| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 700.00 | 00005474255896 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Coordenador no 1o(Primeiro), Turno do Campeonato Municipal Edicao: 2013/2014, Promovido poe Esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 1200.00 | 00006773721407 | JEFERSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de arbitragem no 1o(Primeiro), Turno do Campeonato Municipal Edicao: 2013/2014, Promovido por esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 1600.00 | 00005474255896 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Coordenador nos torneios de futebol de campo promovido por esta Prefeitura, Em diversas Localidades da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 1600.00 | 00009715211402 | PAULO ROBERTO GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Arbitro no 1o(Primeiro), Turno do campeonato Municipal, Edicao: 2013/2014, Promovido por esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 1600.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como Arbitro no 1o(Primeiro), Turno do Campeonato Municipal Edicao: 2013/2014, Promovido por esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 2500.00 | 00009455921405 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na apresentacao artistica do Grupo Musical OS TOPS , Nas formaturas dos alunos das Escolas: Senador Humberto Lucena, Professora Luquinha e Creche Pre Escola Maria Eunice, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 800.00 | 00002056982471 | ANTONIO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de preparo de lanches para o V Festival de Cultura , Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 1200.00 | 00011062524462 | WELLISON BENTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de arbitragem no 1o(primeiro), Turno do Campeonato Municipal Edicao: 2013/2014, promovido por esta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 2750.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel S-10 para consumo do onibus de placa OFB 6426, pertencnete a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0000015 | 02/01/2014 | 8483.05 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPS 2890/PB, e LUY 8680/PB, no transporte de estudantes matriculados na rede Municipal e estadual de ensino da localidade rural do sitio Umarizinho e Serol, Sendo Sitio Umarizinho nos Turnos: Manha e Noite e Sitio Serol nos Turnos: Manha, Tarde e Noite, para as escolas da Zona Urbana desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo contrato No 00025/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 678.00 | 00005458395484 | SEBASTIAO JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como vigia na Cozinha Comunitaria, Localizada na Rua: Antonio Toscano de Araujo, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado com esta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, referente ao mes de novembro/2013, conforme contrato firmado com esta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de SOFTWARE para transparencia e publicacao de dados, em conformidade com a Lei no131/09 conforme contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de SOFTWARE para transparencia e publicacao de dados, em conformidade com a Lei no131/09 conforme contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-8, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 338.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-8, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 757.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-8, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2014 | 1610.00 | 00005332157495 | FELIPE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de 23(Vinte e Tres), Diarias de Pintor no Predio da Prefeitura Municipal deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2014 | 359.29 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o acordo nos autos do requisitorio de precatorio, referente a parcela de dezembro do exercicio de 2013, desta administracao publica Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2014 | 5152.06 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2014 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2014 | 700.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social na execucao de trabalho tecnico social do Programa de Habitacao Minha casa minha Vida , Deste Municipio de Dona Ines/PB, durante os mes de Dezembro de 2013, deacordo com contrato No 025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2014 | 150.00 | 00089376943449 | CRISTIANE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para despesas com realizaca de exames de ultrassongrafia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2014 | 194.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 12/2013 (3377-1007) da Secretaria De Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa de Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00006781177486 | YARA CLECIA PEREIRA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Assistente Social para acompanhar e Fiscalizar beneficiarios do Programa Bolsa Familia que estao em descumprimento de condicionalidades do referido Programa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2014 | 2800.00 | 00003325693490 | ELIANIDE FABRICIO DE ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reforco escolar nas escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamenal deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2014 | 2800.00 | 00043632912300 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reforco escolar nas escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamenal deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2014 | 2800.00 | 00003077605457 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reforco escolar nas escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamenal deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2014 | 2800.00 | 00060836598415 | NORMANDO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reforco escolar nas escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamenal deste Municipio de Dona Ines/PB, durante os meses de outubro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2014 | 678.00 | 00001622108418 | ROSANGELA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Escola Municipal Profo Odilon Matias de Araujo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2014 | 1300.00 | 00003244097456 | MIRIAM ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na prestacao no aluguel de som e apresentacao de Neco Lobao & Banda na festa de formatura dos alunos concluintes da Escola Municipal de Ensino Fundamental, Maria Ferreira da Costa , do SitioCozinha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2014 | 2500.00 | 00009291281417 | EMANUEL PEDRO PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de locacao e controle do som para o V Festival de Cultura , Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2014 | 500.00 | 00005933876437 | GINALDO GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com liquidado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2014 | 800.00 | 00070037808443 | DAVI JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao publica do Grupo de Pifano na feira livre nas festividades do V Festival de Cultura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2014 | 180.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01(Um) imovel residencial situado na Travessa Major Augusto Bezerra 62, onde reside o senhor Valderi Cosme da Silva, que perdeu sua residencia (moradia) em virtude das chuvas, ja que o mesmo residia em uma chopana de taipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2014 | 200.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel (garagem) para o funcionamento do Centro de Treinamento de Mao de Obra, atraves do CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2014 | 150.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servicos de Ligacoes telefonicas, Destinadas a Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2014 | 2250.00 | 00007419755485 | LUIZ CAMILO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de reparos, conserto e manutencao do Poco Artesiano, Localizado no Sitio Serra do Sitio, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2014 | 1470.00 | 00007964863797 | Sebastião Miro da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado com o seu veiculo Fiat Uno de Placa MNJ-6082/PB, Conduzindo o Diretor do Departamento de Recurso Humanos Deste Municipio. para as Cidades de Baneneiras, Guarabira e Joao Pessoa/PBParartratar de assuntos de Interesse Desta Administracao Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2014 | 1300.00 | 00003244097456 | MIRIAM ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de aluguel de som e apresentacao de Neco Lobao & Banda , na confraternizacao de fim de ano dos funcionarios publico Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2014 | 2000.00 | 00058193987420 | MANOEL JOBEVALDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de preparo de petisco e almoco para 540(Quinhentos e Quarenta), Funcionario desta Administracao, na festa de confraternizacao. realizada no dia 21 de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2014 | 3100.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Transmissao ao Vivo do Programa da Emacipacao Politica e da festa dos Funcionarios, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2014 | 2100.00 | 00003815545463 | IVELINE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Locacao de aluguel de 70(Setenta) toalhas, 70 (Setenta), tampoes de mesa, 540(Quinhentos e Quarenta), Roupas de cadeiras, 70(Setenta), vasos e 540(Quinhentos e quarenta)Talheres, para a festade confraternizacao de fim de ano com os funcionarios deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2014 | 500.00 | 00088570452420 | ELIZABETE DE MATOS PEREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabil prestados a este Municipio para o desenvolvimento de Certificado Digital, Rais, DIRF e Conectividade Social,conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2014 | 500.00 | 00002505965471 | JOSE CARLOS PEREIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches (tortas, doces e salgados), para a Conferencia e Audiencia Publica do Plano de Saneamento Basico,no Ginasio Poliesportivo, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2014 | 12.78 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta CIDE, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2014 | 1500.00 | 00003244464467 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Locacao de seu Veiculo de Placa OEX-1294/PB, Para conduzir o Diretor do Departamento de Recursos Humanos e Presidente do IMPRESP, Deste Municipio, Durante os Meses Outubro e Novembro de 2013.Para Resolver assuntos de interesse desta Administracao Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2014 | 300.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas alusivas a Conferencia e Audiencia Publica do Plano Municipal de Saneamento Basico, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2014 | 600.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de chamada alusivas as festividades do Padroeiro de Sao Sebastiao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2014 | 370.00 | 00003527044469 | CARLOS ANTONIO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo Gol de placa MMI 0209/PB, em 02 (duas) viagens para Joao pessoa/PB, conduzindo o Secretario Geral para tratar de assuntos de interesse deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2014 | 7.49 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2014 | 678.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Moto de placa MNQ 8628/PB, para ficar a disposicao da scola Municipal do sitio Miguel, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no026/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2014 | 850.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som para formatura da turma concluinte/2013, dos alunos da Escola de Ensino Fundamental Professora Luquinha,no Ginasio Poliesportivo deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000054 | 08/01/2014 | 3137.04 | 00034288260434 | JOSE IVONEI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu onibus de placa BTS 9173, no transporte de estudantes das localidades rurais dos sitios Pimenta, pedra lisa e canafistula matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, deste Municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 27/11 a 27/12/2013, de acordo com contrato no028/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000055 | 08/01/2014 | 2750.32 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa NNS 3403-NR, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade rural do sitio Fazenda Sitio e Caco, deste municipio de Dona Ines/PB,de acordo com contrato No 00027/2013-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0000056 | 08/01/2014 | 3993.00 | 00007306321480 | LEONCASTRO PINEHRIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MMV-7906/PB, Para transportar estudantes matriculados nas redes Municipais e Estaduais de Ensino das localidades rurais dos Sitio: Bilinguim e Crnauba, para as Escolas da zonaUrbana deste Municipio de Dona Ines/PB, no turno da tarde de acordo, no periodo de 27 de novembro a 27 de dezembro/2013, de acordo com contrato No 00031/2013-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000057 | 08/01/2014 | 2976.50 | 00080584268491 | MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNE-4568, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade rural do Sitio Boa Vista, para as Escolas da zona urbana, deste municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 27 de novembro a 27 de dezembro de 2013, de acordo com contrato No 00032/2013-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000058 | 08/01/2014 | 4485.69 | 00080586309420 | NILTON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNF 7685-PB, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade rural do sitio Assentamento Tanques e Pedra Lavrada para as Escolas da Zona urbana no periodo de 27 de novembro a 27 de dezembro de 2013. Conforme Contrato No 00035/2013-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0000059 | 08/01/2014 | 3001.55 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa JOZ-1614-PB, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade rural do sitio Varzea Grande para a Escola do Sitio Cozinha Para as Escolas da zona urbana, deste municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 27 de novembro a de 27 de dezembro de 2013, de acordo com Contrato No0026/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000060 | 08/01/2014 | 3860.64 | 00010070758484 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNU-7187/PB, Para transprotar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de ensino da localidade rural do Sitio Pedra Lisa para a Escola do Sitio Pimenta deste municipio de Dona Ines/PB, durante os horarios tarde e Noite, durante o dia 27 de novembro a 27 de dezembro de 2013. Conforme Cotrato No 00033/2013-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000061 | 08/01/2014 | 6173.30 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo de Placa-HUB-6528/PB, Para Transportar estudantes matriculados nas redes Municipal e Estadual de ensino das localidades rurais dos Sitios Oiticica, Estreito, Volta, Cachoeirinha, Olho DAgua, Mela bode, Serra do Sitio I e II e Lagedo Preto, e para as Escolas da zona Urbana deste Municipio de Dona Ines/Pb, durante 27 de novembro a 27 de dezembro de 2013, de acordo com contrato no0034/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2014 | 7900.00 | 00030690752822 | DIEGO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na apresentacao artistica em praca Publica no dia 10 de Janeiro de 2014n No Espaco da Juventude, nas comemoracoes da Festividades do Padroeiro de Sao Sebastiao, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2014 | 1535.81 | 08926351000130 | ACO BRASIL LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de Construcao, Destinado na Ampliacao do Centro Cultural Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2014 | 678.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de podagem de arvores e limpeza das pracas publicas desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2014 | 9.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho tutelar deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2014 | 678.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da torre de Televisao (repetidora de sinal de tv), deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 07/12/2013 a 07/01/2014, de acordo com contrato no015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2014 | 678.00 | 00049124129453 | LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilanica no predio da Sede da Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2014 | 492.74 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2014 | 5750.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicoS de Engenharia para elaboracao de projetos e fiscalizacao de obras deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato No 036/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2014 | 508.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Confederacao Nacional de Municipios - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2014 | 4413.58 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2014 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2014 | 7262.49 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC-53, de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na consultoria tendo como objeto o cadastramento, controle e monitoramento de projetos com recursos federais, estaduais e Municipais, bem como o levantamento de dados atualizados, nesteMunicipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2014 | 5980.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para reforma e troca do piso das salas de Convivencia do Galpao de artes e a sala de teatro e violao do SCFV, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2014 | 562.89 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de malhas e linhas para confeccionar o fardamento da equipe de referencia do CRAS e do SCFV. Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2014 | 1314.40 | 12923447000111 | MADEREIRA CAVALCANTE - JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 portas c/ base diamante 2.10x80, destinados a secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2014 | 1335.60 | 12923447000111 | MADEREIRA CAVALCANTE - JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de linha angelim ferro 3x3, compensado laminado 15mm, destinados a secretaria de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2014 | 2284.80 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. PECAS IMP. AGRIG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Laminas Reta, Destinadas a Patrol Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2014 | 2197.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca (vidro lateral esquerdo cabina) destinada a manutencao da Patrol New Holland, pertencente a secretaria de agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2014 | 2100.00 | 00008423433420 | CAMILA ISABELLE SALES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de 60(Sessenta), Diarias de Seguranca prestados nas 03(Tres), Noites de festividades do V Festival de Cultura Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000085 | 10/01/2014 | 1471.74 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de combustivel(GASOLINA), Destinado ao Veiculo Strada de Placa NPS-0146, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2014 | 100.00 | 00080586660410 | LUCIA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento com tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2014 | 500.00 | 03158638000143 | ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL DE BELEM(ABRIGO BOM PASTOR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao conforme Convenio firmado entre as partes, Correspondente ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2014 | 5.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta CIDE, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2014 | 27.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMAS em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiero de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2014 | 750.00 | 00091672007453 | LUIS ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OFG 5971/PB, de sua propriedade, para transportar o Direto r do Departamento de Recursos Humanos para cidade de Guarabira/PB, tratar de assuntos de interesse da Administracao publica deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-8, em favor da FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Equipar o Setor de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2014 | 1610.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos para o setor do programa Bolsa Familia, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2014 | 723.40 | 08785982000186 | F.A SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utencilios para o setor do programa bolsa Familia, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2014 | 1540.00 | 00080547508468 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro, na construcao do Predio do Museu Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000093 | 14/01/2014 | 48000.00 | 13690952000126 | FORRO DO MALLA GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Contratacao de Show musical com as bandas: Farra de Rico, Banda Cascavel, Duquinha, Forro Abre a Mala e Solte o Som e Forro da Night, para apresentacao na tradicional festa dos padroeiros Sao Sebastiaoe Santa Ines, realizada nos dias 18 e 19 de Janeiro de 2014. Neste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000095 | 14/01/2014 | 27000.00 | 01402019000127 | GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na apresentacao de Show da Banda Cavaleiros do Forro, no dia 19/01/2014, Na Tradicional festa dos Padroeiros Sao Sebastiao e Santa Ines, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2014 | 1540.00 | 00080586201491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na construcao do predio do Museu Municipal, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2014 | 770.00 | 00008434535408 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro na construcao do predio do Museu Municipal, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no082/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2014 | 770.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro na construcao do predio do Museu Municipal, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2014 | 2319.40 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passagem aereas para o Prefeito, com destino a Brasilia/DF, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000106 | 15/01/2014 | 4400.00 | 00026663306804 | Henrique Pereira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu caminhao Mercedes Benz (carro pipa) de placa MMS 4539/PB, no transporte de 22 (vinte e duas) carradas d agua para as Escolas da rede Municipal de Ensino e Creche e Pre-escola Maria Eunice, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante os meses de agosto e setembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2014 | 1356.00 | 00008507321402 | VALMIR JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia na escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, periodo em que o funcionario Otavio Cipriano da Silva se encontrava de licenca para tratamento de saude, deacordo com contrato no101/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2014 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2014 | 61.50 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias de engenharia ampliadas de documentos desta administracao Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2014 | 1500.00 | 00042446716415 | ELIAS PEREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo GM/CLASSIC de placa MOD 6829/PB, no transporte de pessoas carentes deste Municipio, para realizacao de exames especializados, nas cidades de Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2014 | 120.00 | 00010674871405 | ERMESON ENEDINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao de convites para as festividades dos padroeiros de Santa Ines e Sao Sebastiao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2014 | 1756.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo FORD/F.4000 de placa MMX 1709/PB no transporte de merenda escolar para as escolas da Rede Municipal de Ensino, no periodo de 15 de dezembro de 2013 a 15 de Janeiro/2014, deacordo com contrato no052/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2014 | 500.00 | 00008068796452 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos, da cacimba do cajueiro, localizada no Lajedo da Serra desta cidade de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2014 | 600.00 | 00004242652496 | SANDOVAL ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como vigia na Praca do Trabalhador, Durante o Periodo 14 a 31 de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2014 | 100.00 | 00003365256482 | MARIA DE LOURDES ALVES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento com tratamento de saude nao acobertado pelo SUS, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2014 | 150.00 | 00053749740410 | LUIZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para abrigar familia carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme 2a clausula do contrato no74/2013, correspondente ao periodo de 15 de dezembro/2013 a 15 de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2014 | 450.00 | 00007864988466 | ANA KARLA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2014 | 80.00 | 05893176000133 | JC SERVICOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Funilaria e Lanternagem do Veiculo Fiat Uno de Placa-MNU-4012, Pertencente a Assintencia Social, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2014 | 678.00 | 00005509179422 | IZAEL SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na acessoria e planejamento do Projeto Minha Casa minha Vida, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2014 | 100.00 | 00009071755460 | LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos para tratamento de saude, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2014 | 415.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de ligacao de energia eletrica, referente as barracas, freezer, refletores e Lampadas, na tradicional festa de Sao Sebastiao, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2014 | 3700.00 | 00002304151485 | José Paulino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu onibus de placa MNX 8342/PB, no transporte de estudantes Universitarios deste Municipio de Dona Ines/PB, para a cidade de Bananeiras/PB, no turno da tarde, de acordo com contrato no030/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000121 | 17/01/2014 | 3700.00 | 00003967058476 | José Jeffson Teixeira Esperidião | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa HZZ 3744, no trasporte de estudantes Universarios deste Municipio para cidade de Bananeiras/PB, no periodo de 27 de novembro a 27 de dezembro/2013, de acordo com contrato no029/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2014 | 1300.00 | 00002428524402 | ELENILSON TRAJANO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de locacao de som e Iluminacao a abertura do novenario dos Padroeiros Santa Ines e Sao Sebastiao, Realizado nos dias 10 e 11 de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2014 | 640.00 | 00002930886404 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de instalacao eletrica, lavagem e lubrificacao nos Onibus de Placa MOQ-7653/PB E OFB-6426/PB, e conserto da porta, farois dianteiros e lavagem e lubrificacao do veiculo Fiat Uno de Placa NPY-9134/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2014 | 2800.00 | 00039173224472 | JULIO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para a Manutencao do Veiculo S-10 de Placa 2453/PB, Pertencente ao Gabinete do Prefeito, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2014 | 1500.00 | 00004403916449 | ZEZITO NERI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo GM/CLASSIC LIFE de placa MXN 6252, no transporte de pessoas carentes deste Municipio, para realizacao de exames especializados na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2014 | 2300.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicaop de Utencilios, Destinados a Cantina da Prefeitura Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades da Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2014 | 100.00 | 00010270155490 | MANOEL GOMES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na formatacao e atualizacao de programas dos computadores da tesouraria deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2014 | 1756.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo de placa MXJ 1616, no transporte de mudancas de pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2014 | 207.90 | 04670050000137 | MAISON D MEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pao de queijo para festa de Emancipacao Politica, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2014 | 20.99 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FEX, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2014 | 29.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0000135 | 20/01/2014 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema de lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02 megas, para secretaria de Administracao e Financas (praca do trabalhador), deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0000136 | 20/01/2014 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema de lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02 megas, para secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000142 | 20/01/2014 | 5055.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2014 | 1357.74 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0000137 | 20/01/2014 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema de lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02 megas, para secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2014 | 3200.00 | 00033868689400 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de 50(Cinquenta), Diarias de seguranca nos servicos prestados nas festividades dos padroeiros Santa Ines e Sao Sebastiao, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2014 | 1300.00 | 00004316539418 | JOSE AILTON CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao da equipe da Portuguesa Futebol Clube do Sitio Pimenta deste municipio como 1o colocado Campeao do Campeonato Municipal de Futebol de Campo - Edicao 2013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2014 | 700.00 | 00005918565493 | LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao da equipe do Barcelona Futebol Clube deste municipio como 2o colocado Vice - Campeao do Campeonato Municipal de Futebol de Campo - Edicao 2013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2014 | 500.00 | 00080586384472 | ARNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao da equipe do Cruzeiro Esporte Clube do Sitio Marizinho deste municipio como 3o colocado do Campeonato Municipal de Futebol de Campo - Edicao 2013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2014 | 1049.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do Cemiterio Publico, deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2014 | 200.00 | 00011633848442 | LIDIANY LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para despesas com tratamento de medico que o SUS nao acoberta, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2014 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para o CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2014 | 900.00 | 70025887000158 | FUNERARIA BOM JESUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias, mortalhas e translado de funebre de pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Fornecimento de Energia Eletrica, Destinado a Iluminacao Publica, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2014 | 12491.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Fornecimento de Energia Eletrica, Destinado a Iluminacao Publica, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2014 | 150.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 12/2013 (3377-1027) da secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2014 | 2150.00 | 00007726843403 | MARIA DO CARMO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na apresentacao publica da banda Forrozao dos Tops, No dia 18 de Janeiro de 2014, Em comemoracao as Festividades do Padroeiro de Sao Sebastiao, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2014 | 6000.00 | 00025116681491 | FRANCISCO ENEDINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na apresentacao Publica e Show de Chico Neto & Banda no dia 19 de Janeiro de 2014, em comemoracao as festividades do Padroeiro de Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2014 | 3600.00 | 00003244097456 | MIRIAM ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na apresentacao Publica de Neco Lobao & Banda, nas festividades dos Padroeiro de Sao Sebastiao Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2014 | 800.00 | 00058193987420 | MANOEL JOBEVALDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para os artistas que se apresentaram no palco principal localizado na Praca Novaldo Candido nos dias 16,17,18 e 19 de janeiro de 2014, em comemoracao aos 80 anos da tradicional Festa dos padroeiros desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2014 | 1400.00 | 00060927860791 | JURANDIR AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao publica do Trio Forro do Bom, na Praca Novaldo Candido localizada no Bairro Nova Conquista, no dia 17 de janeiro de 2014, em comemoracao aos 80 anos da tradicional Festa dos padroeiros destacidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2014 | 2534.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia eletrica de predios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2014 | 3000.00 | 00005964262406 | GILVANDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Lanternagem e Pintura no Veiculo S-10 de Placa MOR-2453/PB, Pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2014 | 121.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 12/2013 3377-1003, do Gabinete do Prefeito, deste Municipio de Dona Ines/Pb, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2014 | 2369.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Energia Eletrica, Destinados aos Predios Proprios, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2014 | 317.03 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais e telematicos prestados a este Municipio, de acordo com contrato no9912311240, firmado entre Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos e esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, conforme fatura no0000015248 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2014 | 342.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 12/2013 3377-1058, da secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/Pb, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2014 | 600.00 | 00011121739431 | ROBSON MATIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia na Praca do Trabalhador, localizada na Av. Major Augusto Bezerra, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2014 | 22.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2014 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2014 | 49.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2014 | 53.75 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2014 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2014 | 3200.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Engenheiro Civil no acompanhamento, fiscalizacao e monitoramento da obra da quadra de esporte da escola Professora Luquinha deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2014 | 1380.00 | 00002670428410 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma do predio do Centro permanente de Capacitacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2014 | 678.00 | 00005458395484 | SEBASTIAO JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia na Cozinha Comunitaria, localizada na Rua Antonio Toscano de Araujo, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2014 | 6800.00 | 10552157000183 | BM PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Locacao de 02(Dois), Teloes com telas 3x3m, fixados em estruturas metalicas com projetores e locacao de 20(vinte), banheiros quimicos, para a festa do Padroeiro de Sao Sebastiao, nos dias 18e 19 de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2014 | 7000.00 | 01904400000194 | GERONILDO PROMOCOES ARTISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na locacao de palco medindo 12x08 e 10 tendas medindo 5x5, para a festa do Padroeiro de Sao Sebastiao, nos dias 18 e 19 de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Adquirir Equipamentos para Educacao Infa ntil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2014 | 2323.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Equipamentos para a escola Infantil, Dona Gonzaga Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Const/Ampliar/Ref Unidades Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000174 | 23/01/2014 | 18096.38 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a primeira medicao da obra de construcao e cobertura da quadra poliesportiva escolar, na Rua Prefeito Jose Tomaz de Aquino, nesta cidade. | 10052013 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 2845841 enviado em 22/01/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2014 | 3600.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de adequacao de projeto de planilha orcamentaria da Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2014 | 7500.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Locacao de som com mesa digitais e geredor de 180KVA, Para a festa do Padroeiro Sao Sebastiao, nos dias 18 e 19 de Janeiro de 2014. Em Praca Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2014 | 778.50 | 00431274000135 | CASA TUDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mesinha e poltrona infantil para Escola de Ensino Infantil Luiz Teixera da Costa (Dona Gonzaga), localizada no Loteamento Tapuio, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2014 | 153.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) DVD player USB frontal sony, para Escola de Ensino Infantil Luiza Teixeira da Costa (Dona Gonzaga), localizada no Loteamento Tapuio, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2014 | 5686.00 | 13888108000104 | VENDE TUDO ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carteira escolar infantil em PVC c/ prancheta frontal em formica branco brilho, cadeira ergoplax, armario em aco com 3 prateleiras, estante em aco com 6 prateleiras e mesa secretaria sem gaveta, para Escola de Ensino Infantil Luiza Teixeira da Costa (Dona Gonzaga), localizada no Loteamento Tapuio, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Equipar o Setor de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2014 | 1980.00 | 00431274000135 | CASA TUDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeiras e mesas para as atividades Socio educativa do Servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, Deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2014 | 1615.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos musicais para a oficina de musica do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Equipar o Setor de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2014 | 2771.80 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de invertimento para o servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2014 | 3126.60 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enxovais para gestantes acompanhados pelo Programa de Atencao Integral a Familia no CRAS, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2014 | 3060.53 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utencilios para o servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Equipar o Setor de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2014 | 2480.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos para as reunioes descentralizadas do Programa Bolsa Familia, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2014 | 7932.39 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de malhas para confeccao do fardamento da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2014 | 898.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um bebedouro masterfrio pressao inox, para Escola de Ensino Infantil Luiz Teixeira da Costa (Dona Gonzaga), desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2014 | 61.08 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garfos e facas backer vanguarda, colher sbrissa escolar plastica, para escola de Ensino Infantil Luiz Teixeira da Costa (Dona Gonzaga), localizada no Loteamento Tapuio, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2014 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na consultoria tendo como objeto o cadastramento, controle e monitoramento de projetos com recursos federais, estaduais e Municipais, bem como o levantamento de dados atualizados, nesteMunicipio de Dona Ines/PB, no Periodo de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2014 | 107.39 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2014 | 1200.00 | 14850610000199 | NOVO PERFIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao e metas de interesse desta edilidade, e na cobertura fotografica da Festa de Sao Sebastiao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2014 | 871.50 | 00007419755485 | LUIZ CAMILO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na colocacao de compensado na sala de danca e colocacao de portas na sala de violao, onde funcionara as atividades socioeducativas do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2014 | 100.00 | 00007419755485 | LUIZ CAMILO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na reforma de biro, Pertencente ao Pro-Jovem Adolescente, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2014 | 150.00 | 00005597555464 | MICARLA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua casa, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2014 | 2490.00 | 00039602087404 | Damião Luiz Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de calcamento em frente ao ginasio Poliesportivo O Bacurau, localizado no Loteamento Nova Conquista, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2014 | 100.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na gravacao de uma vinheta chamada escolar da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2014 | 3500.00 | 00008423433420 | CAMILA ISABELLE SALES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de 100(Cem), Diarias de Segurancas prestados nas comemoracoes dos 80(Oitenta), Anos da Festa do Padroeiro Sao Sebastiao, nos dias 15,16,17,18 e 19 de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2014 | 1200.00 | 00006773721407 | JEFERSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenador no 2o turno do Campeonato Municipal de Futebol de campo edicao 2013/2014, promovido por esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2014 | 700.00 | 00005474255896 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenador no 2o turno do Campeonato Municipal de Futebol de campo edicao 2013/2014, promovido por esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2014 | 1200.00 | 00011062524462 | WELLISON BENTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de arbitragem no 2o(segundo), Turno do Campeonato Municipal Edicao: 2013/2014, promovido por esta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2014 | 100.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de uma faixa com dizeres alusivos as matriculas da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2014 | 540.00 | 04426957000155 | S.O.S INJECAO ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas: Bomba de Combustivel, filtro da bomba e Sensor de Nivel, Destinados ao Veiculo S-10 de Placa MOR-2453/PB, Pertencente ao Gabinete do Prefeito, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2014 | 200.00 | 04426957000155 | S.O.S INJECAO ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sevico de Montagem, na bomba de combustivel no Veiculo S-10 de Placa MOR-2453/PB, Pertencente ao Gabinete do Prefeito, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2014 | 490.00 | 05299477000133 | OFICINA COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reboque da caminhonete S-10 de placa MOR 2453, pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2014 | 95.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 01/2014 (3377-1007) da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2014 | 200.00 | 00008992848412 | MARIA KELE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte escolar para estudar no curso de Pedagogia, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2014 | 2967.19 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2014 | 1.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2014 | 33284.93 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2014 | 12209.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2014 | 358.91 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IPVA, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2014 | 14.73 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70.009.549-9, em favor do Banco Santander, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2014 | 46.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeirode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2014 | 1626.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2014 | 149.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servicos de Ligacoes telefonicas, Destinadas a Assistencia Social deste Municipio. Referente ao Mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2014 | 21698.29 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2014 | 2224.20 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2014 | 9934.36 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2014 | 3620.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2014 | 7830.00 | 00026663306804 | Henrique Pereira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paralelepipedos para melhoramento do calcamento em frente ao ginasio poliesportivo O bacurau, no Loteamento Nova Conquista desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2014 | 54350.97 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2014 | 14617.73 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2014 | 16907.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2014 | 15834.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios como Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2014 | 840.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 175-70 R-13, destinado a manutencao do Fiat de placa OFG 4359, pertencente a secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2014 | 70.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento dianteiro, traseiro e balanceamento e montagem de pneus, do Fiat Uno de placa OFG 4359, pertencente a secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2014 | 55258.09 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2014 | 213210.59 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2014 | 15635.47 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos | Manter Educacao Basica de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2014 | 13857.19 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Programa EJA deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2014 | 18020.46 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profisisonais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2014 | 29315.25 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2014 | 15109.91 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2014 | 1431.39 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2014 | 45565.55 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2014 | 500.00 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de SOFTWARE para transparencia e publicacao de dados, em conformidade com a Lei no131/09, conforme contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado com esta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2014 | 1665.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-8, em favor do Banco do Brasil S/A, referente a publicacoes no Jornal A Uniao nos dias 02,05,07,09,12,15,19,21,23,26/11, e 07,17,19,21/12/2013, conforme comprovantes em anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2014 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-8, em favor do Banco do Brasil S/A, referente a publicacao no Diario Oficial nos dia 17/12/2013, conforme comprovantes em anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-8, em favor do Banco do Brasil S/A, referente a assinatura do Diario Oficial, validade de 01/01/2014 a 01/01/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2014 | 226.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-8, em favor do Banco do Brasil S/A, referente a publicacao no Diario Oficial, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2014 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-8, em favor do Banco do Brasil S/A, referente a publicacoes no Jornal A Uniao , conforme comprovantes em anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2014 | 5250.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e manutencao do Portal da Transparencia do Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com Pregao Presencial no0020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/02/2014 | 605.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Paes, Destinados ao Cafe da Manha dos Agentes de Limpeza (Garis), e o Pessoal da Garagem, Deste Municipio. Durante o Mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/02/2014 | 3750.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de hospedagem e manutencao do portal da transparencia do Municipio, sob endereco eletronico, no periodo de Janeiro a maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/02/2014 | 9000.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pesquisa de avaliacao da qualidade dos servicos e programas da Secretaria de Saude, Deste Municipio. Conforme Pregao Presencial No 00020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/02/2014 | 486.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica, Destinados a Secretaria de Administracao e Financas, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/02/2014 | 1612.40 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica, Destinados a Secretaria de Administracao e Financas, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0000246 | 03/02/2014 | 30020.17 | 09302546000171 | JK CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao na EscolaMunicipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, com construcao de baterias de banheiros e lavanderias, neste municipio de Dona Ines-PB, de acordo com o contrato23/2013. | 10062013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0000248 | 03/02/2014 | 4380.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a(Terceira) parcela do Plano Municipal de Saneamento Basico, Deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato No0085/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/02/2014 | 600.00 | 00045804737449 | JOAO EVANGELISTA GERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de locacao com o seu veiculo de Placa MNL-2495/PB, de Joao Pessoa/PB, a Dona Ines/PB, Para transportar mercadorias e equipamentos adquiridos para as atividades dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Equipar o Setor de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/02/2014 | 6000.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Moto Honda Fan CG 125, para o Conselho Tutelar deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/02/2014 | 724.00 | 00033456583800 | MARIA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Orientadora Social do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/02/2014 | 350.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/02/2014 | 2699.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-8, em favor do Banco do Brasil S/A, referente a publicacao no Diario Oficialdia 07,08,15,16,17,23,24,25/01/2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/02/2014 | 1620.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-8, em favor do Banco do Brasil S/A, referente a publicacao no Jornal A Uniao nos dias 07,15,16,22,23,24,28,30/01/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/02/2014 | 373.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a renovacao do Licenciamento 2014 do Veiculo de Placa MMZ-8521/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/02/2014 | 1800.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisa em malha algodao, para o fardamento escolar da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Adquirir Equipamentos para Educacao Infa ntil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/02/2014 | 3302.10 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador FLYPC Intermediario com Teclado/mouse, um XBOX 360 SLIM 250MG c/ KINECT + 3 jogos emb., um estabilizador 300VA SMS 60HZ, um Monitor LED 18.5 AOC WIDESCREEM VGA e uma impressoraHP Multifulcional Jato de tinta fax/Wireless, para escola Infantil Dona Gonzaga. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/02/2014 | 232.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a renovacao do Licenciamento 2014, o Veiculo Fiat Uno de Placa MNU-4012/PB, Pertncente a Secretaria de Assistencia Sosial, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/02/2014 | 1789.16 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente para as atividades do CRAS, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 06/02/2014 | 180.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01(Um) imovel residencial situado na Travessa Major Augusto Bezerra 62, onde reside o senhor Valderi Cosme da Silva, que perdeu sua residencia (moradia) em virtude das chuvas, ja que o mesmo residia em uma chopana de taipa, correspondente ao mes de janeiro/2014, de acordo com contrato de locacao de imovel residencial no011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Politica de Assistencia ao Idoso | Manut de Assistencia a Terceira Idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 06/02/2014 | 42.00 | 00009558754471 | DANILO MICHAEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de vinhetas de divulgacao das inscricoes das atividades par o Grupo de Idosos, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 06/02/2014 | 3282.90 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expidiente, Destinado ao SCFV, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 06/02/2014 | 140.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, Destinadas ao Veiculo Cacamba de Placa DNA-2435/PB, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 06/02/2014 | 501.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, Destinadas ao Veiculo Cacamba de Placa DNA-2435/PB, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/02/2014 | 1360.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02(Duas), Baterias Tudor 150Mvd, Destinado ao Onibus de Placa MOQ-7653, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/02/2014 | 1055.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para a manutencao do Veiculo Strada de Placa NPS-0146, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 07/02/2014 | 1080.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pneus 185-70r14l, Destinados ao Veiculo Strada de Placa NPS-0146/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/02/2014 | 245.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de alinhamento e cambagem, Destinados ao Veiculo Strada de Placa NPS-0146/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/02/2014 | 2656.94 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculados na secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 01/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 07/02/2014 | 1096.29 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculados na secretaria de educacao FUNDEB 60%, deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 01/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 07/02/2014 | 117.50 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e legumes para cantina desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2014 | 678.00 | 00049124129453 | LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilanica no predio da Sede da Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2014 | 678.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na manutencao na torre de televisao(Repitidora do Sinal de TV), Deste Municipio. Durante o Periodo de 07/01 a 07/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2014 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de publicidade institucional da Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2014 | 7212.58 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2014 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2014 | 7262.49 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC-53, de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2014 | 1110.35 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC-60, de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Confederacao Nacional de Municipios - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2014 | 111.37 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Projeto e Fiscalizacao da Quadra de Esportes da Escola Municipal Profa Luquinha, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2014 | 300.00 | 00002748317408 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de pequenos reparos no telhado da oficina da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, devido aos danos causados pelas recentes chuvas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2014 | 316.00 | 00006140317452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e retirada de entulhos das bocas de lobo da rua Jose Antonio da Silva, desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2014 | 250.00 | 00001955028419 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados na Limpeza do Banheiro Publico do Sitio Lagoa de Conzinha, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o o mes de janeiro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2014 | 678.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de podagem de arvores e limpeza das pracas publicas desta cidade de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2014 | 724.00 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como lavador dos Veiculos, Pertencente a Esta Edilidade, Durante o Mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2014 | 100.00 | 00015707513744 | MARIA VITORIA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2014 | 17.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho tutelar deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2014 | 3960.00 | 04759824000109 | J. G DE MORAES MEDEIROS-OTICA GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oculos para correcao destinados a pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2014 | 77.00 | 35496926000102 | BOMBONIERE SONHO DOCE- CELIA DA SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de festa, Destinados a Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/02/2014 | 724.00 | 00008900137484 | GILLIAN CANDIDO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de digitador de novos cadastros e recadastros do CAD Unico, Deste Municipio, Durante o Mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/02/2014 | 105.00 | 00008838814465 | ROBERTO ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de gravacao de CD com 20(Vinte), Faixas de Musicas e de Voz do Pastoril do Pro-Jovem Adolescente, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/02/2014 | 420.00 | 00008838814465 | ROBERTO ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de gravacao de CD da peca teatral da Lapinha do PETI, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/02/2014 | 724.00 | 00010342262408 | MARCOS ANTONIO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como digitador no sistema GESUAS de todas as familias cadastradas no Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, Deste Municipio. Com carga Horaria semanal de 40 horas, Durante o Mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/02/2014 | 620.00 | 00008992803745 | ELAINE CRISTINA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de costura e pintura do fardamento de toda a equipe de referencia do CRAS, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/02/2014 | 315.00 | 00006024816430 | HELIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na reforma de parede e colocacao de porta do almoxarifado do CRAS, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/02/2014 | 750.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(Um),Armario de cozinha para a Sede II do servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2014 | 630.00 | 00008434535408 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro na colocacao de ceramica no piso das salas de Convivencia, Sala de Artes, Sala de Musica e Sede II do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, DesteMunicipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/02/2014 | 1260.00 | 00080586201491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro na colocacao de ceramica no piso das salas de Convivencia, Sla de Artes, Sala de Musica e Sede II do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/02/2014 | 1960.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo para oficina de natacao e volei do servico de convivencia e fortalecimento de Vinculos, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/02/2014 | 749.00 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para a festa de acolhida do SCFV, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/02/2014 | 576.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 1o(Primeiro), Emplacamento da Moto Fan 125 cc. Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/02/2014 | 8000.00 | 03581177000117 | IMBRA- INDUST. BRAS.DE PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubo de 600 para tubulacoes da galeria no Loteamento Nova Conquista, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2014 | 435.00 | 12681144000130 | PROJECTA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubo tigre para construcao do calcamento em frente a Creche Maria Eugenia, localizada no Loteamento Nova Conquista desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000294 | 11/02/2014 | 11372.75 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para composicao do Kit. Escolar dos Alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/02/2014 | 455.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 13(Treze) Diarias como auxiliar de pedreiro na construcao do predio do Museu Municipal, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/02/2014 | 840.00 | 00080547508468 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de 12(Doze) Diarias como pedreiro, na construcao do Predio do Museu Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/02/2014 | 2947.00 | 12923447000111 | MADEREIRA CAVALCANTE - JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de Alvenaria, Destinados a Reforma do Centro Cultural, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/02/2014 | 2160.00 | 10705599000112 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telhas colonial maromb semi-art tipo russas, Destinado na reforma do centro cultural, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos | Manter Educacao Basica de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2014 | 1524.29 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de servidores do Programa EJA deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2014 | 3177.33 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2014 | 464.46 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2014 | 4992.21 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2014 | 286.63 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2014 | 6078.39 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2014 | 23453.16 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2014 | 1719.90 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/02/2014 | 3500.00 | 00005309797483 | TAMARA MONIQUE ALVES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de elaboracao de projeto para construcao de 01(Uma), Unidade Agroindustrial de Beneficiamento de Caju e castanha, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos para a Secret de Administ e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/02/2014 | 7963.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Equipamentos para os Predio Publicos, Deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/02/2014 | 8013.54 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculados na secretaria de administracao, deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/02/2014 | 29.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 16.437-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereriro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/02/2014 | 6.91 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70.009.549-0, em favor do Banco Santander, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2014 | 348.35 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2014 | 5828.43 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2014 | 1327.44 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2014 | 348.35 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2014 | 3631.44 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/02/2014 | 5750.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicoS de Engenharia para elaboracao de projetos e fiscalizacao de obras deste Municipio de Dona Ines/PB, Durante o Mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/02/2014 | 1798.72 | 08582322000106 | MAVIAEL ALVES MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de 09(Nove) 2a(Segunda), vias de Certidao de Obito, 398(Trezentos e noventa e oito), Autenticacoes e 47(Quarenta e sete), Reconhecimento de firma, cujo valores cobrado de acordo com a tabela de emolumentos extrajudiciais, Lei 5.672 de 17/11/1992, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/02/2014 | 150.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviccos prestados com seu veiculo Fiat de placa MOT 9196/PB, conduzindo a secretaria de servicos Militar deste Municipio para cidade de Joao Pessoa/PB, a fim de prestar contas do mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/02/2014 | 1890.00 | 00005332157495 | FELIPE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de 27(Vinte e Sete), Diarias de Pintor no Predio da Prefeitura Municipal deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/02/2014 | 2300.00 | 00007419755485 | LUIZ CAMILO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como carpinteiro em diversos Predios Publicos, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/02/2014 | 37.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/02/2014 | 225.00 | 00093363036434 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias para o seminario final do Programa Nacional de Alfabetizacao na Idade Certa(PNAIC), Na Cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/02/2014 | 225.00 | 00002855813417 | MARIA DE LOURDES NEVES DE LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias para o seminario final do Programa Nacional de Alfabetizacao na Idade Certa(PNAIC), Na Cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/02/2014 | 3200.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Engenheiro Civil no acompanhamento, fiscalizacao e monitoramento da obra da quadra de esporte da escola Professora Luquinha deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/02/2014 | 1189.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de combustivel(GASOLINA), Destinado ao Veiculo Fiat Uno de Placa NPY-9134/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/02/2014 | 1252.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de combustivel(GASOLINA), Destinado ao Veiculo Fiat Uno de Placa OFG-4369/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/02/2014 | 565.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de combustivel(GASOLINA), Destinado ao Veiculo Onibus Vermelho de Placa MMZ-8521/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/02/2014 | 426.56 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de combustivel(DIESEL), Destinado ao Veiculo Ducato de Placa NPV-7563/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/02/2014 | 629.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a renovacao do Licenciamento 2014 do Veiculo de Placa NPV-7563/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/02/2014 | 373.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a renovacao do Licenciamento 2014 do Veiculo de Placa MOQ-7653/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/02/2014 | 373.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a renovacao do Licenciamento 2014 do Veiculo de Placa OFB-6426/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/02/2014 | 360.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a renovacao do Licenciamento 2014 do Veiculo de Placa NPY-9134/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000346 | 12/02/2014 | 1030.95 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de combustivel(GASOLINA), Destinado ao Veiculo Fiat Strada Placa NPS-0146/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/02/2014 | 1300.00 | 00071334432449 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Diarias de Seguranca na cobertura dos 80(Oitenta), Anos da festa do Padroeiro Sao Sebastiao, Deste Municipio nos dias 15,16,17,18 e 19 de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/02/2014 | 1800.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Arbitro e auxiliar de arbitragem no 2o(Segundo), Turno no Campeonato Municipal Edicao: 2013/2014, Promovido por esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/02/2014 | 1800.00 | 00009715211402 | PAULO ROBERTO GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Arbitro e auxiliar de arbitragem no 2o(Segundo), Turno no Campeonato Municipal Edicao: 2013/2014, Promovido por esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/02/2014 | 600.00 | 00002304151485 | José Paulino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MNX 8342/PB, transportando pessoal de apoio (seguranca) nas festividades de 80 anos na Tradicional Festa de Padroeiro de Sao Sebastiao, realizada em praca publica, nos dia 15,16,17,18 e 19 de janeiro do corrente ano, nesta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000374 | 12/02/2014 | 40822.60 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kits escolar para distribuicao com alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000348 | 12/02/2014 | 1508.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de combustivel(GASOLINA), Destinado ao Veiculo de Placa MOR-2453/PB, Pertencente ao Gabinete do Prefeito, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000347 | 12/02/2014 | 73.66 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de combustivel(GASOLINA), Destinado Moto de Placa MOW-7209/PB, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000349 | 12/02/2014 | 865.07 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de combustivel(GASOLINA), Destinado ao Motor do Carro PIPA, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000350 | 12/02/2014 | 189.17 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de combustivel(DIESEL), Destinado a Oficina da garagem, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000351 | 12/02/2014 | 1841.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de combustivel(DIESEL S-10), Destinado ao Caminhao PIPA, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000352 | 12/02/2014 | 1183.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de combustivel(DIESEL S-10), Destinado a Cacamba, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000353 | 12/02/2014 | 1187.93 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de combustivel(DIESEL), Destinado a Cacamba de Placa DNA-2435/PB, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000354 | 12/02/2014 | 467.89 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de combustivel(DIESEL), Destinado ao Trator 4x4 Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000355 | 12/02/2014 | 698.15 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de combustivel(DIESEL), Destinado ao Trator 4x2 Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000356 | 12/02/2014 | 874.04 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de combustivel(DIESEL), Destinado ao Trator 4x2 Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000357 | 12/02/2014 | 452.64 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de combustivel(DIESEL), Destinado ao Trator 4x4 Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000358 | 12/02/2014 | 599.26 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de combustivel(DIESEL), Destinado ao Trator 4x4 Pertencente ao Departamento de Agricultura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000359 | 12/02/2014 | 819.67 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de combustivel(DIESEL), Destinado ao Trator 4x4 Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000360 | 12/02/2014 | 2238.60 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de combustivel(DIESEL), Destinado a Retroescavadeira Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000361 | 12/02/2014 | 2496.90 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de combustivel(DIESEL), Destinado a Patrol Nova Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000362 | 12/02/2014 | 1756.44 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de combustivel(DIESEL), Destinado Cartepilha Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/02/2014 | 926.82 | 00004078515428 | RICARDO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Motorista no Departamento de Infra-Estrutura deste Municipio. Durante o Mes de Janeiro de 2014. Aja vista o Motorista Efetivo da funcao, encontra-se de Licenca para tratar de Interesse Particular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/02/2014 | 3600.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico com o seu caminhao PIPA, de Placa CLJ-4941/PB, No transporte de Agua para as Pessoas carentes dos Sitio Oiticica e Serra do Sitio, na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/02/2014 | 375.90 | 34151100004209 | SOTREQ CAT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao Pecas(PONTA), Destinadas a Oficina da Garagem, Desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000373 | 12/02/2014 | 780.10 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de combustivel(Gasolina), Destinado ao Fiat Uno de Placa MNU-4012/PB, Pertencente a Secretaria de Assistencia Social, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/02/2014 | 400.00 | 00002435332416 | MARIA JOSE DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas na realizacao de exames nao acobertados pelo (SUS), Ja que se trata de pessoas carente Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/02/2014 | 96.75 | 12681144000130 | PROJECTA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de junta de dilatacao, para execucao do piso do predio onde funciona a fabrica de confeccoes referenciada pelo o CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Adquirir Veiculos e Equipamentos para o Setor de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/02/2014 | 3500.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(Um), Guincho e 01(Uma), Prensa Hidraulica, Destinada a Oficina da Garagem, Desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/02/2014 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com par de placas reflet (tarj Inclus) do veiculo S-10 de placa MOR, pertencente a o Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/02/2014 | 10.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/02/2014 | 160.00 | 00008314684406 | TARCISIO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no trasnporte conduzindo o tesoureiro para cidade de Pirpirituba/PB, para tratar de assuntos de interesse desta administracao Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/02/2014 | 500.00 | 00010727219456 | ANDERSON ESPERIDIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao do informativo constituicional desta administracao Publica no05, na zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/02/2014 | 550.00 | 00004281041427 | MARIA APARECIDA MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo e distribuicao de lanches para os funcionarios desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/02/2014 | 216.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais e telematicos prestados a este Municipio, de acordo com contrato no9912311240, firmado entre Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos e esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, conforme fatura no0000015704 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/02/2014 | 2000.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de locacao do veiculo de placa MNM-2488/PB, no transporte de mudancas de pessoas carentes deste Municipio, para as Cidades de Campina Grande e Joao Pessoa/PB, Durante o Mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/02/2014 | 57.69 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/02/2014 | 500.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao de informativo constitucional desta administracao publica no05, zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 14/02/2014 | 34.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/02/2014 | 300.00 | 00040423883453 | EUNICE PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo de sua propriedade de placa KQV 0194/PB, no transporte conduzindo equipes de futebol para amistosos Municipais, da zona rural para zona urbana, nos meses de novembro e dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/02/2014 | 470.00 | 00044693362468 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para os segurancas nas festa em comemoracao aos 80 anos de Sao Sebastiao e Santa Ines,realizada nos dias 15,16,17,18,19 de janeiro do corrente ano, na Praca Nivaldo Candido Bairro Nova Conquista, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/02/2014 | 300.00 | 00042222680468 | JOSE BELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca na festa do Padroeiro Sao Sebastiao, nos dias 15 e 16 de janeiro do corrente ano, na Praca Nivaldo Candido Bairro Nova Conquista, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/02/2014 | 250.00 | 00016026121889 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca no Ginasio Poliesportivo, nos dias 15 e 16,17,18 e 19 de janeiro do corrente ano, na Praca Nivaldo Candido Bairro Nova Conquista, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 14/02/2014 | 300.00 | 00004160283497 | ADEILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de limpeza e remocao de matos no terreno onde funcionava a Creche Pre-Escola Maria Eunice, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/02/2014 | 481.27 | 00431274000135 | CASA TUDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais plasticos, Destinados a Creche Maria Eugenia, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/02/2014 | 572.40 | 17198527000175 | B.L.H COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de artigos de vestuarios, Destinados a Creche Maria Eugenia, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/02/2014 | 197.25 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos infaties, Destinados a Creche Maria Eugenia, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/02/2014 | 500.00 | 00075309602453 | CLOVIS PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao publica do Trio de Forro Trio Paraibano, no palco principal no dia 15 de janeiro do corrente ano, em comemoracao aos 80 anos da Festa de Scao Sebastiao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/02/2014 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/02/2014 | 300.00 | 00003244323480 | ROSILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Mercado Publico deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/02/2014 | 200.00 | 00010525775471 | JOALDO SILVA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos na estrada vicinal do sitio Sao Luiz, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/02/2014 | 2462.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Energia Eletrica, Destinados ao Cemiterio Publico, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/02/2014 | 887.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Energia Eletrica, Destinados ao Cemiterio Publico, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/02/2014 | 300.00 | 00003358965457 | SINVAL LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de matos na estrada vicinal do sitio caicara, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/02/2014 | 2700.00 | 00008003592402 | PAULO DA CUNHA TORRES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de locacao de trator com grade Aradora de sua propriedade, a Disposicao desta Prefeitura, para corte de terras de agricultores carentes deste Municipio. Durante o periodo de 25 de Janeiro a 10 de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 14/02/2014 | 4111.75 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 14/02/2014 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Energia Eletrica, Destinados ao Cemiterio Publico, Deste Municipio. Durante o Mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/02/2014 | 150.00 | 00001622121430 | TAMIRES RITCHELLY AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte para cidade do Rio de Janeiro/RJ, em busca de emprego, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/02/2014 | 300.00 | 00002720551740 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para exames que o Sus (Sistema Unico de Saude), nao acoberta, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/02/2014 | 600.00 | 00008538498460 | JONATHAN MAGAYWER BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e alimentacao durante o periodo nos estudos na area de Teologia, correspondente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 14/02/2014 | 600.00 | 00007230738482 | JOSE RICARDO RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e alimentacao durante o periodo nos estudos na area de Teologia, correspondente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 14/02/2014 | 754.35 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com medicamentos, Conforme Parecer Social e Determinacao Judicial Processo No 0000942-30.2013.815.0601, Ja que se trata de Pessoa Carente deste Municipio. Referente o Mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 17/02/2014 | 150.00 | 00000902012487 | BENEDITO PEDRO PINHEIRO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01(Um), Imovel(casa residencial), para familia da senhora Elisangela Leal da Costa, Ja que se trata de pessoa carente, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 17/02/2014 | 500.00 | 03158638000143 | ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL DE BELEM(ABRIGO BOM PASTOR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao conforme Convenio firmado entre as partes, Correspondente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 17/02/2014 | 500.00 | 07931792000167 | BELO GEANE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cantoneira abas iguais, rebite de repuxo aluminio e perfil trilho superior QD LV), para instalacao eletrica do predio onde funciona a fabrica de confeccoes referenciada pelo o CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/02/2014 | 400.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa, referente aos meses de novembro e dezembro/2013, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/02/2014 | 18.47 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/02/2014 | 2500.00 | 00010336043481 | RENAN NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na construcao da calcada de passeio, no Loteamento Nova Cidade, Durante o Mes de Janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/02/2014 | 450.00 | 00001508274401 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos na estrada vicinal do sitio lajedo preto, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 18/02/2014 | 1874.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia eletrica de predios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 18/02/2014 | 270.00 | 00005698070423 | JOSE FORTUNATO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de limpeza de mato na Escola Municipal Infantil Prof. Maria Eugenia, Localizada no Bairro Nova Conquista, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/02/2014 | 76.76 | 02449992040972 | VIVO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 02/2014 3377-1003, do Gabinete do Prefeito, deste Municipio de Dona Ines/Pb, referente a chamadas de longa distancia Nacional Vivo 15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/02/2014 | 2128.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Energia Eletrica, Destinados aos Predios Proprios, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/02/2014 | 1300.00 | 00007964863797 | Sebastião Miro da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado com o seu veiculo Fiat Uno de Placa MNJ-6082/PB, Conduzindo o Diretor do Departamento de Recurso Humanos Deste Municipio. para as Cidades de Baneneiras, Guarabira e Joao Pessoa/PB Parartratar de assuntos de Interesse Desta Administracao Deste Municipio. Durante o Mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/02/2014 | 1800.00 | 00003244464467 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa OEX 1294/PB, conduzindo secretario de Administracao e Financas deste Municipio para as cidades de Bananeiras/PB, Pirpirituba, Guarabira e Joao Pessoa/Pb, nos meses de dezembro/2013 e janeiro do corrente ano, resolver assuntos de interesse da administracao junto a diversos orgaos publicos localizados naquelas cidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/02/2014 | 417.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 01/2014 3377-1058, da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/Pb, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/02/2014 | 5051.89 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 31/12/213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/02/2014 | 387.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 18/02/2014 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/02/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-8, em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/02/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de SOFTWARE para transparencia e publicacao de dados, em conformidade com a Lei no131/09, conforme contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/02/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado com esta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/02/2014 | 3205.62 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Impresp de responsabilidade desta Edilidade,conforme parcela de numero 04/240 e guia de recolhimento no022/2014 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/02/2014 | 1706.20 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Impresp de responsabilidade desta Edilidade,conforme parcela de numero 04/240 e guia de recolhimento no024/2014 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades da Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/02/2014 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/02/2014 | 128.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 01/2014 3377-1003, do Gabinete do Prefeito, deste Municipio de Dona Ines/Pb, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/02/2014 | 3205.62 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Impresp de responsabilidade desta Edilidade,conforme parcela de numero 04/240 e guia de recolhimento no021/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/02/2014 | 1706.20 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Impresp de responsabilidade desta Edilidade, referente ao exercicio de Setembro/2010 e Fevereiro/2013, conforme parcela de numero 04/240 e guia de recolhimento no023/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/02/2014 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/02/2014 | 118.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica (3377-1027) da secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21. Durante o Mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/02/2014 | 1004.40 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material de Informatica, Destinados a Creche Maria Eugenia, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/02/2014 | 1390.00 | 11458423000176 | PAULO P DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chapas galvanizadas, Destinadas a Oficina da Garagem, Desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/02/2014 | 5227.50 | 11900537000124 | Tipografia Moderna Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de impressos destinados a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/02/2014 | 315.00 | 00008992849494 | JANILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na dedetizacao das Sedes I e II do SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo e do CRAS, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/02/2014 | 1145.40 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica, Destinado a Secretaria de Assintencia Social, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/02/2014 | 210.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de pintura das salas de danca e teatro do SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/02/2014 | 1014.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatic para o telecentro, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2014 | 1718.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, Destinados a Sede II do SCFV, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/02/2014 | 1281.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios(Lanche), Destinados a Sede I do SCFV, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/02/2014 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para o CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/02/2014 | 1299.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de Limpeza, Destinados a Oficina da Garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/02/2014 | 498.90 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Limpeza, Destinados ao Matadouro Publico, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/02/2014 | 250.00 | 00097919500400 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no roco de mato na Escola Municipal Prof. Josefa Vicente dos Santos, Localizada no Sitio Boa Vista, Neste Municipio. Durante o Mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/02/2014 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema de lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02 megas, para secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/02/2014 | 556.10 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Limpeza, Destinados ao Ginasio de Esporte, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/02/2014 | 641.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Limpeza, Destinados ao Estadio de Futebol, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/02/2014 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/02/2014 | 1998.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-8, em favor do Banco do Brasil S/A, referente a publicacao no Diario Oficialdia 22,28,30/01/2014, e 04,08/02/2014, conforme comprovantes em anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/02/2014 | 3172.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de adaptadores wireles 150MB, e toners Brother TN580/CC530A/CC531A/CC532A/CC533A e HP 49A, para atender as necessidades da secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/02/2014 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema de lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02 megas, para secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/02/2014 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema de lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02 megas, para secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/02/2014 | 2296.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, Destinados a Cantina da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/02/2014 | 2213.20 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Limpeza, Destinados a Cantina Desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/02/2014 | 497.69 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 16.437-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereriro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/02/2014 | 5.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/02/2014 | 5055.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/02/2014 | 6595.02 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 31/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/02/2014 | 1.57 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70.009.549-0, em favor do Banco Santander, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Adquirir Equipamentos para Educacao Infa ntil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/02/2014 | 1665.90 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Informatica, Destinados a Creche Maria Eugenia, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000472 | 24/02/2014 | 8489.05 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPS 2890/PB, e LUY 8680/PB, no transporte de estudantes matriculados na rede Municipal e estadual de ensino da localidade rural do sitio Umarizinho e Serol, Sendo Sitio Umarizinho nos Turnos: Manha e Noite e Sitio Serol nos Turnos: Manha, Tarde e Noite, para as escolas da Zona Urbana desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo contrato No 00025/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000473 | 24/02/2014 | 6173.30 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo de Placa-HUB-6528/PB, Para Transportar estudantes matriculados nas redes Municipal e Estadual de ensino das localidades rurais dos Sitios Oiticica, Estreito, Volta, Cachoeirinha, Olho DAgua, Mela bode, Serra do Sitio I e II e Lagedo Preto, e para as Escolas da zona Urbana deste Municipio de Dona Ines/Pb,de acordo com contrato no0034/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000474 | 24/02/2014 | 2750.32 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa NNS 3403-NR, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade rural do sitio Fazenda Sitio e Caco, deste municipio de Dona Ines/PB,de acordo com contrato No 00027/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000475 | 24/02/2014 | 3993.00 | 00007306321480 | LEONCASTRO PINEHRIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MMV-7906/PB, Para transportar estudantes matriculados nas redes Municipais e Estaduais de Ensino das localidades rurais dos Sitio: Bilinguim e Carnauba, para as Escolas da zonaUrbana deste Municipio de Dona Ines/PB, no turno da tarde de acordode acordo com contrato No 00031/2013-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000476 | 24/02/2014 | 3001.55 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa JOZ-1614-PB, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade rural do sitio Varzea Grande para a Escola do Sitio Cozinha Para as Escolas da zona urbana, deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com Contrato No0026/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/02/2014 | 3860.64 | 00010070758484 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNU-7187/PB, Para transprotar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de ensino da localidade rural do Sitio Pedra Lisa para a Escola do Sitio Pimenta deste municipio de Dona Ines/PB, durante os horarios tarde e Noite,de acordo com Contrato No 00033/2013-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000478 | 24/02/2014 | 4485.69 | 00080586309420 | NILTON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNF 7685-PB, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade rural do sitio Assentamento Tanques e Pedra Lavrada para as Escolas da Zona urbana,Conforme Contrato No 00035/2013-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/02/2014 | 2976.50 | 00080584268491 | MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNE-4568, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade rural do Sitio Boa Vista, para as Escolas da zona urbana, deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato No 00032/2013-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/02/2014 | 3137.04 | 00034288260434 | JOSE IVONEI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu onibus de placa BTS 9173, no transporte de estudantes das localidades rurais dos sitios Pimenta, pedra lisa e canafistula matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no028/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/02/2014 | 110.