. E EFETIVOS) , REF AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/12/2014 | 3000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CTR) DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/12/2014 | 1724.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - ACESSUAS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/12/2014 | 3700.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVENCIA, REF AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/12/2014 | 828.50 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ADESIVOS COLOR., BANNERS EM LONA, FAIXAS IMPR. E PANFLETOS COLORIDOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 2815 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/12/2014 | 300.00 | 00004994844445 | CICERO LOPES MACARIO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/12/2014 | 106.00 | 00001779535430 | TÂNIA KELLY CORNÉLIO DE VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMINHO PARA CRIANÇA DESNUTRIDA DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/12/2014 | 4544.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/12/2014 | 300.00 | 00003255960428 | EVA FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS FEMININOS DO PARQUE DO FORRÓ, DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E NATAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2355. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/12/2014 | 5189.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULT. DESP. E TURISMO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/12/2014 | 5337.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE TRANSPORTE, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/12/2014 | 19916.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 31/12/2014 | 2904.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO HYUNDAI TUCSON (OGB-8310) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3187 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122014 | 0003892 | 31/12/2014 | 62000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DAS BANDAS "HELIO DOS TECLADOS" NO DIA 22/12/14, "BANDA ANTHARES" E "BRASAS DO FORRÓ" NO DIA 24/12/2014, NAS FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 204 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132014 | 0003893 | 31/12/2014 | 40000.00 | 14678513000160 | MARCONDES PEREIRA CALISTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "FARRA DE RICO" NAS COMEMORAÇÕES ALUZIVAS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO DIA 22/12/2014, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 230 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 31/12/2014 | 3374.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NISSAN LIVINA (OXO-2865/PB) LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO,CONSTANTE NA NF 3181 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 31/12/2014 | 1868.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3188 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 31/12/2014 | 5013.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 041 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo | Construção de Calçamento, Meio-Fio nesta Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 31/12/2014 | 14790.38 | 17929554000170 | L M SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE NIVELAMENTO, RETIRADA DE PARALELEPIPEDOS, REGULARIZAÇAÕ E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO, REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE MEIO FIO EM PEDRA NA ENTRADA E AVENIDA PRINCIPAL DA CIDADE. | 00202014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 31/12/2014 | 175.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NF ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 31/12/2014 | 9252.79 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FUS REF A COMP 12/2014, PAGTO ATRAVES DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 31/12/2014 | 483.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL REF A COMP 12/2014, PAGTO ATRAVES DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 31/12/2014 | 3059.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF I E II REF A COMP 12/2014, PAGTO ATRAVES DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 31/12/2014 | 630.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NASF REF A COMP 12/2014, PAGTO ATRAVES DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 31/12/2014 | 882.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REF A COMP 12/2014, PAGTO ATRAVES DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 31/12/2014 | 304.08 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITAÇÃO REF A COMP 12/2014, PAGTO ATRAVES DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 31/12/2014 | 970.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE DA DENGUE REF A COMP 12/2014, PAGTO ATRAVES DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 31/12/2014 | 2212.69 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE DE SAUDE REF A COMP 12/2014, PAGTO ATRAVES DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 31/12/2014 | 17852.25 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REF. A COMP 11/2014, PAGTO ATRAVES DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 31/12/2014 | 0.20 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3300. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 31/12/2014 | 2291.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIESTA LOCADO DE PLACA OEU-5423/PB DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 3182 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 31/12/2014 | 1550.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DESTINADA AO VEÍCULO MICROÔNIBUS MBENZ DE PLACA (NPR-6863/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COSNTANTE NA NF 3184 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 31/12/2014 | 1494.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO MICROÔNIBUS MARCOPOLO (OGE-6680/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3185 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 31/12/2014 | 1166.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS VW (OGC-8698/PB)) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3186 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 31/12/2014 | 2700.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS VW/INDUSCAR (MNW-6412/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3183 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 31/12/2014 | 267.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EJA CONTRATO REF. A COMP.12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 31/12/2014 | 25012.35 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF. A COMP.12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 31/12/2014 | 456.12 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATO REF. A COMP.12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 31/12/2014 | 8373.21 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REF. A COMP.12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 31/12/2014 | 152.04 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REF. A COMP.12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 31/12/2014 | 412.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE REF. A COMP.12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 31/12/2014 | 2254.52 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE REF. A COMP.12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 31/12/2014 | 304.08 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE CONTRATO REF. A COMP.12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 31/12/2014 | 37123.95 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. A COMP.11/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Construção e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003927 | 31/12/2014 | 540.53 | 17929554000170 | L M SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº1494 DATADA EM 23.05.2014. | 00172014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Construção e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 31/12/2014 | 915.63 | 17929554000170 | L M SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº1495 DATADA EM 23.05.2014. | 00172014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 31/12/2014 | 1.02 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 283141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 31/12/2014 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF NF DE SERVIÇOS Nº 010576 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 31/12/2014 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 283141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 31/12/2014 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 31/12/2014 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 31/12/2014 | 6050.10 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REF A COMP 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 31/12/2014 | 1653.12 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF A COMP 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 31/12/2014 | 798.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PRESTADOR DE SERVIÇOS CARLOS ALBERTO SILVA E MELO REF A COMP 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 31/12/2014 | 802.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF A COMP 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 31/12/2014 | 304.08 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF A COMP 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 31/12/2014 | 622.71 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO REF A COMP 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 31/12/2014 | 861.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL REF A COMP 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 31/12/2014 | 2173.35 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF A COMP 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 31/12/2014 | 2502.36 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REF A COMP 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 31/12/2014 | 5642.09 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF A COMP 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 31/12/2014 | 700.83 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES REF A COMP 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 31/12/2014 | 21939.87 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA REF A COMP 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024