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes para compor o lanche de atividade de abertura do SCFV, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/02/2014 | 575.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cilindro p/ uso Brother TN580, para manutencao da maquina copiadora pertencente a secretaria de administracao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/02/2014 | 680.00 | 00002042242411 | SEVERINO BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro na reposicao de calcamento nas Avenidas: Manoel Pedro, Major Augusto Bezerra, e ruas: Jose Paulino, Praca do Trabalhador, profo Odilon Matias de Araujo, Presidente Joao Pessoa e Jose Carolino, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 16.437-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereriro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/02/2014 | 100.00 | 00017812989801 | LUCIENE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio na viagem com destino a Joao Pessoa/PB, para obter tratamento de saude em hospitais daquela cidade, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/02/2014 | 1000.00 | 70025887000158 | FUNERARIA BOM JESUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias, mortalhas e translado de funebre de pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/02/2014 | 80.00 | 08623238000185 | COLEGIADO EST. DE GESTORES MUN. DE ASSIST. SOCIAL-COEGEMA/SE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao para a Secretaria de Assistencia Social, Participar do Encontro Regional do CONGEMAS/Regiao Nordeste em Ilheus na Banhia, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/02/2014 | 65.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(Uma), Diaria para participar da reuniao de Diretoria do COEGEMAS-PB, No dia 21 de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/02/2014 | 1556.70 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, Destinados a Sede do SCFV, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/02/2014 | 2450.00 | 00087884968487 | ARIELE PACIFICO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao e transportacao de pedras graniticas, com caminhao mercedes de placa KJB 8511/PB, para reposicao de calcamento de diversas ruas desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/02/2014 | 935.00 | 00039602087404 | Damião Luiz Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reposicao de calcamento nas Avenidas Manoel Pedro e Major Augusto Bezerra, e nas ruas: Jose Paulino, Praca do Trabalhador, profo Odilom Matias de Araujo, Presidente Joao Pessoa e Jose Carolino, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/02/2014 | 1299.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator 4x2, pertencente a secretaria de agricultura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000483 | 25/02/2014 | 3700.00 | 00002304151485 | José Paulino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu onibus de placa MNX 8342/PB, no transporte de estudantes Universitarios deste Municipio de Dona Ines/PB, para a cidade de Bananeiras/PB, no turno da tarde, de acordo com contrato no030/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000484 | 25/02/2014 | 3700.00 | 00003967058476 | José Jeffson Teixeira Esperidião | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa HZZ 3744, no trasporte de estudantes Universarios deste Municipio para cidade de Bananeiras/PB, de acordo com contrato no029/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000494 | 25/02/2014 | 14344.85 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do ensino Fundamental, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000495 | 25/02/2014 | 2590.10 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do (EJA), deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000496 | 25/02/2014 | 941.50 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do QUILOMBOLA, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000497 | 25/02/2014 | 3023.10 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos daCreche, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000498 | 25/02/2014 | 4469.80 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da Pre-Escola, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/02/2014 | 80.00 | 08623238000185 | COLEGIADO EST. DE GESTORES MUN. DE ASSIST. SOCIAL-COEGEMA/SE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao do Prefeito Constitucional deste Municipio, para participar do Encontro Regional do CONGEMAS/Regiao Nordeste em Ilheus na Bahia, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/02/2014 | 600.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Pedreiro na construcao de uma parede de 15 Metros, retirada de 02(Duas), Janelas, nivelamento de um piso e colocacao de forro na Creche Pre-escola Maria Eunice, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/02/2014 | 750.00 | 00002727578458 | ADRIANO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na pintura de traves, demarcacao do piso da quadra de esporte e tabelas de basquete da area de recreacao coberta da Escolas, Professora Maria Ferreira da Costa, Localizada no Sitio Cozinha e Senador Humberto Lucena, Localizada na Zona Urbana Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/02/2014 | 495.00 | 00026663306804 | Henrique Pereira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu caminhao Mercedes Benz (carro pipa) de placa MMS 4539/PB, no transporte de 03 (Tres) carradas d agua para a Escola a Escola Senador Humberto Lucena, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/02/2014 | 750.00 | 00005228178406 | JOSEILTON DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao de pedras graniticas, para construcao do muro de contorno do centro Cultural, localizado na Av. Major Augusto Bezerra, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/02/2014 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/02/2014 | 1036.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica, Destinado a Secretaria de Assintencia Social, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/02/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas no Sistema de Convenios-SISCONV, acompanhamentos dos contratos com recursos Federal junto a Caixa Economica e recurso Estadual, no periodo de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/02/2014 | 3824.80 | 05875542000121 | MUNDIAL TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens aereas, destinadas ao Sr. Prefeito e Secretaria Municipal de Assistencia Social, para participar do Encontro Regional do CONGEMAS/ Regiao Bordeste Ilheus na Bahia, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IPVA, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 16.274-4, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 16.437-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereriro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/02/2014 | 65.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(Uma), Diaria para participar da 1a(Primeira), capacitacao do selo UNICEF, na Cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/02/2014 | 161.90 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS P/ FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas para os Fogoes da Creche Maria Eugenia, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2014 | 650.00 | 00045804737449 | JOAO EVANGELISTA GERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MNL 2495/PB, de Joao Pessoa/PB a Dona Ines/PB, transportando mercadorias e equipamentos adquiridos pela Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/02/2014 | 2000.00 | 08255082000127 | AG ENGENHARIA ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da caminhonete S-10 de plaa MOR 2453, pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2014 | 17777.11 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2014 | 15834.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2014 | 38835.81 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2014 | 1431.39 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2014 | 10409.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2014 | 29841.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos | Manter Educacao Basica de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2014 | 10532.90 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa EJA deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2014 | 10313.94 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2014 | 162117.06 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2014 | 40799.89 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2014 | 18655.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2014 | 13145.31 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2014 | 300.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Locacao de 3(Tres), Tendas 4x4 tipo chapeu de Brucha, para o evento realizado em comemoracao ao dia da Mulher, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2014 | 1707.70 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2014 | 15030.68 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2014 | 14268.34 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2014 | 3620.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2014 | 50525.19 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2014 | 14362.14 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2014 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de producao de Sport. Institucional a ser veiculado em Emissora de Radio. Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2014 | 2147.37 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2014 | 1.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2014 | 28577.18 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2014 | 12982.66 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2014 | 1750.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria (Pagamento eletronico dos funcionarios),conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/03/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de SOFTWARE para transparencia e publicacao de dados, em conformidade com a Lei no131/09, conforme contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 05/03/2014 | 118.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 05/03/2014 | 10.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta recursos diversos em favor do Banco do Brasil, Durante o Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 05/03/2014 | 11.11 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70.009.549-9 em favor Banco Santander, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 05/03/2014 | 12514.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia Eletrica da Iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 05/03/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia Eletrica da Iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 05/03/2014 | 408.00 | 40762486000381 | ORIOSVALDO FREIRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(Uma), Bateria de 70Ah. Destinado ao Veiculo S-10, Pertencente ao Gabinete do Prefeito, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 05/03/2014 | 514.97 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o seguro do veiculo S-10 de Placa MOR-2453/PB, Pertencente ao Gabinete do Prefeito, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/03/2014 | 1000.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aluguel e equipamentos de som para as festividades carnavalesca, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/03/2014 | 1658.00 | 00012714790879 | JOSE BENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na preparacao de lanches e organizacao dos camarotes das bandas nas festividades dos 80 anos da tradicional festa dos padroeiros Sao Sebastiao e Santa Ines, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/03/2014 | 360.00 | 00004265110428 | MARIA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina e figado, Destinados a Creche Dona Gonzaga, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/03/2014 | 2000.00 | 00067660991434 | NELSON DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como eletricista no predio onde funcionava o antigo matadouro publico, Localizado na Rua: Presidente Joao Pessoa, s/n, Pertencente a este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/03/2014 | 1100.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de reboque, e transporte da pa carregadeira, Local Joao Pessoa/PB, Destino Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/03/2014 | 926.82 | 00004078515428 | RICARDO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Motorista no Departamento de Infra-Estrutura deste Municipio. Durante o Mes de Fevereiro de 2014. Aja vista o Motorista Efetivo da funcao, encontra-se de Licenca para tratar de Interesse Particular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/03/2014 | 200.00 | 00077364333720 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de uma protese dentaria, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/03/2014 | 300.00 | 00004680966475 | EDILSON FAUSTINO QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/03/2014 | 300.00 | 00004194321405 | MARLENE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com tratamento de saude (exames medicos) que o SUS nao acoberta, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/03/2014 | 605.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de paes para compor o cafe da manha dos Agentes de Limpeza (garis), e o pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/03/2014 | 335.00 | 09285750000121 | SERVICO N.DE REGISTRO-HENRIQUE L.DACOSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no registro de Imovel (doacao de um terreno), deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 06/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IPOVA favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 06/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 16274 FMASSCFV. em favor do Banco do Brasil, Durante o Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 07/03/2014 | 157.50 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na pintura de 02(Duas), faixas para a caminhada do SCFV, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 07/03/2014 | 2047.50 | 00010727219456 | ANDERSON ESPERIDIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de 150(Cento e Cinquenta), camisas para os usuarios do SCFV, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/03/2014 | 18.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho tutelar deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/03/2014 | 995.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, Destinados aos Predios Publicos, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/03/2014 | 250.00 | 10678247000115 | MG PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vulcanizacao de Pneus da Retroescavadeira, pertencente a secretaria de agricultura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/03/2014 | 80.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para a manutencao do Veiculo Ducato de Placa NPV-7563/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/03/2014 | 5389.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, Destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/03/2014 | 250.00 | 00001955028419 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos banheiros publicos localizados na comunidade do sitio Cozinha deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de fevereiro/2014, conforme contrato no18/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/03/2014 | 724.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de podagem de arvores e limpeza das pracas publicas desta cidade, correspondente ao mes de fevereiro/2014, de acordo com contrato no009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/03/2014 | 724.00 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, lavando veiculos pertencente a esta Edilidade, de acordo com contrato no17/2014, durante o mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/03/2014 | 7958.45 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cestas basicas, Destinadas a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2014 | 724.00 | 00008900137484 | GILLIAN CANDIDO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de digitador de novos cadastros e recadastros do CAD Unico, Deste Municipio, Durante o Mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/03/2014 | 3500.00 | 00008423433420 | CAMILA ISABELLE SALES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de 50%(cinquenta), restante dos servicos de diarias de Seguranca nas comemoracoes dos 80(Oitenta) anos da Festa do Padroeiro se Sao Sebastiao, nos dias 15,16,17,18 e 19 de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/03/2014 | 1448.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motoboy a disposicao da secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato 014/2014, correspondente ao periodo de 06 de janeiro a 06 demarco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/03/2014 | 926.82 | 00004316539418 | JOSE AILTON CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista, no periodo de 10 de fevereiro a 10 de marco/2014, de acordo com contrato no40/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/03/2014 | 678.00 | 00049124129453 | LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia do predio da Sede da Prefeitura deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de fevereiro do corrente ano, de acordo com contrato no57/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/03/2014 | 724.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na manutencao na torre de televisao(Repitidora do Sinal de TV), Deste Municipiode Dona Ines/PB, de acordo com contrato no18-B/2014, correspondente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/03/2014 | 300.00 | 00002748317408 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de pequenos reparos no telhado do arquivo desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/03/2014 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de publicidade institucional da Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Confederacao Nacional de Municipios - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2014 | 2939.64 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2014 | 7262.49 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC53 de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2014 | 1118.84 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC60 de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IGDBF, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2014 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta CRAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/03/2014 | 10.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta recursos diversos em favor do Banco do Brasil, Durante o Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2014 | 22.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/03/2014 | 1017.75 | 04670050000137 | MAISON D MEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados, Destinados a Festa de Sao Sebastiao e Santa e Ines, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/03/2014 | 285.00 | 11900537000124 | Tipografia Moderna Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de carimbo automatico/ madeira, destinados a secretaria e Administracao e Finnacas, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IPVA favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/03/2014 | 530.68 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/03/2014 | 150.00 | 00004227510490 | MARIA EUNICE DE MENEZES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Equipar o Setor de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/03/2014 | 2596.40 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos para o centro de capacitacao permanente, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Equipar o Setor de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/03/2014 | 3267.81 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Ar. Condicionado, Destinado ao Programa Bolsa Familia, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/03/2014 | 100.00 | 00007563177469 | MARIA APARECIDA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com aquisicao de material de construcao, para realizacao de pequenos reparos de urgencia em sua residencia devido aos danos causados pelas chuvas, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/03/2014 | 100.00 | 00015707513744 | MARIA VITORIA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com realizacao de exames laboratotiais, que o SUS nao acoberta, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/03/2014 | 300.00 | 00007503810785 | ANTONIO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de uma passagem com destino a Sao Paulo/SP em busca de emprego, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/03/2014 | 883.32 | 11889763000151 | IRRICAMP. IRRIGACAO C. GRANDE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fio de Nylon e Herbicida, Destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/03/2014 | 4206.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Oficina da garagem, Desta Prefeitura para a Manutencao dos Veiculos, Pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/03/2014 | 4067.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, Destinadas a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/03/2014 | 300.00 | 00002333578408 | ANDRE BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/03/2014 | 2968.60 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/03/2014 | 3616.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/03/2014 | 500.00 | 00005474255896 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na organizacao de planejamento e Assessoria na Secretaria de Esporte Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/03/2014 | 225.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Filtros Lubrificantes, Destinados a Oficina da Garagem para a Manutencao dos Veiculos, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/03/2014 | 1849.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oleo para motor a Diesel, Destinados a Oficina da garagem, para a manutencao dos Veiculos, Pertencentes a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/03/2014 | 600.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oleo Lubrificantes a Motor a GASOLINA, Destinados a Oficina da Garagem para a Manutencao dos Veiculos, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/03/2014 | 2415.00 | 11900537000124 | Tipografia Moderna Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de impressos destinados a Rede Municipal de Ensino deste Municipio Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/03/2014 | 724.00 | 00009375932494 | FRANCIJANIA VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora na Escola Municipal Infantil Professora Maria Eugenia, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no062/2014, correspondente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/03/2014 | 724.00 | 00010112376444 | NIEDJA RAISSA DOS SANTOS MECEDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora na Escola Municipal Infantil Professora Maria Eugenia, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no062/2014, correspondente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/03/2014 | 724.00 | 00004694984470 | JOSEANE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora na Escola Municipal Infantil Professora Maria Eugenia, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no062/2014, correspondente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/03/2014 | 724.00 | 00009558758469 | GILKA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora na Escola Municipal Infantil Professora Maria Eugenia, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no062/2014, correspondente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/03/2014 | 724.00 | 00010337760411 | FABIO JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora na Escola Municipal Infantil Professora Maria Eugenia, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no062/2014, correspondente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/03/2014 | 3200.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Engenheiro Civil no acompanhamento, fiscalizacao e monitoramento da obra da quadra de esporte da escola Professora Luquinha deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/03/2014 | 465.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne cha de dentro para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/03/2014 | 1380.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para participar do encontro regional do CONGEMAS/Regiao Nordeste. ILHEUS/BA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/03/2014 | 754.35 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com medicamentos, Conforme Parecer Social e Determinacao Judicial Processo No 0000942-30.2013.815.0601, Ja que se trata de Pessoa Carente deste Municipio. Referente o Mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/03/2014 | 100.00 | 00011120140471 | ALENILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro/RJ em busca de emprego, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/03/2014 | 180.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01(Um) imovel residencial situado na Travessa Major Augusto Bezerra 62, onde reside o senhor Valderi Cosme da Silva, que perdeu sua residencia (moradia) em virtude das chuvas, ja que o mesmo residia em uma chopana de taipa, correspondente ao mes de fevereiro/2014, de acordo com contrato de locacao de imovel residencial no011/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/03/2014 | 724.00 | 00033456583800 | MARIA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Orientadora Social do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, Deste Municipio. Durante 10 de fevereiro a 10 de Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/03/2014 | 200.00 | 00007411580430 | FRANSUELLY ACELINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio de transporte e alimentacao durante o periodo do curso de enfermagem, na cidade de Joao Pessoa/PB, correspondente ao mes de fevereiro/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/03/2014 | 540.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para participar do encontro regional do CONGEMAS/Regiao Nordeste-ILHEUS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/03/2014 | 150.00 | 00009071755460 | LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos para tratamento de saude, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/03/2014 | 100.00 | 00008453194424 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos nao acobertados pelo SUS, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/03/2014 | 724.00 | 00010342262408 | MARCOS ANTONIO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como digitador no sistema GESUAS de todas as familias cadastradas no Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, Deste Municipio. Com carga Horaria semanal de 40 horas, Durante o Mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/03/2014 | 100.00 | 00011863154400 | FLAVIO DA SILVA SILVESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos para tratamentos de saude, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/03/2014 | 200.00 | 00008992848412 | MARIA KELE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e material escolar para o curso de pedagogia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/03/2014 | 100.00 | 00012264697440 | GILDENE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao para melhoramento de sua casa, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/03/2014 | 150.00 | 00005146432422 | MARIA DA PAZ AQUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao para melhoramento de sua casa, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/03/2014 | 130.00 | 00004702317423 | ARILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao mecanica das motos pertencentes a esta administracao Municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/03/2014 | 400.00 | 00016026121889 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia noturno das ruas e pracas desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/03/2014 | 26.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta recursos diversos em favor do Banco do Brasil, Durante o Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 16274 FMASSCFV. em favor do Banco do Brasil, Durante o Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/03/2014 | 2544.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor do Banco do Brasil S/A, referente a assinatura do Diario Oficial, validade de 11,12,13,15,20,21/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/03/2014 | 965.60 | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM. E DIST. DE ELE. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais (eletro-eletronicos), Destinados ao Sistema de Som, Pertencente a Esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 13/03/2014 | 10.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta recursos diversos em favor do Banco do Brasil, Durante o Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 13/03/2014 | 16870.15 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de servidores vinculados na secretaria de administracao e Financas, deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/03/2014 | 300.00 | 00053749740410 | LUIZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para abrigar familia carente deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente aos meses de janeiro e fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/03/2014 | 1000.00 | 00011235421716 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de aluguel de piscina para as atividades do SCFV-Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, Deste Municipio, Durante os Meses de Fevereiro e Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000689 | 13/03/2014 | 943.95 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(Gasolina), Destinado ao Veiculo Fiat Uno de Placa MNU-4012/PB, Pertencente a Secretaria de Assistencia Social, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000680 | 13/03/2014 | 887.81 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de combustivel(DIESEL), Destinado ao Trator 4x4 Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000681 | 13/03/2014 | 1698.14 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de combustivel(DIESEL), Destinado ao Trator 4x2 Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000682 | 13/03/2014 | 1296.17 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de combustivel(DIESEL), Destinado ao Trator 4x4 Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000683 | 13/03/2014 | 1320.77 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de combustivel(DIESEL), Destinado ao Trator 4x4 Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000684 | 13/03/2014 | 3260.24 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de combustivel(DIESEL), Destinado a Retroescavadeira Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000690 | 13/03/2014 | 2200.47 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de combustivel(DIESEL), Destinado ao trator 4x4 Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000691 | 13/03/2014 | 2845.73 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de combustivel(DIESEL), Destinado a Patrol Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000692 | 13/03/2014 | 3122.48 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de combustivel(DIESEL), Destinado a Cartepilla Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000693 | 13/03/2014 | 2196.29 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(DIESEL), Destinado ao Micro Onibus de Placa MNU-1052, Agregado a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000708 | 13/03/2014 | 2600.14 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(GASOLINA), Destinado ao Motor do Carro PIPA, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000710 | 13/03/2014 | 788.68 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(DIESEL), Destinado a Oficina da Garagem, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000711 | 13/03/2014 | 937.33 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(DIESEL S-10), Destinado ao Caminhao PIPA, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000712 | 13/03/2014 | 901.30 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(DIESEL S-10), Destinado a Cacamba, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000713 | 13/03/2014 | 959.89 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(DIESEL), Destinado a Cacamba do Veiculo de Placa DNA-2453/PB, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000714 | 13/03/2014 | 1471.08 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(DIESEL), Destinado ao Trator 4x2, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000709 | 13/03/2014 | 2743.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(GASOLINA), Destinado ao Veiculo S-10 de Placa MOR-2453/PB, Pertencente ao Gabinete do Prefeito, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000694 | 13/03/2014 | 1488.86 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(GASOLINA), Destinado ao Fiat Uno de Placa NPY-9134/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000695 | 13/03/2014 | 1564.84 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(GASOLINA), Destinado ao Fiat Uno de Placa OFG-4359/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000696 | 13/03/2014 | 1112.66 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(DIESEL), Destinado ao Veiculo Ducato de Placa NPV-7563/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/03/2014 | 500.00 | 12935052000724 | J.S TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kit cortina 280x180 ratham cores dvs, Destinado a Creche, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000698 | 13/03/2014 | 2121.26 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de oleo diesel destinado ao consumo do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000699 | 13/03/2014 | 1280.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de oleo diesel destinado ao consumo do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000700 | 13/03/2014 | 1639.02 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de oleo diesel s-10, destinado ao consumo do onibus de placa OGB 2450, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/03/2014 | 990.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ventiladores, Destinados a Creche, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/03/2014 | 724.00 | 00008455182407 | CICERA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de servicos gerais na Escola de Ensino Infantil, Neste Municipio. Durante o Mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000703 | 13/03/2014 | 1132.34 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de oleo diesel destinado ao consumo do onibus de placa OFH9260, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000704 | 13/03/2014 | 1419.15 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de oleo diesel destinado ao consumo do onibus de placa OFG 6707, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/03/2014 | 1441.77 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de oleo diesel s-10, destinado ao consumo do onibus de placa OFB 6426, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/03/2014 | 715.40 | 05088128000172 | GENTE INOCENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enchovais, Destinados a Creche Infantil deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000707 | 13/03/2014 | 1508.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(GASOLINA), Destinado ao Veiculo Strada de Placa NPS-0146, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 13/03/2014 | 2698.35 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculados na secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 02/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos | Manter Educacao Basica de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 13/03/2014 | 1158.62 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do IMPRESP parte patronal de servidores da secretaria vinculados na secretaria de educacao- PEJA, competemncia 02/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 13/03/2014 | 4378.66 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculados na secretaria de Educacao FUNDEB 60% (comissionados e contratados),deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 02/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 13/03/2014 | 3242.59 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Impresp parte patronal de servidores vinculados na Secretaria de Educacao, competencia fevereiro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/03/2014 | 4082.30 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Impresp parte patronal de servidores vinculados na secretaria de Educacao deste Municipio, competencia 02/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/03/2014 | 1134.53 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Impresp parte patronal de servidores vinculados na secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 02/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/03/2014 | 17832.88 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Impresp parte patronal de servidores vinculados na secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 02/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/03/2014 | 4487.99 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Impresp parte patronal de servidores vinculados na secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 02/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/03/2014 | 161.23 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Impresp parte patronal de servidores vinculados na secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 02/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/03/2014 | 195.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para participar do VII Seminario de Educacao Inclusiva: Direito a Igualdade de 17 a 21/03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/03/2014 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a anuidade do convenio 074/2014- celebrado entre esta Prefeitura e a Uniao dos Dirigentes Municipais de Educacao - UNDIME, com objetivo de promover e intensificar as atividades inerentes a educacao municipal, atraves da Universalizacao do atendimento de qualidade do ensino deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/03/2014 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 14/03/2014 | 1448.00 | 00005458395484 | SEBASTIAO JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia na Cozinha Comunitaria, localizada na Rua Antonio Toscano de Araujo, desta cidade de Dona Ines/PB. Durante 06 de Janeiro a 06 de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/03/2014 | 420.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel (garagem) para o funcionamento do Conselho Tutelar dos direitos da Crianca e do Adolescente, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no024/2014, correspondente aoperiodo de 14 de janeiro a 14 de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/03/2014 | 100.00 | 00071392254434 | LUZIA EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear tratamento de saude, Ja que se trata de pessoa carente, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/03/2014 | 1960.00 | 00005332157495 | FELIPE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pintor no Predio desta Prefeitura, Durante o Mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/03/2014 | 1.38 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/03/2014 | 1.38 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/03/2014 | 149.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servicos de Ligacoes telefonicas, Destinadas a Assistencia Social deste Municipio. Referente ao Mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/03/2014 | 150.00 | 00000902012487 | BENEDITO PEDRO PINHEIRO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01(Um), Imovel(casa residencial), para familia da senhora Elisangela Leal da Costa, Ja que se trata de pessoa carente, Deste Municipio. Durante 14 de Fevereiro a 14 de Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/03/2014 | 100.00 | 00001507922477 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear pagamento com aluguel de sua residencia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/03/2014 | 150.00 | 00034333622468 | JOSEFA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01(Um), Imovel(casa residencial), para familia da senhora Ana Karla Justino de Araujo, Ja que se trata de pessoa carente, Deste Municipio. Durante 17 de fevereiro a 17 de Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/03/2014 | 150.00 | 00004265148409 | JOSEFA RIDETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01(Um), Imovel(casa residencial), para familia da senhora Francisca Maria de Oliveira, Ja que se trata de pessoa carente, Deste Municipio. Durante 18 de fevereiro a 18 de Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/03/2014 | 150.00 | 00004264837405 | MARIA GOMES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio de alimentacao e transporte com destino a cidade de Joao Pessoa/PB, em busca de emprego, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 17/03/2014 | 700.00 | 00096461144404 | DALVANIRA JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no preparo de alimentacao para os Operadores de Maquinas desta Prefeitura, Que trabalharam na limpeza de barreiros nos Sitios: Ze Paz, Marias Pretas e Cozinha, Deste Municipio. Durante os dias 04 ao dia 19 de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 17/03/2014 | 300.00 | 00003244323480 | ROSILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Mercado Publico deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/03/2014 | 890.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLING SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de manutencao e instalacao Eletrica no Veiculo onibus de Placa OGC-9946/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/03/2014 | 500.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLING SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de manutecao nas portas do Onibus de Placa OGC-6019, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 17/03/2014 | 2672.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLING SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de manutecao Eletrica do xicote e do Motor de partida do Onibus de Placa MOQ-7653/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/03/2014 | 1980.00 | 17556220000107 | AG EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(Um), Acionador Eletronico 4P. Destinado ao Veiculo S-10, Pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 17/03/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor do Banco do Brasil S/A, referente a assinatura do Diario Oficial, validade de 26/02/2014 a 26/02/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 17/03/2014 | 1362.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor do Banco do Brasil S/A, referente a assinatura do Diario Oficial, validade de 27,28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/03/2014 | 65.00 | 00000862631459 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos para cafe da manha dos Agentes de limpeza, durante o mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/03/2014 | 600.00 | 00008487089461 | EDJANE ARAUJO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao de documentos na secretaria de Administracao e Finnacas, durante o mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/03/2014 | 1500.00 | 00004403916449 | ZEZITO NERI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo GM/CLASSIC LIFE de placa MXN 6252, no transporte de pessoas carentes deste Municipio, para realizacao de exames especializados na cidade de Campina Grande/PB. Durante oMes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/03/2014 | 2625.00 | 00010336043481 | RENAN NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro na reforma do antigo predio do matadouro, destinado a implantacao do centro de inclusao produtiva, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/03/2014 | 2625.00 | 00078961394487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro na reforma do antigo predio do matadouro, Destinado a implantacao do centro de inclusao Produtiva, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 18/03/2014 | 56.47 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/03/2014 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/03/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-8, em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 18/03/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com projeto e Fiscalizacao da reforma da escola Humberto Lucena com ampliacao de revestimento ceramico nas paredes, reforma na cozinha e construcao de lavanderia, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/03/2014 | 405.00 | 00077167139491 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para participar do VII Seminario de Educacao Inclusiva a Igualdade de 17 a 21/03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/03/2014 | 1260.00 | 13707392000175 | LDS PRODUCOES-LIDIANE FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de limpeza da fossa da Escola do Sitio Cozinha, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 18/03/2014 | 405.00 | 00093363036434 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para participar do VII Seminario de Educacao Inclusiva a Igualdade de 17 a 21/03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000764 | 18/03/2014 | 1487.50 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Hortifrutes grangeiros, Destinados a Rede Municipal de Ensino, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/03/2014 | 22.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 18/03/2014 | 500.00 | 03158638000143 | ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL DE BELEM(ABRIGO BOM PASTOR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao conforme Convenio firmado entre as partes, Correspondente ao mes de Marco de 2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000757 | 18/03/2014 | 64.00 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Hortifrutes grangeiros para o servico convivencia, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000758 | 18/03/2014 | 107.00 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Hortifrutes grangeiros para o servico convivencia, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000759 | 18/03/2014 | 106.50 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Hortifrutes grangeiros para o servico convivencia, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/03/2014 | 1000.00 | 00007363957410 | JOSE ROBSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de locacao com o seu veiculo de placaMOE-6708/PB, no transporte de pessoas carentes do Sitio Cozinha, Varzea Grande e adjacencias, para a zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/03/2014 | 300.00 | 00080547249420 | MARGARETE FERREIRA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear com tratamento de saude em clinica localizada na Cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000776 | 19/03/2014 | 299.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de Oleo Lubrificante Destinado a Garagem Desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000777 | 19/03/2014 | 2000.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oleo Lubrificante para motores a Diesel, Destinado a Oficina da Garagem para a Manutencao dos veiculos, Pertencetes a Esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/03/2014 | 700.00 | 00008434535408 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro na reforma e ampliacao do centro cultural, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/03/2014 | 1400.00 | 00080547508468 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro nos servicos de reforma e ampliacao do centro cultural, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/03/2014 | 1400.00 | 00080586201491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro nos servicos de reforma e ampliacao do centro cultural, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0000779 | 19/03/2014 | 18974.70 | 09302546000171 | JK CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao na Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, com construcao de baterias de banheiros e lavanderias, neste municipio de Dona Ines-PB, de acordo com o contrato23/2013, referente a 3a medicao conforme planilha em anexo. | 10062013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000773 | 19/03/2014 | 2880.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo de placa MXJ 1616, no transporte de mudancas de pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/03/2014 | 259.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (uma) placa mae GM NC68GM, para secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 19/03/2014 | 5750.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como engenheiro na fiscalizacao e acompanhamento dos servicos de recuperacao da escola Senador Humberto Lucena, com Construcao de baterias de banheiros, nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/03/2014 | 22.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/03/2014 | 370.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 02/2014 (3377-1058) da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/03/2014 | 10137.39 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta Edilidade, competencia 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/03/2014 | 422.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000790 | 20/03/2014 | 5055.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sercicos contabeis, relativos ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/03/2014 | 724.00 | 00004242652496 | SANDOVAL ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como vigia na Escola Municipal de Ensino Infantil Maria Luiza T. da Costa, Neste Municipio. Durante o Mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/03/2014 | 129.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 02/2014 (3377-1003) do Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/03/2014 | 1395.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, Destinadas a Oficina da garagem para a manutencao dos Veiculos, Pertencentes a Esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/03/2014 | 300.00 | 00005303976416 | JUSCELINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/03/2014 | 167.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 02/2014 (3377-1007) da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 21/03/2014 | 200.00 | 00007315451412 | CICERO ELENILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exames clinicos nao acobertados pelo SUS, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 21/03/2014 | 575.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de instalacao nos Ar. Condicionado Split, Destinados ao Programa Bolsa Familia, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 21/03/2014 | 268.58 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao materiais para a intalacoes dos Ar Condicionados, Destinados ao Programa Bolsa Familia, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 21/03/2014 | 261.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados ao Predio do Pro-Jovem adolescente, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 21/03/2014 | 121.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica (3377-1027) da secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21. Durante o Mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/03/2014 | 147.19 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais e telematicos prestados a este Municipio, de acordo com contrato no9912311240, firmado entre Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos e esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, conforme fatura no0000016171 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 21/03/2014 | 475.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de retirada de split de 18000 Btus e instalacao no (TELECENTRO), Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/03/2014 | 240.50 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parafusos, buchas, Tubo Polietileno e Suporte Split para a manutencao e Instalacao dos Ar Condicionados, Pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades da Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/03/2014 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de Marco 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/03/2014 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema de lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02 megas, para secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/03/2014 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema de lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02 megas, para secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Marco/2014. (Praca do Trabalhador). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/03/2014 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema de lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02 megas, para secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Marco/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/03/2014 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para o CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Marco/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/03/2014 | 250.00 | 10678247000115 | MG PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de vulcanizacao nos Pneus da retro-escavadeira, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/03/2014 | 825.00 | 00007419755485 | LUIZ CAMILO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carpinteiro na confeccao de 03 (tres) portas em madeira com 03 (tres) forras em madeira, e 15 metros de alizar em madeira, destinados ao matadouro publico Municipal, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/03/2014 | 250.00 | 00008440684460 | IVONETE GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exames medicos, nao acobertados pelo SUS, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/03/2014 | 100.00 | 00010501243402 | MARIA FRANCINETE MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exames medicos, nao acobertados pelo SUS, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/03/2014 | 250.00 | 00025489147806 | SEVERINO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de passagem com destino a Sao Paulo/SP em busca de emprego, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/03/2014 | 300.00 | 00006140317452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com tratamento de saude (exames medicos) que o SUS nao acoberta, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/03/2014 | 1793.60 | 12923447000111 | MADEREIRA CAVALCANTE - JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, Destinados ao Centro Cultural, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Const/Ampliar/Ref Unidades Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000812 | 25/03/2014 | 55685.21 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a Parcela da medicao da obra de construcao e cobertura da quadra poliesportiva escolar, na Rua Prefeito Jose Tomaz de Aquino,(Escola Municipal Professora Luquinha), nesta cidade. Conforme Contrato No 00091/2013. | 10052013 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/03/2014 | 80.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reparo tecnico de impressora da secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta QSE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/03/2014 | 2554.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Energia Eletrica, Destinados aos Predios Proprios, Deste Municipio. Referente ao Mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/03/2014 | 10.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta recursos diversos em favor do Banco do Brasil, Durante o Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000865 | 26/03/2014 | 87460.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND E COM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de mobiliario Escolar Construido de conjunto aluno, Mesa acessivel e conjunto professor para atendimento as entidades educacionais das redes publicas dos Estados, Distrito Federal e Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/03/2014 | 9.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola Municipal de Ze Paz, zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/03/2014 | 9.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola Municipal de Ze Paz, zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/03/2014 | 9.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola Municipal de Ze Paz, zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/03/2014 | 1668.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia eletrica de predios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/03/2014 | 238.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do licenciamento 2014 do veiculo S-10 de placa MOR, pertencente a o Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/03/2014 | 280.00 | 00004160283497 | ADEILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Limpeza e romocao de matos no terreno da Escola de Ensino Fundamental Professora Cicera Ferreira da Silva, Localizada no Sitio Ze Paz I, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politica de Assistencia a Criancas e Adolescentes | Manter Atividades para Atender Criancas e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/03/2014 | 151.00 | 00080547362404 | MARIA ROSIDETE DA CONCEICAO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para as atividades extra do Servico de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/03/2014 | 600.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 uma) cadeira de rodas 1009 ortop., e 01 (uma) cadeira de banho pop ortop, destinadas a pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/03/2014 | 450.00 | 00009558754471 | DANILO MICHAEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores pertencentes a Secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/03/2014 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta PROJOVEM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/03/2014 | 5.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta recursos diversos em favor do Banco do Brasil, Durante o Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/03/2014 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de producao de Sport. Institucional a ser veiculado em Emissora de Radio. Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/03/2014 | 2485.74 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/03/2014 | 3812.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os aportes do Municipio ao Fundo Garantia-safra, Durante o Mes de Marco de 2014. Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/03/2014 | 52250.49 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/03/2014 | 15517.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/03/2014 | 1739.32 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/03/2014 | 14999.06 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/03/2014 | 14299.96 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/03/2014 | 2896.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/03/2014 | 481.12 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES ELIAS DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de golas e punhos 100% poliester, Destinados ao Fardamento da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000837 | 31/03/2014 | 17337.05 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do ensino Fundamental, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000838 | 31/03/2014 | 2488.25 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000839 | 31/03/2014 | 570.55 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do (QUILOMBOLA), deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000840 | 31/03/2014 | 2713.50 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da Pre-Escola, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000841 | 31/03/2014 | 1420.20 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do (EJA), deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000842 | 31/03/2014 | 4345.74 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do (MAIS EDUCACAO), deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/03/2014 | 10313.94 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/03/2014 | 165722.34 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/03/2014 | 44170.48 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/03/2014 | 30460.49 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/03/2014 | 13361.96 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos | Manter Educacao Basica de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/03/2014 | 10472.95 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa EJA deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/03/2014 | 30841.08 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/03/2014 | 12954.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/03/2014 | 1431.39 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/03/2014 | 41173.59 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/03/2014 | 16157.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/03/2014 | 15834.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/03/2014 | 29453.61 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/03/2014 | 13334.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/03/2014 | 1366.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria (Pgto eletronico dos Funcionarios), conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/04/2014 | 2600.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor do Banco do Brasil S/A, referente a assinatura do Diario Oficial, validade de 04,08,11,13,15,21,28/02/2014 e 11,13,15/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/04/2014 | 2732.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor do Banco do Brasil S/A, referente a assinatura do Diario Oficial, validade de 07,11,13,15,19,20,22/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/04/2014 | 495.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de paes para compor o cafe da manha dos Agentes de Limpeza (garis), e o pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/04/2014 | 175.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de manutencao dos Ar condicionado da Prefeitura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/04/2014 | 116.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retentecao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/04/2014 | 1.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retentecao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/04/2014 | 1472.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000866 | 01/04/2014 | 6157.90 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo de Placa-KMG-0983/PB, Para Transportar estudantes matriculados nas redes Municipal e Estadual de ensino das localidades rurais dos Sitios Oiticica, Estreito, Volta, Cachoeirinha, Olho DAgua, Mela bode, Serra do Sitio I e II e Lagedo Preto, e para as Escolas da zona Urbana deste Municipio de Dona Ines/Pb,de acordo com contrato no0024/2014-CPL. No Periodo 20 de Fevereiro a 20 de Marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000867 | 01/04/2014 | 3690.75 | 00002304151485 | José Paulino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu Veiculo de placa MNX 8342/PB, no transporte de estudantes Universitarios deste Municipio de Dona Ines/PB, para a cidade de Bananeiras/PB, no turno da tarde, de acordo com contrato no021/2014-CPL. Durante 20 de Fevereiro a 20 de Marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/04/2014 | 2176.00 | 09005279000170 | MULTI DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas Destinado ao Veiculo Onibus de Placa MMZ-8521/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000869 | 01/04/2014 | 3690.75 | 00003967058476 | José Jeffson Teixeira Esperidião | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa HZZ 3744, no trasporte de estudantes Universarios deste Municipio para cidade de Bananeiras/PB, de acordo com contrato no020/2014-CPL. Durante 20 de Fevereiro a20 de Marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000870 | 01/04/2014 | 2743.41 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa NNS 3403-NR, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade rural do sitio Fazenda Sitio e Caco, deste municipio de Dona Ines/PB,de acordo com contrato No 0019/2014-CPL. Durante 20 de Fevereiro a 20 de Marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000874 | 01/04/2014 | 3982.97 | 00007306321480 | LEONCASTRO PINEHRIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MMV-7906/PB, Para transportar estudantes matriculados nas redes Municipais e Estaduais de Ensino das localidades rurais dos Sitio: Bilinguim e Carnauba, para as Escolas da zonaUrbana deste Municipio de Dona Ines/PB, no turno da tarde de acordo com contrato No 00022/2014, no periodo de 20 de fevereiro a 20 de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/04/2014 | 3850.92 | 00010070758484 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNU-7187/PB, no transporte de estudantes do sitio pedra lisa, para escola de Ensino Fundamental do sitio Pimenta, deste Municipio de Dona Ines/PB, nos turnos tarde e noite, e no sitio serol no turno da tarde, no periodo de 20 de fevereiro a 20 de marco do corrente ano, de acordo com contrato no023/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000877 | 01/04/2014 | 2994.02 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa JOZ-1614-PB, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade rural do sitio Varzea Grande para a Escola do Sitio Cozinha Para as Escolas da zona urbana, deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com Contrato No0018/2014, no periodo de 20 de fevereiro a 20 de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000878 | 01/04/2014 | 4475.50 | 00080586309420 | NILTON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNF 7685-PB, no transporte de estudantes das localidades rurais de Assentamento Tanques e Pedra Lavrada, matriculados na Rede Municipal de Ensino, nos turnos manha, tarde e noite, no periodo de 20 de fevereiro a 20 de marco/2014, de acordo com Contrato No 00025/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0000882 | 01/04/2014 | 450.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina e carne moida, para merenda escolar dos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0000883 | 01/04/2014 | 444.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de costela bovina,carne bovina sem osso e figado bovino para merenda escolar dos alunos da Creche Luiza Teixeira da Costa,deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/04/2014 | 150.00 | 00010707744482 | CLEBSON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao para pequenos reparos de urgencia em sua residencia devido aos danos causados pelas chuvas, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/04/2014 | 300.00 | 00001973486458 | ANTONIO DOS SANTOS VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao, para reparos de urgencia em sua residencia devido aos danos causados pelas chuvas, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/04/2014 | 300.00 | 00007230738482 | JOSE RICARDO RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e alimentacao no periodo dos estudos na area de Teologia, durante o mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/04/2014 | 300.00 | 00008538498460 | JONATHAN MAGAYWER BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e alimentacao no periodo dos estudos na area de Teologia, durante o mes de marco/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/04/2014 | 2100.00 | 00099260980453 | NILMA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de pagamento a parte de confeccao de 350(Trezentos e Cinquenta), Camisas para o fardamento do servico de convivencia e Fortalecimento de vinculos - SCFV, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/04/2014 | 250.00 | 00002435332416 | MARIA JOSE DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de Ataude para o sepultamento de seu pai, Sr. JOSE IZIDRO DA COSTA , Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/04/2014 | 314.70 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de pintura de letreiro com simbolo e nome de SCFV-Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0000895 | 02/04/2014 | 710.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0000896 | 02/04/2014 | 13152.82 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/04/2014 | 1500.00 | 00095319409400 | FRANCICLEIDE SALES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tampao de esgotos, Destinados a Boca de Lobo de Diversas Galerias Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/04/2014 | 1610.00 | 00002670428410 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro em 23(Vinte e Tres), Diarias ao Valor R$ 70,00 Reais o dia trabalhado, na reposicao de calcamentos em diversas ruas Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/04/2014 | 150.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de letreito de um painel comemorativo as festividades do Festival do Caju e Padroeiro de Sao Sebastiao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/04/2014 | 360.00 | 00008992849494 | JANILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem e remocao de matos no terreno do centro cultural deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/04/2014 | 530.00 | 00008909091487 | ANTONIO IZIDRO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MNP 3042/PB, em 03 (tres) viagens para Joao Pessoa/PB, no mes de fevereiro do corrente ano, conduzindo pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/04/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 2945090 enviado em 02/04/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/04/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 2945194 enviado em 02/04/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/04/2014 | 1150.00 | 00003244464467 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico com seu veiculo de placa OEX-1294/PB, Conduzindo o Diretor de Recurso Humanos, da Secretaria da Junta de Servico Militar e o Diretor do Deoartamento de Agricultura, Deste Municipio. Para a Cidades de Bananeiras, Pirpirituba, Guarabira, Joao Pessoa e Campina Grande/PB, No Mes de Fevereiro de 2014. Para resolver assuntos de interesse desta Administracao junto a diversos orgaos Publicos, Localizados naquela Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/04/2014 | 1000.00 | 09285750000121 | SERVICO N.DE REGISTRO-HENRIQUE L.DACOSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de 50(Cinquenta), Certidoes de inteiro Teor de Terrenos de beneficiarios inscritos no Programa Nacional de Habitacao Rural, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/04/2014 | 1448.00 | 00008153857495 | GENILDO GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como motoboy a Disposicao da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. Durante o periodo 06 de Janeiro a 06 de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/04/2014 | 700.00 | 00007964863797 | Sebastião Miro da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Locacao do Veiculo Fiat Uno de Placa MNJ-6082/PB, Conduzindo o Diretor do Departamento de Agricultura Deste Municipio. Durante o Mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/04/2014 | 724.00 | 00011121739431 | ROBSON MATIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como vigia na garagem Desta Prefeitura, Durante o Periodo 24 de Fevereiro a 24 de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000918 | 04/04/2014 | 505.51 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, Destinados a Secretaria de Assistencia social, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Assistencia Alimentar e Nutricional | Manter Programa de Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/04/2014 | 7937.51 | 09085467000156 | MADECAN FABRICA DE ESQUADRIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do material perfil de aluminio fosco, para Cozinha Comunitaria deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 04/04/2014 | 405.00 | 00002855813417 | MARIA DE LOURDES NEVES DE LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para participar da formacao dos orientadores de estudo do PNAIC, Na Cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000910 | 04/04/2014 | 5165.58 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, Destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/04/2014 | 1448.00 | 00004218057494 | JOSEFA CANDIDO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora na escola Municipal de Ensino Infantil Professora Maria Eugenia, durante os meses de fevereiro e marco do corrente ano, de acordo com contrato no056/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/04/2014 | 724.00 | 00010112376444 | NIEDJA RAISSA DOS SANTOS MECEDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora na Escola Municipal Infantil Professora Maria Eugenia, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no062/2014, correspondente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/04/2014 | 724.00 | 00010337760411 | FABIO JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor na Escola Municipal Infantil Professora Maria Eugenia, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no057/2014, correspondente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/04/2014 | 724.00 | 00009375932494 | FRANCIJANIA VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora na Escola Municipal Infantil Professora Maria Eugenia, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no062/2014, correspondente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/04/2014 | 724.00 | 00009558758469 | GILKA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora na Escola Municipal Infantil Professora Maria Eugenia, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no061/2014, correspondente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/04/2014 | 724.00 | 00004694984470 | JOSEANE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora na escola de Ensino Fundamental Governador Antonio Mariz, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de marco/2014, de acordo com contrato no060/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/04/2014 | 1500.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro e auxiliar de arbitragem em torneios promovidos por esta Prefeitura nas localidades rurais de ze paz, caicara, Brejinho e Pimenta, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/04/2014 | 5.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta arregadacao diversas 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000921 | 05/04/2014 | 5139.90 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, Destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000923 | 05/04/2014 | 4518.58 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, Destinados a Reforma e Ampliacao do Centro Cultural, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000922 | 05/04/2014 | 3199.44 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, Destinados aos Predios Publicos, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 07/04/2014 | 4800.00 | 06182834000141 | INCOPOST INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paver retangular natural 10x20x4,5, Para reposicao de passeio Publico em Diversas Ruas Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 07/04/2014 | 4195.20 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Manilhas, Destinadas a galeria no Bairro Nova Conquista, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 07/04/2014 | 1030.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Cadeira de rodas, Destinada a Pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 07/04/2014 | 65.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para participar de reuniao do COEGEMAS/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 07/04/2014 | 80.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de 01(Uma), Faixa com dizeres alusivos ao dia Mundial da Saude, para participacao dos Usuarios do SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos em atividades Socioeducativa, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 07/04/2014 | 724.00 | 00008455182407 | CICERA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de servico gerais na Escola de Ensino Infantil, Deste Municipio, Durante o Mes de Marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 07/04/2014 | 1200.00 | 09005279000170 | MULTI DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, Destinados ao Micro-Onibus, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000929 | 07/04/2014 | 3562.88 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPS 2890/PB, e LUY 8680/PB, no transporte de estudantes matriculados na rede Municipal e estadual de ensino da localidade rural do sitio Umarizinho e Serol, Sendo Sitio Umarizinho nos Turnos: Manha e Noite e Sitio Serol nos Turnos: Manha, Tarde e Noite, para as escolas da Zona Urbana desta cidade de Dona Ines/PB, no periodo de 20 de fevereiro a 20 de marco/2014, de acordo contrato No 00025/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos | Manter Educacao Basica de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000932 | 07/04/2014 | 8004.00 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico para atender as necessidades do Peja deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 07/04/2014 | 7.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/04/2014 | 4500.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA - DURE ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de lanternagem e pintura e fibra, Destinado ao Veiculo de Placa MMZ-8591/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000937 | 08/04/2014 | 27987.35 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico para atender as necessidades das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/04/2014 | 1732.08 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta AFM, referente a retentecao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/04/2014 | 679.90 | 12224867000100 | MAGNO E FILHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Liquidificador visa CI-6LTS, Industrial, Destinado a Doacao para a pastoral da crianca, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/04/2014 | 926.82 | 00004078515428 | RICARDO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Motorista no Departamento de Infra-Estrutura deste Municipio. Durante o Mes de Marco de 2014. Aja vista o Motorista Efetivo da funcao, encontra-se de Licenca para tratar de Interesse Particular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/04/2014 | 7140.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL AGRICULTOR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de discos de grade aradora, Destinado ao Trator, Pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000960 | 09/04/2014 | 1182.33 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(GASOLINA), Destinado ao Motor do carro PIPA, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000962 | 09/04/2014 | 290.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(GASOLINA), Destinado a Oficina da garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000963 | 09/04/2014 | 1925.13 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(DIESEL S10), Destinado ao Camiao PIPA, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000964 | 09/04/2014 | 3787.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(DIESEL S10), Destinado a Cacamba, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000965 | 09/04/2014 | 300.12 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(DIESEL), Destinado a Cacamba de Placa DNA-2435/PB, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000966 | 09/04/2014 | 2092.23 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(DIESEL), Destinado ao Trator 4x4, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000967 | 09/04/2014 | 1047.96 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(DIESEL), Destinado ao Trator 4x2, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000968 | 09/04/2014 | 998.76 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(DIESEL), Destinado ao Trator 4x2, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000969 | 09/04/2014 | 1795.31 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(DIESEL), Destinado ao Trator 4x4, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000970 | 09/04/2014 | 1628.03 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(DIESEL), Destinado ao Trator 4x4, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000971 | 09/04/2014 | 1880.18 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(DIESEL), Destinado Retroescavadeira, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000972 | 09/04/2014 | 3771.43 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(DIESEL), Destinado a Patrol, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000973 | 09/04/2014 | 860.24 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(DIESEL), Destinado a Cartepilha, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000974 | 09/04/2014 | 1845.21 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(DIESEL S-10), Destinado a Pa Enchedeira, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/04/2014 | 150.00 | 00071393471404 | MARIA BARBOSA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exames clinicos nao acobertados pelo SUS, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/04/2014 | 300.00 | 00003793489426 | MEGUERSON JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de defensivos agricolas, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/04/2014 | 180.00 | 00004227509483 | ODETE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exames e compra de medicamentos que o SUS nao acoberta, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/04/2014 | 100.00 | 00005125206407 | MARIA VERONICA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de sincato em atraso, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/04/2014 | 148.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 03/2014 (183-6448) da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000975 | 09/04/2014 | 1123.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(GASOLINA), Destinado ao Veiculo Fiat Uno de Placa MNU-4012, Pertencente a Secretaria de Assistencia Social, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000976 | 09/04/2014 | 271.32 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(GASOLINA), Destinado a Moto Fan de Placa MQC-7672/PB, Pertencente a Secretaria de Assistencia Social, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000961 | 09/04/2014 | 3036.01 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(GASOLINA), Destinado ao Veiculo S-10 de Placa MOR-2453/PB, Pertencente ao Gabinete do Prefeito, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/04/2014 | 678.00 | 00049124129453 | LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia do predio da Sede da Prefeitura deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de Marco do corrente ano, de acordo com contrato no57/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/04/2014 | 2020.00 | 00091672007453 | LUIS ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na locacao do veiculo de placa OFG-5917/PB, Conduzindo o Diretor do Departamento de agricultura e o Diretor do Recursos Humanos deste Municipio. Para as Cidades de Guarabira, Joao Pessoa e Campina Grande/PB, Nos Meses de Fevereiro e Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/04/2014 | 45.00 | 00093363036434 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para participar da reuniao do PAIC, Na Cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000942 | 09/04/2014 | 1978.09 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(GASOLINA), Destinado ao Veiculo Fiat Uno de Placa NPY-9134/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000943 | 09/04/2014 | 2063.35 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(GASOLINA), Destinado ao Veiculo Fiat Uno de Placa OFG-4359/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000944 | 09/04/2014 | 1111.43 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(DIESEL), Destinado ao Veiculo Onibus Vermelho de Placa MMZ-8521/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000945 | 09/04/2014 | 1755.46 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(DIESEL), Destinado ao Veiculo Onibus Amarelo de Placa MOQ-7653/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000946 | 09/04/2014 | 2893.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(DIESEL S-10), Destinado ao Veiculo Onibus Amarelo de Placa OGB-2450/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000947 | 09/04/2014 | 705.28 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(DIESEL), Destinado ao Veiculo Micro Onibus Amarelo de Placa OFH-9260/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000948 | 09/04/2014 | 2940.39 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(DIESEL S-10), Destinado ao Veiculo Onibus Amarelo de Placa ofg-6707/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000949 | 09/04/2014 | 3156.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(DIESEL S-10), Destinado ao Veiculo Onibus Amarelo de Placa OFB-6426/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000950 | 09/04/2014 | 324.97 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(DIESEL), Destinado ao Veiculo Ducato de Placa NPV-7563/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/04/2014 | 180.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de 02(Duas), faixas sendo 01(Uma), com dizeres alusivos a mudanca de local da Escola Municipal Governador Antonio Mariz e outra com dizeres aluzivos ao Mais Educacao da Escola Professora Luquinha, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000959 | 09/04/2014 | 1790.17 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(GASOLINA), Destinado ao Veiculo de Placa/PB, NPS-0146/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/04/2014 | 724.00 | 00004242652496 | SANDOVAL ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como vigia na Escola Municipal de Ensino Infantil Maria Luiza T. da Costa, Neste Municipio. Durante o Mes de Marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000979 | 10/04/2014 | 1875.40 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no transporte de Merenda Escolar, no Veiculo de Placa MNM-2488/PB, Para as Escolas da Rede de Ensino Fundamental, Deste Municipio, Durante o Mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000983 | 10/04/2014 | 1875.40 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo de placa MXJ 1616, no transporte de mudancas de pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/04/2014 | 348.35 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de servidores vinculados na Secretaria de Infra Estrutura (comissionados), deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/04/2014 | 5387.77 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de servidores vinculados na Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/04/2014 | 3118.54 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de servidores vinculados na Secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/04/2014 | 926.82 | 00004316539418 | JOSE AILTON CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista, no periodo de 10 de Marco a 10 de Abril/2014, de acordo com contrato no40/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/04/2014 | 724.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da torre de televisao(Repitidora do Sinal de TV), deste Municipiode Dona Ines/PB, de acordo com contrato no18-B/2014, correspondente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/04/2014 | 724.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motoboy a disposicao da secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato 014/2014, correspondente ao periodo de 06 de marco a 06 de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/04/2014 | 845.00 | 00099691779404 | JOCIVALDO TAVARES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no seu caminhao de placa MVC 1190/PB, no t5ransporte de manilhas (tubos), comprados por esta administracao na cidade de Campina Grande/PB, para construcao de galerias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/04/2014 | 724.00 | 00008153857495 | GENILDO GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como motoboy a Disposicao da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. Durante o periodo 06 de Marco a 06 de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/04/2014 | 150.00 | 04332120000147 | COGEMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao Anual em favor do Colegiado Nacional de Gestores Municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/04/2014 | 3549.94 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retentecao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IGDBF, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta CRAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/04/2014 | 7262.49 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC-53 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/04/2014 | 58.43 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-OB DEV de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/04/2014 | 1127.11 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC-60 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/04/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Confederacao Nacional de Municipios - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/04/2014 | 514.99 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o seguro do veiculo S-10 de Placa MOR-2453/PB, Pertencente ao Gabinete do Prefeito, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/04/2014 | 200.00 | 00095395849491 | ANGELITA CAMILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exames clinicos nao acobertados pelo SUS, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/04/2014 | 724.00 | 00005509179422 | IZAEL SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de elaboracao e acompanhamento do Programa Nacional de Habitacao Rural, Neste Municipio. Durante o Mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/04/2014 | 724.00 | 00005458395484 | SEBASTIAO JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia na Cozinha Comunitaria, localizada na Rua Antonio Toscano de Araujo, desta cidade de Dona Ines/PB. Durante 06 de Marco a 06 de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/04/2014 | 16.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho tutelar deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/04/2014 | 724.00 | 00033456583800 | MARIA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Orientadora Social do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, Deste Municipio. Durante 10 de Marco a 10 de Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/04/2014 | 724.00 | 00010342262408 | MARCOS ANTONIO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como cadastrador do cad unico com carga horaria semanal de 40 horas, Durante o Mes de Marco de 2014, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/04/2014 | 724.00 | 00008900137484 | GILLIAN CANDIDO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de digitador de novos cadastros e recadastros do CAD Unico, Deste Municipio, Durante o Mes de Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/04/2014 | 300.00 | 00002748317408 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reparo de paredes da garagem e oficina desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de marco/2014, de acordo com contrato no019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/04/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia Eletrica da Iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/04/2014 | 10605.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia Eletrica da Iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/04/2014 | 724.00 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, lavando veiculos pertencente a esta edilidade, durante o mes de marco do corrente ano, de acordo com contrato no17/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/04/2014 | 724.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de podagem de arvores e limpeza das pracas publicas desta cidade, correspondente ao mes de marco do corrente ano, de acordo com contrato no009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/04/2014 | 250.00 | 00001955028419 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos banheiros publicos localizados na Comunidade do sitio Cozinha deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de marco/2014, de acordo com contrato no18/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001001 | 10/04/2014 | 2000.00 | 00009191583403 | LEONICE ANISIO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de locacao com seu veiculo de Placa MMX-0319/PB, No transporte de entulho desta Cidade. Durante o Mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001019 | 11/04/2014 | 505.51 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, Destinados aos Predios Publicos, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/04/2014 | 315.00 | 00062938967420 | DIOCEMIRA CUNHA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de 30(Trinta), ovos de pascoa para comemoracao de pascoa da equipe de referencia do CRAS, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/04/2014 | 530.00 | 03102169000140 | AVISE ASSESSORIA E MARKENTING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na gravacao de materia sobre realizacoes feita por esta administracao, para divulgacao e conhecimento publico, neste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/04/2014 | 348.35 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de servidores vinculados na Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/04/2014 | 5651.14 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de servidores vinculados na Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/04/2014 | 3221.41 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de servidores vinculados na Secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/04/2014 | 6803.29 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculados na secretaria de Administracao e Financas,deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/04/2014 | 7.29 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta No. 70.009.549-9 em favor do Banco Santander, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/04/2014 | 7023.52 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculados na secretaria de Educacao FUNDEB 60% (comissionados e contratados),deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 03/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/04/2014 | 3109.97 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculados na secretaria de Educacao FUNDEB 60%,deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 03/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/04/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fiscalizacao da construcao de uma escola com 6 salas de aulas e alvenaria de tijolo e area de construcao, Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos | Manter Educacao Basica de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/04/2014 | 1158.62 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Inss parte patronal de servidores vinculados na secretaria de Educacao -Peja este Municipio de Dona Ines/PB, competencia 03/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/04/2014 | 3081.13 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de servidores vinculados na Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 03/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/04/2014 | 1134.53 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de servidores vinculados na Secretaria de Educacao- FUNDEB 60%, deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 03/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/04/2014 | 4858.75 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de servidores vinculados na Secretaria de Educacao- FUNDEB 60%, deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 03/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/04/2014 | 161.23 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de servidores vinculados na Secretaria de Educacao- FUNDEB 60%, deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 03/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/04/2014 | 18257.98 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de servidores vinculados na Secretaria de Educacao- FUNDEB 60%, deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 03/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/04/2014 | 4429.09 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de servidores vinculados na Secretaria de Educacao- MDE, deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/04/2014 | 700.00 | 07704037000140 | REGIVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de confeccao de uma placa de vidro, com aplicacao de adesivo em impressao digital, na Escola Municipal Senador Humberto Lucena. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/04/2014 | 1260.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA - PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de limpeza de fossa septicas da Escola Senador Humberto Lucena, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001043 | 14/04/2014 | 20019.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de Limpeza para Rede Municipal de Educacao, Deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/04/2014 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de publicidade institucional da Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/04/2014 | 780.00 | 16731834000107 | LUIS WANDERLEY FRANCA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pedras graniticas, para a reposicao de calcamento de diversas Ruas, Deste Municipio. Durante o Mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001057 | 15/04/2014 | 558.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara de ar AGQ-18.4-34, Destinado ao Trator 4x4, Pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/04/2014 | 560.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de auxiliar de pedreiro na construcao de galeria da rua: Jose Roberto Idalino da Silva, Localizada no Bairro nova Conquista, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/04/2014 | 1000.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de desobstrucao e limpeza das bocas de lobo, bueiros e caixas de passagem localizadas nas ruas: Manoel Pedro, Jose Carolino e Vereador Jose Fabiano da Costa Teixeira, e do fossao de esgoto sanitario desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/04/2014 | 150.00 | 00014634228491 | JOSE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exames medicos nao acobertados pelo SUS, por se tratar de pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/04/2014 | 150.00 | 00009845716474 | WASHINGTON JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte para participar de campeonato de Moto Cross em outras cidades, durante o mes de fevereiro/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/04/2014 | 210.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel (garagem) para o funcionamento do Centro de Treinamento de Mao de Obra, atraves do CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB. Durante 14 de Marco a 14 de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/04/2014 | 200.00 | 00005162961400 | JOAO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com realizacao de exames que o SUS nao acoberta, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/04/2014 | 100.00 | 00092926037449 | ROSILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para 2a via de registro de Casamento, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022014 | 0001062 | 15/04/2014 | 19422.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios(Peixe), Destinados a Pessoas Carentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/04/2014 | 500.00 | 00058239529453 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento medico e realizacao de exames nao acobertados pelo SUS, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/04/2014 | 200.00 | 00008992848412 | MARIA KELE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material escolar no curso de Pedagogia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de abril/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/04/2014 | 2500.00 | 00082648379487 | ODACY CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como instrutor de corte e costura do Centro de Inclusao Produtiva, Referenciado pelo Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, Deste Municipio. Com carga horaria de 40 horas semanais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/04/2014 | 1200.00 | 00010093154470 | ELIEL FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como mecanico do Centro de Inclusao Produtiva, Referenciado pelo Centro de referencia de Assistencia Social - CRAS, Deste Municipio. Com carga Horaria de 40 horas Semanais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 15/04/2014 | 150.00 | 00000902012487 | BENEDITO PEDRO PINHEIRO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01(Um), Imovel(casa residencial), para familia da senhora Elisangela Leal da Costa, Ja que se trata de pessoa carente, Deste Municipio. Durante 14 de Marco a 14 de Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 15/04/2014 | 500.00 | 03158638000143 | ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL DE BELEM(ABRIGO BOM PASTOR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao conforme Convenio firmado entre as partes, Correspondente ao mes de Abril de 2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/04/2014 | 1960.00 | 00032510748491 | ANA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de locacao do imovel comercial de sua propriedade, Localizado na Rua: Ana da Conceicao de Melo no 148 - Centro, com tres reparticoes, compreendendo, recepcao, sala, Auditorio, Medindo aproximadamente 135mý de area coberta, revestindo em ceramica, teto em gesso, Destinado ao Funcionamento de Programas Sociais, Deste Municipio. Durante 15 de Fevereiro a 15 de Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/04/2014 | 1218.00 | 00058239030491 | ANTONIO PAULINO HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de 290(Duzentos e Noventa), Ovos de Pascoa de 150g. Para os Usuarios do Sevico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, Dente Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/04/2014 | 200.00 | 00053749740410 | LUIZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para abrigar familia carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/04/2014 | 150.00 | 00034333622468 | JOSEFA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01(Um), Imovel(casa residencial), para familia da senhora Ana Karla Justino de Araujo, Ja que se trata de pessoa carente, Deste Municipio. Durante 17 de Marco a 17 de Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/04/2014 | 100.00 | 00004224594455 | MARINALVA ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeiro com pagamento de aluguel de sua residencia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/04/2014 | 180.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01(Um) imovel residencial situado na Travessa Major Augusto Bezerra 62, onde reside o senhor Valderi Cosme da Silva, que perdeu sua residencia (moradia) em virtude das chuvas, ja que o mesmo residia em uma chopana de taipa, correspondente ao mes de Marco/2014, de acordo com contrato de locacao de imovel residencial no002/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/04/2014 | 4346.90 | 05875542000121 | MUNDIAL TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de viagem do Prefeito no trecho Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa/PB, No Periodo de 12 a 14/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 15/04/2014 | 1050.00 | 00042446716415 | ELIAS PEREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa AFD 2110/PB, no transporte conduzindo as equipes de futebol do sitio mela bode e serra do sitio, para participar de diversos torneios promovido por esta Prefeitura em diversas localidades rurais deste Municipio de Dona Ines/PB, nos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abrilde 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/04/2014 | 22.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/04/2014 | 720.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-8, em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001047 | 15/04/2014 | 3480.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peneus 900-20, Destinados ao Onibus Amarelo OFG-6707/ PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001048 | 15/04/2014 | 592.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pneus, Destinados ao Veiculo Fiat Uno de Placa OFG-4359/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 15/04/2014 | 1540.00 | 00080547508468 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma e ampliacao do Centro Cultural deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 15/04/2014 | 770.00 | 00008434535408 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma e ampliacao do Centro Cultural deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/04/2014 | 1750.00 | 00005332157495 | FELIPE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de 25(Vinte e Cinco), Diarias de Pintor no Predio do CEMCAP-Centro de Capacitacao de Professores, Deste Municipio, Durante o Mes de Marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 15/04/2014 | 800.00 | 00005240505462 | JOSEVALDO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Pedreiro na construcao de 01(Uma), Calcada com 60mý, na parte interna da Escola Municipal Infantil Luiza Texeira da Costa, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 15/04/2014 | 1575.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Informaticas, Destinados a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/04/2014 | 3165.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Informatica, Destinado a Rede Municipal de Ensino, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Adquirir Equipamentos para Educacao Infa ntil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/04/2014 | 1644.38 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Equipamentos(Bebedouro, Liquidificador, Telefone sem fio), Destinado a Creche Municipal, Dona Gonzaga neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/04/2014 | 1540.00 | 00080586201491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma e ampliacao do Centro Cultural , deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 16/04/2014 | 4027.50 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de (Frutas,verduras e legumes), Destinados ao Programa Mais Educacao, nas Escolas da Rede Municipal, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/04/2014 | 2284.00 | 00070084628405 | KEVENNY WENDY SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de confeccao de grades em chapa buzios medindo 1,70 x 1,20 de altura para a Escola de Ensino Fundamental Mundo Encantado da Crianca, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/04/2014 | 770.00 | 00003244158420 | PAULO AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro na reforma e ampliacao do centro cultural, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/04/2014 | 770.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro na reforma e ampliacao do Centro Cultural, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/04/2014 | 10.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola Municipal de Ze Paz, zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001092 | 16/04/2014 | 1547.04 | 00037428004420 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPS 2890/PB, e LUY 8680/PB, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal e estadual de ensino da localidade rural do sitio Serol, nos turnos: Manha, tarde e Noite, correspondente ao periodo de 13 a 20 de marco/2014, de acordo contrato No 00016/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/04/2014 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor do Banco do Brasil S/A, referente a assinatura do Diario Oficial, validade de 22,27/03/14, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/04/2014 | 5.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta arregadacao diversas 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/04/2014 | 465.43 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/04/2014 | 150.00 | 00004265148409 | JOSEFA RIDETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01(Um), Imovel(casa residencial), para familia da senhora Francisca Maria de Oliveira, Ja que se trata de pessoa carente, Deste Municipio. Durante 18 de Marco a 18 de Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/04/2014 | 82.50 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes para compor o lanche de Pascoa do SCFV, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/04/2014 | 840.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro na construcao de galeria da Rua: Jose Roberto Idalino, no Bairro nova Conquista, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/04/2014 | 120.00 | 00070084628405 | KEVENNY WENDY SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de uma porta de rolo em chapa buzios, pertencente a oficina mecanica desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/04/2014 | 5480.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOVADORA DE PNEUS E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de recauchutagem dos Pneus do Trator 4x4, Pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 17/04/2014 | 150.00 | 00005597555464 | MICARLA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/04/2014 | 150.00 | 00080586317449 | JOVENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com realizacao de exames nao acobertados pelo SUS, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 17/04/2014 | 100.00 | 00005657412419 | ALESSANDRA RODRIGUES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/04/2014 | 100.00 | 00012563619416 | BRUNA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia, Ja que se trata de pessoa carente, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/04/2014 | 100.00 | 00002970477440 | VANUZA VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia, Ja que se trata de pessoa carente, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/04/2014 | 100.00 | 00004227512433 | VERA LUCIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia, Ja que se trata de pessoa carente, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/04/2014 | 100.00 | 00006414469424 | ANA LUCIA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeiro com pagamento de aluguel de sua residencia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 17/04/2014 | 100.00 | 00015707513744 | MARIA VITORIA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeiro com pagamento de aluguel de sua residencia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/04/2014 | 720.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retentecao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 17/04/2014 | 1.57 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retentecao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001109 | 17/04/2014 | 5055.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/04/2014 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema de lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02 megas, para secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/04/2014 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema de lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02 megas, para secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB, Praca dos Trabalhadores durante o mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/04/2014 | 2997.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor do Banco do Brasil S/A, referente a assinatura do Diario Oficial, validade de 27,28,29/03/14. e 02,03,05/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades da Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/04/2014 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de Abril 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/04/2014 | 300.00 | 00011067829415 | ASSIS TARGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao do cadastro de IPTU de 2014, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/04/2014 | 200.00 | 00011666673404 | SUZANA DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao de documentos no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/04/2014 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para o CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Abril/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/04/2014 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para o CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Abril/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/04/2014 | 200.00 | 00009558766488 | JOSE PACIFICO GOMES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte durante o periodo de Curso de Enfermagem na cidade de Joao Pessoa/PB, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de marco/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/04/2014 | 130.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERVIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um colchao agua normal, destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/04/2014 | 3240.00 | 14652696000145 | MARIA HELENA COSTA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oculos para correcao destinados a pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/04/2014 | 200.00 | 00007411580430 | FRANSUELLY ACELINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio de transporte e alimentacao durante o periodo do curso de enfermagem, na cidade de Joao Pessoa/PB, correspondente ao mes de Marco/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 23/04/2014 | 500.00 | 00004322557457 | JOSE DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para despesas com materiais de construcao na sua residencia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/04/2014 | 100.00 | 00004224524406 | MARIA LUCIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear com Passagem com Destino a Cidade de Sao Paulo/SP, em busca de emprego, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 23/04/2014 | 3000.00 | 00039602087404 | Damião Luiz Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro na construcao de 400mý de calcamento em paralelepipedos, na Rua Arao Lucas de Araujo, no Bairro Nova Conquista, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 23/04/2014 | 2000.00 | 00005240505462 | JOSEVALDO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro na construcao de 170mý, de calcamento em paralelepipedos e 200mý, de meio fio, na Rua Arao Lucas de Araujo, no Bairro Nova Conquista, Nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/04/2014 | 300.00 | 00003244323480 | ROSILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Limpeza do Mercado Publico deste Municipio, Durante o Mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 23/04/2014 | 1300.00 | 00002525471440 | JOSE EVANILDO RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na reposicao de pavimentacao de diversas ruas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/04/2014 | 500.00 | 00003752659459 | CLOVIS SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no roco de matos da estrada vicinal que liga o Assentamento Fazenda Sitio a Mata do Sero, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/04/2014 | 2525.00 | 00026663306804 | Henrique Pereira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na extracao de 3.400, pedras graniticas sendo: 400 pedras tipo muro ao preco unitario de R$ 1,75, Para a construcao da galeria da Rua: Jose Roberto Idalino, 3.000, Paralelepipedos ao Preco Unitario de R$ 0,30 E 185 Meio-fio ao preco unitario de R$ 5,00 Reais, Para a construcao do calcamento da Rua Arao Lucas de Araujo Localizado no Loteamento Nova Conquista, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/04/2014 | 725.00 | 12681144000130 | PROJECTA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos soldaveis, Destinado para a pavimentacao do Bairro nova conquista, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001142 | 23/04/2014 | 5000.08 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, Destinados a Reposicao de Calcamento em diversas ruas, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/04/2014 | 131.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 03/2014 (3377-1003) do Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 23/04/2014 | 4173.56 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem aerea para o Sr. Prefeito e Secretaria de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB, com destino a Brasilia/DF, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 23/04/2014 | 2426.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia eletrica de predios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Marco/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 23/04/2014 | 600.00 | 00026663306804 | Henrique Pereira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na extracao de 100m, de pedras graniticas tipo laje ao preco unitario de R$ 6,00(Seis Reais), para a construcao de uma calcada na parte interna da Escola Municipal de Educacao Infantil Luiza Texeira da Costa, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001140 | 23/04/2014 | 5436.83 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, Destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001141 | 23/04/2014 | 5000.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, Destinados a Ampliacao e reforma do Centro Cultural, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001143 | 23/04/2014 | 5011.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, Destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/04/2014 | 1230.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLING SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de descarbonizacao de motor, limpeza de bicos injetores e na manutencao na parte eletrica do motor do veiculo de Placa NPY-9134/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/04/2014 | 155.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLING SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico eletrico o veiculo de Placa OGL-6019/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/04/2014 | 285.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLING SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico eletrico no veiculo de Placa MMZ-8521/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 23/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades da Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/04/2014 | 1500.00 | 00088570452420 | ELIZABETE DE MATOS PEREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico contabil prestado na declaracao da Dirf e da Ras de 2014. Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/04/2014 | 2643.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Energia Eletrica, Destinados aos Predios Proprios, Deste Municipio. Referente ao Mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/04/2014 | 192.63 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais e telematicos prestados a este Municipio, de acordo com contrato no9912311240, firmado entre Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos e esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, conforme fatura no0000016634 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/04/2014 | 5670.89 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta Edilidade, competencia Fevereiro, 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 23/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 23/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/04/2014 | 2.40 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta No. 70.009.549-9 em favor do Banco Santander, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/04/2014 | 394.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 03/2014 (3377-1058) da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001160 | 24/04/2014 | 1602.00 | 00042446716415 | ELIAS PEREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo GM/CLASSIC de placa MOD 6829/PB, no transporte de pessoas carentes deste Municipio, para realizacao de exames especializados, nas cidades de Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB. Durante 24 de Marco a 24 de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001161 | 24/04/2014 | 1602.00 | 00004403916449 | ZEZITO NERI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo GM/CLASSIC LIFE de placa MXN 6252, no transporte de pessoas carentes deste Municipio, para realizacao de exames especializados na cidade de Campina Grande/PB. Durante oPeriodo 24 de marco a 24 de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/04/2014 | 650.00 | 00008203075487 | LUIZ DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MZA 1535/PB, no transporte de pessoas doentes dos sitios Brejinho, Lagoa do Braz pitombas deste Municipio, para Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao,no periodo de 24 de marco a 24 de abril do corrente ano, de acordo com contrato no038/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/04/2014 | 1602.00 | 00016010280400 | MANOEL AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MMR 0172/PB, no transporte de pessoas doentes do sitio caicara e adjacencias deste Municipio, para Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, no periodo de24 de marco a 24 de abril do corrente ano, de acordo com contrato no040/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001167 | 24/04/2014 | 1068.00 | 00007363957410 | JOSE ROBSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MOE 6708/PB, no transporte de pessoas doentes do sitio Varzea grande e adjacencias deste Municipio, para Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, no periodo de 24 de marco a 24 de abril do corrente ano, de acordo com contrato no037/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/04/2014 | 5.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta arregadacao diversas 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/04/2014 | 1356.00 | 00008507321402 | VALMIR JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como vigia na Escola Senador Humberto Lucena, Durante os Meses de Janeiro e Fevereiro de 2014, periodo em que o funcionario Otavio Cipriano da Silva, se encontrava de licenca para tratamento de Saude, Conforme Contrato No 05/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/04/2014 | 127.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica (3377-1027) da secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21. Durante o Mes de Marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar-Educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/04/2014 | 480.00 | 00010047075414 | LUCIENE DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina e peito de frango, Destinado a Escola Professora Maria Ferreira da Costa Oliveira, Deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar-Educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/04/2014 | 684.00 | 00010047075414 | LUCIENE DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina e figado bovino, Destinado a Escola Infantil Professora Maria Eugenea, Deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar-Educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/04/2014 | 432.00 | 00010047075414 | LUCIENE DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina e figado, Destinado a Escola Professora Luquinha, Deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001174 | 24/04/2014 | 732.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina moida, carne bovina e figado bovino, para a merenda dos alunos da Escola Municipal Vereador Jose Candido de Araujo, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/04/2014 | 250.00 | 10678247000115 | MG PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vulcanizacao do pneu 1400 R24 da maquina patrol, pertencente a secretaria de Estradas e Rodagens deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/04/2014 | 161.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 03/2014 (3377-1007) da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/04/2014 | 1260.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina para o servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/04/2014 | 2100.00 | 00099260980453 | NILMA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de confeccao de 350(Trezentos e Cinquenta), Camisas para o fardamento do servico de convivencia e Fortalecimento de vinculos - SCFV, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/04/2014 | 375.00 | 00004308473438 | JOSE ALEXANDRE VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de show infantil da galinha pintadinha para os usuarios da faixa etaria de ate 12 anos de idade do SCFV - Servico de Covivencia e Fortalecimento de Vinculo, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/04/2014 | 980.00 | 14569435000166 | EDITORA TERRA DO SABER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material socioeducativo (colecao Prevencao e sexualidade), destinado ao SCFV- Servico de Convivencia e Fortaleciemtno de vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001185 | 25/04/2014 | 859.44 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, Destinado a Sede do CRAS, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001186 | 25/04/2014 | 406.54 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, Destinado a Sede do CRAS, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001187 | 25/04/2014 | 239.42 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, Destinado a Inclusao produtiva referenciado pelo CRAS, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001188 | 25/04/2014 | 400.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, Destinado a Sede do CRAS, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001189 | 25/04/2014 | 818.94 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, Destinado ao Programa Bolsa Familia, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001190 | 25/04/2014 | 400.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, Destinado ao Programa do Bolsa Familia, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001191 | 25/04/2014 | 380.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijao de 13Kg, Destinados a Sede do CRAS, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/04/2014 | 380.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas 13 Kg. Destinados ao SCFV, Sede I, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001194 | 25/04/2014 | 380.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas 13 Kg. Destinados ao SCFV, Sede II, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001195 | 25/04/2014 | 400.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, Destinado ao SCFV, Sede I, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001196 | 25/04/2014 | 400.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral. Destinados ao SCFV, Sede II, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/04/2014 | 1091.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de Limpeza. Destinados ao SCFV, Sede II, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001198 | 25/04/2014 | 1011.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de Limpeza. Destinados ao SCFV, Sede I, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/04/2014 | 300.00 | 00016026121889 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como vigilante noturno das ruas deste Municipio, Durante o Mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/04/2014 | 819.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oleo de Motor a Diesel, Destinado ao Veiculo Cacamba, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001175 | 25/04/2014 | 3690.75 | 00002304151485 | José Paulino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu Veiculo de placa MNX 8342/PB, no transporte de estudantes Universitarios deste Municipio de Dona Ines/PB, para a cidade de Bananeiras/PB, no turno da tarde, de acordo com contrato no021/2014-CPL. Durante 20 de Marco a 20 de Abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001176 | 25/04/2014 | 3690.75 | 00003967058476 | José Jeffson Teixeira Esperidião | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa HZZ 3744, no trasporte de estudantes Universarios deste Municipio para cidade de Bananeiras/PB, de acordo com contrato no020/2014-CPL. Durante 20 de Marco a 20de Abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001178 | 25/04/2014 | 3982.97 | 00007306321480 | LEONCASTRO PINEHRIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MMV-7906/PB, Para transportar estudantes matriculados nas redes Municipais e Estaduais de Ensino das localidades rurais dos Sitio: Bilinguim e Carnauba, para as Escolas da zonaUrbana deste Municipio de Dona Ines/PB, no turno da tarde de acordo com contrato No 00022/2014-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001179 | 25/04/2014 | 2994.02 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa JOZ-1614-PB, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade rural do sitio Varzea Grande para a Escola do Sitio Cozinha Para as Escolas da zona urbana, deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com Contrato No0018/2014, no periodo de 20 de marco a 20 de abril/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001180 | 25/04/2014 | 2743.41 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa NNS 3403-NR, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidades rurais dos sitios Caco e canafistula, para as escolas da Rede Municipal e Estadual, deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato No 0019/2014, no periodo de 20 de marco a 20 de abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001181 | 25/04/2014 | 6157.90 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo de Placa-KMG-0983/PB, no transporte de estudantes das localidades rurais dos Sitios Oiticica, Estreito, Volta, Cachoeirinha, Olho D Agua, Mela bode, Serra do Sitio I, Lagedo Preto e Queimadas, matriculados nas escolas da Rede Municipal e Estadual de ensino, deste Municipio de Dona Ines/Pb,de acordo com contrato no0024/2014, no Periodo 20 de marco a 20 de abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001182 | 25/04/2014 | 4474.50 | 00080586309420 | NILTON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNF 7685-PB, no transporte de estudantes das localidades rurais de Assentamento Tanques e Pedra Lavrada, matriculados na Rede Municipal de Ensino, nos turnos manha, tarde e noite, no periodo de 20 de marco a 20 de abril/2014, de acordo com Contrato No 00025/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/04/2014 | 3850.92 | 00010070758484 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNU-7187/PB, no transporte de estudantes do sitio pedra lisa, para escola de Ensino Fundamental do sitio Pimenta, deste Municipio de Dona Ines/PB, nos turnos tarde e noite, e no sitio serol no turno da tarde, no periodo de 20 de marco a 20 de abril do corrente ano, de acordo com contrato no023/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001192 | 25/04/2014 | 4898.96 | 00037428004420 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPS 2890/PB, e LUY 8680/PB, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal e estadual de ensino da localidade rural do sitio Serol, nos turnos: Manha, tarde e Noite, correspondente ao periodo de 20 de marco a 20 de abril/2014, de acordo contrato No 00016/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/04/2014 | 1788.68 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubo galvanizado, Destinado ao Ginasio de esporte, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192014 | 0001200 | 25/04/2014 | 54500.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE ACARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 (dez) split HW 36000 BTUS da marca eletrolux, para Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/04/2014 | 320.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de balanceamento do veiculo de Placa NPY-9134/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/04/2014 | 554.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para a manutencao do veiculo de Placa NPY-9134/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/04/2014 | 770.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de alinhamento e cambagem, Destinado ao Veiculo Ducato de Placa NPV-7563/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/04/2014 | 1971.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para a manutencao do veiculo de placa NPV-7563/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/04/2014 | 4260.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamento para a Rede Municipal de Ensino, Deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/04/2014 | 2700.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de confeccao de camisass personalizadas ao fardamento para a Rede Municipal de Ensino, Deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/04/2014 | 100.00 | 00004315632414 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para despesas com exames clinicos nao acobertado pelo SUS, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/04/2014 | 630.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para participar do XVI - Encontro Nacional do Cogemas, na Cidade de Cuiaba/MT. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/04/2014 | 420.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de balanceamento e alinhamento do veiculo de Placa MNU-4012/PB, Pertencente a Secretaria de Assistencia Socail deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/04/2014 | 868.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao Veiculo de Placa MNU-4012/PB, Pertencente a Secretaria de Assistencia Social, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/04/2014 | 1700.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para participar do XVI-Encontro Nacional do CONGEMAS em Cuiaba/MT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/04/2014 | 1500.00 | 00034288260434 | JOSE IVONEI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de almoco e jantar para os servidores (operadores de maquinas) desta administracao, no periodo de corte de terras e limpeza de pequenos barreiros de pequenos agricultores dositio pimenta, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/04/2014 | 1823.00 | 00070084628405 | KEVENNY WENDY SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na confeccao de 01(Um), Portao em Chapa Buzios medindo 5,30x2,15 de Altura, Destinado a Quadra de Esporte Localizada na Av: Major Augusto Bezerra, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/04/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Projeto e Fiscalizacao da reforma dos predios das escolas da rede Municipal, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/04/2014 | 6979.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos, Destinados aos Beneficiarios do SCFV, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/04/2014 | 7966.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos, Destinados aos Beneficiarios do SCFV, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/04/2014 | 275.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de inscricao do Vice-Prefeito para participar da XVII, Macha a Brasilia/DF, em defesa dos Municipio - a crise dos Municipio e a Conjuntura Eleitoral, no Perido de 12 a 15 de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2014 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de producao de Sport. Institucional a ser veiculado em Emissora de Radio. Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2014 | 2403.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retentecao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2014 | 30919.64 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2014 | 12704.03 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/04/2014 | 22.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASSCFV, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/04/2014 | 51.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta AFM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/04/2014 | 1426.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001220 | 30/04/2014 | 3562.88 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPS 2890/PB, e LUY 8680/PB, no transporte de estudantes matriculados na rede Municipal e estadual de ensino da localidade rural do sitio Umarizinho e Serol, Sendo Sitio Umarizinho nos Turnos: Manha e Noite e Sitio Serol nos Turnos: Manha, Tarde e Noite, para as escolas da Zona Urbana desta cidade de Dona Ines/PB, no periodo de 20 de marco a 20 de abril/2014, de acordo contrato No 00025/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001221 | 30/04/2014 | 2464.15 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da Creche, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001222 | 30/04/2014 | 558.50 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do QUILOMBOLA, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001223 | 30/04/2014 | 2656.65 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da Pre-Escola, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001224 | 30/04/2014 | 15897.30 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001225 | 30/04/2014 | 1408.15 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do EJA, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001226 | 30/04/2014 | 3946.44 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Mais Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2014 | 818.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina e peito de frango, Destinado a Escola Senador Humberto Lucena, Deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2014 | 316.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina e figado bovino, Destinado a Escola Luiza Teixeira da Costa, Deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos | Manter Educacao Basica de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2014 | 10568.48 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa EJA deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2014 | 11118.44 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2014 | 164182.36 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2014 | 44058.77 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2014 | 29478.18 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2014 | 13245.31 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2014 | 28545.63 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2014 | 12807.82 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2014 | 1431.39 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2014 | 41004.78 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001255 | 30/04/2014 | 296.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu 175 70R-13, destinado a manutencao do Fiat Uno de Placa NPY 9134, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001256 | 30/04/2014 | 1430.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu 900-20, destinado a manutencao do onibus de placa OFB 6426, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2014 | 3812.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os aportes do Municipio ao Fundo Garantia-safra, Durante o Mes de Abril de 2014. Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001228 | 30/04/2014 | 8196.80 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2014 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito da iluminacao publica desta cidade de Dona Ines/PB, conforme Termo de Confissao de Debito - Contrato no0034480 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2014 | 50214.89 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2014 | 14805.14 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2014 | 1739.32 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2014 | 13551.06 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2014 | 14299.96 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2014 | 3620.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001254 | 30/04/2014 | 592.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu 175- 70 R-13 para manutencao do veiculo de placa MNU 4012, pertencente a secretaria de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2014 | 664.36 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2014 | 15243.14 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2014 | 15834.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios como Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001301 | 01/05/2014 | 258.25 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Hortifrutesgrangeiros para o CRAS, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/05/2014 | 3230.00 | 70025887000158 | FUNERARIA BOM JESUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias, mortalhas e translado de funebre de pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001299 | 01/05/2014 | 1091.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Materias de Limpeza, Destinados ao Mercado Publico, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001300 | 01/05/2014 | 1017.20 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, Destinados ao Matadouro Publico, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/05/2014 | 2000.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, Destinadas a Escola Senador Humberto Lucena, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001298 | 01/05/2014 | 3122.70 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Limpeza, Destinados a Sede Desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/05/2014 | 800.00 | 00008314684406 | TARCISIO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo PAS/AUTOMOVEL de placa MOU 8537/PB, conduzindo o Direto do Departamento de Recursos Humanos deste Municipio de Dona Ines/PB, para as cidades de Bananneiras/PB, Guarabira/PB e Joao Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta administracao Municipal em diversos orgaos publicos localizados naquelas cidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/05/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado com esta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/05/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado com esta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/05/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de SOFTWARE para transparencia e publicacao de dados, em conformidade com a Lei no131/09, conforme contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/05/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de SOFTWARE para transparencia e publicacao de dados, em conformidade com a Lei no131/09, conforme contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/05/2014 | 107.48 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/05/2014 | 1.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/05/2014 | 1000.00 | 00005918565493 | LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao de sua equipe como 1o(Primeiro), colocado no torneio de futebol de campo, realizado no dia 1 de Maio de 2014. em comemoracao ao dia do trabalhador, Promovido por esta Administracao Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/05/2014 | 700.00 | 00004267812446 | JOAO EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro e auxiliar de arbitragem no torneio de futebol de campo realizado no dia 01 de maio de 2014, no estadio Municipal em comemoracao ao dia do trabalhador, neste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/05/2014 | 700.00 | 00006773721407 | JEFERSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro e auxiliar de arbitragem no torneio de futebol de campo em comemoracao ao dia do Trabalhador, realizado no dia 01 de maio do corrente ano,no Estadio Municipal de futebol desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/05/2014 | 400.00 | 00097919500400 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos e remocao de matos nas escolas Municipais Profa. Josefa Vicente dos Santos, Localizada no Sitio Boa Vista e Dr. Flavio Ribeiro Localizada no Sitio Queimadas, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001321 | 02/05/2014 | 1014.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, Destinados ao Estadio de Futebol, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001322 | 02/05/2014 | 1001.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, Destinados ao Ginasio de Esporte, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/05/2014 | 400.00 | 00028486919487 | JOSE MOREIRA DE BARROS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa CJB 1693/PB, conduzindo o Diretor do Departamento de Agricultura para diversas comunidades rurais deste Municipio de Dona Ines/Pb, objetivando a fiscalizacao das cisternas do Programa Agua para Todos, e casas do PNHR, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/05/2014 | 300.00 | 00007230738482 | JOSE RICARDO RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e alimentacao durante o periodo dos estudos na area de Teologia, correspondente ao mes de abril/2014. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de DonaInes/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/05/2014 | 300.00 | 00008538498460 | JONATHAN MAGAYWER BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e alimentacao durante o periodo dos estudos na area de Teologia, correspondente ao mes de abril/2014. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de DonaInes/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/05/2014 | 164.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 04/2014 (3377-1007) da Secretaria De Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/05/2014 | 200.00 | 00010225495457 | ALMIR FERNANDES TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com de defensivos agricolas para pulverizacao de lavoura e compra de enxada, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/05/2014 | 100.00 | 00009492295474 | AVLERIA RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte para Joao Pessoa/PB, a fim de obter tratamento de saude em hospitais daquela cidade, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/05/2014 | 162.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 05/2014 (83-183-6448) da Secretaria De Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 05/05/2014 | 724.00 | 00005509179422 | IZAEL SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de elaboracao e acompanhamento do Programa Nacional de Habitacao Rural, Neste Municipio. Durante o Mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 05/05/2014 | 1184.00 | 00013129927867 | JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 50% nos servicos de hospedagem e alimentacao para o Instrutor e Mecanico do Curso de corte e costura do centro de inclusao produtiva referenciado pelo Centro de Referencia da Assistencia Social- CRAS, Deste Municipio. Durante 09 de Marco a 21 de Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 05/05/2014 | 200.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kit de placa universal c/controle 220, Destinado ao Telecentro, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 05/05/2014 | 175.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico e conserto em aparelho de ar condicionado split, Pertencente ao Telecentro, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 05/05/2014 | 2300.77 | 16936335000156 | FINA COR COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tecidos para roupas das quadrilhas do Servico de Convivenica e Fortalecimento de Vinculos- SCFV, da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 05/05/2014 | 7134.64 | 05048763000126 | CRIANDO ARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tecidos e aviamentos para roupas das quadrilhas do Servico de Convivenica e Fortalecimento de Vinculos- SCFV, da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 05/05/2014 | 724.00 | 00004218057494 | JOSEFA CANDIDO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora na escola Municipal de Ensino Infantil Professora Maria Eugenia, correspondente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 05/05/2014 | 724.00 | 00010337760411 | FABIO JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor na Escola Municipal de Ensino Infantil Professora Luiza Teixeira da Costa, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no057/2014, correspondente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 05/05/2014 | 724.00 | 00004694984470 | JOSEANE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora na escola de Ensino Fundamental Governador Antonio Mariz, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de abril/2014, de acordo com contrato no060/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 05/05/2014 | 724.00 | 00009375932494 | FRANCIJANIA VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora na Escola Municipal Infantil Professora Maria Eugenia, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no062/2014, correspondente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 05/05/2014 | 724.00 | 00009558758469 | GILKA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora na Escola Municipal Infantil Professora Maria Eugenia, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no061/2014, correspondente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 05/05/2014 | 724.00 | 00010112376444 | NIEDJA RAISSA DOS SANTOS MECEDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora na Escola Municipal Infantil Professora Maria Eugenia, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no062/2014, correspondente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 05/05/2014 | 724.00 | 00008455182407 | CICERA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de servico gerais na Escola de Ensino Infantil, Deste Municipio, Durante o Mes de Abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 05/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 1156-8 MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 05/05/2014 | 1000.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de assessoria em comunicacao na Secretaria de Administracao e Financas, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 05/05/2014 | 495.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pao frances para compor o cafe da manha dos Garis e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 05/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 06/05/2014 | 560.00 | 00004957568499 | MARIA DE FATIMA FIDELIS PORFIRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para participar do encontro regional de agentes de desenvolvimento, na Cidade de Salvador/BA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 06/05/2014 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de DLE - Guia de Recolhimento de tarifa do Contrato parapublicacao de termo de aditivo de alteracao de vigencia, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 06/05/2014 | 0.87 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta No. 130004544 em favor do Banco Santander, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/05/2014 | 1560.00 | 16731834000107 | LUIS WANDERLEY FRANCA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brita, Destinado a Reforma do Centro Cultural, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 06/05/2014 | 1048.80 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Bobons(Balas) e doces, para a festa do dia das Maes do SCFV, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 06/05/2014 | 250.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de um motor bomba monofasico pertencente a garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001347 | 07/05/2014 | 1152.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, Destinados a Oficina da Garagem, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001348 | 07/05/2014 | 724.04 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, Destinados a area de recreacao coberta das Escolas dos Sitios Cozinha e Pimenta, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001349 | 07/05/2014 | 307.24 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, Destinados a area de recreacao coberta das Escolas dos Sitios Cozinha e Pimenta, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001356 | 08/05/2014 | 8425.04 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinados a Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/05/2014 | 14060.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas 13 Kg. Destinados as Escolas da Rede Municipial de Ensino, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 08/05/2014 | 218.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pastilha e disco de freios, para o Veiculo fiat Uno de Placa OFG-4359/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/05/2014 | 310.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de balanceamento, alinhamento, cambagens e mao de obra na suspensao e freio do Veiculo Fiat Uno de Placa OFG-4359/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 08/05/2014 | 195.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias no II Encontro estadual de formacao pela escola, na Cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 08/05/2014 | 362.00 | 00004242652496 | SANDOVAL ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como vigia na Escola Municipal de ensino infantil Maria Luiza T. da Costa, Durante o Mes de Abril de 2014. No Periodo de 15(Quinze), Dias Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 08/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 1156-8 MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 08/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 1156-8 MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 08/05/2014 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de publicidade institucional da Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 08/05/2014 | 678.00 | 00049124129453 | LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia do predio da Sede da Prefeitura deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de Abril do corrente ano, de acordo com contrato no57/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 08/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 08/05/2014 | 18.87 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/05/2014 | 724.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de podagem de arvores e limpeza das pracas publicas desta cidade, correspondente ao mes de Abril do corrente ano, de acordo com contrato no009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/05/2014 | 500.00 | 00003358965457 | SINVAL LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos de roco de matos na estrada vicinal do sitio cozinha ao sitio miguel deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/05/2014 | 926.82 | 00004078515428 | RICARDO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Motorista no Departamento de Infra-Estrutura deste Municipio. Durante o Mes de Abril de 2014. Aja vista o Motorista Efetivo da funcao, encontra-se de Licenca para tratar de Interesse Particular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/05/2014 | 340.00 | 00062841688704 | JOSEMAR VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro na reposicao de calcamento em diversas ruas desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001368 | 08/05/2014 | 48629.33 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de pavimentacao em paralelepipedos das Ruas, A, B, C, D, e H, do loteamento Nova Cidade, deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a 6a medicao do Contrato de numero 00121/2011 OGU Caixa e Contrato de Repasse de numero 0348871-98/2010- Ministerio do Turismo. | 10092012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 08/05/2014 | 100.00 | 00004688549407 | GIVALDO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de ferramentas para o seu trabalho, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/05/2014 | 690.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de confeccao de placas para identificacao do CRAS, Bolsa Familia e do SCFV, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/05/2014 | 362.00 | 00005458395484 | SEBASTIAO JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia na Cozinha Comunitaria, localizada na Rua Antonio Toscano de Araujo, desta cidade de Dona Ines/PB, durante o periodo de 06 a 21 de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/05/2014 | 680.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro na construcao de galeria da Rua: Jose Roberto Idalino da Silva, Localizado no Bairro Nova Conquista, Neste Municipio. Durante o Mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/05/2014 | 300.00 | 00002748317408 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do dique e reparticoes da garagem e oficina desta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/05/2014 | 250.00 | 00001955028419 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos banheiros publicos localizados na comunidade do sitio Cozinha deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de abril/2014, de acordo com contrato no18/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/05/2014 | 724.00 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na garagem desta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, lavando veiculos pertencentes a esta Edilidade, de acordo com contrato no17/2014, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001369 | 09/05/2014 | 3200.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Engenheiro Civil no acompanhamento, fiscalizacao e monitoramento da obra da quadra de esporte da escola Professora Luquinha e da construcao da Unidade Basica de Saude no LoteamentoNova Conquista, deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/05/2014 | 926.82 | 00004316539418 | JOSE AILTON CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista, no periodo de 10 de Abril a 10 de Maio/2014, de acordo com contrato no40/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/05/2014 | 1000.00 | 03102169000140 | AVISE ASSESSORIA E MARKENTING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de divulgacao de notas e avisos em carro volante de interesse Desta Prefeitura, Durante o Mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001374 | 09/05/2014 | 1875.40 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo de placa MXJ 1616, no transporte de mudancas de pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/05/2014 | 724.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao na torre de televisao (repetidora do sinal de tv) deste Municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no018-B/2014, correspondente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/05/2014 | 724.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motoboy a disposicao da secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato 014/2014, correspondente ao periodo de 06 de abril a 06 de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/05/2014 | 724.00 | 00008153857495 | GENILDO GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motoboy a Disposicao da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, no periodo 06 de abril a 06 de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/05/2014 | 4997.21 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 31/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/05/2014 | 1573.00 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, competencia 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 09/05/2014 | 1553.00 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/05/2014 | 6032.34 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/05/2014 | 7090.56 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC53 de responsabilidade desta Edilidde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/05/2014 | 1135.92 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC60 de responsabilidade desta Edilidde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 09/05/2014 | 2923.75 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PAR136 de responsabilidade desta Edilidde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 8103-5 IPVA, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/05/2014 | 956.23 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IPVA, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 20145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/05/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Confederacao Nacional de Municipios - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001370 | 09/05/2014 | 6680.39 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, Destinados a Ampliacao e reforma do Centro Cultural, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001371 | 09/05/2014 | 1875.40 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no transporte de Merenda Escolar, no Veiculo de Placa MNM-2488/PB, Para as Escolas da Rede de Ensino Fundamental, Deste Municipio, Durante o Mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/05/2014 | 900.00 | 00002930886404 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de troca de correia e do bracinho de direcao, conserto dos farois dianteiros, lavagem e lubrificacao dos veiculos Fiat Uno de Placa NPY-9134/PB, OFG 4359/PB e revisao da instalacao eletrica dosOnibus Volksbus de placa MOQ 7653/PB E OFH 9260/PB. Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/05/2014 | 1120.00 | 08298234000179 | CARTORIO REGISTRAL NOTORIAL TITULOS E DOC E PROTESTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico em 17(Dezessete), Certidoes de inteiro teor e onus, 01(Um), Resistro de Emissao de Posse e 16(Dezesseis), Resistro de Termo de Doacao de Cisternas e Casas, Pertencentes a este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IGDBF, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta CRAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASSCFV, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 12/05/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 12/05/2014 | 514.99 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o seguro do veiculo S-10 de Placa MOR-2453/PB, Pertencente ao Gabinete do Prefeito, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/05/2014 | 724.00 | 00008900137484 | GILLIAN CANDIDO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de digitador de novos cadastros e recadastros do CAD Unico, Deste Municipio, Durante o Mes de Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/05/2014 | 724.00 | 00010342262408 | MARCOS ANTONIO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como cadastrador do cad unico com carga horaria semanal de 40 horas, Durante o Mes de Abril de 2014, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/05/2014 | 724.00 | 00033456583800 | MARIA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Orientadora Social do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, Deste Municipio. Durante 10 de Abril a 10 de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/05/2014 | 1200.00 | 00010093154470 | ELIEL FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como mecanico do Centro de Inclusao Produtiva, Referenciado pelo Centro de referencia de Assistencia Social - CRAS, Deste Municipio. Com carga Horaria de 40 horas Semanais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/05/2014 | 2500.00 | 00082648379487 | ODACY CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como instrutor de corte e costura do Centro de Inclusao Produtiva, Referenciado pelo Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, Deste Municipio. Com carga horaria de 40 horas semanais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/05/2014 | 800.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para participar da XVII, Macha dos Prefeitos em Brasilia/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001417 | 13/05/2014 | 3658.64 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(GASOLINA), Destinado ao Veiculo de Placa MOR-2453/PB, Pertencente ao Gabinete do Prefeito, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001439 | 13/05/2014 | 1258.31 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(GASOLINA), Destinado ao Veiculo de Placa MNU-4012/PB, Pertencente a Secretaria de Assistencia Social, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 13/05/2014 | 149.40 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeis de participacao a campanha de combate a exploracao sexual de criancas e adolescente, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 13/05/2014 | 263.00 | 00006425473436 | AUREA FAUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de docinhos para a comemoracao do dia das Maes das criancas e adolescentes do SCFV, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 13/05/2014 | 475.00 | 00080547362404 | MARIA ROSIDETE DA CONCEICAO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no preparo de salgadinhos para a comemoracao do dia das Maes do SCFV, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 13/05/2014 | 2225.00 | 00099260980453 | NILMA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de confeccao de 175(Cento e setenta e cinco), camisas como lembrancinhas para a comemoracao do dia das Maes das criancas e adolescentes do SCFV, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 13/05/2014 | 900.00 | 00004155565463 | GIRLENE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de aluguel de mesas, cadeiras,toalhas e arranjos, Destinados a comemoracao do dia das Maes das criancas, adolescentes e idosos do SCFV-Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 13/05/2014 | 630.00 | 00002307174460 | VERA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de 01(Um), bolo de 20Kg, Destinado a comemoracao do dia das maes, das criancas, adolescentes e idosos do SCFV-Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 13/05/2014 | 200.00 | 00008034655481 | LEANDRO DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao para pequena reforma em sua casa, ja que se encontra em estado de deteriorizacao, por se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 13/05/2014 | 210.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel (garagem) para o funcionamento do Centro de Treinamento de Mao de Obra, atraves do CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 14 de Abril a 14 de maio de 2014, de acordo com contrato no024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/05/2014 | 18.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho tutelar deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001416 | 13/05/2014 | 102.08 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(GASOLINA), Destinado ao Motor do carro PIPA, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001418 | 13/05/2014 | 246.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(DIESEL), Destinado a Oficina da Garagem, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001419 | 13/05/2014 | 1311.32 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(DIESEL S-10), Destinado ao Veiculo de Placa OGE-4579/PB. Caminhao PIPA, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001420 | 13/05/2014 | 1135.37 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(DIESEL S-10), Destinado ao Veiculo de Placa OXO-2818/PB. CACAMBAO, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001421 | 13/05/2014 | 689.78 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(DIESEL S-10), Destinado ao Veiculo de Placa dna-2435/PB. CACAMBA, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001422 | 13/05/2014 | 786.71 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(DIESEL), Destinado ao Trator 4x4, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001423 | 13/05/2014 | 1854.84 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(DIESEL), Destinado ao Trator 4x2, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001424 | 13/05/2014 | 1485.59 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(DIESEL), Destinado ao Trator 4x2, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001425 | 13/05/2014 | 920.04 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(DIESEL), Destinado ao Trator 4x4, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001426 | 13/05/2014 | 563.83 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(DIESEL), Destinado ao Trator 4x4 Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001427 | 13/05/2014 | 2437.86 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(DIESEL), Destinado Pa Carregadeira, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001428 | 13/05/2014 | 1667.14 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(DIESEL), Destinado a Retroescavadeira, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001429 | 13/05/2014 | 2506.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(DIESEL), Destinado a Patrol Nova, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001430 | 13/05/2014 | 1306.01 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(Diesel), Destinado a Cartepilha, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/05/2014 | 1020.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro na construcao de galeria da Rua: Jose Roberto Idalino, no Bairro Nova Conquista e Rua Presidente Joao Pessoa, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 13/05/2014 | 300.00 | 00032266559818 | JOSE CIPRIANO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos na estrada que liga sitio Ze Paz I ao sitio Ze Paz II, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 0001431 | 13/05/2014 | 5710.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Engenheiro na elaboracao de projetos, fiscalizacao e acompanhamento de obras Deste Municipio. Conforme Contrato No 046/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 13/05/2014 | 31.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASSCFV, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 13/05/2014 | 40.28 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Pasep de responsabilidade desta Edilidade, referente ao periodo de 31.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 13/05/2014 | 7.45 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta No. 130004544 em favor do Banco Santander, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001415 | 13/05/2014 | 2105.98 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(GASOLINA), Destinado ao Veiculo de Placa/PB, NPS-0146/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001433 | 13/05/2014 | 1328.15 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel s-10 destinado ao consumo do onibus de placa OGC 6019/PB, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001434 | 13/05/2014 | 2236.39 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado ao consumo do Onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/Pb | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001435 | 13/05/2014 | 1330.78 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel s-10 destinado ao consumo do Micro onibus de placa OGC 9946/PB, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/Pb | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001436 | 13/05/2014 | 1330.52 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel s-10 destinado ao consumo do onibus de placa MOQ 7653/PB, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/Pb | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001437 | 13/05/2014 | 1448.08 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel s-10 destinado ao consumo do Micro onibus de placa OGB 2450/PB, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/Pb | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001438 | 13/05/2014 | 712.42 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado ao consumo do onibus de placa OFH 9260/PB, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/Pb | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001440 | 13/05/2014 | 1156.67 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel s-10 destinado ao consumo do onibus de placa OFG 6707/PB, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/Pb | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001441 | 13/05/2014 | 1442.56 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel s-10 destinado ao consumo do onibus de placa OFB 6426/PB, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/Pb | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001452 | 13/05/2014 | 1596.16 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(GASOLINA), Destinado ao Veiculo de Placa/PB, NPY-9134/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001453 | 13/05/2014 | 2173.26 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(GASOLINA), Destinados ao Fiat Uno de Placa OFG-4359/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001454 | 13/05/2014 | 311.19 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(DIESEL), Destinados a DUCATO de Placa NPV-7563/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 13/05/2014 | 3100.00 | 00038337137800 | GERSON BENICIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de pintura da Escola Municipal de Ensino Fundamental Mundo Encantado da crianca, Localizado no Bairro Nova Conquista, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001456 | 13/05/2014 | 174.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(GASOLINA), Destinado a Moto Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 1156-8 MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 15510-1 Arrecardacao Diversas, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 14/05/2014 | 4.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maiode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 14/05/2014 | 10003.43 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na medicao unica da dispensa de licitacao dos servicos de recomposicao de pavimentacao em paralelepipedo nas Ruas: Pedro Teixeira e Jose Paulino, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 14/05/2014 | 290.00 | 12923447000111 | MADEREIRA CAVALCANTE - JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeira pinus 30cm para melhoramento da galeria da rua Manoel Pedro, da cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 14/05/2014 | 300.00 | 00004265235476 | MARLI DELFINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com material de cosntrucao, para reforma de sua residencia que encontra-se deteriorada com acao do termo, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 14/05/2014 | 300.00 | 00006140317452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer Exames Medicos espercializados, que o SUS , Nao acoberta, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 14/05/2014 | 300.00 | 00060836440463 | JURACI JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de passagem para a Cidade de Sao Paulo/SP, em Busca de Emprego, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 14/05/2014 | 300.00 | 00004194704410 | SEVERINA DELFINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de materias de construcao, para reforma de sua residencia, que encontra-se deteriorada com acao do tempo, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 14/05/2014 | 200.00 | 00069053634134 | JOSE CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de um nebulizador, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantesem anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 14/05/2014 | 200.00 | 00006953080418 | MARICELIA MACENA DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa/PB,ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantesem anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 14/05/2014 | 200.00 | 00010122944470 | VALDICLEIA DE ASSIS DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com medicamentos e tratamento de saude ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantesem anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 14/05/2014 | 55.00 | 00004055992424 | MARIA REJANE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria para participar da 2a Capacitacao do Selo da UNICEF, na Cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 14/05/2014 | 65.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria para participar da 2a Capacitacao do Selo da UNICEF, na Cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/05/2014 | 200.00 | 00034288791472 | LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com medicamentos e tratamento de saude, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 14/05/2014 | 100.00 | 00011093664428 | MATHEUS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com material escolar.Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/05/2014 | 300.00 | 00096461195491 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 15/05/2014 | 780.00 | 00018594115415 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina e frango abatido, Destinado ao CRAS, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/05/2014 | 500.00 | 00011235421716 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de aluguel de piscina para as atividades do SCFV-Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, Deste Municipio, Durante o Mese de Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 15/05/2014 | 980.00 | 00032510748491 | ANA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de locacao do imovel comercial de sua propriedade, Localizado na Rua: Ana da Conceicao de Melo no 148 - Centro, com tres reparticoes, compreendendo, recepcao, sala, Auditorio, Medindo aproximadamente 135mý de area coberta, revestindo em ceramica, teto em gesso, Destinado ao Funcionamento de Programas Sociais, Deste Municipio. Durante 15 de Abril a 15 de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 15/05/2014 | 100.00 | 00012061088430 | MARIA APARECIDA SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para despesas com aluguel de sua residencia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 15/05/2014 | 180.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01(Um) imovel residencial situado na Travessa Major Augusto Bezerra 62, onde reside o senhor Valderi Cosme da Silva, que perdeu sua residencia (moradia) em virtude das chuvas, ja que o mesmo residia em uma chopana de taipa, correspondente ao mes de Abril/2014, de acordo com contrato de locacao de imovel residencial no002/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 15/05/2014 | 150.00 | 00004265148409 | JOSEFA RIDETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01(Um), Imovel(casa residencial), para familia da senhora Francisca Maria de Oliveira, Ja que se trata de pessoa carente, Deste Municipio. Durante 18 de Abril a 18 de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 15/05/2014 | 150.00 | 00034333622468 | JOSEFA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01(Um), Imovel(casa residencial), para familia da senhora Ana Karla Justino de Araujo, Ja que se trata de pessoa carente, Deste Municipio. Durante 17 de Abril a 17 de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/05/2014 | 200.00 | 00053749740410 | LUIZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para abrigar familia carente deste Municipio de Dona Ines/PB. Onde reside a Senhora Severina Ferreira de Lima, que nao possui casa, No periodo 20 de Abril a 20 de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/05/2014 | 150.00 | 00000902012487 | BENEDITO PEDRO PINHEIRO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01(Um), Imovel(casa residencial), para familia da senhora Elisangela Leal da Costa, Ja que se trata de pessoa carente, Deste Municipio. Durante 14 de Abril a 14 de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001480 | 15/05/2014 | 4500.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a Parcela na implantacao e manutencao do plano Municipal de residuos solidos, Deste Municipio. Conforme Contrato No 00050/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/05/2014 | 3284.85 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Impresp de responsabilidade desta Edilidade, referente ao exercicio de janeiro/2009 e Fevereiro/2013, conforme parcela de numero 006/240 e guia de recolhimento no034/2014 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/05/2014 | 3262.10 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Impresp de responsabilidade desta Edilidade, referente ao exercicio de janeiro/2009 e Fevereiro/2013, conforme parcela de numero 005/240 e guia de recolhimento no028/2014 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/05/2014 | 1736.26 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Impresp de responsabilidade desta Edilidade, referente ao exercicio de setembro/2010 e Fevereiro/2013 conforme parcela de numero 005/240 e guia de recolhimento no030/2014 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 15/05/2014 | 1739.89 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Impresp de responsabilidade desta Edilidade, referente ao exercicio de setembro/2010 e Fevereiro/2013 conforme parcela de numero 006/240 e guia de recolhimento no036/2014 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001498 | 15/05/2014 | 122.80 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com frutas destinadas a cantina desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/05/2014 | 5375.45 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss parte patronal de funcionarios desta Administracap Municipal, competencia 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 15/05/2014 | 3262.10 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Impresp de responsabilidade desta Edilidade, referente ao exercicio de janeiro/2009 e Fevereiro/2013, conforme parcela de numero 005/240 e guia de recolhimento no027/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 15/05/2014 | 3284.85 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Impresp de responsabilidade desta Edilidade, referente ao exercicio de janeiro/2009 e Fevereiro/2013, conforme parcela de numero 006/240 e guia de recolhimento no033/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/05/2014 | 1736.26 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Impresp de responsabilidade desta Edilidade, referente ao exercicio de setembro/2010 e Fevereiro/2013 conforme parcela de numero 005/240 e guia de recolhimento no029/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/05/2014 | 1739.89 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Impresp de responsabilidade desta Edilidade, referente ao exercicio de setembro/2010 e Fevereiro/2013 conforme parcela de numero 006/240 e guia de recolhimento no035/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/05/2014 | 503.12 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do INSS referente a 1a parcela de responsabilidade desta Edilidade, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 15/05/2014 | 3088.63 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss parte patronal de funcionarios vinculados na secretaria de Educacao FUNDEB 40%, competencia 04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 15/05/2014 | 6794.79 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss parte patronal de funcionarios vinculados na secretaria de Educacao FUNDEB 60%, competencia 04/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/05/2014 | 2370.00 | 00018594115415 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina, frango e peito de frango, para as seguintes escolas: Mundo Encantado da Crianca e Professora Maria Ferreira da Costa, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001499 | 15/05/2014 | 4284.70 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de (Frutas,verduras e legumes), Destinados as Escolas da Rede Municipal de ensino, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 15/05/2014 | 4040.00 | 00007231277438 | RICHARDSON JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de pintura da Escola Governador Antonio Mariz e Escola Mundo Encantado da Crianca, Pertencentes a Rede de Ensino Fundamental deste Municipio. Durante o Mes de Marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 16/05/2014 | 180.00 | 00004293174419 | GIVANILDO ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude na cidade de Campina Grande/PB, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001509 | 16/05/2014 | 218.80 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Hortifrutigranjeiro, Destinado ao Programa de atencao integral da familia, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 19/05/2014 | 2000.00 | 00078961394487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro no predio da Cozinha Comunitaria, localizada na Rua Antonio Toscano de Araujo, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 19/05/2014 | 2000.00 | 00011117335461 | MURILO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro no predio da Cozinha Comunitaria, localizada na Rua Antonio Toscano de Araujo, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 19/05/2014 | 170.00 | 00021926468449 | CECÍLIA ALVES FRAZÃO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de blusas para a divulgacao da semana contra a exploracao e abuso sexual de criancas e adolescente, promovida pelo cras, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/05/2014 | 819.00 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de confeccao de 65(Sessenta e Cinco), arranjos florais, como lembrancinhas para a comemoracao do dia ds maes da criancas, Adolescentee e Idosas do SCFV-Servico de Convivencia e Fortalecimento deVinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 19/05/2014 | 200.00 | 00007411580430 | FRANSUELLY ACELINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio de transporte e alimentacao durante o periodo do curso de enfermagem, na cidade de Joao Pessoa/PB, correspondente ao mes de abril/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 19/05/2014 | 200.00 | 00009915466447 | DEYVIANE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e alimentacao no curso de Terapia Ocupacional na Universidade Federal da Paraiba, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, durante omes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 19/05/2014 | 200.00 | 00009915467419 | DANIELE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e alimentacao durante o periodo dos estudos na area de Nutricao na cidade de Joao Pessoa/PB, correspondente ao mes de abril/2014. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 19/05/2014 | 750.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de topografia reslizado no riacho da serra, Localizado na Zona Urbana,Para construcao de 01(Uma), Galeria de esgoto. Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 19/05/2014 | 1320.00 | 00036544833487 | MILTON DELFINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro na reposicao de calcamento nas ruas: Pedro teixeira, Jose Pulino, praca do trabalhador, Profo Odilom Matias de Araujo, Ana Conceicao Melo e Jose Cantalice, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/05/2014 | 2170.00 | 00005240505462 | JOSEVALDO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reposicao de calcamento nas ruas: Pedro Teixeira, Jose Paulino, Profo Odilom Matias de Araujo, Ana Conceicao Melo e Jose Cantalice, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 19/05/2014 | 1520.00 | 00002042242411 | SEVERINO BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro na reposicao de calcamento nas ruas: Pedro Teixeira, Jose Paulino, praca do Trabalhador, Profo Odilon Matias de Araujo, Ana Conceicao Melo e Jose Cantalice, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 19/05/2014 | 900.00 | 00013617061800 | LUIZ BENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na construcao de galerias da rua Jose Roberto Idalino, localizado no loteamento Nova Conquista e Rua Presidente Joao Pessoa, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 19/05/2014 | 1610.00 | 00002670428410 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de calcamento em diversas ruas desta cidade de Dona Ines/PB, no periodo de 01/04 a 07/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001520 | 19/05/2014 | 2000.00 | 00009191583403 | LEONICE ANISIO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de locacao com seu veiculo de Placa MMX-0319/PB, No transporte de entulho desta Cidade. Durante o Mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 19/05/2014 | 200.00 | 00010707744482 | CLEBSON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos da estrada vicinal que liga o sitio cozinha ao sitio ze paz, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 19/05/2014 | 760.00 | 00011713353423 | JOSELITO ROCHA SALUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro na reforma da galeria da Av: Manoel Pedro, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 19/05/2014 | 700.00 | 00003244158420 | PAULO AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro nos servicos de reforma e ampliacao do centro cultural deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/05/2014 | 665.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro nos servicos de reforma e ampliacao do centro cultural deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 19/05/2014 | 1680.00 | 00080586201491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma e ampliacao do Centro Cultural deste Municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 01 a 30 de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 19/05/2014 | 1050.00 | 00008434535408 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma e ampliacao do Centro Cultural deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 19/05/2014 | 1680.00 | 00080547508468 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma e ampliacao do Centro Cultural deste Municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 01 a 30 de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/05/2014 | 250.00 | 00042195314400 | JUVENAL CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no transporte de 01(Uma), Carrada d agua para a creche Municipal Maria Eugenia, Localizada no Loteamento Nova Conquista, Neste Municipio. No Caminhao de Placa MOO-3678/PB, De sua Propriedade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 19/05/2014 | 3534.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Equipamentos, Destinados a Escola Senador Humberto Lucena, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 19/05/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de SOFTWARE para transparencia e publicacao de dados, em conformidade com a Lei no131/09, conforme contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/05/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado com esta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades da Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/05/2014 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de Maio 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/05/2014 | 73.25 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 19/05/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta CRAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASSCFV, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 19/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 19/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 2145-8 Fundo Especial, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 19/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 16367 AFM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/05/2014 | 920.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor do Banco do Brasil S/A, referente a assinatura do Diario Oficial, validade de 10,16,17,23,24,30/04/2014 e 09,10,15/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/05/2014 | 300.00 | 00002505965471 | JOSE CARLOS PEREIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de aluguel de mesas e cadeiras para a distribuicao de sementes no Ginasio de Esportes, na Deistribuicao de sementes aos pequenos agricultores, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/05/2014 | 76.67 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/05/2014 | 2969.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor do Banco do Brasil S/A, referente a assinatura do Diario Oficial, validade de 10,12,16,17,24,26/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/05/2014 | 172.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais e telematicos prestados a este Municipio, de acordo com contrato no9912311240, firmado entre Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos e esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, conforme fatura no0000017095 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/05/2014 | 634.28 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/05/2014 | 0.06 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/05/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-8, em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001561 | 20/05/2014 | 5055.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/05/2014 | 400.00 | 00004160283497 | ADEILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de limpeza e remocao de matos no terreno do Centro Cultural, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/05/2014 | 100.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colher de plasticos, Destinadas a Creche Maria Eugenea, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/05/2014 | 730.00 | 00007419755485 | LUIZ CAMILO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como carpinteiro em diversos predios publicos, neste Municipio. Durante o Mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/05/2014 | 350.00 | 00016026121889 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como vigilante noturno das ruas Desta Cidade, Durante o Mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/05/2014 | 800.00 | 00092926622449 | JOSE VIEIRA DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro na reforma da galeria da Av: Manoel Pedro, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/05/2014 | 1200.00 | 00053689909449 | MANOEL VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro na reforma da galeria da Av: Manoel Pedro, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/05/2014 | 1000.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de instrutora na oficina ministrada intitulada: Vigilancia Socioassistencial, objetivando o aprimoramento da gestao Municipal, atraves de equipe de referencia do CRAS, Coordenacao de vigilanciaMunicipal e gestao da secretaria de assistencia social, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001553 | 20/05/2014 | 1500.90 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para o CRAS, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/05/2014 | 1184.00 | 00013129927867 | JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de hospedagem e alimentacao para o Instrutor e Mecanico do Curso de corte e costura do centro de inclusao produtiva referenciado pelo Centro de Referencia da Assistencia Social- CRAS, Deste Municipio. Durante 09 de Marco a 21 de Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 21/05/2014 | 200.00 | 00005458494466 | JACKSON WELLCKER DA COSTA TEIXEIRA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira custear viagens com transporte e alimentacao, durante o curso de licenciatura plena em GEOGRAFIA, Na Cidade de Guarabira/PB. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/05/2014 | 300.00 | 00005008104438 | DOMICIO LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear com material de construcao para realizacao de reparos em sua residencia, Ja que se trata de pessoa carente, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 21/05/2014 | 200.00 | 00009558766488 | JOSE PACIFICO GOMES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear com curso de Enfermagem na Cidade de Joao Pessoa/PB, Ja que se trata de pessoa carente, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001576 | 21/05/2014 | 1501.60 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente para o setor do Cad. Unico e programa Bolsa Familia, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001577 | 21/05/2014 | 577.55 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente para o conselho municipal de Assistencia Social-CMAS, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 21/05/2014 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para o CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Maio/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 21/05/2014 | 3400.00 | 12681144000130 | PROJECTA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(Uma), betoneira 01(Um)Motor e 01(Uma), Protecao-cremalheira em fibra, Destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 21/05/2014 | 600.00 | 00021926867491 | JOSE ROBERTO MATIAS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de assessoria tecnica no Departamento de Agricultura, Deste Municipio. Durante o Mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 21/05/2014 | 360.00 | 00011121739431 | ROBSON MATIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de limpeza do mercado Publico Municipal, Localizado na Av: Major Augusto Bezerra, 74 Neste Municipio. No Periodo 14 a 30 de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001584 | 21/05/2014 | 7559.20 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 21/05/2014 | 123.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 04/2014 (3377-1003) do Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001578 | 21/05/2014 | 14449.10 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 21/05/2014 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema de lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02 megas, para secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Maio/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 21/05/2014 | 143.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica (3377-1027) da secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21. Durante o Mes de Abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 21/05/2014 | 650.00 | 00080547362404 | MARIA ROSIDETE DA CONCEICAO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestados no preparo de lanches para o II, Encontro Pedagogico para os Profissionais da Educacao da Rede Municipal de Ensino, Deste Municipio. Durante o Mes de Abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 21/05/2014 | 4210.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne cha de dentro para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 1156-8 MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/05/2014 | 100.00 | 00002746185407 | CLEBER PAULO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no registro fotografico nas atividades da secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, no periodo de janeiro a abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 21/05/2014 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema de lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02 megas, para secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 21/05/2014 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema de lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02 megas, para a Praca dos Trabalhadores durante o mes de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 21/05/2014 | 1800.00 | 00003244464467 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico com o seu veiculo de Placa OEX-1294/PB, Conduzindo o Diretor de recursos Humanos e o Secretaria de Administracao e Financas, para as Cidades de Bananeiras, Pirpirituba, Guarabira e Joao Pessoa eCampina Grande/PB. Para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura. Durante o Mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 21/05/2014 | 400.00 | 00009558754471 | DANILO MICHAEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de manutencao de computadores(formatacao e pequenos reparos, reposicao de pecas e limpeza), Pertencente as Secretarias de Administracao e Financas, Habitacao e Educacao Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 21/05/2014 | 1800.00 | 00091672007453 | LUIS ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de locacao do veiculo de placa OFG-5917/PB, Para conduzir o diretor do departamento de agricultura, tesoureiro e a Secretaria da Junta Militar, para as Cidades de Pirpirituba, Guarabira e Joao Pessoa/PB, Durante o Mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 21/05/2014 | 511.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 04/2014 (3377-1058) da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 22/05/2014 | 40.29 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Pasep de responsabilidade desta Edilidade, referente ao periodo de 31.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 22/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 22/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/05/2014 | 220.00 | 00020529724472 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionario vinculado no Departamento de Cultura, para participar do curso de Formacao em Gestao de Projetos Urbanos, na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001589 | 22/05/2014 | 4710.00 | 00080586309420 | NILTON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNF 7685-PB, no transporte de estudantes das localidades rurais de Assentamento Tanques e Pedra Lavrada, matriculados na Rede Municipal de Ensino, nos turnos manha, tarde e noite, no periodo de 20 de abril a 20 de maio/2014, de acordo com Contrato No 00025/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001590 | 22/05/2014 | 4192.60 | 00007306321480 | LEONCASTRO PINEHRIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MMV-7906/PB, Para transportar estudantes matriculados nas redes Municipais e Estaduais de Ensino das localidades rurais dos Sitio: Bilinguim e Carnauba, para as Escolas da zonaUrbana deste Municipio de Dona Ines/PB, no turno da tarde de acordo com contrato No 00022/2014, no periodo de 20 de abril a 20 de maio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001591 | 22/05/2014 | 3151.60 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa JOZ-1614-PB, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade rural do sitio Varzea Grande para a Escola do Sitio Cozinha Para as Escolas da zona urbana, deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com Contrato No0018/2014, no periodo de 20 de abril a 20 de maio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001592 | 22/05/2014 | 2887.80 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa NNS 3403-NR, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidades rurais dos sitios Caco e canafistula, para as escolas da Rede Municipal e Estadual, deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato No 0019/2014, no periodo de 20 de abril a 20 de maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001594 | 22/05/2014 | 3606.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu 900 R-20 e camara de ar 900 R-29, destinado a manutencao do onibus de placa OFG 6707, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/05/2014 | 4053.60 | 00010070758484 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNU-7187/PB, no transporte de estudantes do sitio pedra lisa, para escola de Ensino Fundamental do sitio Pimenta, deste Municipio de Dona Ines/PB, nos turnos tarde e noite, e no sitio serol no turno da tarde, no periodo de 20 de abril a 20 de maio do corrente ano, de acordo com contrato no023/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001596 | 22/05/2014 | 6482.00 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo de Placa-KMG-0983/PB, no transporte de estudantes das localidades rurais dos Sitios Oiticica, Estreito, Volta, Cachoeirinha, Olho D Agua, Mela bode, Serra do Sitio I, Lagedo Preto e Queimadas, matriculados nas escolas da Rede Municipal e Estadual de Ensino, deste Municipio de Dona Ines/Pb,de acordo com contrato no0024/2014, no Periodo 20 de abril a 20 de maio de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001597 | 22/05/2014 | 5156.80 | 00037428004420 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPS 2890/PB, e LUY 8680/PB, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal e estadual de ensino da localidade rural do sitio Serol, nos turnos: Manha, tarde e Noite, correspondente ao periodo de 20 de abril a 20 de maio/2014, de acordo contrato No 00016/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001599 | 22/05/2014 | 1786.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina, carne moida, frango inatura e figado de boi, destinado a escola Municipal Vereador Jose Candido de Araujo, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/05/2014 | 610.00 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gaveta ID MTCO 1390 e Guia Gaveta 1390, Destinado ao Onibus de Placa MOQ-7653/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/05/2014 | 80.00 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de manutencao no tacografo MTCO, No Onibus de Placa MOQ-7653/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/05/2014 | 406.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas(Lampadas, Soquetes, Sirene, e Terminau Diversos, Destinado ao Veiculo Onibus, Pertencente a Secretaria de Educacao Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001604 | 22/05/2014 | 3885.00 | 00003967058476 | José Jeffson Teixeira Esperidião | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa HZZ 3744, no trasporte de estudantes Universarios deste Municipio para cidade de Bananeiras/PB, de acordo com contrato no020/2014-CPL. Durante 20 de Abril a 20de Maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 22/05/2014 | 450.00 | 00004160283497 | ADEILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de limpeza e remocao de matos nos terrenos das escolas: Professora Cicera Ferreira da Silva e Educador Paulo Freire, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001606 | 22/05/2014 | 3885.00 | 00002304151485 | José Paulino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu Veiculo de placa MNX 8342/PB, no transporte de estudantes Universitarios deste Municipio de Dona Ines/PB, para a cidade de Bananeiras/PB, no turno da tarde, de acordo com contrato no021/2014-CPL. Durante 20 de Abril a 20 de Maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 22/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 1156-8 MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 22/05/2014 | 180.00 | 00075261367468 | AILTON ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionario vinculado no Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Ines/PB, para participar do curso de Formacao em Gestao de Projetos Urbanos, realizado nos dias 20 a 23/05/2014,na cidade de Joao Pessoa/PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001587 | 22/05/2014 | 3360.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pneus, Destinados ao Trator 4x4, Pertencente ao Departamento de Agricultura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001588 | 22/05/2014 | 2900.24 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, Destinados aos Predios Publicos, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/05/2014 | 420.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqisicao de carne bovina e frango in natura, Destinado ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 22/05/2014 | 450.00 | 70025887000158 | FUNERARIA BOM JESUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias, mortalhas e translado de funebre de pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001612 | 23/05/2014 | 3142.62 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, Destinados a Diversos Predios Publicos, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 23/05/2014 | 5610.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOVADORA DE PNEUS E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de recauchutagem dos Pneus do Trator 4x4, Pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 23/05/2014 | 1074.00 | 10705599000112 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ferro 1/2 e tabua pinus aparelhada 30cm, Destinado a Reforma do Centro Cultural, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 23/05/2014 | 400.00 | 00096461896449 | MARCELO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de limpeza e remocao de matos nas escolas: Prof. Maria Ferreira da Costa Oliveira e a Escola Maria Ieda da Costa Teixeira, da Rede Municipal de Ensino, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001615 | 23/05/2014 | 4061.53 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, Destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 23/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/05/2014 | 1055.00 | 00010103154477 | THIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de digitacao dos novos cadastros de domicilios dos loteamentos novos no sistema financeiro desta administracao, objetivando lancamento de IPTU de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/05/2014 | 320.00 | 00040337111472 | CARLOS ANTONIO DA SILVA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de sonorizacao e vinhetas deste Municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 20 de maio a 20 de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 26/05/2014 | 480.00 | 00002388638402 | MARIA JOSEFA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do arquivo morto desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta CRAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/05/2014 | 940.00 | 00008984526436 | LUIZ PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro na copa Futsal edicao 2014, promovida por esta administracao Municipal de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/05/2014 | 300.00 | 00004241450490 | JOSE BENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de sua equipe como 1o lugar campeao da copa Futsal edicao 2014, promovida por esta administracao Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/05/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fiscalizacao da obra de construcao de uma Unidade Escolar com 6 salas de aula em alvenaria, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/05/2014 | 100.00 | 00009071755460 | LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de ferramentas para o seu trabalho de extracao de pedras, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/05/2014 | 150.00 | 00005874140492 | ELIONARDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as despesas com compra de material de construcao para realizacao de reparos em sua Residencia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/05/2014 | 150.00 | 00011273649443 | BIANCA FERNANDES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio na viagem com destino a Sao Paulo/SP, em busca de emprego, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/05/2014 | 1270.50 | 00002940016461 | ROBERIO LUIZ NASCIMENTO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de 02(Dois), Padroes completos, composto por 24(Vinte e quatro), camisas e shorts, e 02(dois), conjuntos de goleiro, Destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/05/2014 | 100.00 | 00007424164457 | PEDRO RANIELLYSON SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao para pequenos reparos em sua residencia, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/05/2014 | 100.00 | 00005171125406 | ADRIANA TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exames nao acobertados pelo SUS, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/05/2014 | 100.00 | 00005162419400 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exames medicos nao acobertados pelo SUS, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/05/2014 | 2426.00 | 00034288260434 | JOSE IVONEI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de Lanche, servidos aos pequenos agricultores cadastrados no seguro safra, Durante a distribuicao de sementes(feijao, milho e sorgo), no Ginasio de esporte, Localizado no Loteamento nova conquista, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/05/2014 | 780.00 | 16731834000107 | LUIS WANDERLEY FRANCA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brita para construcao do canal do Centro Cultural deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001639 | 27/05/2014 | 3042.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso e figado bovino, destinados aEscola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena e Creche Luiza Teixeira da Costa, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001631 | 27/05/2014 | 1602.00 | 00004403916449 | ZEZITO NERI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo GM/CLASSIC LIFE de placa MXN 6252, no transporte de pessoas carentes deste Municipio, para realizacao de exames especializados na cidade de Campina Grande/PB. Durante oPeriodo 24 de abril a 24 de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001632 | 27/05/2014 | 1068.00 | 00007363957410 | JOSE ROBSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MOE 6708/PB, no transporte de pessoas doentes do sitio Varzea grande e adjacencias deste Municipio, para Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, no periodo de 24 de abril a 24 de maio do corrente ano, de acordo com contrato no037/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001633 | 27/05/2014 | 1602.00 | 00016010280400 | MANOEL AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MMR 0172/PB, no transporte de pessoas doentes do sitio caicara e adjacencias deste Municipio, para Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, no periodo de24 de abril a 24 de maio do corrente ano, de acordo com contrato no040/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001634 | 27/05/2014 | 650.00 | 00008203075487 | LUIZ DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MZA 1535/PB, no transporte de pessoas doentes dos sitios Brejinho, Lagoa do Braz pitombas deste Municipio, para Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao,no periodo de 24 de abril a 24 de maio do corrente ano, de acordo com contrato no038/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001635 | 27/05/2014 | 1602.00 | 00042446716415 | ELIAS PEREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo GM/CLASSIC de placa MOD 6829/PB, no transporte de pessoas carentes deste Municipio, para realizacao de exames especializados, nas cidades de Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB. Durante 24 de Abril0 a 24 de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/05/2014 | 2968.58 | 02558157038640 | VIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Telefonia Movel Pessoal com 14 (catorze) linhas habilitadas, nas condicoes constantes da planilha de precos, mediante cessao de uso de aparelhos celulares para utilizacao durantea vigencia deste pacto, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/05/2014 | 22.00 | 02558157038640 | VIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Telefonia Movel Pessoal com 14 (catorze) linhas habilitadas, nas condicoes constantes da planilha de precos, mediante cessao de uso de aparelhos celulares para utilizacao durantea vigencia deste pacto, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/05/2014 | 400.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/05/2014 | 2786.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Energia Eletrica, Destinados aos Predios Proprios, Deste Municipio. Referente ao Mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001653 | 28/05/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas no Sistema de Convenios-SISCONV, acompanhamentos dos contratos com recursos Federal junto a Caixa Economica e recurso Estadual, no periodo de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/05/2014 | 1050.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas(Radiador), Destinado ao Veiculo DUCATO, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001651 | 28/05/2014 | 3750.40 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPS 2890/PB, e LUY 8680/PB, no transporte de estudantes matriculados na rede Municipal e estadual de ensino da localidade rural do sitio Umarizinho e Serol, Sendo Sitio Umarizinho nos Turnos: Manha e Noite e Sitio Serol nos Turnos: Manha, Tarde e Noite, para as escolas da Zona Urbana desta cidade de Dona Ines/PB, no periodo de 20 de abril a 20 de maio/2014, de acordo contrato No 00017/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/05/2014 | 2704.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia eletrica de predios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 1156-8 MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/05/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia Eletrica da Iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/05/2014 | 11927.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia Eletrica da Iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/05/2014 | 2525.90 | 00080594620406 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico com o seu caminhao Ford/F4000 de placa MXQ-1994/PB, No transporte de material de construcao(Pedras, britas, Tijolos e areia), para diversas obras realizadas por esta administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/05/2014 | 85.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Telecentro, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/05/2014 | 82.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Telecentro, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/05/2014 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Telecentro, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/05/2014 | 18.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Telecentro, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/05/2014 | 1418.90 | 11850762000101 | ORLANDO MOURA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na instalacao de central pabx intelbras modulare p/12 ramais com instalacao de 3 novos ramais e manutencao de 2 ramais existente, na Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/05/2014 | 500.00 | 00002843583470 | SERGIO DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para comunidade Quilombola deste Municipio de Dona Ines/PB, expor artesanato na cidade de Campina Grande/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/05/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a renovacao do Licenciamento 2014 do Veiculo de Placa OFH-9260/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/05/2014 | 2705.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOVADORA DE PNEUS E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de recauchutagem dos Pneus do Onibus, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/05/2014 | 150.00 | 07899973000153 | SINDIPLAVE-SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(Um), Par de Placas refletivas para o veiculo de placa MMZ-8521/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Const/Ampliar/Ref Unidades Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001668 | 29/05/2014 | 70060.64 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de cobertura da Quadra Poliesportiva Escolar, localizada na Rua Prefeito Jose Tomaz de Aquino,(Escola Municipal Professora Luquinha), desta cidade de Dona Ines/PB, referente a 3a Medicao do contrato no091/2013. | 10052013 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/05/2014 | 572.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do Licenciamento 2014 da Moto de placa MOW 7209, pertencente a Secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/05/2014 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de Sport. Institucional a ser veiculado em Emissora de Radio, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/05/2014 | 54.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do IPVA 2014, da Moto de placa MOW 7209, pertencente a Secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/05/2014 | 2227.22 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/05/2014 | 33451.72 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/05/2014 | 14573.37 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/05/2014 | 1576.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/05/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a renovacao do Licenciamento 2014 do Veiculo de Placa OGB-2450/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/05/2014 | 315.00 | 00002855813417 | MARIA DE LOURDES NEVES DE LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para participar do 1o(Primeiro), Seminario de formacao de orientacao de estudo do PANAIC 2014. Na Cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/05/2014 | 11118.44 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/05/2014 | 166905.46 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/05/2014 | 43959.55 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/05/2014 | 29255.97 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/05/2014 | 13245.31 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/05/2014 | 33996.87 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/05/2014 | 13347.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/05/2014 | 1431.39 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/05/2014 | 41077.36 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos | Manter Educacao Basica de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/05/2014 | 10852.68 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa EJA deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/05/2014 | 3620.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/05/2014 | 1739.32 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/05/2014 | 13551.06 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/05/2014 | 14307.20 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/05/2014 | 152.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 05/2014 (1836448) da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/05/2014 | 3812.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os aportes do Municipio ao Fundo Garantia-safra, Durante o Mes de Maio de 2014. Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/05/2014 | 296.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do licenciamento 2014 cacamba de placa DNS 2435, pertencente a secretaria de Infra estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/05/2014 | 8430.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOVADORA DE PNEUS E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de recauchutagem dos Pneus do Trator 4x2 Valtra, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/05/2014 | 52231.17 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/05/2014 | 15550.13 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/05/2014 | 16493.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/05/2014 | 15834.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001700 | 31/05/2014 | 7358.30 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, Destinados aos Predios Publicos, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001701 | 31/05/2014 | 7807.48 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, Destinados aos Predios Publicos, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/06/2014 | 530.00 | 00001508274401 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos da estrada vicinal do Sitio Lagedo Preto, Neste Municipio. Durante o Mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/06/2014 | 100.00 | 00071392289491 | MARINES EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/06/2014 | 200.00 | 00067593011453 | MARILENE DELFINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao para pequenos reparos em sua residencia devido aos danos causados pelas chuvas, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/06/2014 | 100.00 | 00002874055409 | MARIA DE FATIMA BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de enxoval, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/06/2014 | 100.00 | 00004265577431 | ROSA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/06/2014 | 150.00 | 00003391913410 | MARIA DAS DORES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao para pequenos reparos em sua residencia devido aos danos causados pelas chuvas, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/06/2014 | 100.00 | 00003243875471 | MARIA LUCIA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao para pequenos reparos em sua residencia devido aos danos causados pelas chuvas, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/06/2014 | 200.00 | 00010336042400 | RISONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao para pequenos reparos em sua residencia devido aos danos causados pelas chuvas, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/06/2014 | 228.00 | 04426957000155 | S.O.S INJECAO ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do Veiculo S-10 de Placa MOR-2453/PB, Pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/06/2014 | 40.00 | 04426957000155 | S.O.S INJECAO ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao prestados no veiculo S-10 de placa MOR 2453, Pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/06/2014 | 2705.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOVADORA DE PNEUS E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recauchutagem de Pneus do Onibus, pertencente aSecretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/06/2014 | 605.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pao frances para compor o cafe da manha dos Garis e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/06/2014 | 1345.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor do Banco do Brasil S/A, referente a assinatura do Diario Oficial, validade de 30/04/2014 e 03,10,15/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/06/2014 | 115.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/06/2014 | 1.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/06/2014 | 21025.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculados na secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001719 | 03/06/2014 | 1875.40 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo de placa MXJ 1616, no transporte de mudancas de pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/06/2014 | 90.00 | 07899973000153 | SINDIPLAVE-SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(Um), Par de Placas refletivas para Moto Fan de placa MOW 7209/PB, Pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/06/2014 | 1400.00 | 09285750000121 | SERVICO N.DE REGISTRO-HENRIQUE L.DACOSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 28(vinte e oito), Certidoes de Dominio do PNHR, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/06/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundo Especial, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/06/2014 | 724.00 | 00004218057494 | JOSEFA CANDIDO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora na escola Municipal de Ensino Infantil Professora Maria Eugenia,deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/06/2014 | 724.00 | 00010337760411 | FABIO JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor na Escola Municipal de Ensino Infantil Professora Luiza Teixeira da Costa, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no057/2014, correspondente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/06/2014 | 724.00 | 00009375932494 | FRANCIJANIA VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora na Escola Municipal Infantil Professora Maria Eugenia, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no062/2014, correspondente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/06/2014 | 724.00 | 00010112376444 | NIEDJA RAISSA DOS SANTOS MECEDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora na Escola Municipal Infantil Professora Maria Eugenia, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no062/2014, correspondente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/06/2014 | 724.00 | 00004694984470 | JOSEANE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora na escola de Ensino Fundamental Governador Antonio Mariz, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de maio/2014, de acordo com contrato no060/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/06/2014 | 724.00 | 00009558758469 | GILKA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora na Escola Municipal Infantil Professora Maria Eugenia, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no061/2014, correspondente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001727 | 03/06/2014 | 4160.34 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, Destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/06/2014 | 2400.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Engenheiro Civil no Levantamento das reformas das Escolas da rede Municipal de Ensino Fundamental, Deste Municipio. Durante o Mes de Fevereiro de 2014. Conforme Contrato No 067/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001729 | 03/06/2014 | 1875.40 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de Merenda Escolar, no Veiculo de Placa MNM-2488/PB, Para as Escolas da Rede de Ensino Fundamental, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de maio de 2014, de acordo com contrato no027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/06/2014 | 3407.98 | 08926351000130 | ACO BRASIL LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vergalhao CA-50 1/2 - 12.50mm Reto, destinado a reforma do predio do Centro Cultural, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/06/2014 | 724.00 | 00005509179422 | IZAEL SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de elaboracao e acompanhamento do Programa Nacional de Habitacao Rural, Neste Municipio. Durante o Mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001730 | 03/06/2014 | 449.40 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para a manutencao da Sede do CRAS, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001718 | 03/06/2014 | 2000.00 | 00009191583403 | LEONICE ANISIO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de locacao com seu veiculo de Placa MMX-0319/PB, No transporte de entulho desta Cidade. Durante o Mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/06/2014 | 150.00 | 07899973000153 | SINDIPLAVE-SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(Um), Par de Placas refletivas para o cacamba de placaDNA 2435/PB, Pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/06/2014 | 680.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro na construcao de 01(Uma), galeria pluvial na Travessa Presidente Joao Pessoa, Neste Municipio. Durante 01 a 23 de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/06/2014 | 1020.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro na construcao de 01(Uma), galeria pluvial na travessa Presidente Joao Pessoa, Durante 01 a 23 de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 04/06/2014 | 300.00 | 00003244323480 | ROSILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Limpeza do Mercado Publico deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/06/2014 | 880.00 | 00005458395484 | SEBASTIAO JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro na construcao de 01(Uma), galeria Pluvial na Travessa Presidente Joao Pessoa, Neste Municipio. Durante a 24 de Abril a 24 de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/06/2014 | 3371.50 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas para a manutencao do Veiculo Cacamba, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/06/2014 | 200.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de confeccao de 02(Duas), faixas alusivas para a semana de mobilizacao do combate ao abuso e exploracao sexual de Criancas e Adolescente, Promovida pelo PAIF, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 04/06/2014 | 200.00 | 00008992848412 | MARIA KELE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e material escolar para fazer o curso de pedagogia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB,durante o mes de maio/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 04/06/2014 | 200.00 | 00007411580430 | FRANSUELLY ACELINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e alimentacao durante o periodo do curso de Enfermagem na cidade de Joao Pessoa/PB, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB,durante o mes de maio/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/06/2014 | 200.00 | 00009558766488 | JOSE PACIFICO GOMES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e alimentacao durante o periodo do curso de Enfermagem na cidade de Joao Pessoa/PB, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB,durante o mes de maio/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/06/2014 | 200.00 | 00009590865445 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte para cidade de Guarabira/PB,por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB,conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 04/06/2014 | 600.00 | 00009124584452 | JOSE MAURICIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pintor do Predio do CEMCAP-Centro Municipal de Capacitacao de Professores, Deste Municipio. Durante o Mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/06/2014 | 769.00 | 09189517000226 | TOCMIX COMERCIO DE E. E. E MUSICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos eletronicos, Destinados a Escola Senador Humberto Lucena, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 04/06/2014 | 9027.82 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss parte patronal de funcionarios vinculados na secretaria de Educacao FUNDEB 60%, competencia 05/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 04/06/2014 | 3229.36 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss parte patronal de funcionarios vinculados na secretaria de Educacao FUNDEB 40%, competencia 05/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/06/2014 | 16557.08 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao - Professores, deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 05/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/06/2014 | 161.23 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao - diretores FUNDEB 60%, deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 05/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/06/2014 | 3591.71 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao, deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 05/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/06/2014 | 1223.03 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao - Professores Creche Maria Eunice, deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 05/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 04/06/2014 | 4846.46 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao - Professores Quadro Especial, deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 05/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/06/2014 | 4418.51 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao, deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 05/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 04/06/2014 | 4415.81 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao, deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 04/06/2014 | 161.23 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao - Diretores FUNDEB 60%, deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 04/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 04/06/2014 | 3040.02 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao, deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 04/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/06/2014 | 1223.03 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao -Professores, deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 04/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/06/2014 | 18095.70 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao - Professores, deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 04/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/06/2014 | 4846.46 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao - Professores Q. Especial FUNDEB 60%, deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 04/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/06/2014 | 2100.00 | 00005332157495 | FELIPE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Pintor no Predio do CEMCAP-Centro Municipal de Capacitacao de Professores deste Municipio. Durante o Mes de Abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/06/2014 | 420.00 | 00001973486458 | ANTONIO DOS SANTOS VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na capinagem de matos e limpeza no terreno da Escola Professora Ana Lucia Fernandes, Localizada no Sitio Serra do Sitio, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/06/2014 | 5500.00 | 03795039000130 | ESTIMA- ADESIVOS E SERIGRAFIAS IGOR MONTEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas cor branca cacharrel, Destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos | Manter Educacao Basica de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/06/2014 | 1166.45 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Impresp parte patronal de servidores vinculados na Secretaria de Educacao, competencia 04/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos | Manter Educacao Basica de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/06/2014 | 1193.79 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Impresp parte patronal de servidores vinculados na Secretaria de Educacao, competencia 05/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 04/06/2014 | 400.00 | 00088570452420 | ELIZABETE DE MATOS PEREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico contabil nas informacoes prestadas a Receita Federal relativos aos Fundos de Assistencia e de Saude, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/06/2014 | 160.00 | 00005150476439 | HUDSON WAGNER DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador na Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, na alimentacao do sistema de IPTU do corrente ano, durante 10 (dez) dias do mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 05/06/2014 | 678.00 | 00049124129453 | LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na limpeza do matadouro Publico Deste Municipio. Durante o Mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 05/06/2014 | 550.00 | 00009259379407 | ALEXSANDRO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico tecnicos na repetidora de transmissao do sinal de TV, Deste Municipio. Durante o Mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 05/06/2014 | 10.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Arrecadacao Diversas 155101-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0001773 | 05/06/2014 | 23631.01 | 09302546000171 | JK CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao na Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, com construcao de baterias de banheiros e lavanderias, neste municipio de Dona Ines-PB, de acordo com o contrato23/2013, referente a 4a e ultima medicao conforme planilha em anexo. | 10062013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 05/06/2014 | 1070.00 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do material (tolha de rosto, toalha de banho, cortina lisa, conj. tulipa Ana Bela sortidas, kit suporte p/ cortina, destinado a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 05/06/2014 | 1873.00 | 08714373000136 | ROBERIO LUIS NASCIMENTO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais Esportivos(Chuteiras, Trofeis,Bola de Campo), Destinados ao Departamento de Esporte deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 05/06/2014 | 1669.50 | 08785982000186 | F.A SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do material de utilidade domestica( copo cristal, jarra p/ suco, toalha de mesa, recepiente termoplastico, fruteira vidro e fruteira malasia pequena e arranjo floral) destinado a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 05/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 05/06/2014 | 100.00 | 00004277231403 | MARIA FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear com tratamento de saude na Cidade de Joao Pessoa/PB, Ja que se trata de pessoa carente, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001785 | 06/06/2014 | 100.63 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA)para a moto Fan de Placa NQC-7672/PB, Pertencente ao conselho tutelar, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 06/06/2014 | 100.00 | 00099257670406 | RAIMUNDA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de oculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001820 | 06/06/2014 | 1441.30 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(GASOLINA), Destinado ao Veiculo de Placa MNU-4012/PB, Pertencente a Secretaria de Assistencia Social, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001779 | 06/06/2014 | 550.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes para os veiculos a Gasolina, Destinado a Oficina da Garagem, Desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001780 | 06/06/2014 | 3105.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes para os veiculos a Diesel, Destinado a Oficina da Garagem, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0001781 | 06/06/2014 | 1660.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros para os veiculos, Destinado a Oficina da Garagem, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0001782 | 06/06/2014 | 591.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas para os veiculos, Destinado a Oficina da Garagem, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001786 | 06/06/2014 | 76.56 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA)para o motor do carro PIPA,Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001788 | 06/06/2014 | 222.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL)para a Oficina da Garagem, Desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001789 | 06/06/2014 | 3945.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL)para o Caminhao PIPA de Placa OGE-4579/PB, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001790 | 06/06/2014 | 4471.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S-10)para o Cacambao de Placa OXO-2818/PB, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001791 | 06/06/2014 | 2365.54 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL)para a Cacamba de placa DNA-2435/PB , Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001792 | 06/06/2014 | 1350.79 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL),para o Trator 4x4, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001793 | 06/06/2014 | 1255.34 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL),para o Trator 4x2, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001794 | 06/06/2014 | 1314.38 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL),para o Trator 4x2, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001795 | 06/06/2014 | 1543.65 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL),para o Trator 4x4, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001796 | 06/06/2014 | 657.31 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL),para o Trator 4x4, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001797 | 06/06/2014 | 3822.10 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL),para a Pa Carregadeira, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001798 | 06/06/2014 | 1166.78 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL),para a Retroescavadeira, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001799 | 06/06/2014 | 4207.58 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL),para a Patrol nova, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001800 | 06/06/2014 | 1755.70 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL),para a CARTEPILLA, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 06/06/2014 | 926.82 | 00004078515428 | RICARDO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Motorista no Departamento de Infra-Estrutura deste Municipio. Durante o Mes de Maio de 2014. Aja vista o Motorista Efetivo da funcao, encontra-se de Licenca para tratar de Interesse Particular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 06/06/2014 | 724.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de podagem de arvores e limpeza das pracas publicas desta cidade, correspondente ao mes de Maio do corrente ano, de acordo com contrato no009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 06/06/2014 | 800.00 | 00002525471440 | JOSE EVANILDO RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos na estrada que liga o Sitio Mela Bode ao Sitio Oiticica, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 06/06/2014 | 750.00 | 00096461144404 | DALVANIRA JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no preparo de alimentacao para os Operadores de Maquinas desta Prefeitura, que trabalharam na limpeza de barreiros nos Sitios: Ze Paz, Marias Pretas e Assentamento Ze Matias deste Municipio de Dona Ines/PB, durante os dias 05,06,07,08,09,12,13,14,15 e 16 de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001787 | 06/06/2014 | 2160.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA)para o veiculo S-10 de Placa MOR-2453/PB, Pertencente ao Gabinete do Prefeito , Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0001783 | 06/06/2014 | 354.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas para os veiculos Pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001784 | 06/06/2014 | 1597.03 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA)para os veiculos Strada de Placa NPS-0146/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001805 | 06/06/2014 | 1478.85 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S-10 destinado ao consumo do Micro onibus de placa OGC 6019, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001806 | 06/06/2014 | 2395.79 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel, destinado ao consumo do onibus de placa MMZ 8521, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001807 | 06/06/2014 | 2136.35 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S-10, destinado ao consumo do Micro onibus de placa OGC 9946, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001808 | 06/06/2014 | 3419.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S-10, destinado ao consumo do onibus de placa MOQ 7653, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001809 | 06/06/2014 | 1741.85 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S-10, destinado ao consumo do Micro onibus de placa OGB 2450, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001810 | 06/06/2014 | 895.44 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel, destinado ao consumo do onibus de placa OFH 6707, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001811 | 06/06/2014 | 1478.85 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S-10, destinado ao consumo do onibus de placa OFG 6707, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001812 | 06/06/2014 | 3156.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S-10 destinado ao consumo do onibus de placa OFB 6426, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001814 | 06/06/2014 | 1839.18 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA)para os veiculos Fiat Uno de Placa NPY-9134/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001815 | 06/06/2014 | 2295.93 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA)para os veiculos Fiat Uno de Placa OFG-4359/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001816 | 06/06/2014 | 581.54 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA)para os veiculos DUCATO de Placa NPV-7563/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052013 | 0001824 | 06/06/2014 | 63684.78 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na construcao de Unidade Escolar com 06 salas de aulas, localizado no loteamento Tapuio deste municipio de Dona Ines/PB,referente a 1a medicao do contrato No031/2014, conforme ConvenioPacto/Sedan de numero 413/2013. | 10022014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 06/06/2014 | 724.00 | 00008153857495 | GENILDO GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motoboy a Disposicao da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, no periodo 06 de Maio a 06 de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 06/06/2014 | 1000.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de assessoria em comunicacao na Secretaria de Administracao e Financas, Deste Municipio. Durante o Mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 06/06/2014 | 300.00 | 00020533209404 | GENIVAL FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem de matos e limpeza do terreno onde fica localizado o Matadouro Publico deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 06/06/2014 | 724.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motoboy a disposicao da secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato 014/2014, correspondente ao periodo de 06 de maio a 06 de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 06/06/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 06/06/2014 | 10.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Arrecadacao Diversas 155101-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 06/06/2014 | 568.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no Diario Oficial, nos dias 16,17/05/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 09/06/2014 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de publicidade institucional da Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/06/2014 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor do Banco do Brasil S/A, referente a assinatura do Diario Oficial, validade de 17,24,27,29 e 31/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 09/06/2014 | 10.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junhode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/06/2014 | 393.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de espuma D15 branca e manta crilica, destinada aornamentacao da quidrilha junina do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria de Assistencia e Habitacao Social, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/06/2014 | 1000.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico para ministrar a equipe do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, Intitulada: Um olhar para o publico Prioritario, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/06/2014 | 300.00 | 00002748317408 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na limpeza da garagem e oficina desta Prefeitura, Durante o Mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/06/2014 | 250.00 | 00001955028419 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos banheiros publicos localizados na comunidade do sitio Cozinha deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de maio/2014, de acordo com contrato no18/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/06/2014 | 514.99 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o seguro do veiculo S-10 de Placa MOR-2453/PB, Pertencente ao Gabinete do Prefeito, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 0001830 | 10/06/2014 | 5710.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Engenheiro na elaboracao de projetos, fiscalizacao e acompanhamento de obras Deste Municipio. Conforme Contrato No 046/2014-CPL. Durante o Mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001831 | 10/06/2014 | 3200.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Engenheiro Civil no acompanhamento, fiscalizacao e monitoramento da obra da quadra de esporte da escola Professora Luquinha e da construcao da Unidade Basica de Saude no LoteamentoNova Conquista, deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/06/2014 | 926.82 | 00004316539418 | JOSE AILTON CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista, no periodo de 10 de Maio a 10 de Junho/2014, de acordo com contrato no40/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/06/2014 | 724.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao na torre de televisao (repetidora do sinal de tv) deste Municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no018-B/2014, correspondente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/06/2014 | 724.00 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na lavagem dos Veiculos Pertencente a esta edilidade, Durante o Mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/06/2014 | 7662.37 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta Edilidade, competencia 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/06/2014 | 3540.61 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/06/2014 | 7090.56 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC-53 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/06/2014 | 1653.41 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC60 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/06/2014 | 3336.97 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC136 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/06/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Confederacao Nacional de Municipios - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/06/2014 | 1667.28 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-OB DEV. de resposanbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/06/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/06/2014 | 10.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Arrecadacao Diversas 155101-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/06/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 14.508-4, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junhode 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/06/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASSCFV 16274, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/06/2014 | 1100.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria ( pagamento eletronico dos funcionarios ),conforme demonstra extrato da conta ICMS em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/06/2014 | 300.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas(Feixo de Mola), Destinado ao Veiculo Fiat Uno de Placa NPY-9134/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/06/2014 | 3300.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA - PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de limpeza de fossa septicas na retirada de 11(Onze), Carradas, Na Escola Antonio Mariz no dia 10/06/2014, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/06/2014 | 1820.00 | 04426957000155 | S.O.S INJECAO ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do Veiculo S-10 de Placa MOR-2453/PB, Pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/06/2014 | 300.00 | 04426957000155 | S.O.S INJECAO ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao prestados no veiculo S-10 de placa MOR 2453, Pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/06/2014 | 1265.00 | 00076082156404 | CARLOS ANTONIO MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco e remocao de matos nas margens da estrada que liga o Sitio Estrela ao Sitio Cozinha, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/06/2014 | 1140.00 | 00013617061800 | LUIZ BENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro na construcao de 01(Uma), Galeria pluvial na Travessa Presidente Joao Pessoa, Neste Municipio. Durante 01 a 23 de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/06/2014 | 200.00 | 10678247000115 | MG PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vulcanizacao de pneu 1.400-24 da Patrol New Holland, pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/06/2014 | 500.00 | 00011235421716 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de aluguel de piscina para as atividades do SCFV-Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, Deste Municipio, Durante o Mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/06/2014 | 1200.00 | 00010093154470 | ELIEL FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como mecanico do Centro de Inclusao Produtiva, Referenciado pelo Centro de referencia de Assistencia Social - CRAS, Deste Municipio. Com carga Horaria de 40 horas Semanais. Durante 10 de Maio a10 de Junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/06/2014 | 2500.00 | 00082648379487 | ODACY CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como instrutor de corte e costura do Centro de Inclusao Produtiva, Referenciado pelo Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, Deste Municipio. Com carga horaria de 40 horas semanais. Durante 10 de Maio a 10 de Junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/06/2014 | 724.00 | 00011686704895 | MARIA CRISTINA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de servicos Gerais do servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, Em substituicao a Juliana Josefa do Nascimento Melo, Readaptada para outro cargo por motivo de doenca, carga Horaria de 40 horas semanal, Durante 14 de Maio a 14 de Junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/06/2014 | 724.00 | 00033456583800 | MARIA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Orientadora Social do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, Deste Municipio. Durante 10 de Maio a 10 de Junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/06/2014 | 724.00 | 00010342262408 | MARCOS ANTONIO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como cadastrador do cad unico com carga horaria semanal de 40 horas, Durante o Mes de Maio de 2014, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/06/2014 | 724.00 | 00008900137484 | GILLIAN CANDIDO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de digitador de novos cadastros e recadastros do CAD Unico, Deste Municipio, Durante o Mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/06/2014 | 20000.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as cestas basicas - para distribuicao com pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 12/06/2014 | 300.00 | 00010419988483 | EDILENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com ajuda financeira para custear tratamento de saude em Hospitais especializados, Localizados na Cidade de Joao Pessoa/PB. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/06/2014 | 4790.00 | 00072690313472 | VERA LUCIA FERREIRA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de confeccao de 78(Setenta e oito), pares de sapatos masculinos e femininos, para as criancas e adolescente dancarem nos festejos juninos do SCFV-Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, Referenciado pelo CRAS, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/06/2014 | 350.00 | 00010239895495 | ALICE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com realizacao de exames medicos e clinicos nao acobertados pelo SUS, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/06/2014 | 550.00 | 00060927860791 | JURANDIR AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos nas margens da estrada que liga o Sitio Cruz da Menina a Zona Urbana Deste Municipio. Durante o Mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/06/2014 | 800.00 | 00003482249407 | GILBERTO GIL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos na estrada vicinal que liga o sitio Caco ao Sitio Pimenta, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/06/2014 | 665.00 | 00020533209404 | GENIVAL FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de capinagem e remocao de matos nos terrenos das Escolas: Governador Antonio Mariz, Professora Luquinha, Mundo Encantado da Crianca e Escola Senador Humberto Lucena, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/06/2014 | 7500.00 | 00009040147469 | LUIZ PEDRO DA COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de locacao com seu veiculo Caminhao FORD F-4000 de Placa KLW-4619/PB, No transporte de carteiras escolares, para as escolas da rede de Ensino Fundamental, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 12/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 14.508-4, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 13/06/2014 | 130.48 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IPVA, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 13/06/2014 | 10.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Arrecadacao Diversas 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/06/2014 | 2993.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no Diario Oficial, nos dias 22,24,27,29,31/05/2014, e dias05 e 07/06/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 13/06/2014 | 270.00 | 10678247000115 | MG PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vulcanizacao de pneu da retroescavadeira, pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 13/06/2014 | 100.00 | 00008453194424 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento com aluguel de residencia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 13/06/2014 | 100.00 | 00008455182407 | CICERA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de residencia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/06/2014 | 100.00 | 00008478405496 | SILVANA MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de residencial, Ja que se trata de pessoa carente, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/06/2014 | 100.00 | 00004224594455 | MARINALVA ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel residencial, Ja que se trata de pessoa carente, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/06/2014 | 100.00 | 00008987011470 | MARCOS JUNIOR DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel residencial, Ja que se trata de pessoa carente, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/06/2014 | 300.00 | 00008538498460 | JONATHAN MAGAYWER BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e alimentacao durante o periodo dos estudos na area de Teologia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB,durante o mes de maio/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/06/2014 | 300.00 | 00007230738482 | JOSE RICARDO RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e alimentacao durante o periodo dos estudos na area de Teologia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB,durante o mes de maio/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/06/2014 | 160.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 05/2014 (3377-1007) da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 16/06/2014 | 126.00 | 00009558754471 | DANILO MICHAEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na edicao de CD, Contendo 40(Quarenta), Musica de Quadrilhas Juninas e gravacao de pecas para as Quadrilhas Encanto da Serra e Flor de Cactos das criancas e adolescentes do SCFV-Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 16/06/2014 | 300.00 | 00021868697487 | JOSE MALAQUIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de locacao de 01(Um), Imovel residencial localizado na Rua: Maria Ridete Pereira de Aquino no Loteamento Nova Cidade, Destinada a Abrigar o Instrutor de Corte e Costura do Projeto de Inclusao Social, referenciado pelo CRAS, Deste Municipio. Durante 13 de Maio a 13 de Junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001893 | 16/06/2014 | 106.75 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, Destinadas ao Programa PAIF, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 16/06/2014 | 980.00 | 00032510748491 | ANA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de locacao do imovel comercial de sua propriedade, Localizado na Rua: Ana da Conceicao de Melo no 148 - Centro, com tres reparticoes, compreendendo, recepcao, sala, Auditorio, Medindo aproximadamente 135mý de area coberta, revestindo em ceramica, teto em gesso, Destinado ao Funcionamento de Programas Sociais, Deste Municipio. Durante 15 de Maio a 15 de Junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 16/06/2014 | 315.00 | 00021873321449 | JOSE ALBERTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na apresentacao cantando e tocando por 02(Duas), Horas para os Idosos do SCFV-Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, Deste Municipio, Durante a comemoracao dos festejos Juninos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 16/06/2014 | 48.00 | 00003439717470 | MIRIAM SILVA DE LIMA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de preparo de 06(Seis), Bolos tipicos, para servir no lanche dos idosos do SCFV - Servico de Covivencia e Fortalecimento de Vinculos, Deste Municipio. Durante a Comemoracao dos festejos Juninos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 16/06/2014 | 2100.00 | 00070266886426 | DAVI SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como marcineiro na confeccao de 01(Uma), Igreja e 02(Duas), arquibancadas em maderito/compensado, Destinado ao cenario das quadrilhas juninas Flor de Cacto e Encanto da Serra, das criancas e adolescentes do SCFV-Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 16/06/2014 | 370.00 | 03052885000322 | M.N.S VILAR COMERCIO E REPRESENTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Kit s de Maquiagem para os participantes das quadrilhas do SCFV, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/06/2014 | 150.00 | 00034333622468 | JOSEFA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01(Um), Imovel(casa residencial), para familia da senhora Ana Karla Justino de Araujo, Ja que se trata de pessoa carente, Deste Municipio. Durante 17 de Maio a 17 de Junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 16/06/2014 | 150.00 | 00000902012487 | BENEDITO PEDRO PINHEIRO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01(Um), Imovel(casa residencial), para familia da senhora Elisangela Leal da Costa, Ja que se trata de pessoa carente, Deste Municipio. Durante 14 de Maio a 14 de Junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 16/06/2014 | 150.00 | 00000902012487 | BENEDITO PEDRO PINHEIRO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01(Um), Imovel(casa residencial), para familia da senhora Maria de Fatima Cesino, Ja que se trata de pessoa carente, Deste Municipio. Durante 20 de Maio a 20 de Junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/06/2014 | 180.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01(Um) imovel residencial situado na Travessa Major Augusto Bezerra 62, onde reside o senhor Valderi Cosme da Silva, que perdeu sua residencia (moradia) em virtude das chuvas, ja que o mesmo residia em uma chopana de taipa, correspondente ao mes de Maio/2014, de acordo com contrato de locacao de imovel residencial no002/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 16/06/2014 | 8000.00 | 11516454000136 | METALURGICA C. MARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confecccao de 01 basculante (carroceria) destinado ao caminhao pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001903 | 16/06/2014 | 106.50 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com frutas destinadas a cantina desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 16/06/2014 | 10.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Arrecadacao Diversas 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 16/06/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASSCFV 16274, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 14.508-4, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junhode 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IPVA, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001890 | 16/06/2014 | 4543.80 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de (Frutas,verduras e legumes), Destinados as Escolas da Rede Municipal de ensino, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 17/06/2014 | 225.00 | 00004528742462 | TAYZE BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para acompanhar alunos da Escola Municipal do Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena a Joao Pessoa/PB, que irao participar da etapa Estadual dos jogos Escolares 2014-Modalidade Atletismo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/06/2014 | 2940.00 | 00010047075414 | LUCIENE DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina e figado, Destinado a Escola Professora Luquinha, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/06/2014 | 720.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-8, em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 17/06/2014 | 3750.00 | 00092926398468 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Pedreiro na Construcao de 01(Uma), Casa Residencial para ser doada a Pessoa Carente deste Municipio. Referente a 1a Parcela dos Servicos Prestados. Conforme Contrato No 108/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/06/2014 | 210.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel para o funcionamento do Conselho Tutelar dos Direitos da Crianca e do Adolescente, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao periodo de 14 de maio a 14 de junho do corrente ano, de acordo com contrato no024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/06/2014 | 150.00 | 00004265148409 | JOSEFA RIDETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01(Um), Imovel(casa residencial), para familia da senhora Francisca Maria de Oliveira, Ja que se trata de pessoa carente, Deste Municipio. Durante 18 de Maio a 18 de Junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/06/2014 | 300.00 | 00008902570436 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao para pequenos reparos em sua residenica, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/06/2014 | 100.00 | 00008105519429 | JOSE EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao para pequenos reparos em sua residencia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/06/2014 | 200.00 | 00011120138493 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte durante ensaios da Banda de Pifano, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/06/2014 | 200.00 | 00011120139465 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte durante ensaios da Banda de Pifano, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/06/2014 | 200.00 | 00011095990489 | RUAMO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte durante ensaios da Banda de Pifano, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/06/2014 | 200.00 | 00008538498460 | JONATHAN MAGAYWER BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte durante ensaios da Banda de Pifano, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/06/2014 | 200.00 | 00070037808443 | DAVI JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte durante ensaios da Banda de Pifano, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/06/2014 | 1475.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de pintura dos cenarios para as quadrilhas juninas Encanto da Serra e Flor de Cactus do SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 18/06/2014 | 263.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de pintura de faixas do 1o Festival de quadrilhas Juninas promovida pelo SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001930 | 18/06/2014 | 171.49 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Hortifrutes grangeiros para o servico convivencia, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/06/2014 | 780.00 | 16731834000107 | LUIS WANDERLEY FRANCA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de britas-19, Destinadas a Reforma da galeria da Rua: Presidente Joao Pessoa, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 18/06/2014 | 2000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como topografo a disposicao de Departamento de Obras Publicas e Urbanismo, Deste Municipio. Durante 15 de Maio a 15 de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/06/2014 | 1000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como topografo a disposicao de Departamento de Obras Publicas e Urbanismo, Deste Municipio. Durante 15 de Abril a 15 de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 18/06/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado com esta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/06/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de SOFTWARE para transparencia e publicacao de dados, em conformidade com a Lei no131/09, conforme contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IPVA, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 18/06/2014 | 10.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Arrecadacao Diversas 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/06/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/06/2014 | 6150.00 | 13613722000163 | ANTONIO FERREIRA BARBOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, Destinadas ao Veiculo Fiat Uno, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 18/06/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/06/2014 | 875.00 | 00008434535408 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro na reforma e ampliacao do Centro Cultural, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/06/2014 | 840.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro nos servicos de reforma e ampliacao do Centro Cultural, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/06/2014 | 875.00 | 00003244158420 | PAULO AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro nos servicos de reforma e ampliacao do Centro Cultural, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001940 | 20/06/2014 | 1230.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne moida,carne bovina sem osso e peito de frango, para Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, e Creche Luiza Teixeira da Costa, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/06/2014 | 250.00 | 00097919500400 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no roco de matos na Escola Municipal Professora Josefa Vicente dos Santos, Localizada no Sitio Lagedo Preto, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/06/2014 | 1200.00 | 00002056982471 | ANTONIO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de preparo de lanches para os componentes das quadrilhas Juninas Deste Municipio. Durante os ensaios realizados no Mes de Abril e Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/06/2014 | 1960.00 | 00080547508468 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro, nos servicos de reforma e ampliacao do Centro Cultural deste Municipio. Durante 01 de Maio a 07 de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/06/2014 | 1750.00 | 00080586201491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro na reforma e ampliacao do Centro Cultural, Deste Municipio. Durante 01 a 31 de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/06/2014 | 1914.00 | 00018594115415 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina, frango abatido e peito de frango, Destinado a Escola Professora Maria Ferreira da Costa e Mundo Encantado, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/06/2014 | 333.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais e telematicos prestados a este Municipio, de acordo com contrato no9912311240, firmado entre Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos e esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, conforme fatura no0000017583 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/06/2014 | 3016.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com producao e edicao de video Institucional desta Administracao Municipal de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no90/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/06/2014 | 920.00 | 00004293174419 | GIVANILDO ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na locacao do veiculo de Placa MNK-3629/PB, Conduzindo o Secretario de Infra-Estrutura e Meio Ambiente, para diversas localidades rurais, a fim de resolver assuntos de interesse desta Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/06/2014 | 1516.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/06/2014 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse dessa Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001960 | 20/06/2014 | 5055.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/06/2014 | 840.00 | 00011713353423 | JOSELITO ROCHA SALUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro na reforma da galeria da Av: Manoel Pedro, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/06/2014 | 1260.00 | 00053689909449 | MANOEL VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro na reforma da galeria da Av: Manoel Pedro, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/06/2014 | 840.00 | 00092926622449 | JOSE VIEIRA DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro na reforma da galeria da Av: Manoel Pedro, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/06/2014 | 100.00 | 00005162399450 | MARIA DAS DORES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exames que o SUS nao acoberta, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/06/2014 | 16.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho tutelar deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/06/2014 | 200.00 | 00053749740410 | LUIZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para abrigar familia carente deste Municipio de Dona Ines/PB. Onde reside a Senhora Severina Ferreira de Lima, que nao possui casa, No periodo 20 de Maio a 20 de Junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/06/2014 | 1140.00 | 00078961394487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro na Cozinha Comunitario, Localizada na Rua: Antonio Toscano de Araujo, S/N, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/06/2014 | 780.00 | 00018594115415 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina e frango abatido, Destinado ao CRAS, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/06/2014 | 630.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do conserto e recauchutagem no Trator 885 4X2, pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/06/2014 | 386.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 05/2014 (3377-1058) da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/06/2014 | 2100.00 | 00071334432449 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de diarias de seguranca na cobertura do Sao Joao Tradicao nos dias: 19,20,22 e 23 de Junho de 2014, No espaco da juventude, Sitio Cozinha, Mata do Sero e Sitio Pimenta, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001964 | 24/06/2014 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema de lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02 megas, para a Secretaria de Administracao e Financas durante o mes de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001966 | 25/06/2014 | 1602.00 | 00016010280400 | MANOEL AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MMR 0172/PB, no transporte de pessoas doentes do sitio caicara e adjacencias deste Municipio, para Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, no periodo de24 de Maio a 24 de Junho do corrente ano, de acordo com contrato no040/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/06/2014 | 400.00 | 00016026121889 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante noturno das ruas desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 25/06/2014 | 1068.00 | 00007363957410 | JOSE ROBSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MOE 6708/PB, no transporte de pessoas doentes do sitio Varzea grande e adjacencias deste Municipio, para Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, no periodo de 24 de Maio a 24 de Junho do corrente ano, de acordo com contrato no037/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades da Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001979 | 25/06/2014 | 4525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de Junho 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001980 | 25/06/2014 | 1602.00 | 00004403916449 | ZEZITO NERI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo GM/CLASSIC LIFE de placa MXN 6252, no transporte de pessoas carentes deste Municipio, para realizacao de exames especializados na cidade de Campina Grande/PB. Durante oPeriodo 24 de Maio a 24 de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001981 | 25/06/2014 | 650.00 | 00008203075487 | LUIZ DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MZA 1535/PB, no transporte de pessoas doentes dos sitios Brejinho, Lagoa do Braz pitombas deste Municipio, para Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao,no periodo de 24 de Maio a 24 de Junho do corrente ano, de acordo com contrato no038/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001982 | 25/06/2014 | 1602.00 | 00042446716415 | ELIAS PEREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo GM/CLASSIC de placa MOD 6829/PB, no transporte de pessoas carentes deste Municipio, para realizacao de exames especializados, nas cidades de Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB. Durante 24 de Maio a 24 de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/06/2014 | 900.00 | 00006887828413 | YASMIM SAYURI ALVES NAGAHARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na digitacao de documentos da Secretaria de Administracao e Financas, Durante o Mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/06/2014 | 1220.00 | 00008314684406 | TARCISIO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no transporte do Tesoureiro Municipal, para a Cidade de Guarabira/PB, Para resolver assuntos bancarios de interesse desta Administracao Publica Municipal, no veiculo de Placa MOU-8537/PB, de suaPropriedade, Durante o Mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/06/2014 | 550.00 | 00009400340427 | BETANIA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na digitacao do programa e alimentacao do Sistema Financeiro para o IPTU 2014. Durante o Mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001988 | 25/06/2014 | 4500.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com implantacao e manutencao do plano Municipal de residuos solidos, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com Contrato No 0050/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/06/2014 | 23.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IPVA, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/06/2014 | 10.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Arrecadacao Diversas 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 25/06/2014 | 2110.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Locacao de som e palco, e servico como sonoplasta no 1o Festival de Quadrilha Juninas e na festa da Comunidade do Sitio Cozinha no Sao Joao Tradicao nos Dias 19 e 20 de Junho de 2014. NesteMunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 25/06/2014 | 138.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica (3377-1027) da secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21. Durante o Mes de Maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 25/06/2014 | 1500.00 | 00002871783403 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico com o seu Caminhao PIPA de Placa LXF-4016/PB, Mo transporte de agua para as Escolas do Sitio Cozinha e Miguel, Pertencentes a Rede de Ensino Fundamental Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 25/06/2014 | 2700.00 | 00027383381866 | JOSE MATIAS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro na reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Governador Antonio Mariz, Localizada na Av. Major Augusto Bezerra, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001975 | 25/06/2014 | 3937.92 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPS 2890/PB, e LUY 8680/PB, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de ensino da localidade rural do sitio Umarizinho e Serol, Sendo Sitio Umarizinho nos Turnos: Manha e Noite e Sitio Serol nos Turnos: Manha, Tarde e Noite, para as escolas da Zona Urbana desta cidade de Dona Ines/PB, no periodo de 20 de maio a 20 de junho/2014, de acordo contrato No 00017/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 25/06/2014 | 650.00 | 00075309602453 | CLOVIS PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na apresentacao Artistica com o Trio de Forro Paraibano, no Arraia Junino do Sitio Cozinha, na Programacao do Sao Joao Tradicao no dia 20 de Junho de 2014. Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001989 | 25/06/2014 | 6693.30 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, Destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/06/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 25/06/2014 | 400.00 | 00001384487794 | PEDRO BENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos nas margens da estrada que liga o sitio canafistula ao sitio pimentta, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 25/06/2014 | 650.00 | 00080547362404 | MARIA ROSIDETE DA CONCEICAO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no preparo de lanches para os componentes das Quadrilhas Juninas nos Ensaios realizados no Ginasio de Esporte nos Meses de Maio e Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/06/2014 | 700.00 | 00047762004491 | RAIMUNDO FLOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro na reposicao de calcamentos na Rua: Antonio Toscano de Araujo, Neste Municipio. Durante o Mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 25/06/2014 | 100.00 | 00008613406475 | JOSEFA CAMIO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exames que o SUS nao acoberta, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 25/06/2014 | 170.00 | 00003619468486 | MARIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exames que o SUS nao acoberta, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/06/2014 | 250.00 | 00004267812446 | JOAO EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face com despesas com tratamento de Saude em Hospitais na Cidade de Joao Pessoa/PB, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 25/06/2014 | 134.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 05/2014 (3377-1003) do Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/06/2014 | 100.00 | 00004595746474 | JOSEFA ADRIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com realizacao de exames medicos nao acobertados pelo SUS, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002007 | 26/06/2014 | 5787.48 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, Destinados aos Predios Publicos, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002008 | 26/06/2014 | 6200.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, Destinados aos Predios Publicos, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002009 | 26/06/2014 | 4390.68 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, Destinados aos Predios Publicos, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001995 | 26/06/2014 | 4079.25 | 00003967058476 | José Jeffson Teixeira Esperidião | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa HZZ 3744, no trasporte de estudantes Universarios deste Municipio para cidade de Bananeiras/PB, de acordo com contrato no020/2014-CPL. Durante 20 de Maio a 20 de Junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001996 | 26/06/2014 | 4079.25 | 00002304151485 | José Paulino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu Veiculo de placa MNX 8342/PB, no transporte de estudantes Universitarios deste Municipio de Dona Ines/PB, para a cidade de Bananeiras/PB, no turno da tarde, de acordo com contrato no021/2014-CPL. Durante 20 de Maio 20 de Junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001998 | 26/06/2014 | 5414.64 | 00037428004420 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa LUY 8680/PB, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal e estadual de ensino da localidade rural do sitio Serol, nos turnos: Manha, tarde e Noite, correspondente ao periodo de 20 de maio a 20 de junho/2014, de acordo contrato No 00016/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001999 | 26/06/2014 | 4402.23 | 00007306321480 | LEONCASTRO PINEHRIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MMV-7906/PB, Para transportar estudantes matriculados nas redes Municipais e Estaduais de Ensino das localidades rurais dos Sitio: Bilinguim e Carnauba, para as Escolas da zonaUrbana deste Municipio de Dona Ines/PB, no turno da tarde de acordo com contrato No 00022/2014, no periodo de 20 de maio a 20 de abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002000 | 26/06/2014 | 4256.28 | 00010070758484 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNU-7187/PB, no transporte de estudantes do sitio pedra lisa, para escola de Ensino Fundamental do sitio Pimenta, deste Municipio de Dona Ines/PB, nos turnos tarde e noite, e no sitio serol no turno da tarde, no periodo de 20 de maio a 20 de abril do corrente ano, de acordo com contrato no023/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002001 | 26/06/2014 | 4945.50 | 00080586309420 | NILTON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNF 7685-PB, no transporte de estudantes das localidades rurais de Assentamento Tanques e Pedra Lavrada, matriculados na Rede Municipal de Ensino, nos turnos manha, tarde e noite, no periodo de 20 de maio a 20 de junho/2014, de acordo com Contrato No 00025/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002002 | 26/06/2014 | 3032.19 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa NNS 3403-NR, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidades rurais dos sitios Caco e canafistula, para as escolas da Rede Municipal e Estadual, deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato No 0019/2014, no periodo de 20 de maio a 20 de junho de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002003 | 26/06/2014 | 6806.10 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo de Placa-KMG-0983/PB, no transporte de estudantes das localidades rurais dos Sitios Oiticica, Estreito, Volta, Cachoeirinha, Olho D Agua, Mela bode, Serra do Sitio I, Lagedo Preto e Queimadas, matriculados nas escolas da Rede Municipal e Estadual de Ensino, deste Municipio de Dona Ines/Pb,de acordo com contrato no0024/2014, no Periodo 20 de maio a 20 de junho de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002005 | 26/06/2014 | 3309.18 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa JOZ-1614-PB, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade rural do sitio Varzea Grande para a Escola do Sitio Cozinha Para as Escolas da zona urbana, deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com Contrato No0018/2014, no periodo de 20 de maio a 20 de abril/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/06/2014 | 368.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do licenciamento 2014 do veiculo de Strada placa NPS0146, pertencente a secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002010 | 26/06/2014 | 3365.25 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, Destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 26/06/2014 | 1500.00 | 00091672007453 | LUIS ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de locacao do veiculo de placa OFG-5917/PB, Para conduzir o diretor do departamento de agricultura, Secretaria da Junta Militar e Coordenador de Controle Interno deste Municipio, para as Cidadesde Pirpirituba/PB, Guarabira/PB, Mamanguape/PB e Joao Pessoa/PB, Durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 26/06/2014 | 1500.00 | 00003244464467 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o seu veiculo de Placa OEX-1294/PB, Conduzindo o Diretor de recursos Humanos e o Secretario de Administracao e Financas, para as Cidades de Bananeiras, Pirpirituba, Guarabira e JoaoPessoa e Campina Grande/PB. Para resolver assuntos de interesse desta Administracao Municipal, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/06/2014 | 10.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Arrecadacao Diversas 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Arrecadacao Diversas 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta PNAT, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002016 | 27/06/2014 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema de lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02 megas, para a Praca dos Trabalhadores durante o mes de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/06/2014 | 377.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Licenciamento 2014 do veiculo de Placa OGC-9946/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002018 | 27/06/2014 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema de lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02 megas, para secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Junho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002017 | 27/06/2014 | 5225.30 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002015 | 27/06/2014 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para o CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Junho/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/06/2014 | 270.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina para o servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/06/2014 | 3620.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/06/2014 | 3812.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os aportes do Municipio ao Fundo Garantia-safra, Durante o Mes de Junho de 2014. Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/06/2014 | 54703.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/06/2014 | 14955.14 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/06/2014 | 16785.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/06/2014 | 15834.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/06/2014 | 15425.38 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/06/2014 | 15682.04 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social e Habitacao deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/06/2014 | 1450.00 | 00001985838427 | LUIS SEBASTIAO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na revisao geral na instalacao com troca de lampadas e rele, instalacao de 01(Uma), Sirene de Re, Conserto do Alternador com troca do regulador de voltagem e troca da placa retificadora dos veiculos Onibus de placa MMZ-8521/PB e OFG-6707/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/06/2014 | 1302.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina para o Mais Educacao e a Escola Vereador Jose Candido de Araujo, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos | Manter Educacao Basica de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/06/2014 | 10856.63 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa EJA deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/06/2014 | 11820.51 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/06/2014 | 162874.91 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/06/2014 | 44585.26 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/06/2014 | 28175.86 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/06/2014 | 13079.54 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/06/2014 | 33633.55 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/06/2014 | 14615.19 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/06/2014 | 1431.39 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/06/2014 | 41625.99 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/06/2014 | 330.00 | 00001985838427 | LUIS SEBASTIAO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca de sensor de temperaura, extracao de parafusos do coletor de escapamento e troca das juntas do coletor do veiculo S-10 de placa MOR 2453/PB, pertencente ao Gabinete do Prefeitodeste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/06/2014 | 19.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/06/2014 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de Sport. Institucional a ser veiculado em Emissora de Radio, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/06/2014 | 1612.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/06/2014 | 32891.77 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/06/2014 | 17039.37 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IPVA, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/06/2014 | 31.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 16.437-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/06/2014 | 2434.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junhode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/07/2014 | 2192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no Diario Oficial, nos dias 10,12,13,14,19/06/2014, conformecomprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002086 | 01/07/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas no Sistema de Convenios-SISCONV, acompanhamentos dos contratos com recursos Federal junto a Caixa Economica e recurso Estadual, no periodo de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002089 | 01/07/2014 | 1000.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, Destinados a Sede Desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/07/2014 | 107.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/07/2014 | 1.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002085 | 01/07/2014 | 1302.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina, carne moida, frango abatido e figado bovino), destinados ao Mais Educacao da Escola Municipal Vereador Jose Candido de Araujo, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/07/2014 | 980.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de manutencao corretiva e preventivas e recargas de toners, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002088 | 01/07/2014 | 1500.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, Destinadas a Escola Senador Humberto Lucena, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/07/2014 | 1914.00 | 00018594115415 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne e figado bovino, frango abatido e peito de frango, para o consumo da Escola Mundo Encantado da Crianca - Professora Maria Ferreira da Costa, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002092 | 01/07/2014 | 2940.00 | 00010047075414 | LUCIENE DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne e figado bovino, e peito de frango, para o consumo da Escola Professora Luquinha e Escola Infantil Professora Maria Eugenia , deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002090 | 01/07/2014 | 4500.00 | 14652696000145 | MARIA HELENA COSTA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oculos para correcao destinados a pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/07/2014 | 288.75 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes para compor o lanche do SCFV, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/07/2014 | 212.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 06/2014 (3377-1007) da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao, deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/07/2014 | 1000.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria em Comunicacao na Secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de junho de 2014, conforme contrato firmado com esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/07/2014 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de publicidade institucional da Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/07/2014 | 660.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pao frances para compor o cafe da manha dos Agentes de Limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/07/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Obras no sistema de prevencao e combate a incendio, Destinado ao Mercado Publico, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002101 | 02/07/2014 | 6267.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios para compor o cafe da manha dos agentes de Limpeza(Garis), Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/07/2014 | 10.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Arrecadacao Diversas - 15.510, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/07/2014 | 19.09 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/07/2014 | 8.59 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Arrecadcao Divarsas 15.510, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 03/07/2014 | 724.00 | 00010112376444 | NIEDJA RAISSA DOS SANTOS MECEDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora na Escola Municipal Infantil Professora Maria Eugenia, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no062/2014, correspondente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/07/2014 | 724.00 | 00009558758469 | GILKA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora na Escola Municipal de Ensino Infantil Professora Maria Eugenia, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de junho/2014, de acordo com contrato no061/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/07/2014 | 724.00 | 00009375932494 | FRANCIJANIA VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora na Escola Municipal Infantil Professora Maria Eugenia, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no062/2014, correspondente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/07/2014 | 724.00 | 00004694984470 | JOSEANE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora na escola de Ensino Fundamental Governador Antonio Mariz, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de junho/2014, de acordo com contrato no060/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/07/2014 | 724.00 | 00010337760411 | FABIO JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor na Escola Municipal de Ensino Infantil Professora Luiza Teixeira da Costa, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no057/2014, correspondente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/07/2014 | 724.00 | 00004218057494 | JOSEFA CANDIDO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora na escola Municipal de Ensino Infantil Professora Maria Eugenia, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no056/2014, correspondente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/07/2014 | 300.00 | 00054306477720 | JOSE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na empreitada para roco de matos em estrada vicinal do sitio Queimadas, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0002116 | 04/07/2014 | 3580.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de recauchutagem nos Pneus do Trator 4x4, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002117 | 04/07/2014 | 2383.78 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao do predio da Escola Municipal Senador Humberto Lucena, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 04/07/2014 | 173.87 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento previdenciario de debitos levantados pela Receita Federal, competencia 10/2010 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 04/07/2014 | 3254.43 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento previdenciario de debitos levantados pela Receita Federal, competencia 10/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 04/07/2014 | 645.96 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento previdenciario de debitos levantados pela Receita Federal, competencia 03/2011, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 04/07/2014 | 1154.07 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento previdenciario de debitos levantados pela Receita Federal, competencia 07/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 04/07/2014 | 1.91 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Arrecadcao Divarsas 15.510, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 07/07/2014 | 724.00 | 00008153857495 | GENILDO GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motoboy a Disposicao da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, no periodo 06 de 06 de Junho a 06 de julho de 2014, conforme contrato no013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 07/07/2014 | 724.00 | 00005509179422 | IZAEL SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos porestados na elaboracao e acompanhamento do Programa Nacional de Habitacao Rural, Neste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de junho do corrente ano, conforme contrato no072/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 07/07/2014 | 21.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 07/07/2014 | 10.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Arrecadcao Divarsas 15.510, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 07/07/2014 | 3095.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia eletrica de predios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002126 | 07/07/2014 | 3379.90 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao do predio da Escola Municipal Professora Luquinha, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 07/07/2014 | 724.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem de arvores e limpeza das pracas publicas desta cidade de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de junho do corrente ano, de acordo com contrato no009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 07/07/2014 | 678.00 | 00049124129453 | LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do matadouro Publico Municipal, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de junho de 2014, conforme contrato no102/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 07/07/2014 | 926.82 | 00004078515428 | RICARDO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista no Departamento de Infra-Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de junho de 2014. Aja vista o motorista efetivo da funcao, encontra-se de Licenca para tratar de Interesse Particular, conforme contrato no080/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Assistencia Alimentar e Nutricional | Manter Programa de Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 07/07/2014 | 140.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a Cozinha comunitaria deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002131 | 08/07/2014 | 4320.00 | 04759824000109 | J. G DE MORAES MEDEIROS-OTICA GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oculos grau completo para correcao, destinados a pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/07/2014 | 735.00 | 00006092949466 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na costura de 44 (quarenta e quatro) meias calca feminina e 44 (quarenta e quatro) meias masculinas como aderecos das quadrilhas juninas Flor de Cactus e Encantos da Serra, do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/07/2014 | 775.00 | 00070266886426 | DAVI SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de 28(Vinte e Oito), espingardas, 04(Quatro), facas e 01(Um), cassetete todos em madeira, Destinados as quadrilhas juninas Flor de Cactus e Encanto da Serra, das criancas e adolescente do SCFV, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/07/2014 | 1800.00 | 00003244097456 | MIRIAM ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao Publica de Neco Lobao & Banda, no Sao Joao Tradicao, realizado no Espaco da Juventude, promovido por esta administracao Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/07/2014 | 1800.00 | 00080526462434 | KEILIANE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ministrante na Formacao Continuada em praticas inclusivas com profissionais da Educacao da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio de Dona Ines/PB, com carga horaria de 20 horasdurante os dias 07 e 08 de julho do corrente ano, no CEMCAP - Centro Municipal de Capacitacao de Professores, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/07/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/07/2014 | 7.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Arrecardacao Divarsas 15.510, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/07/2014 | 724.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao na torre de televisao (repetidora do sinal de tv) deste Municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no018-B/2014, correspondente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002152 | 09/07/2014 | 2025.45 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Limpeza, Destinados a Sede Desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002147 | 09/07/2014 | 824.24 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de Limpeza, Destinadas a Escola Professora Luquinha, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002148 | 09/07/2014 | 903.12 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de Limpeza, Destinadas a Escola Antonio Mariz, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 09/07/2014 | 15.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho tutelar deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002138 | 09/07/2014 | 717.82 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, Destinados para a Sede do CRAS, Durante os Meses de Maio e Julho de 2014. Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002139 | 09/07/2014 | 80.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, Destinadas a Sede do CRAS, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002140 | 09/07/2014 | 120.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, Destinadas a Sede do CRAS, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002141 | 09/07/2014 | 1282.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, Destinados a Sede do CRAS, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002143 | 09/07/2014 | 634.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material de Limpeza, Destinados ao Programa do Bolsa Familia, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002144 | 09/07/2014 | 85.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, Destinados ao Programa do Bolsa Familia, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002145 | 09/07/2014 | 1105.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, Destinados ao Programa do Bolsa Familia, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002146 | 09/07/2014 | 1394.12 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de Limpeza, Destinados a Sede I e II do SCFV, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/07/2014 | 570.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP 13 Kg armazenado, para o Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002150 | 09/07/2014 | 4454.30 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para o Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante os meses de maio e junho/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002151 | 09/07/2014 | 150.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral garrafao de 20lt para o Servico se Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio de Dona Ines/PB, durante os meses de maio, junho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002156 | 09/07/2014 | 20000.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as cestas basicas - para distribuicao com pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/07/2014 | 250.00 | 00001955028419 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos banheiros publicos localizados na comunidade do sitio Cozinha deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de junho/2014, de acordo com contrato no18/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002153 | 09/07/2014 | 646.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Limpeza, Destinados a Oficina da Garagem Desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002154 | 09/07/2014 | 816.84 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Limpeza, Destinados ao Matadouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002155 | 09/07/2014 | 615.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Limpeza, Destinados ao Mercado Publico, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/07/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia Eletrica da Iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/07/2014 | 13051.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia Eletrica da Iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/07/2014 | 1055.00 | 00075097230434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco e capinacao de matos em estradas vicinais do Sitio Queimadas, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/07/2014 | 300.00 | 00002748317408 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da garagem e oficina desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de junho do corrente ano, conforme contrato no019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/07/2014 | 400.00 | 00006140317452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e capinagem de matos nas margens da estrada do sitio Ze de Fogo, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/07/2014 | 300.00 | 00080466141491 | LUIS JUSTINO DE ARAUJO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na extracao de 150(Cento e Cinquenta), Pedras graniticas(Muros), Destinados a Construcao da galeria pluvial na Travessa Presidente Joao Pessoa, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/07/2014 | 780.00 | 16731834000107 | LUIS WANDERLEY FRANCA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brita para melhoramento da galeria da Rua Manoel Pedro, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/07/2014 | 724.00 | 00008900137484 | GILLIAN CANDIDO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de digitador de novos cadastros e recadastros do CAD Unico, Deste Municipio, Durante o Mes de Junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/07/2014 | 1370.00 | 70025887000158 | FUNERARIA BOM JESUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias, mortalhas e translado de funebre de pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/07/2014 | 600.00 | 00004493766484 | MIQUEIAS CONFESSOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de comidas tipicas para o Arraia do Sao Joao da faixa etaria de Idosos do Servico de Convivencia E Fortalecimento de Vincunlos da Secretaria de Assistencia Social e Habitacaodeste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/07/2014 | 2805.00 | 00006092949466 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na costura de 32 (trinta e dois) vestidos destaques, e 12 (doze) padroes destaque masculino, com 17 (dezessete) coletes e 02 (dois) vestidos Porta Estandarte para as quadrilhas juninasFlor de Cactus e Encantos da Serra, do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/07/2014 | 1500.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com filamgem das apresentacoes das quadrilhas Flor de Cactus e Encantos da Serra do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/07/2014 | 1200.00 | 00010093154470 | ELIEL FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico do Centro de Inclusao Produtiva, Referenciado pelo Centro de referencia de Assistencia Social - CRAS, Deste Municipio, Com carga Horaria de 40 horas Semanais, correspondente ao periodo de 10 de junho a 10 de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/07/2014 | 2500.00 | 00088571602468 | BERNADETE ALMEIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no curso de corte e costura referente a 1a turma com 10 (dez) vagas, em parceria com a Inclusao Produtiva referenciado pelo CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de junhode 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/07/2014 | 1000.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para ministrar a Oficina sobre Atendimento Humanizado a Mulher Vitima de Violencia, para Secretaria de Assistencia Social e Habitacao (CRAS, Vigilanica Socio Assisencial, SCFV e Bolsa Familia) deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/07/2014 | 840.00 | 04462885000100 | E.S NEWS ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus e banners para o festival de quadrilha do Servico de Convivencia e Fortalecimento de vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/07/2014 | 514.99 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o seguro do veiculo S-10 de Placa MOR-2453/PB, Pertencente ao Gabinete do Prefeito, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/07/2014 | 1922.61 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ao pagamento do INSS descontado na folha de pagamento de servidores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/07/2014 | 926.82 | 00004316539418 | JOSE AILTON CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista, no periodo de 10 de Junho a 10 de Julho/2014, de acordo com contrato no40/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/07/2014 | 724.00 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na lavagem dos Veiculos Pertencente a esta edilidade, Durante o Mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 0002159 | 10/07/2014 | 5710.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Engenheiro na elaboracao de projetos, fiscalizacao e acompanhamento de obras Deste Municipio. Conforme Contrato No 046/2014-CPL. Durante o Mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/07/2014 | 5695.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Energia Eletrica, Destinados aos Predios Proprios, Deste Municipio. Referente ao Mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/07/2014 | 724.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motoboy a disposicao da secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato 014/2014, correspondente ao periodo de 06 de Junho a 06 de Julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/07/2014 | 810.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no Diario Oficial, nos dias 10,12,13,14,28/06/2014/ e 05/07/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/07/2014 | 3466.99 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/07/2014 | 7090.56 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC53 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/07/2014 | 1832.65 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-OB DEV de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/07/2014 | 1666.34 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC60 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/07/2014 | 4446.93 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC136 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/07/2014 | 31.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/07/2014 | 23.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/07/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Confederacao Nacional de Municipios - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/07/2014 | 24187.66 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ao pagamento do INSS descontado na folha de pagamento de servidores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 14/07/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002194 | 14/07/2014 | 6171.47 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, Destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002195 | 14/07/2014 | 5282.40 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, Destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 14/07/2014 | 724.00 | 00033456583800 | MARIA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Orientadora Social do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, Deste Municipio. Durante 10 de Junho a 10 de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 14/07/2014 | 724.00 | 00010342262408 | MARCOS ANTONIO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como cadastrador do cad unico com carga horaria semanal de 40 horas, Durante o Mes de Junho de 2014, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 14/07/2014 | 210.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao periodo de 14 de junho a 14 de julho/2014, de acordo com contrato no024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 14/07/2014 | 724.00 | 00011686704895 | MARIA CRISTINA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de Servicos Gerais do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB, em substituicao a Juliana Josefa do Nacimento Melo, readaptadapara outro cargo por motivo de doenca, com carga horaria de 40 horas semanal, correspondente ao periodo de 14 de junho a 14 de julho do corrente ano, de acordo com contrato no12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 14/07/2014 | 500.00 | 00011235421716 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel comercial contendo 02 (duas) piscinas, conhecida como Balneario Parque das Aguas, uma vez por semana para as atividades esportivas e de lazer do SCFV-Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao periodo de 10 de junho a 10 de julho de 2014, de acordo com contrato no706/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 14/07/2014 | 100.00 | 00011716538408 | MARIA DAS GRACAS SANTANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 14/07/2014 | 100.00 | 00009492295474 | AVLERIA RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia, Ja que se trata de Pessoa carente, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002201 | 14/07/2014 | 809.35 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para manutencao e reparos para o SCFV, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 14/07/2014 | 300.00 | 00021868697487 | JOSE MALAQUIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel residencial localizado na Rua Ridete Pereira de Aquino no loteamento Nova Cidade, para abrigar o instrutor de corte e costura do Projeto de Inclusao Social referenciado pelo CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no11/2014, correspondente ao periodo de 13 de junho a 13 de julho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 14/07/2014 | 2312.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de artesanato para as oficinas de artes do Servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 14/07/2014 | 800.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro na construcao de 01(Uma), Galeria Pluvial na Travessa Presidente Joao Pessoa, Centro, Nesta Cidade no Periodo de 26 de Maio a 18 de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro na construcao de 01(Uma), Galeria Pluvial na Travessa Presidente Joao Pessoa, Centro, Nesta Cidade no Periodo de 26 de Maio a 18 de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002204 | 14/07/2014 | 8381.47 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, Destinados as Galerias e Ruas Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002213 | 15/07/2014 | 576.92 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA)para o Motor do Carro PIPA, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002215 | 15/07/2014 | 799.52 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(Diesel-S-10)Destinado ao Caminhao PIPA de placa OGE-4579/PB, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002216 | 15/07/2014 | 825.82 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(Diesel-S-10)Destinado ao Cacambao de placa OXO-2818/PB, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002217 | 15/07/2014 | 514.14 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(Diesel)Destinado ao Cacamba de placa DNA-2435/PB, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002218 | 15/07/2014 | 710.45 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(Diesel)Destinado ao Trator 4x4, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002219 | 15/07/2014 | 357.68 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(Diesel)Destinado ao Trator 4x2, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002220 | 15/07/2014 | 215.99 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(Diesel)Destinado ao Trator 4x2, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002221 | 15/07/2014 | 817.46 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(Diesel)Destinado ao Trator 4x4, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002222 | 15/07/2014 | 934.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(Diesel)Destinado ao Trator 4x4, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002223 | 15/07/2014 | 2021.63 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(Diesel)Destinado a Pa Carregadeira, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002224 | 15/07/2014 | 2327.16 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(Diesel)Destinado a Retroescavadeira , Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002225 | 15/07/2014 | 2222.12 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(Diesel)Destinado a Patrol Nova, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002226 | 15/07/2014 | 740.46 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(Diesel)Destinado a Cartepilha, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 15/07/2014 | 3975.00 | 00063183609487 | JOSE ANCHIETA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico com o trator de pneus e grade aradora em 50(Cinquenta), Horas trabalhadas no corte de terras para pequenos agricultores rurais deste Municipio. Durante o Mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 15/07/2014 | 300.00 | 00003358965457 | SINVAL LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de uma maquina pulverizadora de insetos para exterminar pragas em sua lavoura, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 15/07/2014 | 100.00 | 00011122041489 | GILVANETE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira na aquisicao de uma protese dentaria, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 15/07/2014 | 200.00 | 00027289604881 | JOAO DELFINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira na aquisicao da carteira Nacional de Habilitacao(CNH), Ja que se trata de pessoa carente, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/07/2014 | 150.00 | 00003244278400 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira na aquisicao de materias de construcao para a manutencao em pequenos reparos em sua residencia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 15/07/2014 | 151.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 06/2014 (1836448) da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 15/07/2014 | 180.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01(Um) imovel residencial situado na Travessa Major Augusto Bezerra 62, onde reside o senhor Valderi Cosme da Silva, que perdeu sua residencia (moradia) em virtude das chuvas, ja que o mesmo residia em uma chopana de taipa, correspondente ao mes de Junho/2014, de acordo com contrato de locacao de imovel residencial no002/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002248 | 15/07/2014 | 1345.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa MNV 4012, pertencente a Secretaria de Assistencia Social e Habitacao, deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 15/07/2014 | 150.00 | 00004265148409 | JOSEFA RIDETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01(Um), Imovel(casa residencial), para familia da senhora Francisca Maria de Oliveira, Ja que se trata de pessoa carente, Deste Municipio. Durante 18 de Junho a 18 de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 15/07/2014 | 200.00 | 00053749740410 | LUIZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para abrigar familia carente deste Municipio de Dona Ines/PB. Onde reside a Senhora Severina Ferreira de Lima, que nao possui casa, No periodo 20 de Junho a 20 de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 15/07/2014 | 150.00 | 00000902012487 | BENEDITO PEDRO PINHEIRO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01(Um), Imovel(casa residencial), para familia da senhora Elisangela Leal da Costa, Ja que se trata de pessoa carente, Deste Municipio. Durante 20 de Junho a 20 de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 15/07/2014 | 150.00 | 00000902012487 | BENEDITO PEDRO PINHEIRO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01(Um), Imovel(casa residencial), para familia da senhora Maria de Fatima Cesino, Ja que se trata de pessoa carente, Deste Municipio. Durante 20 de Junho a 20 de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002253 | 15/07/2014 | 173.46 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da Moto Fan de placa NQC 7672, pertencente a Secretaria de Assistencia Social e Habitacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 15/07/2014 | 150.00 | 00034333622468 | JOSEFA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01(Um), Imovel(casa residencial), para familia da senhora Ana Karla Justino de Araujo, Ja que se trata de pessoa carente, Deste Municipio. Durante 17 de Junho a 17 de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002214 | 15/07/2014 | 3075.91 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA)Destinada a S-10 de placa MOR-2453/PB, Pertencente ao Gabinete do Prefeito, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002207 | 15/07/2014 | 1875.40 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de Merenda Escolar, no Veiculo de Placa MNM-2488/PB, Para as Escolas da Rede de Ensino Fundamental, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Junho de 2014, de acordo com contrato no027/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002211 | 15/07/2014 | 1394.68 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA)para o veiculo Strada de Placa NPS-0146/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002229 | 15/07/2014 | 1662.48 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA)para o veiculo Fiat Uno de Placa NPY-9134/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002230 | 15/07/2014 | 1741.59 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA)para o veiculo Fiat Uno de Placa OFG-4359/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002231 | 15/07/2014 | 309.96 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA)para o veiculo DUCATO de Placa NPV-7563/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002232 | 15/07/2014 | 520.74 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel S10 destinado ao consumo do Microonibus de placa OGC 6019/PB, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002233 | 15/07/2014 | 2210.06 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado ao consumo do onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002234 | 15/07/2014 | 544.41 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S10 destinado ao consumo do Micro onibus de placa OGC 9946/PB, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002235 | 15/07/2014 | 873.30 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado ao consumo do onibus de placa MOQ 7653/PB, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002236 | 15/07/2014 | 528.63 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S10 destinado ao consumo do Micro onibus de placa OGB 2450/PB, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002237 | 15/07/2014 | 716.60 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado ao consumo do Micro onibus de placa OFH 9260/PB, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002238 | 15/07/2014 | 528.63 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa OFG 6707/PB, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002239 | 15/07/2014 | 531.26 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa OFB 6426/PB, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002208 | 15/07/2014 | 1875.40 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo de placa MXJ 1616, no transporte de mudancas de pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 15/07/2014 | 2800.00 | 00071334432449 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de seguranca na Cavalgada realizada dia 18 de junho de 2014, no trecho Mata do serol e Pimenta, deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades da Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0002210 | 15/07/2014 | 4525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de Julho 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002212 | 15/07/2014 | 179.02 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA)para a moto de placa MOW-7209/PB, Pertencente a Secretaria de Administracao e Financas, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 15/07/2014 | 4800.00 | 00030661304876 | FRANCISCO SERGIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de confeccao e instalacao de portas e janelas em aluminio, Destinadas a Cozinha Comunitaria deste Municipio. Durante o Mes de Maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 15/07/2014 | 500.00 | 00005694439899 | JOSEMAR GERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Fiat Uno de placa NQC 1224/PB, transportando o Secretario de Infra Estrutura deste Municipio para tratar de assuntos desta administracao, durante o mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 15/07/2014 | 350.00 | 00004242652496 | SANDOVAL ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia no espaco da Juventude deste Municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 16 a 25 de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/07/2014 | 2.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Arrecardacao Diversas 15.510, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/07/2014 | 68.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Arrecardacao Diversas 15.510, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 15/07/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-8, em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/07/2014 | 360.00 | 00018243956808 | FRANCISCO JOSE CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados no preparo de lanches para plenaria realizada no sitio cozinha no dia 10 de junho de 2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0002279 | 16/07/2014 | 2707.50 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de materiais graficos, Destinados a secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0002280 | 16/07/2014 | 2696.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de materiais graficos, Destinados a secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/07/2014 | 21.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 16/07/2014 | 10.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Arrecadcao Divarsas 15.510, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0002268 | 16/07/2014 | 780.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas(Coletor de descarga e rolamento)para o veiculo Fiat Uno de Placa OFG-4359/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0002269 | 16/07/2014 | 70.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas(correia do alternador)para o veiculo DUCATO de Placa NPV-7563/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0002270 | 16/07/2014 | 15.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas(Oleo para transmissao automatica), Destinado ao onibus de Placa MOQ-7653/PB, P ertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 16/07/2014 | 1080.00 | 00042195314400 | JUVENAL CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico com o Caminhao PIPA de Placa MOO-3678/PB, No transporte de 04(Quatro), Carrada D Agua para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 16/07/2014 | 205.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada a manutencao do Veiculo Strada de Placa NPS-0146, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 16/07/2014 | 90.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do Veiculo Ducato de Placa NPV-7563/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0002278 | 16/07/2014 | 1936.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de materiais graficos, Destinados a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0002266 | 16/07/2014 | 13.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas(Oleo de Freio)Destinado ao Veiculo S-10 de Placa MOR-2453/PB, Pertencente ao Gabinete do Prefeito , Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002274 | 16/07/2014 | 142.80 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de (verduras e legumes), Destinados ao SCFV, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002275 | 16/07/2014 | 62.16 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de (verduras e legumes), Destinados ao PAIF-CRAS, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0002276 | 16/07/2014 | 100.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca automotiva (escapamento) destinada a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa MNV 4012, pertencente a Secretaria de Assistencia Social e Habitacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/07/2014 | 450.00 | 00006092949466 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na costura de 04 (quatro) vestidos e 04 (quatro) conjuunto de calca, blusa e colete masculino para compor figurino do grupo de danca do maneiro pau do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 16/07/2014 | 100.00 | 00009623464460 | LUANA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 16/07/2014 | 1050.00 | 00003017100405 | JOSE SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos no trecho da estrada vicinal que liga o Sitio Lagoa do Braz ao Sitio Brejinho, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0002260 | 16/07/2014 | 980.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas(Lamina do Escrep)Destinado ao Trator 4x4, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0002261 | 16/07/2014 | 745.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas(reparo, arruela e oleo de freio)Destinado ao Trator 4x2, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0002262 | 16/07/2014 | 113.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas(Oleo de freio)Destinado a Cacamba de placa DNA-2435, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002263 | 16/07/2014 | 510.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo para Motor a gasolina SF-SAE 40, Destinados aos Veiculos, Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002264 | 16/07/2014 | 4795.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos Lubrificantes para Motores a Diesel, Destinados aos Veiculos, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0002265 | 16/07/2014 | 1552.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas(Filtros de Combustiveis)Destinado a Oficina da Garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 17/07/2014 | 210.00 | 00080547362404 | MARIA ROSIDETE DA CONCEICAO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no preparo de salgados para a reuniao de mulheres sobre inclusao produtiva assistidas pelo PAIF no CRAS, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 17/07/2014 | 104.00 | 00000862631459 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de 14 (quatorze) bolos para a reuniao de mulheres sobre inclusao produtiva assistidas pelo PAIF no CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002286 | 17/07/2014 | 1552.60 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de (Frutas,verduras e legumes), Destinados as Escolas da Rede Municipal de ensino, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 17/07/2014 | 8776.69 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculados na secretaria de Educacao FUNDEB 60% (comissionados e contratados),deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 06/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 17/07/2014 | 3486.25 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculados na secretaria de Educacao FUNDEB 40%, deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 06/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos | Manter Educacao Basica de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 17/07/2014 | 1194.23 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao - Peja deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 06/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 17/07/2014 | 4458.86 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 07/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 17/07/2014 | 3607.69 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao, deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 06/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 17/07/2014 | 1300.26 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao - professores Creche Maria Eunice, deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 06/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 17/07/2014 | 16138.02 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao - professores deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 06/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 17/07/2014 | 4904.38 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao - Professores Q. Especial, deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 06/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 17/07/2014 | 162.79 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao - Diretores, deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 06/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002285 | 17/07/2014 | 529.00 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com frutas e verduras destinadas a cantina desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 17/07/2014 | 31.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 14.508-4, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 17/07/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Arrecadcao Divarsas 15.510, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 17/07/2014 | 87.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Arrecardacao Diversas 15.510, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0002301 | 17/07/2014 | 5055.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 18/07/2014 | 44.70 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 18/07/2014 | 435.35 | 02558157038640 | VIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Telefonia Movel Pessoal com 14 (catorze) linhas habilitadas, nas condicoes constantes da planilha de precos, mediante cessao de uso de aparelhos celulares para utilizacao durantea vigencia deste pacto, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 18/07/2014 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de DLE - Documento de Lancamento de Evento de tarifa do Contrato para publicacao de termo de aditivo de alteracao de vigencia, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 18/07/2014 | 720.62 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/07/2014 | 0.14 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/07/2014 | 10.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Arrecadcao Divarsas 15.510, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/07/2014 | 66.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Arrecardacao Diversas 15.510, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 18/07/2014 | 9.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no fornecimento de Energia Eletrica, Destinada a Escola do Sitio Ze Paz, Neste Municipio. Durante o Mes de Julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 18/07/2014 | 9.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no fornecimento de Energia Eletrica, Destinada a Escola do Sitio Ze Paz, Neste Municipio. Durante o Mes de Junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 18/07/2014 | 9.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no fornecimento de Energia Eletrica, Destinada a Escola do Sitio Ze Paz, Neste Municipio. Durante o Mes de Maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 18/07/2014 | 450.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no conserto da porta lateral com a troca do rolamento e da bucha de nylon, troca de lampada, interrompitor, contato de ignicao e sensor de temperatura, no veiculo Ducato, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 18/07/2014 | 117.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 3377-1003, do Gabinete do Prefeito, deste Municipio de Dona Ines/Pb, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 19/07/2014 | 147.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica (3377-1027) da secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21. Durante o Mes de Junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 19/07/2014 | 11.71 | 02558157002610 | VIVO-TELEFONICA DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica (3377-1027) da secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora Vivo, Durante o Mes de Julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 19/07/2014 | 340.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 06/2014 (3377-1058) da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 21/07/2014 | 200.00 | 00003243479444 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na limpeza da casa da idosa Severina Ferreira da Silva, na Av: Manoel Pedro, cumprindo determinacao do Ministerio Publico nos dias 08 a 10 de Julho de 2014, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 21/07/2014 | 200.00 | 00080547370415 | JOSEFA SIMPLICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na limpeza da casa da idosa Severina Ferreira da Silva, nos dias 08 a 10 de Julho de 2014. Residente na Av: Manoel Pedro, Cumprindo determinacao do Ministerio Publico, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002319 | 21/07/2014 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema de lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02 megas, para secretaria de Administracao e Financas (praca do trabalhador), deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002323 | 21/07/2014 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema de lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02 megas, para a Secretaria de Administracao e Financas durante o mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 21/07/2014 | 320.00 | 00040337111472 | CARLOS ANTONIO DA SILVA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico tecnicos de sonorizacao e vinhetas, Deste Municipio. No periodo de 20 de Junho a 20 de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 21/07/2014 | 350.00 | 00016026121889 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como vigilante noturno do predio desta Prefeitura, Durante o Mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 21/07/2014 | 450.00 | 00070362320489 | JOSE GUSTAVO HERMINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de 90(Noventa), canaletas de cimento, medindo 0,10x0, 33x0,14, para a casa da Sra. Neusa Maria da Conceicao, Situada a Rua: Jose Roberto Idalino, no Bairro Nova Conquista, que estasendo construida como indenizacao por esta edilidade Municipal em desobstrucao da Rua: Antonio Daniel da Silva, onde ira fazer ligacao com a Av: Manoel Pedro, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 21/07/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 21/07/2014 | 98.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Arrecardacao Diversas 15.510, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 21/07/2014 | 400.00 | 00004160283497 | ADEILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de limpeza e remocao de matos nos terrenos das Escolas: Governador Antonio Mariz, e Deputado Adauto Pereira no Sitio Miguel, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002321 | 21/07/2014 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema de lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02 megas, para secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Julho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 21/07/2014 | 45.00 | 00093363036434 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(Uma), Diaria para participar da Reuniao do PNAIC, Na Cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 21/07/2014 | 724.00 | 00011121739431 | ROBSON MATIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como vigia no Estadio Municipal de futebol, Localizado na Rua: Anezio Ferreira de Lima, Durante o Mes de Junho de 2014. Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 21/07/2014 | 315.00 | 00005474255896 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na organizacao de planejamento e Assessoria na Secretaria de Esporte Deste Municipio. Durante o Mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 21/07/2014 | 845.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na instalacao dos farois e na base dos fusiveis, e na retirada do carter para efetuar solda, troca de retentores do motor do veiculo strada, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 21/07/2014 | 550.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na troca de chave de porta, fusivel, troca de lampadas e revisao geral da instalacao do veiculo Onibus de Placa OFG-6707/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 21/07/2014 | 860.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na troca de rele auxiliar, chave do farol, sensor de temperatura, troca de lampadas e fusiveis do veiculo Onibus de Placa MOQ-7653/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 21/07/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002331 | 21/07/2014 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de Assistencia Social e Habitacao , deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de julho/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 21/07/2014 | 100.00 | 00002970477440 | VANUZA VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajunda financeira com pagamento de aluguel de sua residencia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 21/07/2014 | 100.00 | 00006414469424 | ANA LUCIA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 21/07/2014 | 100.00 | 00004227512433 | VERA LUCIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 21/07/2014 | 1050.00 | 00005216197427 | EMERSON DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no transporte de entulhos de diversas ruas desta Cidade, com o seu veiculo ESP/CAMINHONETE/ABERT. CC. DUP. de Placa MVA-1458/PB. Durante o Mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 21/07/2014 | 880.00 | 00005458395484 | SEBASTIAO JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro na construcao de 01(Uma), galeria pluvial na travessa Presidente Joao Pessoa, no periodo de 26 de Maio a 25 de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 21/07/2014 | 1140.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no reparo do motor de partida com substituicao do induzido automatico, bubina da cacamba, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002344 | 22/07/2014 | 2000.00 | 00009191583403 | LEONICE ANISIO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de locacao com seu veiculo de Placa MMX-0319/PB, No transporte de entulho desta Cidade. Durante o Mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 22/07/2014 | 980.00 | 00002670428410 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro em 23(Vinte e tres), Diarias no valor de R$ 70,00 Reais o dia, na reposicao de calcamento em diversas ruas desta Cidade, no Mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 22/07/2014 | 4500.00 | 00011514666464 | ALDERI JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na reposicao de calcamento em diversas ruas deste Municipio. Nos Meses de Abril,Maio e Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 22/07/2014 | 2500.00 | 00024138150315 | LUCIENE VIEIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico Geologicos referente a 1a Parcela do Terreno destinado ao aterro Sanitario, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 22/07/2014 | 700.00 | 10705599000112 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Lajotas 28x18x7, Destinadas na construcao da galeria da Rua: Manoel Pedro, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 22/07/2014 | 300.00 | 00003244323480 | ROSILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do mercado publico deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 22/07/2014 | 300.00 | 00003244159400 | PAULO AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato na estrada vicinal que liga o sitio caicara, zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 22/07/2014 | 700.00 | 10678247000115 | MG PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vulcanizacao de pneu 18.4-34 e pneu 1.300-24 do trator pertencente ao Depto de Agricultura deste Municipio de Dona Ines/pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 22/07/2014 | 200.00 | 00007411580430 | FRANSUELLY ACELINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e alimentacao durante o periodo do curso de Enfermagem na cidade de Joao Pessoa/PB, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB,durante o mes de junho/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 22/07/2014 | 200.00 | 00008992848412 | MARIA KELE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e material escolar para fazer o curso de pedagogia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB,durante o mes de junho/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 22/07/2014 | 200.00 | 00009558766488 | JOSE PACIFICO GOMES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e alimentacao durante o periodo do curso de Enfermagem na cidade de Joao Pessoa/PB, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB,durante o mes de junho/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 22/07/2014 | 2030.00 | 00080586201491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro na reforma e Ampliacao do Centro Cultural, no periodo de 01/06/2014 a 05/07/2014, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 22/07/2014 | 3675.00 | 00007726843403 | MARIA DO CARMO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na apresentacao artistica da Banda Forrozao dos Top s, nas festividades do Sao Joao Tradicao no dia 20 de Junho de 2014, no povoado de Lagoa de Cozinha, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 22/07/2014 | 1050.00 | 00008434535408 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro na reforma e ampliacao do Centro Cultural, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 22/07/2014 | 1470.00 | 00080547508468 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro na reforma e ampliacao do Centro Cultural, no Periodo de 07/06 a 05/07/2014. Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/07/2014 | 840.00 | 00003244158420 | PAULO AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro na reforma e ampliacao do Centro Cultural, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 22/07/2014 | 700.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro na reforma e ampliacao do Centro Cultural, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 22/07/2014 | 3600.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu caminhao tanque (carro pipa) de placa CLJ 4941/PB, no transporte de agua para escolas dos sitios Boa vista, Serra do Sitio, Oiticica e Queimadas, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante os meses de maio e junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 22/07/2014 | 1800.00 | 00005240505462 | JOSEVALDO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro na construcao de 01(Uma), calcada Medindo 180 mý, na parte interna da Creche Pre Escola Maria Eunice, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 22/07/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 22/07/2014 | 2100.00 | 00034288260434 | JOSE IVONEI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no preparo de refeicoes para os servidores desta Prefeitura(operadores de maquinas e auxiliares), Durante o perido em que estavam fazendo limpeza de barreiros de pequenos agricultures, Durante oMes de Maio de 2014, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 22/07/2014 | 1999.50 | 00002453388452 | MARCOS ANTONIO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de 241(Duzentos e quarenta e uma), canaletas de cimento sendo: 130(Cento e trinta), medindo 0,10x0, 33x0,14 e 111(Cento e Onze), medindo 0,20x0, 33x0,14 e 14(Quatorze), comungol V8de cimento, 03(Tres) comungol medindo 0,40cm x 0,40cm de cimento e 70(Setenta), trelicas medindo 0,40cm x 0,40cm, para a Cozinha Comunitaria Localizada na Rua: Antonio Toscano de Araujo, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 22/07/2014 | 1400.00 | 00038337137800 | GERSON BENICIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de pintura das paradas de Onibus localizadas no trecho da PB 103, Nas margens da estrada que liga esta Cidade a Localidade do Bilingui, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 22/07/2014 | 183.68 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais e telematicos prestados a este Municipio, de acordo com contrato no9912311240, firmado entre Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos e esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, conforme fatura no0000018079 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 22/07/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 22/07/2014 | 39.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 22/07/2014 | 95.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Arrecardacao Diversas 15.510, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/07/2014 | 1456.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no Diario Oficial, nos dias 26,28/06/2014 e 03,05,11/07/2014,conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/07/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Arrecadcao Divarsas 15.510, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/07/2014 | 129.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Arrecardacao Diversas 15.510, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/07/2014 | 360.00 | 00012720344451 | TATIANE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de 08(Oito), Jalecos para os professores da Sala Multifuncional da Rede Municipal de Ensino, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/07/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/07/2014 | 1448.00 | 00012720344451 | TATIANE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora da Inclusao produtiva, Programa referenciado pelo CRAS, com objetivo de fomentar a Geracao de Trabalho e Renda para Mulheres Chefe de Familia, priorizando as beneficiarias do Programa Bolsa Familia, deste Municipio de Dona Ines/PB, com carga horaria de 40 horas semanais, no periodo de 10 de abril a 10 de junho do corrente ano, de acordo com contrato no014/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/07/2014 | 100.00 | 00005515075439 | MARIA JOSE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 24/07/2014 | 300.00 | 00008538498460 | JONATHAN MAGAYWER BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e alimentacao durante o periodo dos estudos na area de Teologia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB,durante o mes de Junho/2014,conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 24/07/2014 | 300.00 | 00007230738482 | JOSE RICARDO RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e alimentacao durante o periodo dos estudos na area de Teologia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB,durante o mes de Junho/2014,conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 24/07/2014 | 1820.00 | 00008003592402 | PAULO DA CUNHA TORRES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de locacao de trator com grade Aradora de sua propriedade, a Disposicao desta Prefeitura, para corte de terras de agricultores carentes deste Municipio. Durante o Mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002376 | 24/07/2014 | 1500.16 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPS 2890/PB, e LUY 8680/PB, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de ensino da localidade rural do sitio Umarizinho e Serol, Sendo Sitio Umarizinho nos Turnos: Manha e Noite e Sitio Serol nos Turnos: Manha, Tarde e Noite, para as escolas da Zona Urbana desta cidade de Dona Ines/PB, no periodo de 20 de junho a 20 de julho/2014, de acordo contrato No 00017/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 24/07/2014 | 1600.00 | 00002867163480 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 50% pelos servicos prestados no reparo e pintura de moveis pertencentes a Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002381 | 24/07/2014 | 4850.92 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados a Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao,d este Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 24/07/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002377 | 24/07/2014 | 1602.00 | 00016010280400 | MANOEL AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MMR 0172/PB, no transporte de pessoas doentes do sitio caicara e adjacencias deste Municipio, para Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, no periodo de24 de Junho a 24 de Julho do corrente ano, de acordo com contrato no040/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002378 | 24/07/2014 | 1602.00 | 00042446716415 | ELIAS PEREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo GM/CLASSIC de placa MOD 6829/PB, no transporte de pessoas carentes deste Municipio, para realizacao de exames especializados, nas cidades de Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB. Durante 24 de Junho a 24 de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002382 | 24/07/2014 | 1068.00 | 00007363957410 | JOSE ROBSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MOE 6708/PB, no transporte de pessoas doentes do sitio Varzea grande e adjacencias deste Municipio, para Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, no periodo de 24 de Junho a 24 de Julho do corrente ano, de acordo com contrato no037/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002385 | 24/07/2014 | 650.00 | 00008203075487 | LUIZ DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MZA 1535/PB, no transporte de pessoas doentes dos sitios Brejinho, Lagoa do Braz pitombas deste Municipio, para Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao,no periodo de 24 de Junho a 24 de Julho do corrente ano, de acordo com contrato no038/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 24/07/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 24/07/2014 | 82.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Arrecardacao Diversas 15.510, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 24/07/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julhode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 25/07/2014 | 92.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Arrecardacao Diversas 15.510, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002390 | 25/07/2014 | 2592.80 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo de Placa-KMG-0983/PB, no transporte de estudantes das localidades rurais dos Sitios Oiticica, Estreito, Volta, Cachoeirinha, Olho D Agua, Mela bode, Serra do Sitio I, Lagedo Preto e Queimadas, matriculados nas escolas da Rede Municipal e Estadual de Ensino, deste Municipio de Dona Ines/Pb,de acordo com contrato no0024/2014, no Periodo 20 de junho a 20 de julho de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002391 | 25/07/2014 | 1260.64 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa JOZ-1614-PB, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade rural do sitio Varzea Grande para a Escola do Sitio Cozinha Para as Escolas da zona urbana, deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com Contrato No0018/2014, no periodo de 20 de junho a 20 de julho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002392 | 25/07/2014 | 3563.71 | 00007306321480 | LEONCASTRO PINEHRIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MMV-7906/PB, Para transportar estudantes matriculados nas redes Municipais e Estaduais de Ensino das localidades rurais dos Sitio: Bilinguim e Carnauba, para as Escolas da zonaUrbana deste Municipio de Dona Ines/PB, no turno da tarde de acordo com contrato No 00022/2014, no periodo de 20 de junho a 20 de julho2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002393 | 25/07/2014 | 1621.44 | 00010070758484 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNU-7187/PB, no transporte de estudantes do sitio pedra lisa, para escola de Ensino Fundamental do sitio Pimenta, deste Municipio de Dona Ines/PB, nos turnos tarde e noite, e no sitio serol no turno da tarde, no periodo de 20 de junho a 20 de julho do corrente ano, de acordo com contrato no023/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002394 | 25/07/2014 | 1299.51 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa NNS 3403-NR, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidades rurais dos sitios Caco e canafistula, para as escolas da Rede Municipal e Estadual, deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato No 0019/2014, no periodo de 20 de junho a 20 de julho de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/07/2014 | 2119.50 | 00080586309420 | NILTON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNF 7685-PB, no transporte de estudantes das localidades rurais de Assentamento Tanques e Pedra Lavrada, matriculados na Rede Municipal de Ensino, nos turnos manha, tarde e noite, no periodo de 20 de junho a 20 de julho/2014, de acordo com Contrato No 00025/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002396 | 25/07/2014 | 2320.56 | 00037428004420 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa LUY 8680/PB, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal e estadual de ensino da localidade rural do sitio Serol, nos turnos: Manha, tarde e Noite, correspondente ao periodo de 20 de junho a 20 de julho/2014, de acordo contrato No 00016/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002397 | 25/07/2014 | 3302.25 | 00003967058476 | José Jeffson Teixeira Esperidião | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa HZZ 3744, no trasporte de estudantes Universarios deste Municipio para cidade de Bananeiras/PB, de acordo com contrato no020/2014-CPL. Durante 20 de Junho a 20de Julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002398 | 25/07/2014 | 3496.50 | 00002304151485 | José Paulino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu Veiculo de placa MNX 8342/PB, no transporte de estudantes Universitarios deste Municipio de Dona Ines/PB, para a cidade de Bananeiras/PB, no turno da tarde, de acordo com contrato no021/2014-CPL. Durante 20 de Junho 20 de Julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/07/2014 | 2895.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia eletrica de predios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/07/2014 | 200.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de duas faixas do I Forum Comunitario com a presenca dos adolescentes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002402 | 27/07/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas no Sistema de Convenios-SISCONV, acompanhamentos dos contratos com recursos Federal junto a Caixa Economica e recurso Estadual, no periodo de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/07/2014 | 45.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Arrecardacao Diversas 15.510, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002403 | 28/07/2014 | 7520.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a reforma e pintura da area de Recreacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, deste Municipio de Dona Ines/PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002404 | 28/07/2014 | 16386.70 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material pedagogico para a Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/07/2014 | 100.00 | 00007864989438 | ADAILTON RAIMUNDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com alimentacao durante viajem com destino a Sao Paulo/SP em busca de emprego, destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/07/2014 | 3750.00 | 00092926398468 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Pedreiro na Construcao de 01(Uma), Casa Residencial para ser doada a Pessoa Carente deste Municipio. Referente a 2a Parcela dos Servicos Prestados. Conforme Contrato No 108/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/07/2014 | 710.00 | 00009830162400 | MARIA TEREZA RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de pecas moduladoras para realizacao da oficina de trabalhos artesanais do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/07/2014 | 875.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de quentinhas no mes de junho do corrente ano, para equipe do Programa Bolsa Familia no trabalho de atualizacao cadastral para beneficiarios que estao com seus cadastros invalidos, deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/07/2014 | 650.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do carro pipa, pertencente ao Depto de Infra Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/07/2014 | 845.00 | 00002883586438 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de extracao de pedras graniticas, Destinadas a reforma da calcada do Centro Cultural, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/07/2014 | 1940.57 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-JP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do material constante da nota fiscal no38086 destinados a Creche Municipal Maria Eugenia, localizada no Loteamento Nova Conquista, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002417 | 29/07/2014 | 3965.95 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Mais Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002418 | 29/07/2014 | 3115.85 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da Pre-Escola, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002419 | 29/07/2014 | 13557.35 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002420 | 29/07/2014 | 2155.60 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da Creche, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002421 | 29/07/2014 | 1171.95 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do QUILOMBOLA, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002422 | 29/07/2014 | 2972.85 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do EJA, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002423 | 29/07/2014 | 5608.90 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da Creche Maria Eugenia, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002408 | 29/07/2014 | 1602.00 | 00004403916449 | ZEZITO NERI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo GM/CLASSIC LIFE de placa MXN 6252, no transporte de pessoas carentes deste Municipio, para realizacao de exames especializados na cidade de Campina Grande/PB. Durante oPeriodo 24 de Junho a 24 de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/07/2014 | 19.09 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/07/2014 | 1.38 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa do Servico Militar, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/07/2014 | 1.38 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa do Servico Militar, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/07/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/07/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IGDBF, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/07/2014 | 85.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 16.274-4 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/07/2014 | 11.39 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70.009,549-0 em favor do Banco Santander, durante o mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/07/2014 | 37.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Arrecardacao Diversas 15.510, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/07/2014 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de Sport. Institucional a ser veiculado em Emissora de Radio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/07/2014 | 1540.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/07/2014 | 10.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Arrecadcao Divarsas 15.510, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/07/2014 | 190.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Arrecardacao Diversas 15.510, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/07/2014 | 3812.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os aportes do Municipio ao Fundo Garantia-safra, Durante o Mes de Julho de 2014. Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/07/2014 | 130.00 | 10678247000115 | MG PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de vulcanizacao de Pneus 12,5/80-18, Destinado a Retroescavadeira, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/07/2014 | 2280.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas, Destinadas a Patrol, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/07/2014 | 54969.83 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/07/2014 | 15380.94 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002434 | 31/07/2014 | 540.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina para o servico de convivencia e fortalecimento de vinculos das duas sedes, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/07/2014 | 3620.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/07/2014 | 14566.38 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/07/2014 | 14373.04 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/07/2014 | 16735.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/07/2014 | 15834.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/07/2014 | 34861.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/07/2014 | 16189.37 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/07/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IPVA, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/07/2014 | 900.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/07/2014 | 164.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Arrecardacao Diversas 15.510, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/07/2014 | 505.91 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/07/2014 | 1280.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina, carne moida, frango abatido e figado bovino), destinados ao Mais Educacao da Escola Municipal Vereador Jose Candido de Araujo, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/07/2014 | 561.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne moida,carne bovina sem osso e peito de frango, para a Creche Luiza Teixeira da Costa, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/07/2014 | 2937.50 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne moida,carne bovina sem osso e peito de frango, para Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/07/2014 | 11561.52 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profisionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/07/2014 | 166238.83 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profisionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/07/2014 | 42676.07 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profisionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/07/2014 | 29137.47 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profisionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/07/2014 | 14309.54 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profisionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/07/2014 | 33343.38 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/07/2014 | 13961.38 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/07/2014 | 5775.39 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/07/2014 | 41023.06 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos | Manter Educacao Basica de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/07/2014 | 10532.90 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa EJA deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002459 | 31/07/2014 | 52030.57 | 07854477000183 | L.Y. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na Reforma das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a 1a medicao do Contrato no0064/2014, Tomada de Precos no002/2014. | 10032014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/08/2014 | 97.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica (3377-1027) da secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21. Durante o Mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002482 | 01/08/2014 | 3379.90 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da escola Professora Luquinha, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/08/2014 | 260.00 | 00002388638402 | MARIA JOSEFA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/08/2014 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de DLE - Documento de Lancamento de Evento de tarifa do Contrato para publicacao no Diario Oficial de termo de aditivo de alteracao de vigencia, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/08/2014 | 690.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no A Uniao, nos dias 11,12,15,25,26 e 30/07/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/08/2014 | 605.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pao frances para compor o cafe da manha dos Agentes de Limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/08/2014 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de publicidade institucional da Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/08/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado com esta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/08/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de SOFTWARE para transparencia e publicacao de dados, em conformidade com a Lei no131/09, conforme contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/08/2014 | 1088.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no A Uniao, nos dias 12,17/07/2014, conforme comprovantes emanexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/08/2014 | 760.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de Artificios, para os Festejos de Sao Joao, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/08/2014 | 115.39 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/08/2014 | 137.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ARREGADACAO DIVERDAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/08/2014 | 1.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/08/2014 | 659.08 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agostode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/08/2014 | 100.00 | 00012784550435 | ANDERSON TIAGO CANDIDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com alimentacao durante viagem com destino a Joao Pessoa/PB, em busca de emprego, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/08/2014 | 100.00 | 00011085199460 | ELMO DE LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com alimentacao durante viagem com destino a Joao Pessoa/PB, em busca de emprego, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/08/2014 | 100.00 | 00003809923885 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/08/2014 | 100.00 | 00008478405496 | SILVANA MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/08/2014 | 100.00 | 00080585159491 | FRANCISCA EVARISTO DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao para realizacao de pequenos reparos em sua residencia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002477 | 01/08/2014 | 22500.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as cestas basicas - para distribuicao com pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/08/2014 | 360.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias concedidas a Secretaria de Assistencia Social e Habitacao, para participar do CONGEMAS(Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistencia Social)durante os dias 04,05 e 06 de agosto de 2014em Brasilia - DF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/08/2014 | 400.00 | 00049124285404 | AMADEU RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem e remocao de matos das ruas Presidente Joao Pessoa e Jose Paulino, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/08/2014 | 2280.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. PECAS IMP. AGRIG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Laminas Reta, Destinadas a Patrol Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/08/2014 | 678.00 | 00049124129453 | LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do matadouro Publico Municipal, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de julho de 2014, de acordo com contrato no102/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/08/2014 | 724.00 | 00005509179422 | IZAEL SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos porestados na elaboracao e acompanhamento do Programa Nacional de Habitacao Rural, Neste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de julho do corrente ano, conforme contrato no072/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002492 | 04/08/2014 | 3200.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Engenheiro Civil no acompanhamento, fiscalizacao e monitoramento da obra da quadra de esporte da escola Professora Luquinha e da construcao da Unidade Basica de Saude no LoteamentoNova Conquista, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no044/2014, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/08/2014 | 166.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ARREGADACAO DIVERDAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/08/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IPVA, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002488 | 04/08/2014 | 4514.21 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, Destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002489 | 04/08/2014 | 7824.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, Destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/08/2014 | 700.00 | 00002785086422 | ANA LUCIA FERNANDES DA SILVA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico nas declaracoes anuais de pessoa juridica ano base 2013(DCTF,RAIS,DIPJ E GFIP), do Conselho das Escolas da Rede Municipal de Ensino Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/08/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 05/08/2014 | 1300.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02(Duas), baterias Mouras de 150 AH, Destinado ao Veiculo onibus de Placa OFB-6426/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 05/08/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de projeto de Aumento de Carga Eletrica da Escola Senador Humberto Lucena, com demanda toral de 49,06 KW, Neste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 05/08/2014 | 1800.00 | 00027342310425 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa CRP 7491/PB, transportando equipes de futebol de campo dos sitios Serra do Sitio, Mela Bode e Boa vista, para participar de diversos torneios promovido por estaadministracao em diversas localidades da zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente aos meses de abril, maio e junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Const/Ampliar/Ref Unidades Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002503 | 05/08/2014 | 33255.29 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de cobertura da Quadra Poliesportiva Escolar, localizada na Rua Prefeito Jose Tomaz de Aquino,(Escola Municipal Professora Luquinha), desta cidade de Dona Ines/PB, referente a 4a Medicao do contrato no091/2013. | 10052013 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 05/08/2014 | 1000.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria em Comunicacao na Secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de julho de 2014, conforme contrato firmado com esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 05/08/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ARREGADACAO DIVERDAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 05/08/2014 | 56.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ARREGADACAO DIVERDAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 05/08/2014 | 718.00 | 00001508274401 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos no trecho da estrada vicinal que liga o sitio serra do sitio II ao Sitio Boa Vista, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 05/08/2014 | 926.82 | 00004078515428 | RICARDO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista no Departamento de Infra-Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de julho de 2014. Aja vista o motorista efetivo da funcao, encontra-se de Licenca para tratar de Interesse Particular, conforme contrato no080/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002505 | 05/08/2014 | 9728.38 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, Destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 05/08/2014 | 300.00 | 00007797624445 | JOSE LUCIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao para pequenos reparos em sua residencia, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 05/08/2014 | 300.00 | 00003243479444 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da casa da Idosa Severina Ferreira da Silva, residente na Av. Manoel Pedro, nesta cidade de Dona Ines/PB, no dia 23 de julho de 2014, em cumprimento a determinacao do Ministerio Publico, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 06/08/2014 | 724.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem de arvores e limpeza das pracas publicas desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de julho do corrente ano, de acordo com contrato no009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 06/08/2014 | 200.00 | 00011120139465 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte durante ensaios da Banda de Pifano, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no118/2014, periodo de 15 de junhoa 15 de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 06/08/2014 | 200.00 | 00011120138493 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte durante ensaios da Banda de Pifano, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no117/2014, periodo de 15 de junhoa 15 de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 06/08/2014 | 200.00 | 00070068016484 | YONATHAN JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte durante ensaios da Banda de Pifano, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no116/2014, periodo de 15 de junhoa 15 de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 06/08/2014 | 200.00 | 00011095990489 | RUAMO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte durante ensaios da Banda de Pifano, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no119/2014, periodo de 15 de junhoa 15 de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 06/08/2014 | 100.00 | 00003480710352 | QUEDNA VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 06/08/2014 | 845.00 | 00002883586438 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao de pedras graniticas (muro), para galeria localizada na rua Manoel Pedro, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 06/08/2014 | 724.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao na torre de televisao (repetidora do sinal de tv) deste Municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no018-B/2014, correspondente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 06/08/2014 | 724.00 | 00008153857495 | GENILDO GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motoboy a disposicao da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao periodo 06 de julhoa 06 de agosto de 2014, de acordo com contratono013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 06/08/2014 | 724.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motoboy a disposicao da secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato 014/2014, correspondente ao periodo de 06 de julho a 06 de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002514 | 06/08/2014 | 4500.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com implantacao e manutencao do plano Municipal de residuos solidos, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com Contrato No 0050/2014. Referente a 3a Parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 06/08/2014 | 1.38 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa do Servico Militar, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 06/08/2014 | 1.38 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa do Servico Militar, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 06/08/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ARREGADACAO DIVERDAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 06/08/2014 | 81.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ARREGADACAO DIVERDAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 07/08/2014 | 800.00 | 00004957568499 | MARIA DE FATIMA FIDELIS PORFIRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na digitacao e escaneamento de documentacao do Arquivo Morto da Secretaria de Administracao Deste Municipio. Durante o mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 07/08/2014 | 750.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Impressoes e plotagens cad. Destinadas a Secretaria de Administracao e Financas, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 07/08/2014 | 92.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ARREGADACAO DIVERDAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 07/08/2014 | 845.00 | 00002883586438 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao de pedras graniticas para reforma e ampliacao da calcada do Centro Cultural, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002525 | 07/08/2014 | 131.42 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros para o Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002526 | 07/08/2014 | 113.90 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros para o CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 08/08/2014 | 157.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 07/2014 (83) 1836448, da secretaria de Assistencia Social e Habitacao, deste Municipio de Dona Ines/Pb, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 08/08/2014 | 100.00 | 00007459413461 | ROSEANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 08/08/2014 | 100.00 | 00009291284432 | LILIANE PEREIRA DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 08/08/2014 | 100.00 | 00012563619416 | BRUNA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 08/08/2014 | 400.00 | 00004731284465 | JOAO DE DEUS EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas de 2a(Segunda), via de documentos pessoais, por se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 08/08/2014 | 100.00 | 00006705695420 | MARIA JEANE MENEZES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 08/08/2014 | 100.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 08/08/2014 | 100.00 | 00023567852809 | KARINE DOS SANTOS PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 08/08/2014 | 100.00 | 00005493977443 | ODETE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 08/08/2014 | 1448.00 | 00012720344451 | TATIANE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora da Inclusao produtiva, Programa referenciado pelo CRAS, com objetivo de fomentar a Geracao de Trabalho e Renda para Mulheres Chefe de Familia, priorizando as beneficiarias do Programa Bolsa Familia, deste Municipio de Dona Ines/PB, com carga horaria de 40 horas semanais, no periodo de 10 de Julho a 10 de Agosto do corrente ano, de acordo com contrato no014/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 08/08/2014 | 330.00 | 00004061435442 | José Francisco dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos no trecho da estrada do sitio volta, zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002531 | 08/08/2014 | 2000.00 | 00009191583403 | LEONICE ANISIO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de locacao com seu veiculo de Placa MMX-0319/PB, No transporte de entulho desta Cidade. Durante o Mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 08/08/2014 | 1320.00 | 00053689909449 | MANOEL VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro na reforma da galeria da Av: Manoel Pedro, No Periodo de 16 de Junho a 18 de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 08/08/2014 | 880.00 | 00092926622449 | JOSE VIEIRA DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro na reforma da galeria da Av: Manoel Pedro, No Periodo de 16 de Junho a 18 de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/08/2014 | 1500.00 | 00004293174419 | GIVANILDO ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de locacao do seu veiculo VW/PARATI 16V de Placa MNK-3629/PB, Conduzindo o Secretario de Infra-Estrutura e Meio Ambiente, Durante o Mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 08/08/2014 | 1200.00 | 00002042242411 | SEVERINO BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro na reposicao de calcamento nas Ruas: Jose Antonio da Silva, Prefeito Jose Tomaz de Aquino, Maria da Gloria Cantalice, Geroncio Ribeiro, Presidente Joao Pessoa, AntonioToscano, Anesio Ferreira de Lima, Luiz Justino, Jose Carolino, Manoel Alves de Lima, Joaquim Pinheiro e Av: Manoel Pedro, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/08/2014 | 1000.00 | 00009079684490 | JOSEANO FERREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro na reposicao de calcamento nas Ruas: Jose Antonio da Silva, Prefeito Jose Tomaz de Aquino, Maria da Gloria Cantalice, Geroncio Ribeiro, Presidente Joao Pessoa, AntonioToscano, Anesio Ferreira de Lima, Luiz Justino, Jose Carolino, Manoel Alves de Lima, Joaquim Pinheiro e Av: Manoel Pedro, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/08/2014 | 720.00 | 00036544833487 | MILTON DELFINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro na reposicao de calcamento nas Ruas: Jose Antonio da Silva, Prefeito Jose Tomaz de Aquino, Maria da Gloria Cantalice, Geroncio Ribeiro, Presidente Joao Pessoa, AntonioToscano, Anesio Ferreira de Lima, Luiz Justino, Jose Carolino, Manoel Alves de Lima, Joaquim Pinheiro e Av: Manoel Pedro, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 08/08/2014 | 880.00 | 00011713353423 | JOSELITO ROCHA SALUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de Pedreiro, na reforma da galeria da Av: Manoel Pedro, No Perido de 16 de Junho a 18 de Julho de 2014. Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 08/08/2014 | 1820.00 | 00005240505462 | JOSEVALDO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro na reposicao de calcamento nas Ruas: Jose Antonio da Silva, Prefeito Jose Tomaz de Aquino, Maria da Gloria Cantalice, Geroncio Ribeiro, Presidente Joao Pessoa, Antonio Toscano, Anesio Ferreira de Lima, Luiz Justino, Jose Carolino, Manoel Alves de Lima, Joaquim Pinheiro e Av: Manoel Pedro, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 08/08/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia Eletrica da Iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 08/08/2014 | 12680.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia Eletrica da Iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/08/2014 | 840.00 | 00070026215489 | ALEXANDRE RAFAEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro na reposicao de calcamento nas Ruas: Jose Antonio da Silva, Prefeito Jose Tomaz de Aquino, Maria da Gloria Cantalice, Geroncio Ribeiro, Presidente Joao Pessoa, AntonioToscano, Anesio Ferreira de Lima, Luiz Justino, Jose Carolino, Manoel Alves de Lima, Joaquim Pinheiro e Av: Manoel Pedro, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/08/2014 | 700.00 | 00096461144404 | DALVANIRA JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no preparo de alimentacao para os Operadores de Maquinas que trabalharam na Limpeza do Acude do Assentamento Ze Matias, Durante os meses de Junho e Julho de 2014. Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 08/08/2014 | 1400.00 | 00001368983430 | MARCOS ANDRE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos nas estradas vicinais dos Sitios: Canafistula, Pimenta, Sero e Caco nos Meses de Maio e Junho de 2014, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 08/08/2014 | 6100.00 | 00009628641450 | JAILSON JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de locacao de Som e palco para a apresentacao Artistica de Neco Lobao & Banda, na Comunidade do Sitio Oiticica em comemoracao do Sao Pedro e Cavalgada Ecologica, Promovida por esta Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 08/08/2014 | 1600.00 | 00060927860791 | JURANDIR AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na apresentacao musical do Trio Nordestino, Realizado na Mata do Sero no dia 22 de Junho de 2014. Durante a cavalgada Ecologica, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002567 | 08/08/2014 | 1875.40 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de Merenda Escolar, no Veiculo de Placa MNM-2488/PB, Para as Escolas da Rede de Ensino Fundamental, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Julho de 2014, de acordo com contrato no027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 08/08/2014 | 2787.00 | 00034288260434 | JOSE IVONEI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no preparo de lanches para a plenaria do Orcamento Democratico, objetivando Orcamento Financeiro de 2015, realizado na Comunidade do Sitio Cozinha, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 0002534 | 08/08/2014 | 5710.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Engenheiro na elaboracao de projetos, fiscalizacao e acompanhamento de obras Deste Municipio. Conforme Contrato No 046/2014-CPL. Durante o Mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/08/2014 | 1400.00 | 00011137396490 | JOAO MARCOS FRANCELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na distribuicao de boletos de IPTU/2014, Nos Bairros Nova Conquista, Sao Pedro e Terra Prometida, Nos Meses de Junho e Julho de 2014. Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002545 | 08/08/2014 | 1875.40 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo de placa MXJ 1616, no transporte de mudancas de pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/08/2014 | 5487.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Energia Eletrica, Destinados aos Predios Proprios, Deste Municipio. Referente ao Mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 08/08/2014 | 2010.28 | 08582322000106 | MAVIAEL ALVES MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de 26(vinte e seis) 2a(Segunda), vias de Certidao de Nascimento e obitos, 398(Trezentos e noventa e oito), (119) Autenticacoes de documentos e de 53 (Cinquenta e tres), Reconhecimento de firma, cujo valores cobrado de acordo com a tabela de emolumentos extrajudiciais, Lei 5.672 de 17/11/1992, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 08/08/2014 | 1850.00 | 00008314684406 | TARCISIO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no transporte do Tesoureiro Municipal, para a Cidade de Pirpirituba e Guarabira/PB, Para resolver assuntos bancarios de interesse desta Administracao Publica Municipal, no veiculo de Placa MOU-8537/PB, de sua Propriedade, Durante o Mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 08/08/2014 | 1000.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na distribuicao de boletos de IPTU/2014, nos Bairros Nova Cidade e Jardim Primavera e no Centro Deste Municipio. Durante os Meses de Junho e Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 08/08/2014 | 6092.90 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta Edilidade, competencia 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002565 | 08/08/2014 | 3200.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Engenheiro Civil no acompanhamento, fiscalizacao e monitoramento da obra da quadra de esporte da escola Professora Luquinha e da construcao da Unidade Basica de Saude no LoteamentoNova Conquista, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no044/2014, Durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 08/08/2014 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no A Uniao, nos dias 01 e 02/08/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 08/08/2014 | 4670.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 08/08/2014 | 53.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ARREGADACAO DIVERDAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 08/08/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Confederacao Nacional de Municipios - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 08/08/2014 | 1681.33 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC60 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 08/08/2014 | 3334.90 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC136 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 08/08/2014 | 1821.15 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-OB DEV. de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 08/08/2014 | 7090.56 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC53 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 08/08/2014 | 26241.27 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ao pagamento do INSS descontado na folha de pagamento de servidores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/08/2014 | 300.00 | 00002748317408 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da garagem e oficina desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de julho do corrente ano, de acordo com contrato no019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/08/2014 | 724.00 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos Veiculos pertencentes a esta edilidade, de acordo com contrato no17/2014, correspondente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/08/2014 | 926.82 | 00004316539418 | JOSE AILTON CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista, no periodo de 10 de Julho a 10 de Agosto/2014, de acordo com contrato no40/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/08/2014 | 997.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no A Uniao, nos dias 26,29/07/2014, conforme comprovantes emanexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/08/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 11/08/2014 | 10.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ARREGADACAO DIVERDAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/08/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IGDBF, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/08/2014 | 36.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agostode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/08/2014 | 1200.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro na construcao de 01(Um), muro de arrimo medindo 0,80cm de largura, 160m de altura e 40m de Comprimento na Creche Pre Escola Luiza Teixeira da Costa(Dona Gonzaga), Localizada no Loteamento Tapuio, Nesta Cidade, No periodo de 25 de Junho a 24 de Julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/08/2014 | 1500.00 | 00006453852470 | MARCIO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico com o seu caminhao PIPA de placa MZC-0696/PB, no transporte de agua potavel para as Escolas da Rede Municipal de Ensino neste Municipio. No periodo de 01 de Maio a 15 de Junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/08/2014 | 2160.00 | 00056955723472 | JOSE ELSON PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Locacao com o seu veiculo Siena, Conduzindo a equipe pedagogica da Rede Municipal de Ensino, para visita de avaliacao pedagogica em todas as Escolas da rede de ensino deste Municipio. Nos meses de Maio e Junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/08/2014 | 4600.00 | 00011117335461 | MURILO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro na construcao de 01(Uma), Cisterna com capacidade para 27 Mil Litros de agua, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Luquinha, Localizada na Rua Prefeito Jose Tomaz de Aquino, 143 no Bairro Sao Pedro, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/08/2014 | 1400.00 | 00010336043481 | RENAN NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro na reforma de 8,00mý do muro de contorno da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Luquinha e construcao de 600mý de calcada na parte interna da referida Escola, Localizada na Rua: Prefeito Jose Tomaz de Aquino, 143, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/08/2014 | 720.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro na construcao de 01(Um), Muro de arrimo medindo 0,80cm de Largura, 160m de altura e 40,00m de comprimento na Creche Pre Escolar Luiza Teixeira da Costa(Dona Gonzaga), Localizada no Loteamento Tapuio, Neste Municipio. No periodo de 25 de junho a 18 de Julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 11/08/2014 | 840.00 | 00007064676478 | EDJANE DE SOUSA CAMPOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reparo e conserto de 12 (doze) bancos dos onibus escolares pertencentes a esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002599 | 11/08/2014 | 1531.05 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA)para o veiculo Strada Placa NPS-0146/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002600 | 11/08/2014 | 118.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA)para a Moto Fan Placa NQC-7672/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002624 | 11/08/2014 | 1778.26 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA)para o veiculo Fiat Uno de Placa NPY-9134/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002625 | 11/08/2014 | 1913.67 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA)para o veiculo Fiat Uno de Placa OFG-4359/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002626 | 11/08/2014 | 422.63 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel(DIESEL), Destinado ao Veiculo DUCATO de Placa NPV-7563/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0002627 | 11/08/2014 | 1340.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, Destinadas ao Fiat Uno de Placa OFG-4359/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0002628 | 11/08/2014 | 430.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, Destinadas ao Fiat Uno de Placa NPY-9134/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002629 | 11/08/2014 | 1073.04 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S10 destinado ao consumo do Micro onibus de placa OGC 6019/PB, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002630 | 11/08/2014 | 3014.48 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado ao consumo do onibus de placa MMZ-8521/PB, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002631 | 11/08/2014 | 1091.45 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S10 destinado ao consumo do Micro onibus de placa OGC 9946/PB, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002632 | 11/08/2014 | 1953.49 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado ao consumo do onibus amarelo de placa MOQ-7653/PB, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002633 | 11/08/2014 | 1083.56 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S10 destinado ao consumo do Micro onibus de placa OGB-2450/PB, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002634 | 11/08/2014 | 496.18 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado ao consumo do Micro onibus amarelo de placa OFH 9260/PB, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002635 | 11/08/2014 | 466.17 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado ao consumo do onibus amarelo de placa OFG-6707/PB, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002636 | 11/08/2014 | 1126.43 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S10 destinado ao consumo do onibus amarelo de placa OFB 6426/PB, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0002637 | 11/08/2014 | 164.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, Destinadas aos Veiculos Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 11/08/2014 | 660.00 | 00001622108418 | ROSANGELA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na limpeza da Escola de Ensino Fundamental, Localizada no Sitio Ze Paz, No periodo de 20 de Maio a 15 de Junho de 2014. Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 11/08/2014 | 62.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 11/08/2014 | 250.00 | 00001955028419 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos banheiros publicos localizados na comunidade do sitio Cozinha deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de julho/2014, de acordo com contrato no18/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 11/08/2014 | 1320.00 | 00013617061800 | LUIZ BENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro na reforma da galeria da Av: Manoel Pedro, No Periodo de 16 de Junho a 18 de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002601 | 11/08/2014 | 256.06 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA)para o carro PIPA, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002602 | 11/08/2014 | 216.24 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA)para a Oficina da Garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002604 | 11/08/2014 | 1901.49 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S-10)para o Caminhao de Placa OGE-4579/PB, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002605 | 11/08/2014 | 1585.89 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S-10)para o Cacambao de Placa OXO-2818/PB, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002606 | 11/08/2014 | 1104.60 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S-10)para a Cacamba de Placa DNA-2435/PB, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002607 | 11/08/2014 | 643.78 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL),para Trator 4x4, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002608 | 11/08/2014 | 456.33 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL),para Trator 4x2, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002610 | 11/08/2014 | 696.18 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL),para Trator 4x4, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002611 | 11/08/2014 | 500.12 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL),para Trator 4x4, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002612 | 11/08/2014 | 2414.24 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL),para a Pa Carregadeira, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002613 | 11/08/2014 | 3059.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL),para a Retroescavadeira, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002614 | 11/08/2014 | 2744.62 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL),para a Nova Patrol, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0002615 | 11/08/2014 | 172.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oleo para diferencial e caixa de cambio EP-90 E 140,para a Oficina da Garagem, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0002616 | 11/08/2014 | 100.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas(Arla 32),para o Carro PIPA, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002617 | 11/08/2014 | 200.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oleo Mineral para o Trator New Holand, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0002618 | 11/08/2014 | 245.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas, Destinadas aos Veiculos Pertencente a Esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0002619 | 11/08/2014 | 240.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas,Destinados ao Veiculos, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002620 | 11/08/2014 | 690.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oleo para motor a Gasolina SF-SAE 40, Destinados para a Manutencao dos Veiculos Pertencente a Esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002621 | 11/08/2014 | 3460.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oleo Lubrificante de motor a Diesel, Pertencente a Esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002622 | 11/08/2014 | 905.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Lubrificantes e Filtros de Ar. Destinados a Oficina da Garagem Desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/08/2014 | 200.00 | 00007777488430 | SILVANA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Centro de Producao e Inclusao Social, localizado na Rua Presidente Joao Pessoa s/n, nesta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/08/2014 | 805.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para o curso de croche para beneficiarios do Programa Bolsa Familia, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/08/2014 | 724.00 | 00033456583800 | MARIA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB, com carga horaria semanal de 40 horas, de acordo com contrato 07/2014, no periodo de 10 de Julho a 10 de agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/08/2014 | 500.00 | 00011235421716 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel comercial contendo 02 (duas) piscinas, conhecido como Balneario Parque das Aguas, uma vez por semana para as atividades esportivas e de lazer do SCFV-Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao periodo de 10 de julho a 10 de agosto de 2014, de acordo com contrato no06/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/08/2014 | 724.00 | 00008900137484 | GILLIAN CANDIDO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador de novos cadastros e recadastramento do CAD Unico, Deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/08/2014 | 132.00 | 00000862631459 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 14 (quatorze) bolos para segunda reuniao de mulheres sobre inclusao produtiva assistidas pelo PAIF no CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/08/2014 | 265.00 | 00080547362404 | MARIA ROSIDETE DA CONCEICAO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de salgadinhos para a segunda reuniao de mulheres sobre inclusao produtiva assistida pelo PAIF no CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/08/2014 | 724.00 | 00010342262408 | MARCOS ANTONIO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cadastrador do cad unico com carga horaria semanal de 40 horas, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no15/2014, correspondente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/08/2014 | 920.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de quentinhas no mes de julho para dois instrutores da inclusao produtiva do grupo de mulheres referenciadas pelo CRAS, neste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 11/08/2014 | 724.00 | 00011686704895 | MARIA CRISTINA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de Servicos Gerais do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB, em substituicao a Juliana Josefa do Nacimento Melo, readaptadapara outro cargo por motivo de doenca, com carga horaria de 40 horas semanal, correspondente ao periodo de 14 de julho a 14 de Agosto do corrente ano, de acordo com contrato no12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002640 | 11/08/2014 | 1393.29 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(Gasolina), Destinado ao Fiat Uno de Placa MNV-4012/PB, Pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0002641 | 11/08/2014 | 110.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Fiat Uno de Placa MNU-4012/PB, Pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002603 | 11/08/2014 | 2719.90 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA)para o veiculo S-10 Placa MOR-2453/PB, Pertencente ao Gabinete do Prefeito, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/08/2014 | 514.99 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o seguro do veiculo S-10 de Placa MOR-2453/PB, Pertencente ao Gabinete do Prefeito, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ do Departamento e das Pol iticas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002609 | 11/08/2014 | 643.29 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL),para Trator 4x2, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 12/08/2014 | 3975.00 | 00063183609487 | JOSE ANCHIETA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico com o trator de pneus e grade aradora em 50(Cinquenta), Horas trabalhadas no corte de terras para pequenos agricultores rurais deste Municipio. Durante o Mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002652 | 12/08/2014 | 1605.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 12/08/2014 | 720.00 | 00005458395484 | SEBASTIAO JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro na construcao de 01(Um), Muro de arrimo medindo 0,80cm de Largura, 160m de altura e 40,00m de comprimento na Creche Pre Escolar Luiza Teixeira da Costa(Dona Gonzaga), Localizada no Loteamento Tapuio, Neste Municipio. No periodo de 25 de junho a 24 de Julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 12/08/2014 | 3450.00 | 00096460830487 | JOAO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Locacao com o seu Veiculo FORD F-4000 de Placa KIE-5069/PB, Recolhendo carteira escolares quebradas das escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, Localizada na Zona Rural Deste Municipio. Nos Meses de Maio e Junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 12/08/2014 | 800.00 | 10705599000112 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telha colonial Maromb Semi Art tipo russas, para reforma e ampliacao do Centro Cultural, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002653 | 12/08/2014 | 1831.68 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da Escola e area de Recreacao do sitio Pimenta, Creche Maria Eugenia e Escola Professora Luquinha, desta Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002654 | 12/08/2014 | 4267.47 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da Escola e area de Recreacao do sitio Pimenta, Creche Maria Eugenia e Escola Professora Luquinha, desta Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002655 | 12/08/2014 | 1893.53 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da Escola e area de Recreacao do sitio Pimenta, Creche Maria Eugenia e Escola Professora Luquinha, desta Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 12/08/2014 | 23.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 12/08/2014 | 46.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 12/08/2014 | 42.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ARREGADACAO DIVERDAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 12/08/2014 | 291.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 13/08/2014 | 635.00 | 00011806744481 | RICARDO FELIPE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a uma empreitada para escavacao de pocos na area destinada ao Aterro sanitario, objetivando estudo do solo para complementacao do projeto de Aterro Sanitario, deste Municipiode Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 13/08/2014 | 45.73 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 13/08/2014 | 1300.00 | 00070084628405 | KEVENNY WENDY SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de 01(Um), Portao em chapa de buzio galvanizado medindo 4,70x2,20m, Destinado a garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 13/08/2014 | 33.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ARREGADACAO DIVERDAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 13/08/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 13/08/2014 | 208.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 13/08/2014 | 390.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas, Destinadas ao Veiculo DUCATO, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0002677 | 13/08/2014 | 8202.15 | 00070084628405 | KEVENNY WENDY SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de grades em barra de chapa medindo 1,70x1,10m e 01(Um) mastro em tubo galvanizado para a Escola Ana Lucia Fernandes e na confeccao de grades em barra redonda medindo 1,30x0,90m, 1,98x2,50m, 1,70x90m e 1,56x2,08m, para as Escolas Senador Humberto Lucena e Professora Maria Ferreira da Costa, Pertencente a Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 13/08/2014 | 1500.00 | 00003242665457 | JOAO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos prestados no roco de matos da estrada vicinal do sitio Brejinho dando inicio no Posto de saude do Brejinho ate a residencia do Sr. Ze Bade, zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 13/08/2014 | 1350.00 | 00025489147806 | SEVERINO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos prestados no roco de matos da estrada vicinal que liga o sitio Umarizinho ao sitio Mulungu, zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 13/08/2014 | 420.00 | 00099257785491 | JOSELITO CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos prestados no roco de matos da estrada vicinal que liga o sitio canafistula ao sitio caco, zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 13/08/2014 | 550.00 | 00005063877478 | MARCOS DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos prestados no roco de matos da estrada vicinal que liga o sitio queimadas ao sitio Lajedo Preto, zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 13/08/2014 | 1000.00 | 00006326872405 | ANTONIO JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos no trecho da estrada do sitio Tapuio, zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 13/08/2014 | 298.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do licenciamento 2014 da cacamba de placa OXO 2818 pertencente ao Depto de Infra Estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 13/08/2014 | 298.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do licenciamento 2014 do Caminhao pipa de placa OGE 4579, pertencente ao Depto de Infra Estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 13/08/2014 | 1487.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas, Destinadas ao Veiculo Caminhao, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 13/08/2014 | 300.00 | 00003243477409 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao para pequenos reparos em sua residencia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 13/08/2014 | 400.00 | 00001973486458 | ANTONIO DOS SANTOS VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao para pequenos reparos em sua residencia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 13/08/2014 | 150.00 | 00001686513437 | JOAO LENON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao para pequenos reparos em sua residencia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 13/08/2014 | 1200.00 | 00010093154470 | ELIEL FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico do Centro de Inclusao Produtiva, Referenciado pelo Centro de referencia de Assistencia Social - CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, Com carga Horaria de 40 horas Semanais, correspondente ao periodo de 10 de julho a 10 de agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 13/08/2014 | 16.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho tutelar deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 13/08/2014 | 2500.00 | 00088571602468 | BERNADETE ALMEIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no curso de corte e costura referente a segunda turma com 10 (dez) vagas, em parceria com a Inclusao Produtiva referenciado pelo CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes dejulho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 14/08/2014 | 1000.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico a oficina ministrada intitulada a participacao e controle Social no Sistema Unico de Assistencia Social-SUAS, Para os Conselheiros das Instancias de Controle Politica de Assistencia Socia, NesteMunicipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 14/08/2014 | 530.00 | 00021918350400 | JOSE PEREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos no trecho da estrada do sitio varzea grande, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 14/08/2014 | 150.00 | 10678247000115 | MG PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de vulcanizacao de Pneus 1000-20, destinado a cacamba pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 14/08/2014 | 378.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do licenciamento 2014 do veiculo de placa OFG-6707/PB, pertencente a secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 14/08/2014 | 322.57 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do licenciamento 2014 do veiculo de placa OFG-4359/PB, pertencente a secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 14/08/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do licenciamento 2014 do veiculo de placa OGC-6019/PB, pertencente a secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 14/08/2014 | 14.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ARREGADACAO DIVERSAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002691 | 15/08/2014 | 511.35 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros para a cantina desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 15/08/2014 | 9634.68 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta Edilidade, competencia 31/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 15/08/2014 | 44.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ARRECADACAO DIVERSAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002689 | 15/08/2014 | 5185.91 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros para as Escolas da Rede Municipal de ensino, deste Municipio de Dona Ines/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 15/08/2014 | 585.00 | 00004187723471 | LUCIJANE ARAUJO DA S. FAUSTINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para participar do II Forum Mundial de DISLEXIA, Em Belo Horizonte/MG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 15/08/2014 | 689.06 | 03467684000124 | MURILO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cabo de video, cantinho da leitura, mouse optico mini c/ cabo retratil e conexao UBS, tapete alfabrinq, teatro da patota, destinados a Sala Multifulcional da secretaria Municipal de Educacaodeste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 15/08/2014 | 199.80 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 (vinte) relogio de parede de plastico 20cm, para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, Projeto PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 15/08/2014 | 630.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas, Destinadas ao Veiculo STRADA, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 15/08/2014 | 7560.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dosi) armarios de aco com 02 portas, 01 (uma) mesa de reuniao redonda, 04 (quatro) estrutura fixa secretaria sonfonada, 01 (uma) mesa cinza da marca martinucci e 50 (cinquenta) estante deaco com 06 prateleiras, destindas a sala do AEE da Escola Municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena e Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 15/08/2014 | 490.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para o compressor da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 15/08/2014 | 100.00 | 00009678799499 | VITORIA PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 15/08/2014 | 100.00 | 00001507922477 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 15/08/2014 | 200.00 | 00053749740410 | LUIZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel (uma casa residencial) situada na Rua Projetada s/n, Nova Conquista, nesta cidade de Dona Ines/PB, onde reside a Senhora Severina Ferreira de Lima, que nao possui casa, correspondenteao periodo 20 de julho a 20 de agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 15/08/2014 | 180.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01(Um) imovel residencial situado na Travessa Major Augusto Bezerra 62, onde reside o senhor Valderi Cosme da Silva, que perdeu sua residencia (moradia) em virtude das chuvas, ja que o mesmo residia em uma chopana de taipa, correspondente ao mes de julho/2014, de acordo com contrato de locacao de imovel residencial no002/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 15/08/2014 | 100.00 | 00004275455444 | MARIA MONICA MENEZES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com pagamento de aluguel de sua residencia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 15/08/2014 | 150.00 | 00000902012487 | BENEDITO PEDRO PINHEIRO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01(Um), Imovel(casa residencial), para familia da senhora Elisangela Leal da Costa, Ja que se trata de pessoa carente, Deste Municipio. Durante 20 de Julho a 20 de Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 15/08/2014 | 180.00 | 00000902012487 | BENEDITO PEDRO PINHEIRO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01(Um), Imovel(casa residencial), para familia da senhora Maria de Lourdes Juliao da Costa, Ja que se trata de pessoa carente, Deste Municipio. Durante 20 de Julho a 20 de Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 15/08/2014 | 150.00 | 00000902012487 | BENEDITO PEDRO PINHEIRO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01(Um), Imovel(casa residencial), para familia da senhora Maria de Fatima Cesino, Ja que se trata de pessoa carente, Deste Municipio. Durante 20 de Julho a 20 de Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 15/08/2014 | 150.00 | 00034333622468 | JOSEFA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01(Um), Imovel(casa residencial), para familia da senhora Ana Karla Justino de Araujo, Ja que se trata de pessoa carente, Deste Municipio. Durante 17 de Julho a 17 de Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 18/08/2014 | 210.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento do Conselho Tutelar dos Direitosda Crianca e do Adolescente, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao periodo de 14 de julho a 14 de agosto do correnteano, de acordo com contrato no024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 18/08/2014 | 200.00 | 00008992848412 | MARIA KELE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e material escolar para fazer o curso de pedagogia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de julho/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 18/08/2014 | 3735.00 | 10790005000119 | JUNGLE CONHECIMENTO E INFORMACAO DIGITAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sistema de informacao do CRAS, da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 18/08/2014 | 910.00 | 00013129927867 | JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de bolos, salgados e docinhos para as criancas do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, em comemoracao aos aniversariantes do 1o semestre, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 18/08/2014 | 150.00 | 00004265148409 | JOSEFA RIDETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Imovel(casa residencial), para familia da senhora Francisca Maria de Oliveira, pobre na forma da Lei, que nao possui residencia, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao periodo 18de Julho a 18 de agosto de 2014, de acordo com contrato de Locacao de Imovel no05/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 18/08/2014 | 200.00 | 00007411580430 | FRANSUELLY ACELINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e alimentacao durante o periodo do curso de Enfermagem na cidade de Joao Pessoa/PB, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB,durante o mes de julho/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 18/08/2014 | 200.00 | 00009915466447 | DEYVIANE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear com transporte e alimentacao, para a Univercidade Federal da Paraiba, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 18/08/2014 | 200.00 | 00009915467419 | DANIELE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear com transporte e alimentacao, durante o curso de nutricao, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 18/08/2014 | 200.00 | 00009558766488 | JOSE PACIFICO GOMES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e alimentacao durante o periodo do curso de Enfermagem na cidade de Joao Pessoa/PB, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB,durante o mes de julho/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 18/08/2014 | 300.00 | 00005458494466 | JACKSON WELLCKER DA COSTA TEIXEIRA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira custear viagens com transporte e alimentacao, durante o curso de licenciatura plena em GEOGRAFIA, Na Cidade de Guarabira/PB. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002711 | 18/08/2014 | 3126.00 | 00010047075414 | LUCIENE DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina e peito de frango, para o consumo da Escola Professora Luquinha e Escola Infantil Professora Maria Eugenia deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0002717 | 18/08/2014 | 2851.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Informatica, Destinados a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0002718 | 18/08/2014 | 2273.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Informatica, Destinados a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0002719 | 18/08/2014 | 755.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Informatica, Destinados a Secretaria de Educacao, Deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0002714 | 18/08/2014 | 3210.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Informatica, Destinados a Secretaria de Administracao e Financas, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 18/08/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado com esta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 18/08/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de SOFTWARE para transparencia e publicacao de dados, em conformidade com a Lei no131/09, conforme contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 18/08/2014 | 14.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ARRECADACAO DIVERSAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 19/08/2014 | 3302.15 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Impresp de responsabilidade desta Edilidade, referente ao exercicio de janeiro/2009 e Fevereiro/2013, conforme parcela de numero 007/240 e guia de recolhimento no040/2014 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 19/08/2014 | 1757.58 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Impresp parte Atuarial de responsabilidade desta Edilidade, referente ao exercicio de setembro/2010 e Fevereiro/2013, conforme parcela de numero 007/240 e guia de recolhimento no042/2014em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/08/2014 | 3319.37 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Impresp de responsabilidade desta Edilidade, referente ao exercicio de janeiro/2009 e Fevereiro/2013, conforme parcela de numero 008/240 e guia de recolhimento no046/2014 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 19/08/2014 | 1759.72 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Impresp parte Atuarial de responsabilidade desta Edilidade, referente ao exercicio de setembro/2010 e Fevereiro/2013, conforme parcela de numero 008/240 e guia de recolhimento no048/2014em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 19/08/2014 | 1356.87 | 02558157038640 | VIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Telefonia Movel Pessoal com 14 (catorze) linhas habilitadas, nas condicoes constantes da planilha de precos, mediante cessao de uso de aparelhos celulares para utilizacao durantea vigencia deste pacto, referente ao periodo de 25/06 a 24/07/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 19/08/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no A Uniao, nos dias 16/08/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 19/08/2014 | 5.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ARRECADACAO DIVERSAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 19/08/2014 | 370.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do IPVA 2013 do veiculo de placa OFG-4359/PB, pertencente a secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 19/08/2014 | 9001.75 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss parte patronal de funcionarios vinculados na secretaria de Educacao FUNDEB 60% (comissionados e contratados), competencia 07/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 19/08/2014 | 4230.80 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss parte patronal de funcionarios vinculados na secretaria de Educacao, competencia 07/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 19/08/2014 | 4405.74 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 07/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 19/08/2014 | 3569.87 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 07/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 19/08/2014 | 1271.77 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao - Professores Creche Maria Eunice, deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 07/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 19/08/2014 | 14168.08 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao - professores deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 07/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 19/08/2014 | 4716.20 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao - Professores Q. Especial deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 07/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 19/08/2014 | 278.29 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao - Diretores deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 07/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos | Manter Educacao Basica de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 19/08/2014 | 1158.62 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao - Peja deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 07/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 19/08/2014 | 1300.00 | 00006809158421 | RONNIE VOM MOREIRA DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos e limpeza na parte interna da Escola de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, Durante os Meses de Junho e Julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002754 | 19/08/2014 | 3654.68 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de contrucao para manutencao e reparos nas escolas da Rede Municiipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/08/2014 | 500.00 | 00010690122462 | JOSE ZENOBIO DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e estadia durante o periodo em que estuda na faculdade publica na cidade de Joao Pessoa/PB, correspondente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 19/08/2014 | 400.00 | 00070037808443 | DAVI JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte durante ensaios da Banda de Pifano, No periodo de 15 de Junho a 15 de Agosto de 2014. por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conformecomprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 19/08/2014 | 200.00 | 00070068016484 | YONATHAN JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte durante ensaios da Banda de Pifano, No periodo de 15 de Julho a 15 de Agosto de 2014. por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conformecomprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 19/08/2014 | 200.00 | 00011120138493 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte durante ensaios da Banda de Pifano, No periodo de 15 de Julho a 15 de Agosto de 2014. por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conformecomprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 19/08/2014 | 200.00 | 00011120139465 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte durante ensaios da Banda de Pifano, No periodo de 15 de Julho a 15 de Agosto de 2014. por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conformecomprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 19/08/2014 | 200.00 | 00011095990489 | RUAMO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte durante ensaios da Banda de Pifano, No periodo de 15 de Julho a 15 de Agosto de 2014. por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conformecomprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 19/08/2014 | 200.00 | 00004315864463 | MARIA MACENA DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com a realizacao de exames espercializados para a sua filha menor de idade, MARIA MONALISA FONTES DE OLIVEIRA , Ja que se trata de pessoa carente, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 19/08/2014 | 200.00 | 00016026121889 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear com a realizacao de exames clinicos nao acobertados pelos SUS, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/08/2014 | 3300.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de embuchamento e soldas com reforcos em burdoze do trator NEYHOLLAND, 4X4 Pertencente ao Departamento de Agricultura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 19/08/2014 | 1050.00 | 00002883586438 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de extracao de 500(Quinhentas), pedras graniticas(Muros), Destinadas a Reforma da galeria pluvial Localizada na Av: Manoel Pedro, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 19/08/2014 | 1000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como topografo a disposicao de Departamento de Obras Publicas e Urbanismo, Deste Municipio. Durante 15 de Julho a 15 de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002759 | 20/08/2014 | 2790.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Camara de Ar AGQ, Destinadas a Patrol, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/08/2014 | 530.00 | 00011158460430 | CASSIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de limpeza de galerias das Rua: Presidente Joao Pessoa e Jose Paulino, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/08/2014 | 100.00 | 00006953080418 | MARICELIA MACENA DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com a realizacao de exames espercializados para a sua filha menor de idade, JOYCE C. A. MACENA FONTES , Ja que se trata de pessoa carente, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/08/2014 | 100.00 | 00012264697440 | GILDENE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear a luguel de sua residencia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/08/2014 | 100.00 | 00005430621471 | MARIA DO SOCORRO AGOSTINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de residencia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/08/2014 | 138.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 3377-1003, do Gabinete do Prefeito, deste Municipio de Dona Ines/Pb, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/08/2014 | 1100.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pneus, Destinadas ao Veiculo DUCATO, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/08/2014 | 2520.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pneus, Destinados ao Onibus de Placa OFH-9260/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/08/2014 | 150.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica (3377-1027) da secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21. Durante o Mes de Julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/08/2014 | 2317.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia eletrica de predios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/08/2014 | 2894.00 | 00018594115415 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne e frango abatido e peito de frango, para o consumo da Escola Mundo Encantado da Crianca - Professora Maria Ferreira da Costa, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades da Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0002760 | 20/08/2014 | 4525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de Agosto 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/08/2014 | 386.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 07/2014 (3377-1058) da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/08/2014 | 4977.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Energia Eletrica, Destinados aos Predios Proprios, Deste Municipio. Referente ao Mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/08/2014 | 619.51 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/08/2014 | 14.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ARRECADACAO DIVERSAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/08/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agostode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/08/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-8, em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0002775 | 20/08/2014 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM de numero 2.140-7, em favor de Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados e Associados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0002776 | 20/08/2014 | 5055.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 21/08/2014 | 320.00 | 00040337111472 | CARLOS ANTONIO DA SILVA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de sonorizacao e vinhetas, no periodo de 20 de Julho a 20 de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002782 | 21/08/2014 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema de lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02 megas, para a Secretaria de Administracao e Financas durante o mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002783 | 21/08/2014 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema de lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02 megas, para a Secretaria de Administracao e Financas(Praca dos Trabalhadores) durante o mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 21/08/2014 | 14.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ARRECADACAO DIVERSAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 21/08/2014 | 39.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta CRAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002781 | 21/08/2014 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema de lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02 megas, para secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Agosto/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 21/08/2014 | 9120.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas 13 Kg. Destinados as Escolas da Rede Municipial de Ensino, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 21/08/2014 | 100.00 | 00011819411486 | LUANA DE OLIVEIRA ADORNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 21/08/2014 | 100.00 | 00008455182407 | CICERA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de residencia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 21/08/2014 | 100.00 | 00005597555464 | MICARLA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 21/08/2014 | 300.00 | 00021868697487 | JOSE MALAQUIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel residencial localizado na Rua Ridete Pereira de Aquino no loteamento Nova Cidade, para abrigar o instrutor de corte e costura do Projeto de Inclusao Social referenciado pelo CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no11/2014, correspondente ao periodo de 13 de julho a 13 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002785 | 21/08/2014 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para o SCFV, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Agosto/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/08/2014 | 250.00 | 10678247000115 | MG PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de vulcanizacao de Pneus 1400-24, para patrol New Holland, pertencente a Secretaria de agricultura, Deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 22/08/2014 | 50.00 | 10678247000115 | MG PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de vulcanizacao do Pneu do onibus Vermelho, Pertencente a Secretaria de Educacao Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 22/08/2014 | 380.00 | 10678247000115 | MG PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(Um0, Disco da roda para o Onibus Vermelho, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002791 | 22/08/2014 | 1980.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso, peito de frango e carne moida, para escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, Deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002795 | 25/08/2014 | 4312.96 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPS 2890/PB, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de ensino da localidade rural do sitio Umarizinho nos Turnos: Manha e Noite, no periodo de 20de julho a 20 de Agosto/2014, de acordo contrato No 00017/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0002796 | 25/08/2014 | 1647.80 | 00040423883453 | EUNICE PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo de sua propriedade de placa KQV 0194/PB, no transporte de estudantes dos Sitios: Lagoa do Bras, Brejinho e Pitomba, para as escolas da Rede Estadual Localizadas na Zona Urbana, Deste Municipio, No Periodo de 25/07 a 25/08 de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002797 | 25/08/2014 | 7454.30 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo de Placa-KMG-0983/PB, no transporte de estudantes das localidades rurais dos Sitios Oiticica, Estreito, Volta, Cachoeirinha, Olho D Agua, Mela bode, Serra do Sitio I, Lagedo Preto e Queimadas, matriculados nas escolas da Rede Municipal e Estadual de Ensino, deste Municipio de Dona Ines/Pb,de acordo com contrato no0024/2014, no Periodo 20 de julho a 20 de Agosto de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 25/08/2014 | 65.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para participar do seminario de dirigentes Municipais de Educacao, Adjuntos e Tecnicos das Secretarias Municipais de Educacao. Na Cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 25/08/2014 | 237.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do licenciamento 2014 do veiculo de placa OGD-1668/PB, pertencente a secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 25/08/2014 | 50.00 | 00947659000150 | UNDIME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de inscricao do Secretario de Educacao(JOSINALDO FERREIRA DE LIMA), Para Participar do Ciclo de Seminarios da UNDIME(1o Encontro), Realizado na Cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002802 | 25/08/2014 | 4458.96 | 00010070758484 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNU-7187/PB, no transporte de estudantes do sitio pedra lisa, para escola de Ensino Fundamental do sitio Pimenta, deste Municipio de Dona Ines/PB, nos turnos tarde e noite, e no sitio serol no turno da tarde, no periodo de 20 de julho a 20 de Agosto do corrente ano, de acordo com contrato no023/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002803 | 25/08/2014 | 4821.49 | 00007306321480 | LEONCASTRO PINEHRIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MMV-7906/PB, Para transportar estudantes matriculados nas redes Municipais e Estaduais de Ensino das localidades rurais dos Sitio: Bilinguim e Carnauba, para as Escolas da zonaUrbana deste Municipio de Dona Ines/PB, no turno da tarde de acordo com contrato No 00022/2014, no periodo de 20 de julho a 20 de Agosto 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002804 | 25/08/2014 | 3320.97 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa NNS 3403-NR, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidades rurais dos sitios Caco e canafistula, para as escolas da Rede Municipal e Estadual, deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato No 0019/2014, no periodo de 20 de julho a 20 de Agosto de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002805 | 25/08/2014 | 3624.34 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa JOZ-1614-PB, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade rural do sitio Varzea Grande para a Escola do Sitio Cozinha Para as Escolas da zona urbana, deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com Contrato No0018/2014, no periodo de 20 de julho a 20 de Agosto/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002806 | 25/08/2014 | 5930.32 | 00037428004420 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa LUY 8680/PB, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal e estadual de ensino da localidade rural do sitio Serol, nos turnos: Manha, tarde e Noite, correspondente ao periodo de 20 de julho a 20 de Agosto/2014, de acordo contrato No 00016/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 25/08/2014 | 1600.00 | 00002867163480 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 50% restante pelos servicos prestados no reparo e pintura de moveis pertencentes a Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002808 | 25/08/2014 | 5416.50 | 00080586309420 | NILTON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNF 7685-PB, no transporte de estudantes das localidades rurais de Assentamento Tanques e Pedra Lavrada, matriculados na Rede Municipal de Ensino, nos turnos manha, tarde e noite, no periodo de 20 de julho a 20 de Agosto/2014, de acordo com Contrato No 00025/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 25/08/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 25/08/2014 | 462.24 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais e telematicos prestados a este Municipio, de acordo com contrato no9912311240, firmado entre Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos e esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, conforme fatura no0000018555 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 25/08/2014 | 5.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ARRECADACAO DIVERSAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 25/08/2014 | 1050.00 | 00095395016449 | MANOEL JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos nas margens da estrada vicinal que liga o Sitio Marias Pretas ao Sitio Ze Paz, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 25/08/2014 | 1600.00 | 00005008104438 | DOMICIO LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos nas margens da estrada vicinal que liga o Sitio Cozinha ao Sitio Caicara, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 26/08/2014 | 55.00 | 00009558754471 | DANILO MICHAEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na gravacao de pecas sobre meio ambiente, das criancas e adolescentes do SCFV, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002811 | 26/08/2014 | 1602.00 | 00004403916449 | ZEZITO NERI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo GM/CLASSIC LIFE de placa MXN 6252, no transporte de pessoas carentes deste Municipio, para realizacao de exames especializados na cidade de Campina Grande/PB. Durante oPeriodo 24 de Julho a 24 de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 26/08/2014 | 650.00 | 00008203075487 | LUIZ DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MZA 1535/PB, no transporte de pessoas doentes dos sitios Brejinho, Lagoa do Braz pitombas deste Municipio, para Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao,no periodo de 24 de Julho a 24 de Agosto do corrente ano, de acordo com contrato no038/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002813 | 26/08/2014 | 1602.00 | 00042446716415 | ELIAS PEREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo GM/CLASSIC de placa MOD 6829/PB, no transporte de pessoas carentes deste Municipio, para realizacao de exames especializados, nas cidades de Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB. Durante 24 de Julho a 24 de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002814 | 26/08/2014 | 1602.00 | 00016010280400 | MANOEL AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MMR 0172/PB, no transporte de pessoas doentes do sitio caicara e adjacencias deste Municipio, para Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, no periodo de24 de Julho a 24 de Agosto do corrente ano, de acordo com contrato no040/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002818 | 26/08/2014 | 1068.00 | 00007363957410 | JOSE ROBSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MOE 6708/PB, no transporte de pessoas doentes do sitio Varzea grande e adjacencias deste Municipio, para Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, no periodo de 24 de Julho a 24 de Agosto do corrente ano, de acordo com contrato no037/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 26/08/2014 | 31.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 26/08/2014 | 25.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ARRECADACAO DIVERSAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 26/08/2014 | 23.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASSCFV, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 26/08/2014 | 3.30 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 70.009.549-0, em favor do Banco Santander, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002815 | 26/08/2014 | 4467.75 | 00003967058476 | José Jeffson Teixeira Esperidião | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa HZZ 3744, no trasporte de estudantes Universarios deste Municipio para cidade de Bananeiras/PB, de acordo com contrato no020/2014-CPL. Durante 20 de Junlo a 20de Agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 26/08/2014 | 400.00 | 00004160283497 | ADEILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de limpeza e roco de matos no terreno da Creche Pre Escola, Maria Eunice e Mundo Encantado da Crianca, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002817 | 26/08/2014 | 4467.75 | 00002304151485 | José Paulino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu Veiculo de placa MNX 8342/PB, no transporte de estudantes Universitarios deste Municipio de Dona Ines/PB, para a cidade de Bananeiras/PB, no turno da tarde, de acordo com contrato no021/2014-CPL. Durante 20 de Julho 20 de Agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 26/08/2014 | 1500.00 | 00010336043481 | RENAN NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro na construcao de 01(Uma), caixa de areia, medindo 2,80m de largura, com 9,00m de comprimento e 040cm de altura, no Estadio de futebol, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 26/08/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 27/08/2014 | 450.00 | 00001973486458 | ANTONIO DOS SANTOS VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de capinagem e limpeza do terreno da Escola Municipal Professora Ana Lucia Fernandes, Localizada no Sitio Serra do Sitio, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 27/08/2014 | 908.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, para o Fiat Uno de Placa OGD-1668/PB, Pertencete a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002839 | 27/08/2014 | 415.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso e peito de frango, para escola Infantil Creche Luiza Teixeira da Costa, Deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 27/08/2014 | 800.00 | 00004856756419 | EZIELIO BARBOSA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de locacao de som e apresentacao musical de EZIELIO SHOW , No orcamento Democratico de 2014, Realizado no dia 07 de Julho de 2014, No Sitio Oiticica, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 27/08/2014 | 753.58 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da Uniao e da Caixa Economica Federal, referente a bloqueio Judicial-Bacen doc. no11.425.594.180.105 - Processo no 000945-34.2009.4.05.8200, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 27/08/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/08/2014 | 8.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ARRECADACAO DIVERSAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 27/08/2014 | 10.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ARRECADACAO DIVERSAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 27/08/2014 | 719.85 | 33055146000193 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a anuidade do site da Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002826 | 27/08/2014 | 26000.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as cestas basicas - para distribuicao com pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 27/08/2014 | 300.00 | 00008538498460 | JONATHAN MAGAYWER BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e alimentacao durante o periodo dos estudos na area de Teologia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB,durante o mes de Julho/2014,conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/08/2014 | 300.00 | 00007230738482 | JOSE RICARDO RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e alimentacao durante o periodo dos estudos na area de Teologia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB,durante o mes de Julho/2014,conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 27/08/2014 | 225.00 | 00006939958401 | JOANA DARC FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para participar da capacitacao sobre o SIBEC nos dias 27,28 e 29/08/2014. na Cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 27/08/2014 | 225.00 | 00007376511482 | JOSEANE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para participar da capacitacao sobre o SIBEC nos dias 27,28 e 29/08/2014. na Cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 27/08/2014 | 1060.00 | 00002883586438 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de extracao de pedras graniticas(Muros), Destinadas a reforma da Galeria Pluvial Localizada na Av: Manoel Pedro e do Centro Cultural, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/08/2014 | 1500.00 | 00003090887479 | JOSE MACENA DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos nas margens da estrada vicinal que liga o Sitio Cozinha a Zona Urbana, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 27/08/2014 | 1100.00 | 00091814260463 | PAULO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos dos trechos da estrada vicinal, que liga o Sitio Cha de palhares ao Sitio Mata a Cha do Brejinho, Durante o Mes de Julho de 2014, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 27/08/2014 | 700.00 | 00018967038879 | PAULO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos na estrada vicinal que liga a residencia do Sr. Nino de Lourinho ate a Esidencia do Sr. Zezinho Galdino no Sitio Ze Paz, Durante o Mes de Julho de 2014. Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 27/08/2014 | 800.00 | 00002641883490 | LUCIANO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos na estrada vicinal que liga as residencias dos Srs. Antonio de Didi e Geraldo Reis ate a residencia do Sr. Severino Ramos no Sitio Mulungu, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/08/2014 | 724.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar do motorista do carro PIPA, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. Durante o Mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 27/08/2014 | 2620.00 | 00002453388452 | MARCOS ANTONIO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de 80(Oitenta metros) de canaletas medindo 0,20x0, 33x0,14 e 800(Oitocentas) Lajotas de cimento e 200(Duzentos metros) de Trelicas medindo 2,50m, Destinados a reforma da galeria pluvial localizada na Av: Manoel Pedro, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/08/2014 | 600.00 | 00002720153427 | EDILSON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos nas margens da estrada vicinal que liga o Sitio Cozinha a Zona Urbana, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/08/2014 | 400.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Locacao de 04(Quatro), Tendas 4x4 tipo chapeu de Brucha, para o evento Projeto cuidando do Meio Ambiente por inteiro, Promovido pelo SCFV, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002848 | 28/08/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas no Sistema de Convenios-SISCONV, acompanhamentos dos contratos com recursos Federal junto a Caixa Economica e recurso Estadual, no periodo de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/08/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/08/2014 | 33.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ARRECADACAO DIVERSAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/08/2014 | 196.51 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da Uniao e da Caixa Economica Federal, referente a bloqueio Judicial-Bacen doc. no11.425.594.180.105 - Processo no 000945-34.2009.4.05.8200, em anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/08/2014 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de publicidade institucional da Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/08/2014 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de Sport. Institucional a ser veiculado em Emissora de Radio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/08/2014 | 1668.79 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/08/2014 | 11.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ARRECADACAO DIVERSAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002854 | 29/08/2014 | 4500.00 | 14652696000145 | MARIA HELENA COSTA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oculos para correcao destinados a pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/08/2014 | 3812.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os aportes do Municipio ao Fundo Garantia-safra, Durante o Mes de Agosto de 2014. Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/08/2014 | 59592.90 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/08/2014 | 14955.14 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/08/2014 | 3861.33 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/08/2014 | 16395.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/08/2014 | 15834.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/08/2014 | 15235.38 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social e Habitacao deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/08/2014 | 14463.04 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social e Habitacao deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/08/2014 | 33582.98 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/08/2014 | 16879.37 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/08/2014 | 11711.52 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/08/2014 | 165199.04 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/08/2014 | 40950.60 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/08/2014 | 28999.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/08/2014 | 13616.54 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/08/2014 | 32902.55 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/08/2014 | 15356.84 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/08/2014 | 8019.33 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/08/2014 | 41331.38 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos | Manter Educacao Basica de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/08/2014 | 10532.90 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Programa EJA deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/09/2014 | 2200.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012014 | 0002911 | 01/09/2014 | 1980.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina, carne moida, figado bovino e peito de frango, para as escolas Senador Humberto Lucena e Creche Luiza Teixeira da Costa, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/09/2014 | 4600.00 | 00020398986894 | JOSE ROSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura e lanternagem no veiculo Fiat Uno de placa OGD 1668, pertencente a Secretaria de Educacao,deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0002916 | 01/09/2014 | 8500.00 | 02852277000178 | FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENV. TECNOLOGICO DO RN - FUCERN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no curso de formacao Inicial continuada, na duracao de 40 horas, para 16 Alfabetizadores e 02 Coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/09/2014 | 1920.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no Diario Oficial, nos dias 01,02,07,12,15 e 16/08/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/09/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no A Uniao, no dias 23/08/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/09/2014 | 577.50 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pao frances para compor o cafe da manha dos Agentes de Limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/09/2014 | 117.86 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/09/2014 | 33.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ARRECADACAO DIV. 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/09/2014 | 920.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002910 | 01/09/2014 | 4860.00 | 04759824000109 | J. G DE MORAES MEDEIROS-OTICA GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos de grau completo para correcao, destinados a pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/09/2014 | 164.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica (83)1836448 da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao, deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 02/09/2014 | 30.00 | 00009558754471 | DANILO MICHAEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na edicao de peca sobre meio ambiente executada pelos adolescentes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 02/09/2014 | 245.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas(Bomba Yamaguchi), Destinada ao Trator 4x4, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 02/09/2014 | 2862.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas(Bomba Yamaguchi), Destinada ao Trator 4x2, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 02/09/2014 | 3312.50 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas(Bomba Yamaguchi), Destinada ao Trator 4x2, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 02/09/2014 | 4670.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas(Bomba Yamaguchi), Destinada ao Trator 4x4, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002934 | 02/09/2014 | 1100.85 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Limpeza, Destinados ao Matadouro Publico, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002935 | 02/09/2014 | 686.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Limpeza, Destinados a Oficina da Garagem , Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002936 | 02/09/2014 | 1721.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Limpeza, Destinados a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 02/09/2014 | 67.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ARRECADACAO DIV. 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 02/09/2014 | 21.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundo Especail, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 02/09/2014 | 300.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IPVA, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/09/2014 | 300.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos | Manter Educacao Basica de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002920 | 02/09/2014 | 1455.95 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do PEJA, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002921 | 02/09/2014 | 2529.55 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do da Creche, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002922 | 02/09/2014 | 606.30 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da Escola do Sitio Cruz da Menina area Quilombola, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002923 | 02/09/2014 | 4701.84 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de Limpeza para escolas da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002924 | 02/09/2014 | 5074.41 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de Limpeza destinados as seguintes escolas: Senador Humberto Lucena, escola do sitio Pimenta e escola de cozinha, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002927 | 02/09/2014 | 980.50 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Brasil Alfabetizado, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002932 | 02/09/2014 | 4055.24 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Mais Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002933 | 02/09/2014 | 16102.10 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 02/09/2014 | 2800.05 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do da Creche, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002942 | 03/09/2014 | 855.60 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao do predio da Creche Maria Eugenia, desta Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 03/09/2014 | 3920.80 | 18443495000199 | ANA PAULA ROCHA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao destinado ao predio da Escola Municipal Governador Antonio Mariz, deste Municipio de Dona Ines/PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 03/09/2014 | 1.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 03/09/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta QSE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 03/09/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ARRECADACAO DIV. 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/09/2014 | 36.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ARRECADACAO DIV. 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/09/2014 | 780.00 | 00000982631456 | LUIZ WANDERLEY FRANCA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de britas 19, para melhoramento da galeria localizada na rua Manoel Pedro, deste Municipio de Dona Ines/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 03/09/2014 | 1989.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (maninha 600mm lisa 60cm) destinado ao melhoramento da galeria localizado na rua Antonio Toscano, desta cidade de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 03/09/2014 | 1306.56 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao daq retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 04/09/2014 | 16.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ARRECADACAO DIV. 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 05/09/2014 | 19.16 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 05/09/2014 | 16.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ARRECADACAO DIV. 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002952 | 05/09/2014 | 90.75 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao do predio da Creche Maria Eugenia, desta Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002953 | 05/09/2014 | 1660.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina, carne moida, frango abatido), para Escola Verador Jose Candido de Araujo- Mais Educacao,deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002958 | 05/09/2014 | 592.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pneus, Destinados ao Fiat Uno, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002959 | 05/09/2014 | 592.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, Destinados a Secretaria de Educacao Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 05/09/2014 | 134.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 08/2014 (3377-1007) da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao, deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 05/09/2014 | 1070.00 | 00004957568499 | MARIA DE FATIMA FIDELIS PORFIRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao da praca: enfeites, som, aluguel de cadeiras, quatro tablados para palco para atividade da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao, referente ao projeto cuidando domeio ambiente executado pelo Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 05/09/2014 | 800.00 | 00006092949466 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na costura de seis figurinos (blusas, calcas e chapeus), para o grupo de pifano formado por adolescentes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio de DonaInes/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 08/09/2014 | 450.00 | 70025887000158 | FUNERARIA BOM JESUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias, mortalhas e translado de funebre de pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 08/09/2014 | 200.00 | 00012784610438 | JEAN CLAYTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 3o colocado no torneio de Futebol de campo, realizado no dia 7 de setembro do corrente ano, em comemoracao ao dia da Independencia do Brasil, promovido por esta administracao Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 08/09/2014 | 300.00 | 00011504091426 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 2o colocado no torneio de Futebol de Campo, realizado no dia 7 de setembro do corrente em comemoracao ao dia da Independencia do Brasil, promovido por esta Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 08/09/2014 | 500.00 | 00005918565493 | LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 1o colocado no torneio de Futebol de Campo, realizado no dia 7 de setembro do corrente em comemoracao ao dia da Independencia do Brasil, promovido por esta Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 08/09/2014 | 384.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, Destinada ao Veiculo Fiat Uno de Placa OFG-4359/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 08/09/2014 | 350.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de balanceamento, alinhamento e cambagem, Destinados ao Fiat Uno de Placa OFG-4359/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 08/09/2014 | 1000.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria em Comunicacao na Secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 08/09/2014 | 19.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ARRECADACAO DIV. 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 09/09/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 3172590 enviado em 05/09/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 09/09/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 3172564 enviado em 05/09/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 09/09/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 3172541 enviado em 05/09/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 09/09/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 3172488 enviado em 05/09/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 09/09/2014 | 724.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motoboy a disposicao da secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao periodo de 06 de agosto a 06 de setembro/2014, de acordo com contrato no014/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 09/09/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no A Uniao, no dia 06/09/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002990 | 09/09/2014 | 4500.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com implantacao e manutencao do plano Municipal de residuos solidos, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com Contrato No 0050/2014. Referente a 4a Parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 09/09/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RECURSO DIV. 2144-X, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/09/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IPVA, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 09/09/2014 | 16.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ARRECADACAO DIV. 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 09/09/2014 | 350.00 | 00097919500400 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos nas escolas Profa Josefa Vicente dos Santos, sitio Boa Vista e Dr. Flaviano Ribeiro, sitio Queimadas, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002970 | 09/09/2014 | 6175.01 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiaal de contrucao para manutencao e reparos dos predios das Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 09/09/2014 | 45.00 | 00093363036434 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario Professor B, para participar da Quarta reuniao de coordenadores locais do PNAIC, no dia 09 de setembro do corrente ano, na Cidade de Campina Grande/PB, conforme comprovantesem anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002983 | 09/09/2014 | 9076.79 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de contrucao para manutencao e reparos nas escolas da Rede Municiipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 09/09/2014 | 17.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho tutelar deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002987 | 09/09/2014 | 210.70 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (verduras) para as Sedes I e II do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 09/09/2014 | 724.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem e limpezaq das pracas publicas desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de agosto do corrente ano, de acordo com contrato no009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 09/09/2014 | 600.00 | 00002035884446 | IVAN TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos na estrada vicinal que liga o sitio Ze Paz I ao Sitio Miguel, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 09/09/2014 | 600.00 | 00004160283497 | ADEILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados no roco de matos do Centro Cultural e da Praca Nivaldo Candido, localizada no Bairro Nova Conquista, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 09/09/2014 | 400.00 | 00003244159400 | PAULO AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato na estrada vicinal que liga o sitio caicara ao sitio Miguel, zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 09/09/2014 | 500.00 | 00001508274401 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da galeria do Loteamento Sao Pedro, desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 09/09/2014 | 678.00 | 00049124129453 | LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do matadouro Publico Municipal, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de agosto de 2014, de acordo com contrato no102/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 09/09/2014 | 926.82 | 00004078515428 | RICARDO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista no Departamento de Infra-Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de agosto de 2014. Aja vista o motorista efetivo da funcao, encontra-se de Licenca paratratar de Interesse Particular, conforme contrato no080/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 09/09/2014 | 650.00 | 00070266886426 | DAVI SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na carpintaria (montagem de janelas e portas), na usina de residuos solidos, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 09/09/2014 | 720.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas (ponteiras) para manutencao do compressor da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/09/2014 | 1300.00 | 00002769927418 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos da estrada vicinal do Sitio Tanques, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/09/2014 | 2000.00 | 00053749278415 | FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos da estrada vicinal, que liga do Sitio Pimenta, Deste Municipio. Durante o Mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/09/2014 | 2892.50 | 00002453388452 | MARCOS ANTONIO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de 178 trelicas medindo 2,50m, destinados a reforma da galeria pluvial localizada na Av: Manoel Pedro, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/09/2014 | 420.00 | 00018967038879 | PAULO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos na estrada vicinal que liga a residencia do Sr. Nino de Lourinho ate a Residencia do Sr. Elpidio, no Sitio Ze Paz, Durante o Mes de Agosto de 2014. Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/09/2014 | 1500.00 | 00033013985453 | ENOQUE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos nas margens da estrada vicinal, que liga a rodovia PB-103, Ate a residencia do Senhor Pedro Diogo no Sitio Mulungu, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/09/2014 | 1250.00 | 00042225299404 | ONIAS FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos na estrada vicinal que liga o sitio Caco ao Sitio Mulungu, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/09/2014 | 724.00 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de servicos gerais, Lavando os veiculos Pertencentes a esta Edilidade, Durante o Mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/09/2014 | 250.00 | 00001955028419 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos banheiros publicos localizados na comunidade do sitio Cozinha deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Agosto/2014, de acordo com contrato no18/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/09/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia Eletrica da Iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/09/2014 | 12836.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia Eletrica da Iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/09/2014 | 700.00 | 14671570000118 | JOSIAS JOSE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no conserto nas tubulacoes do ar condicionado do veiculo caminhao PIPA de Placa OGE-4579/PB, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/09/2014 | 724.00 | 00011686704895 | MARIA CRISTINA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de Servicos Gerais do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB, em substituicao a Juliana Josefa do Nacimento Melo, readaptadapara outro cargo por motivo de doenca, com carga horaria de 40 horas semanal, correspondente ao periodo de 14 de agosto a 14 de setembro do corrente ano, de acordo com contrato no12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/09/2014 | 724.00 | 00010342262408 | MARCOS ANTONIO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Digitador do GESUAS, de toda familia cadastrada no CRAS, com carga horaria semanal de 40 horas, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no15/2014, correspondente aomes de agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/09/2014 | 724.00 | 00008900137484 | GILLIAN CANDIDO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Digitador de novos cadastros e recadastramento do CAD Unico, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no16/2014, correspondente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/09/2014 | 370.00 | 00006425473436 | AUREA FAUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 200 docinhos e uma torta de 4kg, paracerimonia de entrega dos certificados dos quatro cursos ofertados pelo PRONATEC atraves do CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/09/2014 | 724.00 | 00033456583800 | MARIA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB, com carga horaria semanal de 40 horas, de acordo com contrato 07/2014, no periodo de 10 de agosto a 10 de setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/09/2014 | 499.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, Destinadas ao Veiculo S-10 de Placa MOR-2453/PB, Pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/09/2014 | 430.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de alinhamento, balaceamento e cambagens, Destinados ao Veiculo S-10 de Placa MOR-2453/PB, Pertencente ao Gabinete do Prefeito, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002994 | 10/09/2014 | 9073.71 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para reforma e ampliacao do Centro Cultural, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/09/2014 | 770.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro na reforma e ampliacao do Centro Cultural, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/09/2014 | 770.00 | 00003244158420 | PAULO AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro na reforma e ampliacao do Centro Cultural, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/09/2014 | 2875.00 | 00045804613472 | FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na montagem do madeiramento e entelhamento da Casa de taipa do Memorial do Homem do Campo, Costruido no Centro Cultural, Durante os Meses de Junho, Julho e Agosto de 2014. Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/09/2014 | 1702.00 | 14671570000118 | JOSIAS JOSE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de revisao da injecao eletronica, troca de imobilizador, troca de lampadas, tomadas, rele auxiliar, suporte de rele, sensor do ar condicionado, carga do gas, alinhamento, balanceamento, cambagem, troca de pneus no veiculo Fiat Uno de Placa OGD-1668/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/09/2014 | 1340.00 | 14671570000118 | JOSIAS JOSE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na revisao geral da instalacao eletrica com troca de lampada, e troca do motor de partida, Realizados no Veiculo Onibus de Placa MMZ-8521/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/09/2014 | 724.00 | 00008153857495 | GENILDO GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motoboy a disposicao da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao periodo 06 de agosto a 06 de Setembro de 2014, de acordo com contrato no013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/09/2014 | 2145.00 | 00008992849494 | JANILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na instalacao de 143,00mý de forro em PVC em placas de 10,0cm x 08,0mm no valor de R$ 15,00 Cada, no predio da Cozinha Comunitaria, Localizada a Rua: Antonio Toscano de Araujo, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/09/2014 | 2145.00 | 00001368983430 | MARCOS ANDRE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na instalacao de 143,00mý de forro em PVC em placas de 10,0cm x 08,0mm no valor de R$ 15,00 Cada, no predio da Cozinha Comunitaria, Localizada a Rua: Antonio Toscano de Araujo, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/09/2014 | 2000.00 | 00002472507755 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no preparo de almocos e lanches para os palestrantes participantes dos Seminarios de Implantacao do Plano de Residuos Solidos, Durante os Meses de Junho, Julho e Agosto de 2014. Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/09/2014 | 1100.00 | 00005694439899 | JOSEMAR GERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na locacao do veiculo Fiat Uno de Placa NQC-1224/PB. Transportando o Diretor do Departamento de Agricultura, para diversas localidades da Zona Rural nos Meses de Julho e Agosto de 2014. E para tratar de assuntos do Seguro Safra 2014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 0003010 | 10/09/2014 | 5710.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Engenheiro na elaboracao de projetos, fiscalizacao e acompanhamento de obras Deste Municipio. Conforme Contrato No 046/2014-CPL. Durante o Mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/09/2014 | 724.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao na torre de televisao (repetidora do sinal de tv) deste Municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no018-B/2014, correspondente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/09/2014 | 6231.24 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta Edilidade, competencia 31/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/09/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico descontado na conta do FPM, referente a contribuicao mensal em favor da Confederacao Nacional de Municipios - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/09/2014 | 7090.56 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC53 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/09/2014 | 3877.42 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/09/2014 | 0.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/09/2014 | 2331.70 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-OB DEV de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/09/2014 | 1695.05 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC53 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/09/2014 | 2864.26 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC53 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/09/2014 | 23.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/09/2014 | 16.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ARRECADACAO DIV. 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IGDBF, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/09/2014 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM de numero 2.140-7, em favor de Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados e Associados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/09/2014 | 926.82 | 00004316539418 | JOSE AILTON CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista, no periodo de 10 de Agosto a 10 de Setembro/2014, de acordo com contrato no40/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/09/2014 | 28857.42 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ao pagamento do INSS descontado na folha de pagamento de servidores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/09/2014 | 29403.49 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ao pagamento do INSS descontado na folha de pagamento de servidores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003091 | 11/09/2014 | 1875.40 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo de placa MXJ 1616, no transporte de mudancas de pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/09/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/09/2014 | 8.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ARRECADACAO DIV. 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003042 | 11/09/2014 | 1693.89 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno NPY 9134/PB, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003043 | 11/09/2014 | 1813.07 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno de placa OFG 4359, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003044 | 11/09/2014 | 1492.97 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado ao consumo do veiculo Ducato de placa NPV 7563, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003045 | 11/09/2014 | 94.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao consumo do Fiat Uno de placa OFG 4359, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003046 | 11/09/2014 | 15.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas, destinadas ao consumo do Fiat Uno de placa NPY 9134 e Micro Onibus de placa OGB 2450, pertencentes a Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003047 | 11/09/2014 | 2122.41 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S-10 destinado ao consumo do Micro onibus de placa OGC 6019, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003048 | 11/09/2014 | 3075.25 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado ao consumo do Onibus de placa MMZ 8521, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003049 | 11/09/2014 | 2798.06 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S-10 destinado ao consumo do Micro onibus de placa OGC 9946, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003050 | 11/09/2014 | 2522.98 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado ao consumo do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003051 | 11/09/2014 | 2076.12 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa OGB 2450, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003052 | 11/09/2014 | 823.12 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado ao consumo do Onibus de placa OFH 9260, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003053 | 11/09/2014 | 912.41 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado ao consumo do Onibus de placa OFG 6707/PB, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003054 | 11/09/2014 | 3577.85 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S10 destinado ao consumo do Onibus de placa OFB 6426/PB, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003055 | 11/09/2014 | 4905.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo para diferencial e caixa de cambio EP 90 E 140 e Oleo para motor a diesel LA3 30 E-40, destinados ao consumo de veiculo pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003056 | 11/09/2014 | 2589.22 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Veiculo Strada de Placa NPS-0146/PB, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003074 | 11/09/2014 | 475.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para o veiculo Strada de Placa NPS-0146/PB. Desta Prefeitura/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003076 | 11/09/2014 | 75.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, Destinadas ao veiculos Strada de Placa NPS-0146/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003077 | 11/09/2014 | 1875.40 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de Merenda Escolar, no Veiculo de Placa MNM-2488/PB, Para as Escolas da Rede de Ensino Fundamental, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Agosto de 2014, de acordo com contrato no027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 11/09/2014 | 1750.00 | 00080586201491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro nos servicos de reforma e ampliacao do Centro Cultural deste Municipio. Durante o Mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/09/2014 | 1540.00 | 00080547508468 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro nos servicos de reforma e ampliacao do Centro Cultural, Deste Municipio. Durante o Mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0003090 | 11/09/2014 | 3200.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Engenheiro Civil no acompanhamento, fiscalizacao e monitoramento da obra da quadra de esporte da escola Professora Luquinha e da construcao da Unidade Basica de Saude no LoteamentoNova Conquista, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no044/2014, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/09/2014 | 1155.00 | 00008434535408 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro na reforma e ampliacao do Centro Cultural, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003059 | 11/09/2014 | 3060.04 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Veiculo S-10, pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003075 | 11/09/2014 | 480.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada ao Veiculo S-10, Pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003098 | 11/09/2014 | 1800.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pneus, Destinados ao Veiculo S-10 de Placa MOR-2453/PB, Pertencente ao Gabinete do Prefeito, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 11/09/2014 | 200.00 | 00009915466447 | DEYVIANE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e alimentacao, para Universidade Federal da Paraiba, onde cursa Terapia Ocupacional, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 11/09/2014 | 200.00 | 00009915467419 | DANIELE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e alimentacao, para cidade de Joao Pessoa/PB, no seu curso de Nutricao durante o mes de agosto do corrente ano, por se tratar de pessoa carente deste Municipiode Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003078 | 11/09/2014 | 95.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral garrafao 20Lt para o CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003079 | 11/09/2014 | 1671.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para o CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003080 | 11/09/2014 | 212.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para o CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003081 | 11/09/2014 | 190.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral garrafao 20Lt para o Programa Bolsa Familia, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003082 | 11/09/2014 | 365.96 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de Limpeza para O Bolsa Familia, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003083 | 11/09/2014 | 721.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para o Bolsa Familia, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003084 | 11/09/2014 | 165.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral garrafao 20Lt, para o Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003085 | 11/09/2014 | 966.10 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para as sedes I e II do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/09/2014 | 200.00 | 00007411580430 | FRANSUELLY ACELINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e alimentacao durante o periodo do curso de Enfermagem na cidade de Joao Pessoa/PB, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB,durante o mes de agosto/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003094 | 11/09/2014 | 442.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da Moto Fan de placa NQC 7672, pertencente a Secretaria de Assistencia Social e Habitacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003095 | 11/09/2014 | 1298.30 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa MNV 4012, pertencente a Secretaria de Assistencia Social e Habitacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003096 | 11/09/2014 | 13.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca automotiva (oleo de freio grande) destinada a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa MNV 4012, pertencente a Secretaria de Assistencia Social e Habitacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 11/09/2014 | 200.00 | 00009558766488 | JOSE PACIFICO GOMES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e alimentacao durante o periodo do curso de Enfermagem na cidade de Joao Pessoa/PB, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB,durante o mes de agosto/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003099 | 11/09/2014 | 4163.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, Destinados a Sede I e II do SCFV, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003057 | 11/09/2014 | 841.64 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Moto do carro PIPA, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003058 | 11/09/2014 | 179.07 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada a oficina da garagem Desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003060 | 11/09/2014 | 3377.71 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado ao consumo do Caminhao PIPA de Placa OGE-4579, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003061 | 11/09/2014 | 3518.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S-10 destinado ao consumo do Cacambao de Placa OXO-2818, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003062 | 11/09/2014 | 2010.31 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado ao consumo do Cacamba de Placa DNA-2435, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003063 | 11/09/2014 | 1979.07 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado ao Trator 4x4, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003064 | 11/09/2014 | 779.08 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado ao Trator 4x2, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003065 | 11/09/2014 | 404.18 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado ao Trator 4x2, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003066 | 11/09/2014 | 2003.18 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado ao Trator 4x4, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003067 | 11/09/2014 | 1905.02 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado ao Trator 4x4, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003068 | 11/09/2014 | 2883.37 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado a Pa carregadeira, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003069 | 11/09/2014 | 3106.49 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado a Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003070 | 11/09/2014 | 1429.26 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado a Patrol Nova, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003071 | 11/09/2014 | 1560.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo lubrificante para motor a gasolina destinado a oficina da garagem Desta Prefeitura/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003072 | 11/09/2014 | 1350.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Filtros e pecas destinado a oficina da garagem Desta Prefeitura/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003073 | 11/09/2014 | 595.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a oficina da garagem Desta Prefeitura/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003086 | 11/09/2014 | 2000.00 | 00009191583403 | LEONICE ANISIO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de locacao com seu veiculo de Placa MMX-0319/PB, No transporte de entulho desta Cidade. Durante o Mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 11/09/2014 | 900.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de pintura de 100(Cem), toneis para residuos solidos, 02(Duas), placas e 05(Cinco) faixas para execucao do plano de Residuos Solidos, Durante os meses de Julho e Agosto de 2014. Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003103 | 11/09/2014 | 335.42 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, Destinada a oficina da garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 12/09/2014 | 400.00 | 00004293190457 | MAURICIO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como servente de pedreiro na reposicao de calcamento no povoado de Cozinha, Durante o Mes de Agosto de 2014, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 12/09/2014 | 1200.00 | 00006140317452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de servico gerais, na garagem desta Prefeitura, nos meses de Julho e Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 12/09/2014 | 600.00 | 00004667435488 | ADRIANO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos na estrada vicinal do Sitio Tapuio, Durante o Mes de Agosto de 2014, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 12/09/2014 | 500.00 | 00001021756750 | JOSE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no roco de matos na estrada vicinal que liga os Sitios Sao Luiz e Capivara, Durante o Mes de Agosto de 2014. Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 12/09/2014 | 350.00 | 00003358965457 | SINVAL LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no roco de matos na estrada vicinal que liga os Sitios Caicara e Sitio Miguel, Durante o Mes de Agosto de 2014. Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 12/09/2014 | 500.00 | 00004267812446 | JOAO EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos na estrada vicinal que liga os Sitios Oiticica e Olho D agua, Durante o Mes de Agosto de 2014. Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/09/2014 | 200.00 | 00008992848412 | MARIA KELE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e material escolar para fazer o curso de Pedagogia, durante o mes de agosto do corrente ano, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 12/09/2014 | 300.00 | 00005458494466 | JACKSON WELLCKER DA COSTA TEIXEIRA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e alimentacao durante o curso de Licenciatura Plena em Geografia na cidade de Guarabira/PB, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 12/09/2014 | 210.00 | 00007777488430 | SILVANA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Centro de Producao e Inclusao Social, localizado na Rua Presidente Joao Pessoa s/n, nesta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 12/09/2014 | 500.00 | 00010690122462 | JOSE ZENOBIO DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e estadia, durante o periodo em que estuda em faculdade publica localizada na cidade de Joao Pessoa/PB, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 12/09/2014 | 300.00 | 00007230738482 | JOSE RICARDO RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e alimentacao durante o periodo dos estudos na area de Teologia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB,durante o mes de agosto/2014,conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 12/09/2014 | 300.00 | 00008538498460 | JONATHAN MAGAYWER BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e alimentacao durante o periodo dos estudos na area de Teologia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB,durante o mes de agosto/2014,conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 12/09/2014 | 650.00 | 00004227509483 | ODETE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com exames medicos e medicamentos, que o SUS nao acoberta, Ja que se trata de pessoa carente, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 12/09/2014 | 1721.52 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enxovais para gestantes acompanhadas pelo Programa de Atencao Integral a Familia referenciado pelo CRAS, deste Municipio Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/09/2014 | 1450.00 | 00007064676478 | EDJANE DE SOUSA CAMPOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reparo e conserto de bancos dos onibus escolares pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 12/09/2014 | 1400.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Arbitro no torneio de futebol de campo promovido por esta Prefeitura no dia 07 de Setembro de 2014. Em comemoracao ao dia da Independencia do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 12/09/2014 | 797.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE ACARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(Uma), Camera Digital Sony, Destinada a Escola Senador Humberto Lucena, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 12/09/2014 | 1210.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE ACARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(Uma) Mult. Laser Color Hp. Destinada a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 12/09/2014 | 300.00 | 00002748317408 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da garagem e oficina desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de agosto do corrente ano, de acordo com contrato no019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 12/09/2014 | 900.00 | 00044672195872 | ALUISIO CICERO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como motorista a disposicao da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, Motivado ja que o ocupante do cargo se encontrava de ferias no Mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 12/09/2014 | 1800.00 | 00001368983430 | MARCOS ANDRE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de preparo de lanches para os participantes das Oficinas de Educacao Ambiental para implantacao do plano de residuos solidos, Durante os Meses de Julho e Agosto de 2014. Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 12/09/2014 | 1800.00 | 00008764053407 | GERSON FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de pintura e qeuipamentos das Secretarias de Administracao e Infra-Estrutura, Deste Municipio. Durante os Meses de Julho e Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 12/09/2014 | 700.00 | 00013648038877 | JOAQUIM RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na pintura de diversos equipamentos( Bureaux, estantes e etc.) Desta Administracao durante o Mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos para a Secret de Administ e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192014 | 0003127 | 12/09/2014 | 1450.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE ACARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(Um), Ar condicionado split. 9000,00 BTUS, Destinado Secretaria de Administracao e Financas, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 12/09/2014 | 5.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ARRECADACAO DIV. 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 12/09/2014 | 10.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ARRECADACAO DIV. 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 12/09/2014 | 145.02 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembrode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 12/09/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no A Uniao, no dia 10/09/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 15/09/2014 | 10.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ARRECADACAO DIV. 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 15/09/2014 | 11.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ARRECADACAO DIV. 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 15/09/2014 | 200.00 | 00006953100460 | MARTINS FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos parte externa do predio da Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 15/09/2014 | 300.00 | 00002843583470 | SERGIO DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio de transporte para participar de diversos eventos da Cultura Regional Paraibana, por se tratar de artesao em inicio de carreira, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 15/09/2014 | 76.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP 13 Kg armazenado, para o CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 15/09/2014 | 152.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP 13 Kg armazenado, para o Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 15/09/2014 | 76.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP 13 Kg armazenado, para o Programa Bolsa Familia, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 15/09/2014 | 2474.34 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao da retroescavadeira e patrol, pertencentes a secretaria de Infra estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 16/09/2014 | 150.00 | 00034333622468 | JOSEFA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(Um) Imovel(casa residencial), para familia da senhora Ana Karla Justino de Araujo, pobre na forma da Lei, que residia em casa oferecida por outrem em local nao apropriado oferecendo riscos asua familia, correspondente ao periodo de 17 de agosto a 17 de setembro de 2014., conforme estudo social e contrato de locacao de imovel no04/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 16/09/2014 | 150.00 | 00000902012487 | BENEDITO PEDRO PINHEIRO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(Um)Imovel(casa residencial), para familia da senhora Elisangela Leal da Costa, pobre na forma da Lei, que residia em uma casa de taipa cadida por outrem, deste Municipio de Dona Ines/PB, deacordo com contrato de locacao de imovel no01/2014 correspondente ao periodo de 14 de agosto a 14 de setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 16/09/2014 | 150.00 | 00000902012487 | BENEDITO PEDRO PINHEIRO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel (casa residencial), para familia da senhora Maria de Fatima Cesino, pobre na forma da Lei, que residia em uma casa de taipa com tres criancas e dois adolescentes em lugar nao apropriado oferecendo risco a sua familia, conforme estudo social e contrato de locacao no13/2014, correspondente ao periodo de 20 de agosto a 20 de setembro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 16/09/2014 | 180.00 | 00000902012487 | BENEDITO PEDRO PINHEIRO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel (casa residencial), para familia da senhora Maria de Lourdes Juliao da Costa, pobre na forma da Lei, que residia em uma casa de taipa, com deficit intelectual e disturbio de comportamento, com dois filhos adolescente em lugar apropriado oferecendo riscos para sua familia, conforme estudo social e contrato de locacao no15/2014, correspondente ao periodo de 10 de agosto a 10 de setembro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 16/09/2014 | 100.00 | 00003223281444 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 16/09/2014 | 200.00 | 00053749740410 | LUIZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel (uma casa residencial) situada na Rua Projetada s/n, Nova Conquista, nesta cidade de Dona Ines/PB, onde reside a Senhora Severina Ferreira de Lima, que nao possui casa, correspondenteao periodo 20 de agosto a 20 de setembro de 2014, de acordo com contrato de locacao no08/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 16/09/2014 | 130.00 | 00036477168472 | SEVERINA ANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel (casa residencial), para familia do Sr. Antonio Ferreira de lima, pobre na forma da Lei que residia em uma casa de taipa de chao batido e sem condicoes de higiene com dois filhos e sua companheira em lugar nao apropriado oferecendo riscos para sua familia, conforme estudo social e contrato de locacao de imovel no16/2014, correspondente ao periodo de 10 de agosto a 10 setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 16/09/2014 | 180.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01(Um) imovel residencial situado na Travessa Major Augusto Bezerra 62, onde reside o senhor Valderi Cosme da Silva, que perdeu sua residencia (moradia) em virtude das chuvas, ja que o mesmo residia em uma chopana de taipa, correspondente ao mes de agosto/2014, de acordo com contrato de locacao de imovel residencial no002/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 16/09/2014 | 150.00 | 00004265148409 | JOSEFA RIDETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Imovel(casa residencial), para familia da senhora Francisca Maria de Oliveira, pobre na forma da Lei, que nao possui residencia, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao periodo 18de agosto a 18 de setembro de 2014, de acordo com contrato de Locacao de Imovel no05/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 16/09/2014 | 2600.00 | 00056955723472 | JOSE ELSON PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o seu veiculo Siena de placa MYG 4044/RG, Conduzindo a equipe pedagogica da Rede Municipal de Ensino, para visita de avaliacao pedagogica em todas as Escolas da Rede de ensino desteMunicipio de Dona Ines/PB, nos meses de julho e agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 16/09/2014 | 1080.00 | 00042195314400 | JUVENAL CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o Caminhao Pip de Placa MOO-3678/PB, No transporte d agua para as seguintes Escolas: Professora Luquinha e Creche Maria Eugenia, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 16/09/2014 | 23.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 16/09/2014 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionaria Secretaria do Servico Militar, para participar de treinamento e aperfeicoamento do funcionamento da Junta de Servico Militar deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 16/09/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-8, em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 16/09/2014 | 5.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ARRECADACAO DIV. 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 16/09/2014 | 10.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ARRECADACAO DIV. 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 17/09/2014 | 77.75 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 17/09/2014 | 1017.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no Diario oficial, nos dias 23/08 e 06 e 10/09/2014, conformecomprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0003167 | 17/09/2014 | 4525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 17/09/2014 | 1547.96 | 02558157038640 | VIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Telefonia Movel Pessoal com 14 (catorze) linhas habilitadas, nas condicoes constantes da planilha de precos, mediante cessao de uso de aparelhos celulares para utilizacao durantea vigencia deste pacto, referente ao periodo de 25/07 a 24/08/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 17/09/2014 | 316.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 08/2014 (3377-1058) da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003174 | 17/09/2014 | 59.60 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifruti para a cantina, desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 17/09/2014 | 500.00 | 00000862631459 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para seminarios e cadastramento do Garantia Safra 2014/2014, realizado nos meses de julho e agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 17/09/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 17/09/2014 | 5.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ARREGADACAO DIV. 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 17/09/2014 | 10.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ARREGADACAO DIV. 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 17/09/2014 | 1900.00 | 00002871783403 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o seu Caminhao PIPA de Placa GVP 6084/PB, no transporte de agua para as Escolas do Sitio Cozinha e caicara, Deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 17/09/2014 | 125.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica (3377-1027) da secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 17/09/2014 | 315.00 | 00002855813417 | MARIA DE LOURDES NEVES DE LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionaria Professora A, deste Municipio de Dona Ines/Pb, para participar do 3o Seminario de Formacao de Orientadores de Estudo- PNAIC, realizado pela UFPB, no periodo de 16 a 19 desetembro de 2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 17/09/2014 | 2685.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia eletrica de predios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 17/09/2014 | 1160.00 | 00001460249402 | WELLINGTON FELICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e reparo de tablado, para escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 17/09/2014 | 1344.00 | 08714373000136 | ROBERIO LUIS NASCIMENTO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Materiais Esportivos(Chuteira e Meioes), Destinados ao Programa Atletico na Escola. Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003181 | 17/09/2014 | 4406.28 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de (Frutas,verduras e legumes), Destinados as Escolas da Rede Municipal de ensino, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 17/09/2014 | 25.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia do predio onde funciona a fabrica de confeccoes referenciada pelo o CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 17/09/2014 | 14.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia do predio onde funciona a fabrica de confeccoes referenciada pelo o CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 17/09/2014 | 500.00 | 00011235421716 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel comercial contendo 02 (duas) piscinas, conhecido como Balneario Parque das Aguas, uma vez por semana para as atividades esportivas e de lazer do SCFV-Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao periodo de 10 de agosto a 10 de setembro de 2014, de acordo com contrato no06/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 17/09/2014 | 300.00 | 00020743947487 | LUIZ MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos na estrada vicinal que liga o sitio Estrela ao sitio Sao Luiz, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 17/09/2014 | 550.00 | 00007605772424 | MARICELIA PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Matadouro publico, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 17/09/2014 | 850.00 | 00044693230472 | BENEDITO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos na estrada vicinal que liga o sitio serol ao sitio pimenta, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 17/09/2014 | 350.00 | 00010796756716 | FELIPE NICOLAU DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos na estrada vicinal que liga o sitio cozinha ao sitio varzea grande, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 17/09/2014 | 500.00 | 00003017100405 | JOSE SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos no trecho da estrada vicinal que liga o Sitio Lagoa do Braz ao Sitio Brejinho, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 17/09/2014 | 104.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 02/2014 (3377-1003) do Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372014 | 0003201 | 18/09/2014 | 14720.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pneus e Camara de ar, destinados a manutencao da Pa Carregadeira, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 18/09/2014 | 200.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 (duas) tendas 4X4 tipo chapeu de bruxa para festividades da semana da Valorizacao de pessoas com deficiencia, realizado no dia 18/09/2014 pelo Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 18/09/2014 | 65.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de 01(uma) faixa com dizeres alusivos a I Semana de Valorizacao da pessoa com Deficiencia, do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 18/09/2014 | 450.00 | 70025887000158 | FUNERARIA BOM JESUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias, mortalhas e translado de funebre de pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 18/09/2014 | 450.00 | 70025887000158 | FUNERARIA BOM JESUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias, mortalhas e translado de funebre de pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 18/09/2014 | 450.00 | 70025887000158 | FUNERARIA BOM JESUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias, mortalhas e translado de funebre de pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 18/09/2014 | 5054.77 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss parte patronal de funcionarios vinculados na secretaria de Educacao MDE/FUNDEF 40%, competencia 08/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 18/09/2014 | 9016.70 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss parte patronal de funcionarios vinculados na secretaria de Educacao FUNDEB 60% (Comissionados e Contratados), competencia 08/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 18/09/2014 | 4430.75 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss parte patronal de funcionarios vinculados na secretaria de Educacao MDE, competencia 08/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 18/09/2014 | 3487.28 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Impresp parte patronal de funcionarios vinculados na secretaria de Educacao FUNDEF 60%, competencia 08/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 18/09/2014 | 1288.27 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Impresp parte patronal de funcionarios vinculados na secretaria de Educacao Professors FUNDEF 60%, competencia 08/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 18/09/2014 | 14074.39 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Impresp parte patronal de funcionarios vinculados na secretaria de Educacao - Professores FUNDEF 60%, competencia 08/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 18/09/2014 | 4504.57 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Impresp parte patronal de funcionarios vinculados na secretaria de Educacao- Professores Quadro Especial FUNDEF 60%, competencia 08/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 18/09/2014 | 162.79 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Impresp parte patronal de funcionarios vinculados na secretaria de Educacao- Diretores FUNDEF 60%, competencia 08/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 18/09/2014 | 405.00 | 00004061092499 | DEBORA MARIA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionaria Professora, para participar do VIII Seminario de Educacao Inclusiva Direito a Diversidade , realizado na cidade de Cajaseiras no periodo de 22 a 26 de setembro do corrente ano, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 18/09/2014 | 7050.00 | 15807855000104 | KARLA GOMES BEZERRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estrutura metalica na area de recreacao da escola Municipal de Pimenta. deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos | Manter Educacao Basica de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 18/09/2014 | 1158.62 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao - Peja deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 08/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 18/09/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 18/09/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de SOFTWARE para transparencia e publicacao de dados, em conformidade com a Lei no131/09, conforme contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 18/09/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado com esta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 18/09/2014 | 280.00 | 00004491734453 | JOSE MILTON DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa KFI 3013/PB, conduzindo pessoas carentes deste Municipio para realizar exames de saude | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 18/09/2014 | 5.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ARREGADACAO DIV. 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 18/09/2014 | 8.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ARREGADACAO DIV. 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 19/09/2014 | 388.00 | 00010595983456 | AFONSO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como mecanico no concerto da moto Honda CG-125 FAN de Placa MOW-7209/PB, Pertencente a Esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 19/09/2014 | 5143.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Energia Eletrica, Destinados aos Predios Proprios, Deste Municipio. Referente ao Mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 19/09/2014 | 804.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 19/09/2014 | 0.49 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 19/09/2014 | 8.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ARREGADACAO DIV. 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 19/09/2014 | 8.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ARREGADACAO DIV. 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0003221 | 19/09/2014 | 5055.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 19/09/2014 | 200.00 | 00010608232416 | IVONE MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeiar seus estudos na Universidade na cidade de Bananeiras/PB, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 19/09/2014 | 210.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento do Conselho Tutelar dos Direitos da Crianca e do Adolescente, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao periodo de 14 de agosto a 14 de setembro do corrente ano, de acordo com contrato no024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 19/09/2014 | 300.00 | 00008363136409 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o tratamento de saude de sua genitora(Exames de Saude), que o SUS nao cobre, Ja que se trata de pessoa carente, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 19/09/2014 | 920.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de quentinhas para dois Instrutores da Inclusao produtiva do grupo de mulheres referenciados pelo CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 19/09/2014 | 780.00 | 16731834000107 | LUIS WANDERLEY FRANCA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de britas 19, Destinadas a Manutencao de Galerias Pertencentes a Este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 19/09/2014 | 635.00 | 00071393706487 | JOSE LOURENCO DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no roco de matos do trecho da estrada vicinal que liga o Sitio Oiticica ao Sitio Estreito, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 19/09/2014 | 640.00 | 00005458395484 | SEBASTIAO JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestados como auxiliar de pedreiro na reforma da usina de reciclagem de lixo, Neste Municipio. Durante 18 de Agosto a 08 de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0003222 | 20/09/2014 | 4240.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de recauchutagem nos Pneus da Patrol, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 22/09/2014 | 200.00 | 00011120139465 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte durante ensaios semanais da Banda de Pifano, No periodo de 15 de agosto a 15 de setembro de 2014, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 22/09/2014 | 200.00 | 00011120138493 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte durante ensaios semanais da Banda de Pifano, deste Municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 15 de agosto a 15 de setembro de 2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 22/09/2014 | 200.00 | 00070068016484 | YONATHAN JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte durante ensaios semanais da Banda de Pifano, deste Municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 15 de agosto a 15 de setembro de 2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 22/09/2014 | 200.00 | 00011095990489 | RUAMO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte durante ensaios da Banda de Pifano, No periodo de 15 de Agosto a 15 de Setembro de 2014. por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 22/09/2014 | 200.00 | 00070037808443 | DAVI JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte durante ensaios semanais da Banda de Pifano, No periodo de 15 de Agosto a 15 de Setembro de 2014. por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 22/09/2014 | 180.00 | 00058193987420 | MANOEL JOBEVALDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de preparo de lanches para as reunioes do Programa Nascendo com cuidado, oferecido as gestantes carentes deste Municipio. Nos meses de Junho, Julho e Agosto no auditorio desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 22/09/2014 | 160.00 | 00012264697440 | GILDENE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com tratamento de saude, nao acobertados pelo SUS, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 22/09/2014 | 300.00 | 00004254206470 | JOSEFA FERREIRA DE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com tratamento de saude, nao acobertados pelo SUS, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003243 | 22/09/2014 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de Assistencia Social e Habitacao , deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 22/09/2014 | 680.57 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais e telematicos prestados a este Municipio, de acordo com contrato no9912311240, firmado entre Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos e esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, conforme fatura no0000019039 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 22/09/2014 | 279.50 | 00002505965471 | JOSE CARLOS PEREIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na locacao de aluguel de mesas e cadeiras para serem utilizadas na Praca dos Trabalhadores para culminancia do Projeto cuidando do Meio Ambiente como um Todo, no dia 18 de Agosto de 2014. NesteMunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003239 | 22/09/2014 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema de lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02 megas, para a Secretaria de Administracao e Financas (Praca do Trabalhador), deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003240 | 22/09/2014 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema de lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02 megas, para a Secretaria de Administracao e Financas durante o mes de setembro2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 22/09/2014 | 31.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RECURSO DIV. 2144-X, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 22/09/2014 | 2.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ARREGADACAO DIV. 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 22/09/2014 | 320.00 | 00002867163480 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reparo de vidracas das janelas da escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 22/09/2014 | 650.00 | 00060297395491 | MARTA LUCIA LIMA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Area de Recreacao Coberta da Escola de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, deste Municipio de Dona Ines/PB, no mes de agosto do corrente ano, durante as atividadesdo Programa Atleta na Escola e do Programa Mais Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 22/09/2014 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia Eletrica do predio da Escola do Sitio Ze Paz, deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 22/09/2014 | 285.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS P/ FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangueira ibira lonada 5/16. destinadas as ecolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 22/09/2014 | 200.00 | 00006953152427 | MARIA IRANEIDE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na limpeza do Centro Cultural, Deste Municipio. Durante o Mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003238 | 22/09/2014 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema de lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02 megas, para secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 22/09/2014 | 7950.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e reparos da estrutura metalica da Area de Recreacao Coberta da Escola Municipal Governador Humberto Mariz, deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 22/09/2014 | 405.00 | 00099260492491 | BENEDITA CRISTINA ENEDINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionaria Professora, para participar do VIII Seminario de Educacao Inclusiva Direito a Diversidade , realizado na cidade de Cajaseiras no periodo de 22 a 26 de setembro do corrente ano, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 22/09/2014 | 23.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 23/09/2014 | 724.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados auxiliando o motorista do carro PIPA, Pertencente a esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, no abastecimento d agua nas escolas da Rede Municipal, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003257 | 23/09/2014 | 4125.44 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPS 2890/PB, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de ensino da localidade rural do sitio Umarizinho nos Turnos: Manha e Noite, no periodo de 20de agosto a 20 de setembro/2014, de acordo contrato No 00017/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 23/09/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao do projeto eletrico do Loteamento Nova Conquista, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 23/09/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 23/09/2014 | 18.95 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 70.009.549-0, em favor do Banco Santander, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 23/09/2014 | 2400.00 | 00005228178406 | JOSEILTON DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reposicao de calcamento das ruas: Antonio Toscano de Araujo, Professor Odilon Matias, Pedro Teixeira e ruas central e principal do Povoado de Cozinha, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 23/09/2014 | 1350.00 | 00070026215489 | ALEXANDRE RAFAEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reposicao de calcamento das ruas: Antonio Toscano de Araujo, Professor Odilon Matias, Pedro Teixeira e ruas central e principal do Povoado de Cozinha, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 23/09/2014 | 1350.00 | 00002042242411 | SEVERINO BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reposicao de calcamento das ruas: Antonio Toscano de Araujo, Professor Odilon Matias, Pedro Teixeira e ruas central e principal do Povoado de Cozinha, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 23/09/2014 | 1300.00 | 00080584764472 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos de trechos da estrada vicinal que liga o sitio pedra lavrada ao sitio salgadinho, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 23/09/2014 | 1100.00 | 00004680966475 | EDILSON FAUSTINO QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de matos nas ruas Jose Paulino, Presidente Joao Pessoa, Manoel Pedro e Av. Major Augusto Bezerra, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante os meses de julho e agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 23/09/2014 | 880.00 | 00011713353423 | JOSELITO ROCHA SALUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro na reforma da galeria da Av. Manoel Pedro desta cidade de Dona Ines/PB, no periodo de 21 de julho a 22 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 23/09/2014 | 1320.00 | 00053689909449 | MANOEL VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro na reforma da galeria da Av. Manoel Pedro desta cidade de Dona Ines/PB, no periodo de 21 de julho a 22 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 23/09/2014 | 880.00 | 00092926622449 | JOSE VIEIRA DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro na reforma da galeria da Av. Manoel Pedro, desta cidade de Dona Ines/PB, no periodo de 21 de julho a 22 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 23/09/2014 | 1320.00 | 00013617061800 | LUIZ BENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro na reforma da galeria da Av. Manoel Pedro, desta cidade de Dona Ines/PB, no periodo de 21 de julho a 22 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 23/09/2014 | 2000.00 | 00088571602468 | BERNADETE ALMEIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte e costura do fardamento dos Agentes de limpeza e equipe da usina de residuos solidos,deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 24/09/2014 | 445.82 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do lava jato da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 24/09/2014 | 250.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do lava jato da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 24/09/2014 | 130.00 | 00080547362404 | MARIA ROSIDETE DA CONCEICAO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de 400 (quatrocentos) salgadinhos para cerimonia de entrega dos certificados dos quatro cursos ofertados pelo PRONATEC atraves do CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 24/09/2014 | 100.00 | 00010169051498 | AURELIO FAUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/Pb, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 24/09/2014 | 100.00 | 00011403745404 | JOYCE DO DESTERRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003264 | 24/09/2014 | 1602.00 | 00016010280400 | MANOEL AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo Fiat Uno Mille de placa MMR 0172/PB, no transporte de pessoas doentes do sitio caicara e adjacencias deste Municipio, para Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, no periodo de 24 de agosto a 24 de setembro do corrente ano, de acordo com contrato no040/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003265 | 24/09/2014 | 1602.00 | 00042446716415 | ELIAS PEREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo GM/CLASSIC de placa MOD 6829/PB, no transporte de pessoas carentes deste Municipio, para realizacao de exames especializados, nas cidades de Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB. no periodo de 24 de agosto a 24 de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003266 | 24/09/2014 | 1068.00 | 00007363957410 | JOSE ROBSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MOE 6708/PB, no transporte de pessoas doentes do sitio Varzea grande e adjacencias deste Municipio, para Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, no periodo de 24 de agosto a 24 de setembro do corrente ano, de acordo com contrato no037/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003267 | 24/09/2014 | 1602.00 | 00004403916449 | ZEZITO NERI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo GM/CLASSIC LIFE de placa MXN 6252, no transporte de pessoas carentes deste Municipio, para realizacao deexames especializados na cidade de Campina Grande/PB, no Periodo24 de agosto a 24 de setembro de 2014, de acordo com contrato no039/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003280 | 24/09/2014 | 650.00 | 00008203075487 | LUIZ DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MZA 1535/PB, no transporte de pessoas doentes dos sitios Brejinho, Lagoa do Braz pitombas deste Municipio, para Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao,no periodo de 24 de agosto a 24 de setembro do corrente ano, de acordo com contrato no038/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 24/09/2014 | 850.00 | 00044155018420 | ERIVAN JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto das maquinas industriais do centro de producao, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 24/09/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RECURSO DIV. 2144-X, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 24/09/2014 | 11.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ARREGADACAO DIV. 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003262 | 24/09/2014 | 4079.25 | 00003967058476 | José Jeffson Teixeira Esperidião | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa HZZ 3744, no trasporte de estudantes Universarios deste Municipio para cidade de Bananeiras/PB, de acordo com contrato no020/2014-CPL, no periodo de 20/08 a 20/09 do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003263 | 24/09/2014 | 4273.50 | 00002304151485 | José Paulino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu Veiculo de placa MNX 8342/PB, no transporte de estudantes Universitarios deste Municipio de Dona Ines/PB, para a cidade de Bananeiras/PB, no turno da tarde, de acordo com contrato no021/2014-CPL, no periodo de 20 de agosto a 20 de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003268 | 24/09/2014 | 5833.80 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo onibus de Placa-OF 1620/PB, no transporte de estudantes das localidades rurais dos Sitios Oiticica, Estreito, Volta, Cachoeirinha, Olho D Agua, Mela bode, Serra do Sitio I, Lagedo Pretoe Queimadas, matriculados nas escolas da Rede Municipal e Estadual de Ensino, deste Municipio de Dona Ines/Pb,de acordo com contrato no0024/2014, no Periodo 20 de agosto a 20 de setembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003269 | 24/09/2014 | 5414.64 | 00037428004420 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa LUY 8680/PB, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal e estadual de ensino da localidade rural do sitio Serol, nos turnos: Manha, tarde e Noite, correspondente ao periodo de 20 de agosto a 20 de setembro/2014, de acordo contrato No 00016/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0003270 | 24/09/2014 | 1722.70 | 00040423883453 | EUNICE PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo de sua propriedade de placa KQV 0194/PB, no transporte de estudantes dos Sitios: Lagoa do Braz, Brejinho e Pitomba, para as escolas da Rede Estadual Localizadas na Zona Urbana, deste Municipio de Dona Ines/Pb, no Periodo de 25/08 a 25/09 de 2014, conforme contrato no68/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003271 | 24/09/2014 | 5181.00 | 00080586309420 | NILTON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNF 7685-PB, no transporte de estudantes das localidades rurais de Assentamento Tanques e Pedra Lavrada, matriculados na Rede Municipal de Ensino, nos turnos manha, tarde e noite, no periodo de 20 de agosto a 20 de setembro/2014, de acordo com Contrato No 00025/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003272 | 24/09/2014 | 4611.86 | 00007306321480 | LEONCASTRO PINEHRIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MMV-7906/PB, Para transportar estudantes matriculados nas redes Municipais e Estaduais de Ensino das localidades rurais dos Sitio: Bilinguim e Carnauba, para as Escolas da zonaUrbana deste Municipio de Dona Ines/PB, no turno da tarde de acordo com contrato No 00022/2014, no periodo de 20 de agosto a 20 de setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003273 | 24/09/2014 | 4458.96 | 00010070758484 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNU-7187/PB, no transporte de estudantes do sitio pedra lisa, para escola de Ensino Fundamental do sitio Pimenta, deste Municipio de Dona Ines/PB, nos turnos tarde e noite, e no sitio serol no turno da tarde, no periodo de 20 de agosto a 20 de setembro do corrente ano, de acordo com contrato no023/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003274 | 24/09/2014 | 3176.58 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa NNS 3403-NR, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidades rurais dos sitios Caco e canafistula, para as escolas da Rede Municipal e Estadual, deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato No 0019/2014, no periodo de 20 de agosto a 20 de setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003275 | 24/09/2014 | 3466.76 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa JOZ-1614-PB, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade rural do sitio Varzea Grande para a Escola do Sitio Cozinha Para as Escolas da zona urbana, deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com Contrato No0018/2014, no periodo de 20 de agosto a 20 de setembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Const/Ampliar/Ref Unidades Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003276 | 24/09/2014 | 6977.16 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de cobertura da Quadra Poliesportiva Escolar, localizada na Rua Prefeito Jose Tomaz de Aquino,(Escola Municipal Professora Luquinha), desta cidade de Dona Ines/PB, referente a 5a e ultima Medicao do contrato no091/2013. | 10052013 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 25/09/2014 | 1040.00 | 09439231000170 | EQUIPADORA E CAPOTARIA MANUEL RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto, recuperacao e enchimento geral dos bancos do veiculo de placa OFG 4559, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 25/09/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao do projeto eletrico do predio da Escola Senador Humberto Lucena, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 25/09/2014 | 2070.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de DLE - Guia de Recolhimento de tarifa do Contrato 0304658-71/2009, MDS COzinha Comunitaria, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003289 | 26/09/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas no Sistema de Convenios-SISCONV, acompanhamentos dos contratos com recursos Federal junto a Caixa Economica e recurso Estadual, no periodo de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 26/09/2014 | 1400.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA - PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de limpeza de fossa septicas na retirada de , Na Escola Maria F. da C. Oliveira, no dia 26/09/2014. Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012014 | 0003291 | 29/09/2014 | 2946.00 | 00010047075414 | LUCIENE DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina e peito de frango, para o consumo da Escola Professora Maia Ferreira da Costa sitio cozinha, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/09/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Adquirir Veiculo para Secretaria de Educ acao e para Transporte Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000432014 | 0003295 | 29/09/2014 | 51280.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo Fiat/Strada Working CD cabine dupla tipo Caminhonete, destinada a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/09/2014 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de publicidade institucional da Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/09/2014 | 506.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembrode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/09/2014 | 1418.84 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/09/2014 | 0.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/09/2014 | 32477.40 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/09/2014 | 16889.37 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Adminisrtacao e Financas deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/09/2014 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de Sport. Institucional a ser veiculado em Emissora de Radio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/09/2014 | 31.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASSCFV em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/09/2014 | 31.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/09/2014 | 634.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembrode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/09/2014 | 288.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/09/2014 | 1800.00 | 03802738000160 | BOMPRECO S.A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para pagamento de premiacao de uma Gincana Escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/09/2014 | 177943.77 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/09/2014 | 40631.24 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/09/2014 | 30086.14 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/09/2014 | 13716.86 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/09/2014 | 32235.31 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/09/2014 | 16096.17 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/09/2014 | 10999.39 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/09/2014 | 40797.83 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos | Manter Educacao Basica de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/09/2014 | 10832.68 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionaios vinculado no Programa EJA deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/09/2014 | 3861.33 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/09/2014 | 56533.47 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/09/2014 | 15751.40 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/09/2014 | 16385.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/09/2014 | 15834.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/09/2014 | 1756.20 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/09/2014 | 13254.18 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/09/2014 | 14373.04 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/10/2014 | 655.20 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. PECAS IMP. AGRIG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas, Destinadas a Retro-Escavadeira, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/10/2014 | 160.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica (83)1836448 da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao, deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/10/2014 | 5500.00 | 07136656000185 | ISAU FIRMINO DE SAUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a e 2a Parcela do servico do Show do Circo chegou, com 02(Duas), Horas de duracao no dia 17 de Outubro de 2014, em comemoracao ao dia das Criancas para as criancas beneficiarias dos Programas Sociais:Bolsa Familia, PAIF e SCFV, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/10/2014 | 724.00 | 00009099260423 | EDSON RAMOM ALBUQUERQUE DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como coordenador das coreografias e balizas da Banda Macial 17 de Novembro, Durante o Mes de Setembro de 2014. Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003329 | 01/10/2014 | 2130.50 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina, figado bovino e peito de frango, para a escola Senador Humberto Lucena e Creche Luiza Teixeira da Costa, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/10/2014 | 605.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pao frances para compor o cafe da manha dos Agentes de Limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/10/2014 | 1750.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral de 20(Litros), Destinadas a Cantina, Desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/10/2014 | 117.84 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/10/2014 | 1.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/10/2014 | 516.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 02/10/2014 | 46.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 02/10/2014 | 1612.50 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Bombons para a distribuicao, na comemoracao do Dia das Criancas, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 02/10/2014 | 300.00 | 00021868697487 | JOSE MALAQUIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel residencial localizado na Rua Ridete Pereira de Aquino no loteamento Nova Cidade, para abrigar o instrutor de corte e costura do Projeto de Inclusao Social referenciado pelo CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no11/2014, correspondente ao periodo de 13 de Agosto a 13 de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 02/10/2014 | 2250.00 | 00011595821490 | VANESON SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a Parcela do contrato como pedreiro na construcao de 01(Uma), Casa residencial para ser doada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 03/10/2014 | 132.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 09/2014 (3377-1007) da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao, deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0003339 | 06/10/2014 | 4500.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com implantacao e manutencao do plano Municipal de residuos solidos, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com Contrato No 0050/2014. Referente a 5a Parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 07/10/2014 | 135.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionaria (auxiliar administrativo), vinculada na Secretaria Municipal de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB, para participar da Formacao Tecnica do Plano Municipal de Educacao, realizada na cidade do Conde/PB, nos dias 08,09/10/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003342 | 07/10/2014 | 980.50 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Brasil Alfabetizado, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003343 | 07/10/2014 | 2153.15 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da Creche , deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003344 | 07/10/2014 | 600.95 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do QUILOMBOLA , deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003345 | 07/10/2014 | 15876.60 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental , deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003346 | 07/10/2014 | 1459.25 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do EJA , deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003347 | 07/10/2014 | 4027.84 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de merenda Escolar, Destinadas aos Alunos do MAIS EDUCACAO, Deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003348 | 07/10/2014 | 2806.45 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de merenda Escolar, Destinada a Rede Municipal de Ensino, Deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 07/10/2014 | 300.00 | 00005369393494 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e alimentacao, para Sao Paulo/SP, Em Busca de Emprego Ja que se trata de pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 08/10/2014 | 540.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina para o servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 08/10/2014 | 270.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina para o servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 08/10/2014 | 900.00 | 00018594115415 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango abatido, para o consumo do SCFV, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003352 | 08/10/2014 | 1350.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina para o Mais Educacao e a Escola Vereador Jose Candido de Araujo, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 08/10/2014 | 2836.00 | 00018594115415 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne e frango abatido e peito de frango, para o consumo da Escola Mundo Encantado da Crianca e escola Professora Maria Ferreira da Costa, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 09/10/2014 | 4100.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automoivas destinadas a manutencao do onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 09/10/2014 | 3800.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao do onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 09/10/2014 | 724.00 | 00008153857495 | GENILDO GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motoboy a disposicao da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao periodo 06 de Setembro a 06 de Outubro de 2014, de acordo com contrato no013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 09/10/2014 | 724.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motoboy a disposicao da secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao periodo de 06 de Setembro a 06 de Outubro/2014, de acordo com contrato no014/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 09/10/2014 | 1000.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria em Comunicacao na Secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 09/10/2014 | 724.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao na torre de televisao (repetidora do sinal de tv) deste Municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no018-B/2014, correspondente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 09/10/2014 | 770.00 | 18274247000161 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no fornecimento de almoco para os Idoso do SCFV, na Cidade de Areia, Em comemoracao a semana do Idoso. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003366 | 09/10/2014 | 7020.00 | 14652696000145 | MARIA HELENA COSTA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oculos para correcao destinados a pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 09/10/2014 | 678.00 | 00049124129453 | LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do matadouro Publico Municipal, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Setembro de 2014, de acordo com contrato no102/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 09/10/2014 | 926.82 | 00004078515428 | RICARDO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista no Departamento de Infra-Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de setembro de 2014. Aja vista o motorista efetivo da funcao, encontra-se de Licenca para tratar de Interesse Particular, conforme contrato no080/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 09/10/2014 | 250.00 | 00001955028419 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos banheiros publicos localizados na comunidade do sitio Cozinha deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Setembro/2014, de acordo com contrato no18/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 09/10/2014 | 724.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem e limpezaq das pracas publicas desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de Setembro do corrente ano, de acordo com contrato no009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 09/10/2014 | 300.00 | 00002748317408 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na limpeza da garagem e oficina desta Prefeitura. Durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/10/2014 | 1700.00 | 00035085061420 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos na estrada vicinal que liga os sitios miguel, cozinha e sao luiz, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/10/2014 | 13023.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/10/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/10/2014 | 650.00 | 00000617979790 | JOSE PEREIRA DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos nas margens da estrada vicinalqu liga o sitio czinha ao sitio Varzea grande, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/10/2014 | 1050.00 | 00003242741498 | JOSE EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos nas margens da estrada que liga sitio oiticica ao sitio mela bode, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/10/2014 | 530.00 | 00004257818441 | CICERO CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos nas margens da estrada que liga sitio pimenta ao sitio pedra lisa, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/10/2014 | 450.00 | 00011820392430 | AURELIO FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos na estada vicinal que liga o sitio caicara ao sitio Umarizinho, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/10/2014 | 450.00 | 00008717760496 | FERNANDO MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos na estrada vicinal do assentamento Ze Matias, sitio ze paz deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/10/2014 | 120.00 | 00010337752400 | LEANDRO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/10/2014 | 400.00 | 00001997123444 | MARIA DAS NEVES GABI BARRETO NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como guia Turismo, no passeio cultural com idosos usuarios do SCFV, Neste Municipio. Na Cidade de AREIA/PB. Em comemoracao a semana da pessoa idosa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/10/2014 | 724.00 | 00033456583800 | MARIA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB, com carga horaria semanal de 40 horas, de acordo com contrato 07/2014, no periodo de 10 de Setembro a 10 de Outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/10/2014 | 724.00 | 00010342262408 | MARCOS ANTONIO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Digitador do GESUAS, de toda familia cadastrada no CRAS, com carga horaria semanal de 40 horas, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no15/2014, correspondente aomes de setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/10/2014 | 724.00 | 00008900137484 | GILLIAN CANDIDO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Digitador de novos cadastros e recadastramento do CAD Unico, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no16/2014, correspondente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/10/2014 | 400.00 | 00014667928840 | PEDRO MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com passagem e alimentacao durante viagem com destino a Sao Paulo/SP, em busca de emprego, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/10/2014 | 500.00 | 00011235421716 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel comercial contendo 02 (duas) piscinas, conhecido como Balneario Parque das Aguas, uma vez por semana para as atividades esportivas e de lazer do SCFV-Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao periodo de 10 de Setembro a 10 de outubro de 2014, de acordo com contrato no06/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/10/2014 | 724.00 | 00011686704895 | MARIA CRISTINA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de Servicos Gerais do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB, em substituicao a Juliana Josefa do Nacimento Melo, readaptadapara outro cargo por motivo de doenca, com carga horaria de 40 horas semanal, correspondente ao periodo de 14 de Setembro a 14 de Outubro do corrente ano, de acordo com contrato no12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/10/2014 | 320.00 | 00040337111472 | CARLOS ANTONIO DA SILVA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de sonorizacao e vinhetas, deste Municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 20 de agosto a 20 de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/10/2014 | 5425.62 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta Edilidade, competencia 31/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/10/2014 | 724.00 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na garagem desta prefeitura, lavando veiculos pertencentes a esta edilidade, durante o mes de setembro/2014, de acordo com contrato no17/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/10/2014 | 1500.00 | 00004023568457 | MARIA GORETE RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na costura e bordados de toalhas e panos de pratos de diversos setores desta administracao, nos meses de julho e agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/10/2014 | 2500.00 | 00008416100454 | CARLOS EDUARDO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa OFZ 7705/PB, de sua propriedade conduzindo o Secretario de Administracao e Financas, para a cidade de Joao Pessoa/PB, para resolver assuntos da administracao Municipal, durante os meses de julho e agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/10/2014 | 1050.00 | 00002525471440 | JOSE EVANILDO RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos na estrada vicinal que liga o sitio oiticica ao sitio volta, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/10/2014 | 1700.00 | 00004281041427 | MARIA APARECIDA MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo e distribuicao de lanches para funcionarios desta prefeitura, em reunioes realizadas durante os meses de julho e agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/10/2014 | 926.82 | 00004316539418 | JOSE AILTON CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista, no periodo de 10 de setembro a 10 de outubro/2014, de acordo com contrato no40/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/10/2014 | 2500.00 | 00004293174419 | GIVANILDO ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo VW/PARATI 16V de Placa MNK-3629/PB, Conduzindo o Secretario de Infra-Estrutura e Meio Ambiente, para idversas localidades rurais deste Municipio de Dona Ines/PB,durante os meses de julho e agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/10/2014 | 724.00 | 00011121739431 | ROBSON MATIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados como vigia na garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0003395 | 10/10/2014 | 1875.40 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo de placa MXJ 1616, no transporte de mudancas de pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no28/2014., durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/10/2014 | 1699.00 | 00025875029854 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na perfuracao de rochas magneticas da pedreira, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/10/2014 | 1050.00 | 00099260247420 | ERIBERTO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos nas margens da estrada vicinal que liga os sitios queimadas, Mulungu e Lajedo Preto, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/10/2014 | 960.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma da usina de reciclagem de lixo deste Municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 18 de agosto a 18 de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/10/2014 | 2000.00 | 00009191583403 | LEONICE ANISIO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo FORD/F 4000 tipo utilitario com carroceria aberta de placa MMX 0319/PB, no transporte de entulhos desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de setembro do corente ano,de acordo com contrato no010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/10/2014 | 19.16 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/10/2014 | 1.01 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/10/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico descontado na conta do FPM, referente a contribuicao mensal em favor da Confederacao Nacional de Municipios - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/10/2014 | 3340.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/10/2014 | 7090.56 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC53 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/10/2014 | 2340.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-OB DEV. de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/10/2014 | 3479.60 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC136 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/10/2014 | 1709.41 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC60 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003381 | 10/10/2014 | 1875.40 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de Merenda Escolar, no Veiculo de Placa MNM-2488/PB, Para as Escolas da Rede de Ensino Fundamental, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de setembro de 2014, deacordo com contrato no027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/10/2014 | 3000.00 | 00003356942417 | JOSE FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo caminhao de placa MNH 1895/PB, no transporte de moveis escolares para diversas escolas da rede Municipal de Ensino, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante os meses deagosto e setembro/2014, de acordo com contrato no128/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/10/2014 | 630.00 | 00096461896449 | MARCELO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de limpeza e remocao de matos nas escolas: Prof. Maria Ferreira da Costa Oliveira e a Escola Maria Ieda da Costa Teixeira, da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante omes de agosto/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/10/2014 | 850.00 | 00009102363488 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da area de recreacao coberta da escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Ferreira da Costa, localizada no sitio cozinha deste Municipio de Dona Ines/PB, durante os mesesde julho e agosto/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/10/2014 | 650.00 | 00002335327496 | MARINALVA ALEXANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Centro cultural deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 13/10/2014 | 1423.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no Diario oficial, nos dias 12,19,26/09/2014 e 03/10/2014. conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 13/10/2014 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no Diario oficial, nos dias 10/10/2014. conforme comprovantesem anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 13/10/2014 | 200.00 | 00007777488430 | SILVANA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de limpeza do Centro de Producao e Inclusao Social, Localizado na Rua: Presidente Joao Pessoa, S/N, Durante o Mes de Setembro de 2014. Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 13/10/2014 | 200.00 | 00008507321402 | VALMIR JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 13/10/2014 | 400.00 | 00004293190457 | MAURICIO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como servente de pedreiro na reposicao de calcamento no Povoado de Cozinha, Durante o mes de Setembro de 2014. Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 14/10/2014 | 250.00 | 00007128674497 | ALZENIR DUARTE SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com passagem para Recife/PE, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 14/10/2014 | 250.00 | 00080583768415 | MANOEL BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com passagem para Sao Paulo/SP, Em busca de emprego, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 14/10/2014 | 250.00 | 00004205167431 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com passagem para Fortaleza/CE, Em busca de emprego, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 14/10/2014 | 250.00 | 00099258145453 | AGNALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com passagem para Sao Paulo/SP, Em busca de emprego, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 14/10/2014 | 250.00 | 00004205938454 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear com passagem e alimentacao, durante sua viagem a Sao Paulo/SP. Em busca de emprego, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 14/10/2014 | 300.00 | 00009583258474 | MARCELO MANUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear com passagem e alimentacao, durante sua viagem a Sao Paulo/SP. Em busca de emprego, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 14/10/2014 | 250.00 | 00011591856469 | TATIANA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear pagamento com pasagem e alimentacao durante sua viagem a Fortaleza/CE, Em busca de emprego, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 14/10/2014 | 2100.00 | 00003243708494 | MARIA EDNA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como monitora no Centro de Capacitacao e Producao de Inclusao Social, Referenciado pelo CRAS. Durante o Mes de Setembro de 2014, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 14/10/2014 | 135.00 | 00005794332425 | JULIANA JOSEFA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para participar do curso de formacao Basica para agentes de desenvolvimento, na Cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 14/10/2014 | 55.00 | 00009558754471 | DANILO MICHAEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na gravacao de peca, (Uma Joaninha diferente das criancas e adolescente do SCFV), Para a apresentacao do dia das Criancas, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 14/10/2014 | 160.00 | 00006581485403 | GRACILIANO JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na distribuicao de picoles na festa do dia das criancas do SCFV-Servico de convivencia e Fortalecimento de Vinculo, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003430 | 14/10/2014 | 696.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica para o Programa Bolsa Familia e Cad. Unico, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 14/10/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de SOFTWARE para transparencia e publicacao de dados, em conformidade com a Lei no131/09, conforme contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 14/10/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado com esta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003428 | 14/10/2014 | 9637.64 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para escola Municipal Senador Humberto Lucena e para as areas de recreacao coberta das escolas dos sitios pimenta e cozinha,deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003431 | 14/10/2014 | 4273.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e assessorios de informatica par Rede Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 15/10/2014 | 502.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003444 | 15/10/2014 | 10062.45 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para as escolas de caicara,oiticica,Ze paz I e II, serra do sitio, Boa Vista, miguel e Creches Maria Eunice e Mria Eugenia, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 15/10/2014 | 3800.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas envasado GLP 13 Kg. para as Escolas da Rede Municipial de Ensino, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003446 | 15/10/2014 | 1973.03 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel S10 para o consumo do microonibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria Municipal de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003448 | 15/10/2014 | 3567.49 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel para o consumo do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria Municipal de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003449 | 15/10/2014 | 2130.56 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel S10 para o consumo do microonibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria Municipal de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003450 | 15/10/2014 | 2367.26 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel S10 para o consumo do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria Municipal de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003451 | 15/10/2014 | 1816.02 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel S10 para o consumo do microonibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria Municipal de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003452 | 15/10/2014 | 706.51 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel para o consumo do microonibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria Municipal de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003453 | 15/10/2014 | 1262.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel S10 para o consumo do microonibus de placa OFG6007, pertencente a secretaria Municipal de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003454 | 15/10/2014 | 2893.26 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel S10 para o consumo do onibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria Municipal de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003455 | 15/10/2014 | 1964.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes para o consumo dos onibus, pertencentes a secretaria Municipal de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003456 | 15/10/2014 | 164.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes para o consumo do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria Municipal de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003457 | 15/10/2014 | 3099.86 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Veiculo Strada de Placa NPS-0146/PB, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003474 | 15/10/2014 | 7209.62 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de contrucao para manutencao e reparos nas escolas da Rede Municiipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003475 | 15/10/2014 | 1687.99 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno de placa NPY 9134/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003476 | 15/10/2014 | 2094.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno de placa OFG 4359, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003477 | 15/10/2014 | 1917.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno de placa OGD 1669/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003478 | 15/10/2014 | 792.86 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel, destinado ao consumo da Ducato de placa NPV 7563/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003479 | 15/10/2014 | 1340.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadaa a manutencao do Fiat Uno de placa OFG 4359/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003480 | 15/10/2014 | 150.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do Fiat Uno de placa NPY 9134, pertencente a Secretaria Municioal de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003488 | 15/10/2014 | 45.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas(Cebola de Oleo), Destinada ao Veiculo Strada de Placa-NPS 0146/PB, Pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003458 | 15/10/2014 | 289.10 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da Moto Fan de Placa MOW-7209/PB, pertencente a Secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 15/10/2014 | 585.53 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 15/10/2014 | 250.00 | 00012611048460 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com passagem para Fortaleza/CE, Em busca de emprego, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 15/10/2014 | 150.00 | 00000902012487 | BENEDITO PEDRO PINHEIRO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(Um)Imovel(casa residencial), para familia da senhora Elisangela Leal da Costa, pobre na forma da Lei, que residia em uma casa de taipa cadida por outrem, deste Municipio de Dona Ines/PB, deacordo com contrato de locacao de imovel no01/2014 correspondente ao periodo de 14 de Setembro a 14 de Outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 15/10/2014 | 180.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01(Um) imovel residencial situado na Travessa Major Augusto Bezerra 62, onde reside o senhor Valderi Cosme da Silva, que perdeu sua residencia (moradia) em virtude das chuvas, ja que o mesmo residia em uma chopana de taipa, correspondente ao mes de Setembro/2014, de acordo com contrato de locacao de imovel residencial no002/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 15/10/2014 | 150.00 | 00004265148409 | JOSEFA RIDETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Imovel(casa residencial), para familia da senhora Francisca Maria de Oliveira, pobre na forma da Lei, que nao possui residencia, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao periodo 18de Setembro a 18 de Outubro de 2014, de acordo com contrato de Locacao de Imovel no05/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 15/10/2014 | 200.00 | 00053749740410 | LUIZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel (uma casa residencial) situada na Rua Projetada s/n, Nova Conquista, nesta cidade de Dona Ines/PB, onde reside a Senhora Severina Ferreira de Lima, que nao possui casa, correspondenteao periodo 20 de Setembro a 20 de Outubro de 2014, de acordo com contrato de locacao no08/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 15/10/2014 | 150.00 | 00000902012487 | BENEDITO PEDRO PINHEIRO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel (casa residencial), para familia da senhora Maria de Fatima Cesino, pobre na forma da Lei, que residia em uma casa de taipa com tres criancas e dois adolescentes em lugar nao apropriado oferecendo risco a sua familia, conforme estudo social e contrato de locacao no13/2014, correspondente ao periodo de 20 de Setembro a 20 de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 15/10/2014 | 180.00 | 00000902012487 | BENEDITO PEDRO PINHEIRO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel (casa residencial), para familia da senhora Maria de Lourdes Juliao da Costa, pobre na forma da Lei, que residia em uma casa de taipa, com deficit intelectual e disturbio de comportamento, com dois filhos adolescente em lugar apropriado oferecendo riscos para sua familia, conforme estudo social e contrato de locacao no15/2014, correspondente ao periodo de 10 de setembro a 10 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 15/10/2014 | 130.00 | 00036477168472 | SEVERINA ANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel (casa residencial), para familia do Sr. Antonio Ferreira de lima, pobre na forma da Lei que residia em uma casa de taipa de chao batido e sem condicoes de higiene com dois filhos e sua companheira em lugar nao apropriado oferecendo riscos para sua familia, conforme estudo social e contrato de locacao de imovel no16/2014, correspondente ao periodo de 10 de Setembro a 10 Outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 15/10/2014 | 150.00 | 00034333622468 | JOSEFA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(Um) Imovel(casa residencial), para familia da senhora Ana Karla Justino de Araujo, pobre na forma da Lei, que residia em casa oferecida por outrem em local nao apropriado oferecendo riscos asua familia, correspondente ao periodo de 17 de Setembro a 17 de Outubro de 2014., conforme estudo social e contrato de locacao de imovel no04/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003441 | 15/10/2014 | 110.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao Veiculo de Placa MNU-4012/PB, Pertencente a Secretaria de Assintencial Social, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003442 | 15/10/2014 | 745.76 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa MNV 4012, pertencente a Secretaria de Assistencia Social e Habitacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003459 | 15/10/2014 | 249.87 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da Moto Fan de Placa NQC-7672/PB, pertencente a Secretaria de Assintencia Social e Habitacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0003447 | 15/10/2014 | 4500.00 | 00070084628405 | KEVENNY WENDY SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de grades em chapa 1 x3/16, medindo 1,98m de largura por 2,05m de altura, para o Centro Cultural, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003460 | 15/10/2014 | 633.07 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Motor do carro PIPA, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003461 | 15/10/2014 | 468.17 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada a Oficina da Garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003463 | 15/10/2014 | 2110.05 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S-10 destinada ao consumo do caminhao PIPA, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003464 | 15/10/2014 | 846.86 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S-10 destinada ao consumo do cacambao de Placa OXO-2818/PB, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003465 | 15/10/2014 | 1544.14 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado a Cacamba de Placa DNA-2435/PB, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003466 | 15/10/2014 | 1653.12 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado ao Trator 4x4, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003467 | 15/10/2014 | 1241.32 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado ao Trator 4x2, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003468 | 15/10/2014 | 747.35 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado ao Trator 4x2, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003469 | 15/10/2014 | 1851.15 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado ao Trator 4x4, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003470 | 15/10/2014 | 1782.27 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado ao Trator 4x4, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003471 | 15/10/2014 | 2836.13 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado Pa Carregadeira, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003472 | 15/10/2014 | 3306.24 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado a Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003481 | 15/10/2014 | 2069.84 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado a Patrol Nova, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003482 | 15/10/2014 | 2271.81 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado a Cartepilla, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003483 | 15/10/2014 | 390.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Oleo para motor a gasolina SF-SAE 40 destinado a Garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003484 | 15/10/2014 | 305.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com filtro de combustiveis destinado a Garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003485 | 15/10/2014 | 100.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas (Arla 32), Destinado ao Caminhao PIPA, de placa OGE-4579/PB, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003486 | 15/10/2014 | 200.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo de freio mineral destinado ao Trator New Holand. , pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003487 | 15/10/2014 | 172.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, Destinadas para a manutecao dos veiculos, Pertencentes a Oficina da Garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003489 | 15/10/2014 | 320.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas(Engate rapido), Destinado ao Trator 4x2, Pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003490 | 15/10/2014 | 80.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas(Engate rapido), Destinado a Retroescavadeira, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003462 | 15/10/2014 | 3157.68 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Veiculo S-10 de Placa MOR-2453/PB, pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 16/10/2014 | 630.00 | 00006140317452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de servicos gerais, na garagem desta Prefeitura. Durante o Mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 16/10/2014 | 300.00 | 00007797624445 | JOSE LUCIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos da estrada vicinal do Sitio Boa Vista, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 16/10/2014 | 210.00 | 00011101675470 | ALDAIR RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos na estrada vicinal que liga o Sitio Serra do Sitio ao Sitio Boa Vista, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 16/10/2014 | 500.00 | 00010690122462 | JOSE ZENOBIO DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e estadia, durante o periodo em que estuda em faculdade publica localizada na cidade de Joao Pessoa/PB, durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 16/10/2014 | 200.00 | 00070037808443 | DAVI JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte durante ensaios semanais da Banda de Pifano, No periodo de 15 de Setembro a 15 de Outubro de 2014. por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 16/10/2014 | 200.00 | 00070068016484 | YONATHAN JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte durante ensaios semanais da Banda de Pifano, deste Municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 15 de Setembro a 15 de Outubro de 2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 16/10/2014 | 200.00 | 00011120138493 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte durante ensaios semanais da Banda de Pifano, deste Municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 15 de Setembro a 15 de Outubro de 2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 16/10/2014 | 200.00 | 00011120139465 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte durante ensaios semanais da Banda de Pifano, deste Municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 15 de Setembro a 15 de Outubro de 2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 16/10/2014 | 200.00 | 00011095990489 | RUAMO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte durante ensaios da Banda de Pifano, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. No Perido 15 de Setembroa 15 de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 16/10/2014 | 300.00 | 00003329213442 | MARILEIDE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com passagem e alimentacao, durante a viagem a Sao Paulo/SP, Em busca de emprego, Ja que se trata de Pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 16/10/2014 | 1448.00 | 00012720344451 | TATIANE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora da Inclusao produtiva, Programa referenciado pelo CRAS, com objetivo de fomentar a Geracao de Trabalho e Renda para Mulheres Chefe de Familia, priorizando as beneficiarias do Programa Bolsa Familia, deste Municipio de Dona Ines/PB, com carga horaria de 40 horas semanais, no periodo de 10 de Agosto a 10 Setembro do corrente ano, de acordo com contrato no014/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 16/10/2014 | 65.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para participar do encontro Regional no Ministerio Publico pro-Sinase, na Cidade de Bananeiras/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 16/10/2014 | 20.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia do predio onde funciona a fabrica de confeccoes referenciada pelo o CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 16/10/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-8, em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 16/10/2014 | 3500.00 | 00005581148490 | FABIO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do predio da escola Municipal do sitio Queimadas, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003506 | 16/10/2014 | 7985.38 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de contrucao para manutencao e reparos nas escolas da Rede Municiipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 17/10/2014 | 300.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na revisao e realizacao de pequenos reparos na suspensao do Veiculo Fiat Strada de Placa NPS-0146/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos | Manter Educacao Basica de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003514 | 17/10/2014 | 10484.20 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material pedagogico e didatico para o Peja, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003515 | 17/10/2014 | 4989.00 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material pedagogico e didatico para os alunos do Brasil Alfabetizado, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003516 | 17/10/2014 | 5010.75 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material pedagogico e didatico para a Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 17/10/2014 | 1563.11 | 02558157038640 | VIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Telefonia Movel Pessoal com 14 (catorze) linhas habilitadas, nas condicoes constantes da planilha de precos, mediante cessao de uso de aparelhos celulares para utilizacao durantea vigencia deste pacto, referente ao periodo de 09/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 17/10/2014 | 100.00 | 00001507922477 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 17/10/2014 | 200.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de locacao de 02(Duas), Tendas 4x4 do tipo chapeu de bruxa para realizacao da festa em comemoracao ao Dia das criancas, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 17/10/2014 | 1000.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico a oficina ministrada intitulada: 2a Oficina do SCFV, Perguntas e Resposts para orientadores e Oficineiros, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 17/10/2014 | 950.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na locacao de som e sonoplasta na Culminancia e abertura da coleta de residuos solidos seletivo, Realizado na Praca do Trabalhador, Nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 17/10/2014 | 500.00 | 00053749944415 | ANTONIO FERREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos nas margens da estrada vicinal do Sitio Marizinho, Durante o Mes de Setembro de 2014. Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 20/10/2014 | 945.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na locacao de som, e como sonoplasta na festa das criancas beneficiarias dos programas sociais deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0003517 | 20/10/2014 | 4525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 20/10/2014 | 28.15 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/10/2014 | 868.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0003523 | 20/10/2014 | 5055.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 20/10/2014 | 320.00 | 00002702584420 | JOSE DE AZEVEDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em pequenos reparos e limpeza nos bancosdos onibus escolares pertencentes a esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 20/10/2014 | 124.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica (3377-1027) da secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 21/10/2014 | 724.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados auxiliando o motorista do carro PIPA, Pertencente a esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, no abastecimento d agua nas escolas da Rede Municipal, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 21/10/2014 | 770.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro na reforma e ampliacao do Centro Cultural, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 21/10/2014 | 770.00 | 00003244158420 | PAULO AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxuliar de pedreiro na reforma e ampliacao do centro cultural, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 21/10/2014 | 1225.00 | 00008434535408 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro na reforma e ampliacao do Centro Cultural, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 21/10/2014 | 1540.00 | 00080547508468 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro na reforma e ampliacao do Centro Cultural, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 21/10/2014 | 1540.00 | 00080586201491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro na reforma e ampliacao do Centro Cultural, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 21/10/2014 | 2834.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia eletrica de predios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 21/10/2014 | 800.00 | 00042195314400 | JUVENAL CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o Caminhao Pip de Placa MOO-3678/PB, No transporte d agua para as Escolas da Rede Municipal,deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 21/10/2014 | 450.00 | 18720938000141 | FUNDEP-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no encontro ao II Forum Mundial de Dislexia, Realizado em Belo Horizonte/MG. Para a Participante e Funcionaria Municipal Lucijane Araujo da Silva . Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 21/10/2014 | 2500.00 | 00008314684406 | TARCISIO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na locacao do seu veiculo de placa MOU-8537/PB, Para conduzir o Diretor do Departamento de Obras Publicas e Urbanismo, para as Cidades de Bananeiras, Guarabira e Joao Pessoa/PB, Para Resolver assuntos de interesse desta Administracao em diversos Orgaos Publicos, Localizados naquelas Cidades. Durante o Mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 21/10/2014 | 400.00 | 00044693362468 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no preparo de lanches para os funcionarios desta Administracao, Durante o Mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 21/10/2014 | 210.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento do Conselho Tutelar dos Direitos da Crianca e do Adolescente, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao periodo de 14 de Setembro a 14 de Outubro do corrente ano, de acordo com contrato no024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 21/10/2014 | 950.00 | 00006887828413 | YASMIM SAYURI ALVES NAGAHARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na digitacao de documentos da Secretaria de Administracao e Financas, Durante o Mes de Agosto de 2014, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 21/10/2014 | 0.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 21/10/2014 | 200.00 | 00008693915428 | VANILSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com viagens ao Rio de Janeiro/RJ, Em busca de emprego, Ja que se trata de Pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 21/10/2014 | 300.00 | 00005458494466 | JACKSON WELLCKER DA COSTA TEIXEIRA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e alimentacao durante o curso de Licenciatura Plena em Geografia na cidade de Guarabira/PB, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 21/10/2014 | 200.00 | 00008992848412 | MARIA KELE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e material escolar para fazer o curso de Pedagogia, durante o mes de Setembro do corrente ano, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 21/10/2014 | 200.00 | 00010561664447 | AURIELE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e material escolar para fazer o curso de Letras, durante o mes de Setembro do corrente ano, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 21/10/2014 | 200.00 | 00009915467419 | DANIELE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e material escolar para fazer o curso de Nutricao, durante o mes de Setembro do corrente ano, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 21/10/2014 | 55.00 | 00002505965471 | JOSE CARLOS PEREIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel por 04(Quatro), Horas da Maquina de Algodao Doce para a festa de comemoracao do dia das criancas, para as criancas beneficiarias dos Programas Sociais, Deste Municipio., Realizada no dia 17 de Outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 21/10/2014 | 200.00 | 00009915466447 | DEYVIANE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e alimentacao, para Universidade Federal da Paraiba, onde cursa Terapia Ocupacional, durante o mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 21/10/2014 | 200.00 | 00007411580430 | FRANSUELLY ACELINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e alimentacao durante o periodo do curso de Enfermagem na cidade de Joao Pessoa/PB, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB,durante o mes de Setembro/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 21/10/2014 | 724.00 | 00011121739431 | ROBSON MATIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como vigia na garagem desta Prefeitura. Durante o Mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 21/10/2014 | 500.00 | 00096461144404 | DALVANIRA JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no preparo de alimentacao para os Operarios de Maquinas Desta Prefeitura, que trabalharam na Limpeza do Acude do Assentamento do Sitio Ze Paz, Nos Meses de Agosto e Setembro de 2014, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 21/10/2014 | 1800.00 | 00003482249407 | GILBERTO GIL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos da estrada vicinais, tendo inicio no lagedo da serra, passando peli sitio canafistula ate o sitio caco e seguindo para o sitio mulungu, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 21/10/2014 | 400.00 | 00010336043481 | RENAN NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no roco de matos na estrada vicinal que liga o sitio Pimenta ao Sitio Macaca, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 21/10/2014 | 400.00 | 00003243149495 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na limpeza das baias do Matadouro Publico, Durante o Mes de Setembro de 2014, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 21/10/2014 | 1500.00 | 00032266559818 | JOSE CIPRIANO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos nas margens da estrada que liga o Sitio Ze Paz II ao Sitio Caicara, Durante o Mes de Setembro de 2014. Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 21/10/2014 | 850.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de pintura de 50(Cinquenta), Placas de PARE , Para as Ruas Desta Cidade, e 05(Cinco), faixas para a Secretaria de Administracao, para o plano de Residuos Solidos, Deste Municipio. Durante o mesde Setembro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 21/10/2014 | 1200.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro na reforma da usina de reciclagem de lixo, no periodo de 10 de Setembro a 08 de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 21/10/2014 | 5478.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de predios de propriedade desta Edilidade, competencia 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 21/10/2014 | 630.00 | 00091671728491 | MANOEL BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro, na reposicao de calcamento em diversas ruas, Deste Municipio. Durante os Meses Julho e Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 21/10/2014 | 600.00 | 00011117335461 | MURILO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no roco de matos na estrada vicinal que liga o Sitio Canafistula ao Sitio Pimenta, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 21/10/2014 | 400.00 | 00011118191498 | MIGUEL ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matosna estrada vicinal que liga o Sitio Macaca ao Sitio Pedra Lisa, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 21/10/2014 | 150.00 | 10678247000115 | MG PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de vulcanizacao na Retro-escavadeira, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 22/10/2014 | 650.00 | 00004266740492 | EDIMILSON RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no roco de matos na estrada vicinal que liga o Sitio Oiticica ao Sitio Olho D agua, Durante o Mes de Setembro de 2014, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 22/10/2014 | 800.00 | 00005458395484 | SEBASTIAO JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro na reforma da usina de reciclagem de lixo, no periodo de 10 de Setembro de 2014. Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003571 | 22/10/2014 | 10349.92 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, Destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 22/10/2014 | 200.00 | 00009492295474 | AVLERIA RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com pagamento de aluguel de sua residencia, nos meses de Agosto e Setembro de 2014. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 22/10/2014 | 1740.00 | 00006092949466 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de confeccao de 08(Oito), macacoes, 08 (Oito) vestidos, 08(oito) Shorts e 04(Quatro) Saias de Armacao, Para Joaninha diferente formada por criancas e adolescentes do SCFV-Servico de Convivenciae Fortalecimento de Vinculo, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 22/10/2014 | 662.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no preparo de Quentinhas para os instrutores da inclusao Produtiva do grupo de Mulheres, referenciado pelo CRAS, Durante o Mes de Setembro de 2014, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003572 | 22/10/2014 | 3240.00 | 04759824000109 | J. G DE MORAES MEDEIROS-OTICA GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos de grau completo para correcao, destinados a pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 22/10/2014 | 369.42 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais e telematicos prestados a este Municipio, de acordo com contrato no9912311240, firmado entre Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos e esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, conforme fatura no0000019533 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003563 | 22/10/2014 | 25818.58 | 07854477000183 | L.Y. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na Reforma das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a 2a medicao do Contrato no0064/2014, Tomada de Precos no002/2014. | 10032014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 22/10/2014 | 268.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeiro emplacamento do veiculo de placa QFF 8439/PB, pertencente a secretaria Municipal de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 22/10/2014 | 150.00 | 07899973000153 | SINDIPLAVE-SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um par de placas refletivas para o veiculo de placa QFF 8439, pertencente a secretaria Municipal de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 22/10/2014 | 5600.00 | 00034288260434 | JOSE IVONEI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo onibus de placa 9173/PB, no transporte de estudantes das localidades rurais deste Municipio de Dona Ines/PB, durante os meses de agosto e setembro do corrente ano, periodo em que o onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente a esta prefeitura se encontrava em manutencao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003570 | 22/10/2014 | 3375.36 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPS 2890/PB, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de ensino da localidade rural do sitio Umarizinho nos Turnos: Manha e Noite, no periodo de 20de Setembro a 20 de Outubro/2014, de acordo contrato No 00017/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 22/10/2014 | 84.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo Fiat de placa NPY 9134, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 22/10/2014 | 250.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no alinhamento de direcao e balanceamento de rodas e servicos de suspensao do Fiat Uno de placa NPY 9134, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003577 | 23/10/2014 | 2599.02 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa NNS 3403-NR, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidades rurais dos sitios Caco e canafistula, para as escolas da Rede Municipal e Estadual, deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato No 0019/2014, no periodo de 20 de Setembro a 20 de Outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003578 | 23/10/2014 | 2836.44 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa JOZ-1614-PB, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade rural do sitio Varzea Grande para a Escola do Sitio Cozinha Para as Escolas da zona urbana, deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com Contrato No0018/2014, no periodo de 20 de setembro a 20 de outubro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003579 | 23/10/2014 | 5414.64 | 00037428004420 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa LUY 8680/PB, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal e estadual de ensino da localidade rural do sitio Serol, nos turnos: Manha, tarde e Noite, correspondente ao periodo de 20 de Setembro a 20 de Outubro/2014, de acordo contrato No 00016/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003580 | 23/10/2014 | 4402.23 | 00007306321480 | LEONCASTRO PINEHRIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MMV-7906/PB, Para transportar estudantes matriculados nas redes Municipais e Estaduais de Ensino das localidades rurais dos Sitio: Bilinguim e Carnauba, para as Escolas da zonaUrbana deste Municipio de Dona Ines/PB, no turno da tarde de acordo com contrato No 00022/2014, no periodo de 20 de setembro a 20 de outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003581 | 23/10/2014 | 4053.60 | 00010070758484 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNU-7187/PB, no transporte de estudantes do sitio pedra lisa, para escola de Ensino Fundamental do sitio Pimenta, deste Municipio de Dona Ines/PB, nos turnos tarde e noite, e no sitio serol no turno da tarde, no periodo de 20 de Setembro a 20 de Outubro do corrente ano, de acordo com contrato no023/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003582 | 23/10/2014 | 3496.50 | 00003967058476 | José Jeffson Teixeira Esperidião | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa HZZ 3744, no trasporte de estudantes Universarios deste Municipio para cidade de Bananeiras/PB, de acordo com contrato no020/2014-CPL, no periodo de 20/09 a 20/10 do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003584 | 23/10/2014 | 4079.25 | 00002304151485 | José Paulino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu Veiculo de placa MNX 8342/PB, no transporte de estudantes Universitarios deste Municipio de Dona Ines/PB, para a cidade de Bananeiras/PB, no turno da tarde, de acordo com contrato no021/2014-CPL, no periodo de 20 de setembro a 20 de outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003587 | 23/10/2014 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 23/10/2014 | 700.00 | 00009291281417 | EMANUEL PEDRO PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para comemoracao do dia das criancas, na Escola Municipal Maria Ferreira da Costa, localizada no sitio cozinha deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0003589 | 23/10/2014 | 3200.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Engenheiro Civil no acompanhamento, fiscalizacao e monitoramento da obra da quadra de esporte da escola Professora Luquinha e da construcao da Unidade Basica de Saude no LoteamentoNova Conquista, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no044/2014, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003593 | 23/10/2014 | 4945.50 | 00080586309420 | NILTON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNF 7685-PB, no transporte de estudantes das localidades rurais de Assentamento Tanques e Pedra Lavrada, matriculados na Rede Municipal de Ensino, nos turnos manha, tarde e noite, no periodo de 20 de setembro a 20 de outubro/2014, de acordo com Contrato No 00025/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0003594 | 23/10/2014 | 1348.20 | 00040423883453 | EUNICE PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo de sua propriedade de placa KQV 0194/PB, no transporte de estudantes dos Sitios: Lagoa do Braz, Brejinho e Pitomba, para as escolas da Rede Estadual Localizadas na Zona Urbana, deste Municipio de Dona Ines/Pb, no Periodo de 25/09 a 25/10 de 2014, conforme contrato no68/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003595 | 23/10/2014 | 5833.80 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo onibus de Placa-OF 1620/PB, no transporte de estudantes das localidades rurais dos Sitios Oiticica, Estreito, Volta, Cachoeirinha, Olho D Agua, Mela bode, Serra do Sitio I, Lagedo Pretoe Queimadas, matriculados nas escolas da Rede Municipal e Estadual de Ensino, deste Municipio de Dona Ines/Pb,de acordo com contrato no0024/2014, no Periodo 20 de setembro a 20 de outubro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003598 | 23/10/2014 | 4089.42 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de (Frutas,verduras e legumes), para as Escolas da Rede Municipal de ensino, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003590 | 23/10/2014 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema de lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02 megas, para a Secretaria de Administracao e Financas (Praca do Trabalhador) durante o mes de Outubro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003591 | 23/10/2014 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema de lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02 megas, para a Secretaria de Administracao e Financas, durante o mes de Outubro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 23/10/2014 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no Diario oficial, nos dias 10/10/2014. conforme comprovantesem anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003596 | 23/10/2014 | 117.38 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com frutas e verduras para a cantina desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 23/10/2014 | 400.00 | 00005364401405 | NILTON VITOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na dedetizacao das Sedes I e II do SCFV-Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 23/10/2014 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de Assistencia Social e Habitacao , deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Outubro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 23/10/2014 | 100.00 | 00008453194424 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, para pagamento de aluguel, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 23/10/2014 | 1100.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de desobstrucao e limpeza das bocas de lobo, bueiras e caixas de passagem localizadas nas Ruas: Manoel Pedro, Jose Carolino, Jose Alves de Lima e do fossao de esgoto sanitario Desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 23/10/2014 | 780.00 | 00002883586438 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de extracao de pedras graniticas(Muros e Paralelepipedos), Destinadas a reforma da Galeria Pluvial, Localizada na Av: Manoel Pedro, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003597 | 23/10/2014 | 7301.03 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, Destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003599 | 24/10/2014 | 1068.00 | 00007363957410 | JOSE ROBSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MOE 6708/PB, no transporte de pessoas doentes do sitio Varzea grande e adjacencias deste Municipio, para Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, no periodo de 24 de Setembro a 24 de Outubro do corrente ano, de acordo com contrato no037/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003600 | 24/10/2014 | 1602.00 | 00016010280400 | MANOEL AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo Fiat Uno Mille de placa MMR 0172/PB, no transporte de pessoas doentes do sitio caicara e adjacencias deste Municipio, para Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, no periodo de 24 de Setembro a 24 de Outubro do corrente ano, de acordo com contrato no040/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003601 | 24/10/2014 | 1602.00 | 00042446716415 | ELIAS PEREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo GM/CLASSIC de placa MOD 6829/PB, no transporte de pessoas carentes deste Municipio, para realizacao de exames especializados, nas cidades de Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB. no periodo de 24 de Setembro a 24 de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003602 | 24/10/2014 | 1602.00 | 00004403916449 | ZEZITO NERI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo GM/CLASSIC LIFE de placa MXN 6252, no transporte de pessoas carentes deste Municipio, para realizacao deexames especializados na cidade de Campina Grande/PB, no Periodo24 de setembro a 24 de outubro de 2014, de acordo com contrato no039/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003603 | 24/10/2014 | 650.00 | 00008203075487 | LUIZ DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MZA 1535/PB, no transporte de pessoas doentes dos sitios Brejinho, Lagoa do Braz pitombas deste Municipio, para Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao,no periodo de 24 de setembro a 24 de outubro do corrente ano, de acordo com contrato no038/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 24/10/2014 | 117.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003604 | 24/10/2014 | 592.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu 175- 70 R-13, destinado a manutencao do Fiat Uno de placa NPY 9134, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/10/2014 | 610.00 | 00730326000174 | GEHA SISTEMAS ESPECIALISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de informatica para renovacao do horario escolar - Urania 2014/2015, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003608 | 28/10/2014 | 6138.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu 1000-20 e camara de ara 900-20, destinado a manutencao do onibus pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003607 | 28/10/2014 | 6138.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pneus, Destinados a Cacamba de Placa DNA-2438/PB, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/10/2014 | 1100.00 | 00060927860791 | JURANDIR AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na apresentacao musical do Trio Nordestino, Realizado na Praca do Trabalhador, na Semana alusiva aos Idosos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 29/10/2014 | 9311.07 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss parte patronal de funcionarios vinculados na secretaria de Educacao FUNDEF 60% (comissionados, contratados), competencia 09/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 29/10/2014 | 5873.02 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss parte patronal de funcionarios vinculados na secretaria de Educacao FUNDEF 40%, competencia 09/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/10/2014 | 4392.61 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao, deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 09/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos | Manter Educacao Basica de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/10/2014 | 1191.59 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao - Peja, deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 09/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003621 | 29/10/2014 | 11180.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE ACARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 (quatro) computador UDP N3 ATTIS WKS 06620, para Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 29/10/2014 | 750.00 | 00010608231444 | WALYSON KENEDY GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de digitacao de documentos na Secretaria de Administracao e Financas, Durante o Mes de Setembro de 2014, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 29/10/2014 | 550.00 | 00011771159480 | MARIA LUANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na digitacao de documentos na Secretaria de Administracao e Financas, Durante o Mes de Setembro de 2014, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 29/10/2014 | 1767.35 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Impresp de responsabilidade desta Edilidade, referente ao exercicio de Setembro/2010 e Fevereiro/2013, conforme parcela de numero 09/240 e guia de recolhimento no054/2014 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 29/10/2014 | 1783.27 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Impresp de responsabilidade desta Edilidade, referente ao exercicio de Setembro/2010 e Fevereiro/2013, conforme parcela de numero 010/240 e guia de recolhimento no060/2014 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/10/2014 | 3320.51 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Impresp de responsabilidade desta Edilidade, referente ao exercicio de Setembro/2010 e Fevereiro/2013, conforme parcela de numero 009/240 e guia de recolhimento no052/2014 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 29/10/2014 | 3350.43 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Impresp de responsabilidade desta Edilidade, referente ao exercicio de Setembro/2010 e Fevereiro/2013, conforme parcela de numero 010/240 e guia de recolhimento no058/2014 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/10/2014 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de publicidade institucional da Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003624 | 30/10/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas no Sistema de Convenios-SISCONV, acompanhamentos dos contratos com recursos Federal junto a Caixa Economica e recurso Estadual, no periodo de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/10/2014 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de Sport. Institucional a ser veiculado em Emissora de Radio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/10/2014 | 1.14 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/10/2014 | 32975.52 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de fguncionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/10/2014 | 17672.03 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/10/2014 | 1556.38 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/10/2014 | 20145.25 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ao pagamento do INSS descontado na folha de pagamento de servidores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/10/2014 | 177150.90 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/10/2014 | 40707.36 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/10/2014 | 29346.96 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/10/2014 | 14277.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos | Manter Educacao Basica de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/10/2014 | 10920.70 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa EJA deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/10/2014 | 33866.27 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundametal Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/10/2014 | 15680.17 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/10/2014 | 12541.74 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/10/2014 | 40848.69 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/10/2014 | 57029.15 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/10/2014 | 15305.14 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003622 | 30/10/2014 | 135.95 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (verduras) para o setor do Cad. Unico e Bolsa Familia, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003623 | 30/10/2014 | 344.30 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (verduras) para as Sedes I e II do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/10/2014 | 3620.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/10/2014 | 17035.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/10/2014 | 15834.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/10/2014 | 14566.38 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/10/2014 | 15350.42 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 31/10/2014 | 12.93 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70.009.549-0, em favor do Banco Santander, durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/10/2014 | 23.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IGDBF, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 31/10/2014 | 62.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASSCFV, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 31/10/2014 | 922.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/10/2014 | 62.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 31/10/2014 | 35.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 31/10/2014 | 60.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/11/2014 | 660.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner Lexmark E 120, e toner para impressora xerox PE 220, Secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003688 | 01/11/2014 | 6138.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 1000-20 plug 8/1000-20 sup conquistador 11 e camara de ar 9.00 R-20, destinados a manutencao do onibus, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003689 | 01/11/2014 | 1210.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE ACARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (uma) mult Laser Color HP, para secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/11/2014 | 797.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE ACARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (uma) camera sony para sala especial da escola Municipal de Ensino Fundamental senador Humberto Lucena, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/11/2014 | 7480.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com impressao e acabamento de 1.000 exemplares do livro Dona Ines, seu povo, Sua Historia , 250 paginas, impresso em uma cor, papel pollien-bold, capa com orelha em papel triplex, impressao colorida e plastificada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/11/2014 | 1440.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de letra inox euvetica 20cm para o predio da escola Infantil Creche Maria Eugenia, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Adquirir Veiculo para Secretaria de Educ acao e para Transporte Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0003694 | 01/11/2014 | 244500.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) onibus rural escolar - ORE 2, no ambito do Programa caminho da escola- PAR 20140754/2014 Ministerio do Desenvolvimento da Educacao/FNDE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003696 | 03/11/2014 | 1924.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de materiais graficos, Destinados a secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 03/11/2014 | 605.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pao frances para compor o cafe da manha dos Agentes de Limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 03/11/2014 | 1.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 03/11/2014 | 64.28 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com jljljljjljlj | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 03/11/2014 | 350.00 | 10678247000115 | MG PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de vulcanizacao na Trator 4x4 New Holland, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 04/11/2014 | 1890.00 | 00002670428410 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro na reposicao de calcamentos em diversas ruas Desta Cidade. Durante o Mes de Julho e Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 04/11/2014 | 320.00 | 00006781177486 | YARA CLECIA PEREIRA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para participar da jornada de capacitacao nos temas: Trabalho Infantil e da Protecao do Trabalho Adolescente. em Salvador/BA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 04/11/2014 | 155.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica (83)1836448 da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao, deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 04/11/2014 | 320.00 | 00007376511482 | JOSEANE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para participar da jornada de capacitacao nos temas: Trabalho Infantil e da Protecao do Trabalhor Adolescente, em Salvador/BA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 04/11/2014 | 90.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 09/2014 (3377-1003) do Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 04/11/2014 | 1000.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria em Comunicacao na Secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 04/11/2014 | 481.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 09/2014 (3377-1058) da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 04/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 04/11/2014 | 500.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003702 | 04/11/2014 | 2176.50 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina, figado bovino e peito de frango, para a escola Senador Humberto Lucena e Creche Luiza Teixeira da Costa, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 04/11/2014 | 1110.00 | 01404571000154 | JOELSON ALBINO DE BULHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de 03(Tres), portas sendo; 02(Duas), medindo 70x2,10 e 01(Uma), medindo 80x2,10 e 01(Uma), Janela medindo 140x80, Destnada ao Centro Cultural, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 05/11/2014 | 3800.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas envasado GLP 13 Kg. para as Escolas da Rede Municipial de Ensino, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 05/11/2014 | 2264.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa MMZ 8531/PB, pertencente a secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 05/11/2014 | 1500.00 | 00003356942417 | JOSE FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo caminhao de placa MNH 1895/PB, no transporte de moveis escolares para diversas escolas da rede Municipal de Ensino, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de outubro 2014, de acordo com contrato no128/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003716 | 05/11/2014 | 2346.00 | 00010047075414 | LUCIENE DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso, frango e carne moida, para o Mais Educacao da Escola profa Luquinha e escola Infantil Profa Maria Eugenia, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 05/11/2014 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no Diario oficial, nos dias 29/10/2014 e 04/11/2014. conformecomprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 05/11/2014 | 400.00 | 00016026121889 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante noturno das ruas desta cidade de Dona Ines/PB, durante os Meses de Agosto e Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 05/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 05/11/2014 | 194.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 10/2014 (3377-1007) da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao, deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 05/11/2014 | 280.00 | 10678247000115 | MG PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de vulcanizacao na Patrol, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 06/11/2014 | 1215.00 | 00002698694416 | CRISTIANE DE SOUZA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na locacao de 5(Cinco) tablados, para servir de palco para encenacao da peca uma Joaninha diferente, em comemoracao a festa das criancas dos programas sociais da Assistencia Social, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 06/11/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no Diario oficial, nos dias 04/11/2014. conforme comprovantesem anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 06/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASSCFV, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 06/11/2014 | 1458.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de foguetes 12x1 tiros tiziu, Destinados ao Festejos em comemoracao ao VI festival de Cultura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 06/11/2014 | 690.00 | 08714373000136 | ROBERIO LUIS NASCIMENTO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais Esportivos(Chuteiras), Destinados ao Departamento de Esporte deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012014 | 0003725 | 07/11/2014 | 1332.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina, carne moida e peito de frango para o Mais Educacao da Escola Vereador Jose Candido de Araujo, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 07/11/2014 | 3900.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de letra inox a Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0003726 | 07/11/2014 | 4500.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com implantacao e manutencao do plano Municipal de residuos solidos, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com Contrato No 0050/2014. Referente a 6a Parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 07/11/2014 | 435.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina e frango para o servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003741 | 10/11/2014 | 281.73 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da Moto Fan de placa NQC-7672, pertencente ao Conselho Tutelar deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/11/2014 | 1037.00 | 00002512937429 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao do figurino para o grupo Maculele do SCFV-Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/11/2014 | 2200.00 | 00082648379487 | ODACY CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como instrutor de corte e costura do Centro de Inclusao Produtiva, Referenciado pelo Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, Deste Municipio. Com carga horaria de 40 horas semanais. Durante 23 de Setembro a 23 de Outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/11/2014 | 724.00 | 00010342262408 | MARCOS ANTONIO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Digitador do GESUAS, de toda familia cadastrada no CRAS, com carga horaria semanal de 40 horas, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no15/2014, correspondente aomes de Outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/11/2014 | 724.00 | 00008900137484 | GILLIAN CANDIDO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Digitador de novos cadastros e recadastramento do CAD Unico, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no16/2014, correspondente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/11/2014 | 724.00 | 00033456583800 | MARIA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB, com carga horaria semanal de 40 horas, de acordo com contrato 07/2014, no periodo de 10 de Outubro a 10 de Novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/11/2014 | 500.00 | 00011235421716 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel comercial contendo 02 (duas) piscinas, conhecido como Balneario Parque das Aguas, uma vez por semana para as atividades esportivas e de lazer do SCFV-Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao periodo de 10 de Outubro a 10 de Novembro de 2014, de acordo com contrato no06/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/11/2014 | 724.00 | 00011686704895 | MARIA CRISTINA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de Servicos Gerais do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB, em substituicao a Juliana Josefa do Nacimento Melo, readaptadapara outro cargo por motivo de doenca, com carga horaria de 40 horas semanal, correspondente ao periodo de 14 de Outubro a 14 de Novembro do corrente ano, de acordo com contrato no12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/11/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico descontado na conta do FPM, referente a contribuicao mensal em favor da Confederacao Nacional de Municipios - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/11/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Fornecimento de Energia Eletrica, Destinado a Iluminacao Publica, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/11/2014 | 6437.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Fornecimento de Energia Eletrica, Destinado a Iluminacao Publica, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003742 | 10/11/2014 | 1327.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Moto do Carro PIPA, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003743 | 10/11/2014 | 886.48 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada a Oficina da Garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003745 | 10/11/2014 | 2537.42 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S-10 destinada ao consumo do caminhao PIPA de placa OGE-4579, pertencente a Secretaria Infra-Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003746 | 10/11/2014 | 1449.13 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S-10 destinada ao consumo do Cacambao de placa OXO-2818, pertencente a Secretaria Infra-Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003747 | 10/11/2014 | 1380.31 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado ao consumo da Cacamba de placa DNA-2435, pertencente a Secretaria Infra-Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003748 | 10/11/2014 | 1813.02 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinada ao consumo do Trator 4x4, pertencente a Secretaria Infra-Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003749 | 10/11/2014 | 1254.11 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinada ao consumo do Trator 4x2, pertencente a Secretaria Infra-Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003750 | 10/11/2014 | 1247.22 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinada ao consumo do Trator 4x2, pertencente a Secretaria Infra-Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003751 | 10/11/2014 | 1857.30 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinada ao consumo do Trator 4x4, pertencente a Secretaria Infra-Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003752 | 10/11/2014 | 1723.23 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinada ao consumo do Trator 4x4, pertencente a Secretaria Infra-Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003753 | 10/11/2014 | 3435.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinada ao consumo da Pa Carregadeira, pertencente a Secretaria Infra-Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003754 | 10/11/2014 | 3063.68 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinada ao consumo da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria Infra-Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003755 | 10/11/2014 | 2161.11 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinada ao consumo da Patrol nova, pertencente a Secretaria Infra-Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003756 | 10/11/2014 | 1849.92 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinada ao consumo da Cartepilla, pertencente a Secretaria Infra-Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/11/2014 | 250.00 | 00001955028419 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos banheiros publicos localizados na comunidade do sitio Cozinha deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Outubro/2014, de acordo com contrato no18/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/11/2014 | 400.00 | 00004293190457 | MAURICIO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro na reposicao de calcamento no povoado de Cozinha, Durante o Mes de Outubro de 2014, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003771 | 10/11/2014 | 5996.12 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/11/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Fornecimento de Energia Eletrica, Destinado a Iluminacao Publica, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003744 | 10/11/2014 | 3540.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da S-10 de placa MOR-2453, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003740 | 10/11/2014 | 287.63 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da Moto Fan de placa MOW-7209, pertencente a Secretaria Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/11/2014 | 4998.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/11/2014 | 0.66 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/11/2014 | 7090.56 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC53 de responsabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/11/2014 | 2662.88 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/11/2014 | 1724.40 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC60 de responsabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/11/2014 | 3050.16 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC136 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/11/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASSCFV, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/11/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/11/2014 | 5.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/11/2014 | 33579.54 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ao pagamento do INSS descontado na folha de pagamento de servidores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003731 | 10/11/2014 | 1167.46 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel s-10 para o consumo do micro onibus de placa OGC 6019, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003732 | 10/11/2014 | 2937.73 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel para o consumo do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003733 | 10/11/2014 | 1022.02 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel s-10 para o consumo do micro onibus de placa OGC 9946, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003734 | 10/11/2014 | 2552.42 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel s-10 para o consumo do micro onibus de placa MOQ 7653, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003735 | 10/11/2014 | 1016.23 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel s-10 para o consumo do micro onibus de placa OGB 2450, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003736 | 10/11/2014 | 598.03 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel para o consumo do micro onibus de placa OFH 9260, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003737 | 10/11/2014 | 2433.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Fiat Strada de placa NPS-0146, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003738 | 10/11/2014 | 1702.66 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel s-10 para o consumo do micro onibus de placa OFG 6707, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003739 | 10/11/2014 | 3125.23 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel s-10 para o consumo do micro onibus de placa OFB 6426, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003757 | 10/11/2014 | 2445.85 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina para consumo do veiculo Fiat Uno de Placa NPY 9134, Pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003758 | 10/11/2014 | 2406.61 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina para consumo do veiculo Fiat Uno de Placa OFG 4359, Pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003759 | 10/11/2014 | 2714.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina para consumo do veiculo Fiat Uno de Placa OGD 1659, Pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003760 | 10/11/2014 | 1511.67 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel para consumo da Ducato de placa NPV 7563, Pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003770 | 10/11/2014 | 8332.49 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de contrucao para manutencao e reparos nas escolas da Rede Municiipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 11/11/2014 | 2600.00 | 00070084628405 | KEVENNY WENDY SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de 04(Quatro) traves em tubo galvanizado patente 3 destinados aos campos de futebol dos Sitios Ze Paz e Caco, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 11/11/2014 | 1300.00 | 00071393226434 | GERALDA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para o dia das criancas, da comunidade de Caicara e adjacencias realizado na escola Municipal de caicara no dia 12 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003793 | 11/11/2014 | 6978.86 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de contrucao para manutencao e reparos nas escolas da Rede Municiipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003797 | 11/11/2014 | 3618.65 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de merenda Escolar, Destinada a Rede CRECHE, Deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 0003788 | 11/11/2014 | 5710.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Engenheiro na elaboracao de projetos, fiscalizacao e acompanhamento de obras Deste Municipio. Conforme Contrato No 046/2014-CPL. Durante o Mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 11/11/2014 | 724.00 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na garagem desta prefeitura, lavando veiculos pertencentes a esta edilidade, durante o mes de Outubro/2014, de acordo com contrato no17/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 11/11/2014 | 724.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao na torre de televisao (repetidora do sinal de tv) deste Municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no018-B/2014, correspondente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 11/11/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 11/11/2014 | 524.57 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 11/11/2014 | 5.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 11/11/2014 | 630.00 | 00006140317452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de servicos gerais, na garagem desta Prefeitura. Durante o Mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 11/11/2014 | 1580.00 | 00096461896449 | MARCELO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de mato na estrada vicinal que liga os Sitios Cozinha e Varzea Grande, Durante o Mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 11/11/2014 | 1367.31 | 00070084628405 | KEVENNY WENDY SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de grade em chapa 1 x 3/16, medindo 1,98m de largura por 2,05m de altura, para o Centro Cultural, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 11/11/2014 | 678.00 | 00049124129453 | LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do matadouro Publico Municipal, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Outubro de 2014, de acordo com contrato no102/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003798 | 11/11/2014 | 2748.30 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003799 | 11/11/2014 | 5379.55 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 11/11/2014 | 600.00 | 00005364403440 | CARLOS ANTONIO DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao, para fazer pequenos reparos em sua residencia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 11/11/2014 | 22.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia do predio onde funciona a fabrica de confeccoes referenciada pelo o CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003806 | 12/11/2014 | 1750.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral de 20(Litros), Destinadas a Cantina, Desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003807 | 12/11/2014 | 1717.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, Destinadas a Cantina, Desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003803 | 12/11/2014 | 8644.20 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para Creche Maria Eugenia e Creche Dona Gonzaga e para areas de Recreacao Coberta das escolas Senador Humberto Lucena, escola de Pimenta, Boa vista e Oiticica, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003804 | 12/11/2014 | 2000.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral garrafao 20Lt para Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003805 | 12/11/2014 | 2236.34 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para as escolas de caicara, serra sitio e area de Recreacao Coberta da escola de cozinha,deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003810 | 13/11/2014 | 1875.40 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de Merenda Escolar, no Veiculo de Placa MNM-2488/PB, Para as Escolas da Rede de Ensino Fundamental, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Outubro de 2014, de acordo com contrato no027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 13/11/2014 | 350.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do onibus de placa MOQ 7653/PB, pertencente a secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 13/11/2014 | 450.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa MOQ 7653/PB, pertencente a secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 13/11/2014 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola Municipal de Ze Paz, zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 13/11/2014 | 11.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola Municipal de Ze Paz, zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 13/11/2014 | 10.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola Municipal de Ze Paz, zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 13/11/2014 | 4250.00 | 00038337137800 | GERSON BENICIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura da area de Recreacao coberta da escola Municipal de ensino Fund. Fundamental Maria Ferreira da Costa, sitio cozinha, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 13/11/2014 | 1320.00 | 04426957000155 | S.O.S INJECAO ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, Destinadas ao Fiat Uno de Placa OGD-1668/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 13/11/2014 | 443.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa MOQ-7653/PB, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 13/11/2014 | 120.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de solda e torneamento do eixo do induzido, e do motor de partida do Onibus de Placa MOQ-7653/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003809 | 13/11/2014 | 1875.40 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo de placa MXJ 1616, no transporte de mudancas de pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no28/2014., durante o mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 13/11/2014 | 926.82 | 00004316539418 | JOSE AILTON CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista, no periodo de 10 de Outubro a 10 de Novembro/2014, de acordo com contrato no40/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 13/11/2014 | 17.25 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 13/11/2014 | 23.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 13/11/2014 | 11.84 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 70.009.549-0, em favor do Banco Santander, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 13/11/2014 | 5.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 13/11/2014 | 1690.00 | 00044155018420 | ERIVAN JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto das maquinas industriais do centro de producao, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante os Meses de Setembro e Outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 13/11/2014 | 724.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem e limpeza das pracas publicas desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de Outubro do corrente ano, de acordo com contrato no009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 13/11/2014 | 2400.00 | 70102173000104 | MARCOS ANTONIO DA SILVA OFICINA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para a manutencao do compressor, Pertencete a Esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 13/11/2014 | 200.00 | 70102173000104 | MARCOS ANTONIO DA SILVA OFICINA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na manutencao do Compressor, Pertencete a Esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 14/11/2014 | 630.00 | 00003243149495 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na reposicao de calcamentos em diversas Ruas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 14/11/2014 | 300.00 | 00002748317408 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na limpeza da garagem e oficina desta Prefeitura, Durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 14/11/2014 | 100.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, Destinado ao Compressor da Garagem, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 14/11/2014 | 210.00 | 00007777488430 | SILVANA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de limpeza do Centro de Producao e Inclusao Social, Localizado na Rua: Presidente Joao Pessoa, S/N, Durante o Mes de Outubro de 2014. Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 14/11/2014 | 120.00 | 00005873144435 | SALEIDE DE SOUZA GONDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de aderecos para o grupo de danca do SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, na Emacipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 14/11/2014 | 724.00 | 00012720344451 | TATIANE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora da Inclusao produtiva, Programa referenciado pelo CRAS, com objetivo de fomentar a Geracao de Trabalho e Renda para Mulheres Chefe de Familia, priorizando as beneficiarias do Programa Bolsa Familia, deste Municipio de Dona Ines/PB, com carga horaria de 40 horas semanais, no periodo de 10 de Outubro a 10 Novembro do corrente ano, de acordo com contrato no014/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 14/11/2014 | 180.00 | 00000902012487 | BENEDITO PEDRO PINHEIRO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel (casa residencial), para familia da senhora Maria de Lourdes Juliao da Costa, pobre na forma da Lei, que residia em uma casa de taipa, com deficit intelectual e disturbio de comportamento, com dois filhos adolescente em lugar apropriado oferecendo riscos para sua familia, conforme estudo social e contrato de locacao no15/2014, correspondente ao periodo de 10 de Outubro a 10 de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 14/11/2014 | 130.00 | 00036477168472 | SEVERINA ANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel (casa residencial), para familia do Sr. Antonio Ferreira de lima, pobre na forma da Lei que residia em uma casa de taipa de chao batido e sem condicoes de higiene com dois filhos e sua companheira em lugar nao apropriado oferecendo riscos para sua familia, conforme estudo social e contrato de locacao de imovel no16/2014, correspondente ao periodo de 10 de Outubro a 10 Novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 14/11/2014 | 180.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01(Um) imovel residencial situado na Travessa Major Augusto Bezerra 62, onde reside o senhor Valderi Cosme da Silva, que perdeu sua residencia (moradia) em virtude das chuvas, ja que o mesmo residia em uma chopana de taipa, correspondente ao mes de Outubro/2014, de acordo com contrato de locacao de imovel residencial no002/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 14/11/2014 | 150.00 | 00000902012487 | BENEDITO PEDRO PINHEIRO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(Um)Imovel(casa residencial), para familia da senhora Elisangela Leal da Costa, pobre na forma da Lei, que residia em uma casa de taipa cadida por outrem, deste Municipio de Dona Ines/PB, deacordo com contrato de locacao de imovel no01/2014 correspondente ao periodo de 14 de Outubro a 14 de Novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 14/11/2014 | 100.00 | 00006953079401 | ANTONIO BENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 14/11/2014 | 5865.20 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 14/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 14/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASSCFV, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 14/11/2014 | 9239.06 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss parte patronal de funcionarios vinculados na secretaria de Educacao FUNDEF 60%, competencia 10/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 14/11/2014 | 640.00 | 00069787530415 | RAIMUNDO RODRIGUES DAVI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na locacao de som e como sonoplasta no VI Festival de Cultura, Realizado no Ginasio de Esportes, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 14/11/2014 | 6208.81 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 17/11/2014 | 4760.00 | 00004045714413 | MANOEL DANIEL OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de promocao do VI Festival de Cultura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0003847 | 17/11/2014 | 18000.00 | 08832562000103 | CLAUDEMIR PEREIRA DA SILVA EVENTOS E PROMOCOES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de show musical com a Banda Forrozao Dance Mule, nos festeijos alusivos ao VI Festival de Cultura, realizado em praca Publica no dia 16/11/2014, neste Municipio de Dona Ines/PB, Referente a 1a Parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 17/11/2014 | 2.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 18/11/2014 | 724.00 | 00008153857495 | GENILDO GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motoboy a disposicao da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao periodo 06 de Outubro a 06 de Novembro de 2014, de acordo com contrato no013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 18/11/2014 | 1250.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no transporte funeral de pessoas da familia de falecidos, Deste Municipio, Durante os Meses de Julho, Agosto e Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 18/11/2014 | 724.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motoboy a disposicao da secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao periodo de 06 de Outubro a 06 de Novembro/2014, de acordo com contrato no014/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 18/11/2014 | 365.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 09/2014 (3377-1058) da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 18/11/2014 | 1167.37 | 02558157038640 | VIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Telefonia Movel Pessoal com 14 (catorze) linhas habilitadas, nas condicoes constantes da planilha de precos, mediante cessao de uso de aparelhos celulares para utilizacao durantea vigencia deste pacto, referente ao periodo de 10/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 18/11/2014 | 210.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento do Conselho Tutelar dos Direitos da Crianca e do Adolescente, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao periodo de 14 de Outubro a 14 de Novembro do corrente ano, de acordo com contrato no024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 18/11/2014 | 1050.00 | 00005216197427 | EMERSON DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo caminhonete de placa MVA 1458/PB, no transporte de entulhos de diversas ruas desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 18/11/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-8, em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 18/11/2014 | 31.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 18/11/2014 | 3131.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia eletrica de predios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 18/11/2014 | 7800.00 | 20863529000146 | W.R PRODUCOES E EVENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na producao e promocao na ornamentacao e divulgacao do VI, Festival de Cultura, Realizada em Praca Publica no dia 16/11/2014, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 18/11/2014 | 724.00 | 00009099260423 | EDSON RAMOM ALBUQUERQUE DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como coordenador das coreografias e balizas da Banda Macial 17 de Novembro, Durante o Mes de Outubro de 2014. Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 18/11/2014 | 1124.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados auxiliando o motorista do carro PIPA, Pertencente a esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, no abastecimento d agua nas escolas da Rede Municipal, durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003868 | 18/11/2014 | 4558.72 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Frutas,verduras e legumes, para as Escolas da Rede Municipal de ensino, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 18/11/2014 | 124.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica (3377-1027) da secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 18/11/2014 | 300.00 | 00007230738482 | JOSE RICARDO RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e alimentacao durante o periodo dos estudos na area de Teologia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB,durante o mes de Setembro/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 18/11/2014 | 300.00 | 00008538498460 | JONATHAN MAGAYWER BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e alimentacao durante o periodo dos estudos na area de Teologia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB,durante o mes de Setembro/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 18/11/2014 | 200.00 | 00011095990489 | RUAMO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte durante ensaios da Banda de Pifano, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. No Perido 15 de Outubro a15 de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 18/11/2014 | 200.00 | 00011120139465 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte durante ensaios da Banda de Pifano, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. No Perido 15 de Outubro a15 de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 18/11/2014 | 200.00 | 00011120138493 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte durante ensaios da Banda de Pifano, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. No Perido 15 de Outubro a15 de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 18/11/2014 | 200.00 | 00070068016484 | YONATHAN JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte durante ensaios da Banda de Pifano, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. No Perido 15 de Outubro a15 de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 18/11/2014 | 200.00 | 00070037808443 | DAVI JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte durante ensaios da Banda de Pifano, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. No Perido 15 de Outubro a15 de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 18/11/2014 | 200.00 | 00053749740410 | LUIZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel (uma casa residencial) situada na Rua Projetada s/n, Nova Conquista, nesta cidade de Dona Ines/PB, onde reside a Senhora Severina Ferreira de Lima, que nao possui casa, correspondenteao periodo 20 de Outubro a 20 de Novembro de 2014, de acordo com contrato de locacao no08/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 18/11/2014 | 150.00 | 00004265221416 | RAIMUNDA DELFINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com pagamento de aluguel de sua residencia, Ja que se trata de pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 18/11/2014 | 150.00 | 00000902012487 | BENEDITO PEDRO PINHEIRO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel (casa residencial), para familia da senhora Maria de Fatima Cesino, pobre na forma da Lei, que residia em uma casa de taipa com tres criancas e dois adolescentes em lugar nao apropriado oferecendo risco a sua familia, conforme estudo social e contrato de locacao no13/2014, correspondente ao periodo de 20 de Outubro a 20 de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 18/11/2014 | 150.00 | 00004265148409 | JOSEFA RIDETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Imovel(casa residencial), para familia da senhora Francisca Maria de Oliveira, pobre na forma da Lei, que nao possui residencia, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao periodo 18de Outubro a 18 de Novembro de 2014, de acordo com contrato de Locacao de Imovel no05/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 18/11/2014 | 150.00 | 00034333622468 | JOSEFA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(Um) Imovel(casa residencial), para familia da senhora Ana Karla Justino de Araujo, pobre na forma da Lei, que residia em casa oferecida por outrem em local nao apropriado oferecendo riscos asua familia, correspondente ao periodo de 17 de Outubro a 17 de Novembro de 2014., conforme estudo social e contrato de locacao de imovel no04/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 18/11/2014 | 2000.00 | 00025875029854 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na perfuracao de rochas magmaticas da Pedreira Localizada na Zona Urbana, Deste Municipio. Durante o Mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 18/11/2014 | 400.00 | 00004242652496 | SANDOVAL ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como vigia no Espaco da Juventude, Durante o Periodo de 01 a 20 de Setembro de 2014, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 18/11/2014 | 1400.00 | 00064978990491 | JOSE MILTON SERAFIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos da estrada vicinal, que liga o Sitio Serra do Sitio ao Sitio Oiticica, Durante o Mes de Outubro de 2014, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 18/11/2014 | 1600.00 | 00071334432449 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de seguranca nas festividades dos 55(Cinquenta e Cinco), anos de Emacipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 18/11/2014 | 425.00 | 00009270173429 | ODETE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de 20(Vinte), camisas com dizeres alusivos ao Projeto Dona Ines cada vez mas Limpa, do plano de Residuos Solidos, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 18/11/2014 | 2500.00 | 00024138150315 | LUCIENE VIEIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico Geologicos referente a 2a Parcela do Terreno destinado ao aterro Sanitario, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 18/11/2014 | 93.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 10/2014 (3377-1003) do Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 19/11/2014 | 200.00 | 03176461000108 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE COZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia bancaria para pagamento da premiacao de redacao e da bandeira da escola na II tarde Recreativa Cultural da Escola Maria Ferreira da Costa, sitio cozinha deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 19/11/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de SOFTWARE para transparencia e publicacao de dados, em conformidade com a Lei no131/09, conforme contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 19/11/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado com esta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 19/11/2014 | 18.08 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais e telematicos prestados a este Municipio, de acordo com contrato no9912311240, firmado entre Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos e esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, conforme fatura no0000020033 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 19/11/2014 | 21.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 20/11/2014 | 640.00 | 00003527044469 | CARLOS ANTONIO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de sonorizacao e vinhetas, deste Municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 20 de Setembro a 20 de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 20/11/2014 | 5620.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Energia Eletrica, Destinados aos Predios Proprios, Deste Municipio. Referente ao Mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0003893 | 20/11/2014 | 5055.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 20/11/2014 | 735.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASSCFV, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 20/11/2014 | 2.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003891 | 20/11/2014 | 2835.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes, destinados ao Onibus, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003892 | 20/11/2014 | 765.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes, destinados ao Veiculos, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003895 | 20/11/2014 | 373.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao Veiculo de Strada de Placa NPS-0146/PB. Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003894 | 20/11/2014 | 703.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a Oficina da Garagem, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 20/11/2014 | 160.00 | 00006581485403 | GRACILIANO JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na distribuicao de picoles na festa de comemoracao do dia da Consciencia Negra das criancas do SCFV-Servico de Convivencia e Fortalecimento de Viculos, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 21/11/2014 | 500.00 | 00003573892477 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na locacao de 05(Cinco), tendas medindo 4x4, para o evento comemorativo ao dia da Consciencia Negra, Promovida pelo SCFV-Servico de Convivencia e Fortalecimento de Viculos, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 21/11/2014 | 1769.20 | 12681144000130 | PROJECTA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas para a reforma na pintura de uma Sede do SCFV, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 21/11/2014 | 350.00 | 08388946000189 | INDUSTRIA DE MASSAS BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de panetones, Destinados aos Idosos do SCFV, Na confraternizacao Natalina, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0003899 | 21/11/2014 | 3200.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Engenheiro Civil no acompanhamento, fiscalizacao e monitoramento da obra da quadra de esporte da escola Professora Luquinha e da construcao da Unidade Basica de Saude no LoteamentoNova Conquista, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no044/2014, durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 21/11/2014 | 390.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06(Seis), Diarias para a Cidade de Pirpirituba e Garabira/PB, A fim de tratar assuntos de interesse desta Administracao. Nas Agencias do Banco do Brasil, Caixa Economica e Bando Santader. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 21/11/2014 | 114.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0003914 | 24/11/2014 | 4525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 24/11/2014 | 2.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 24/11/2014 | 4821.49 | 00007306321480 | LEONCASTRO PINEHRIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MMV-7906/PB, Para transportar estudantes matriculados nas redes Municipais e Estaduais de Ensino das localidades rurais dos Sitio: Bilinguim e Carnauba, para as Escolas da zonaUrbana deste Municipio de Dona Ines/PB, no turno da tarde, no periodo de 20 de outubro a 20 de novembro de 2014, de acordo com contrato no0022/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003906 | 24/11/2014 | 2573.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para as escolas de oiticica e Boa Vista, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003907 | 24/11/2014 | 4661.64 | 00010070758484 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNU-7187/PB, no transporte de estudantes do sitio pedra lisa, para escola de Ensino Fundamental do sitio Pimenta, deste Municipio de Dona Ines/PB, nos turnos tarde e noite, e no sitio serol no turno da tarde, no periodo de 20 de outubro a 20 de novembro do corrente ano, de acordo com contrato no023/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003908 | 24/11/2014 | 5416.50 | 00080586309420 | NILTON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNF 7685-PB, no transporte de estudantes das localidades rurais de Assentamento Tanques e Pedra Lavrada, matriculados na Rede Municipal de Ensino, nos turnos manha, tarde e noite, no periodo de 20 de outubro a 20 de setembro/2014, de acordo com Contrato No 00025/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003909 | 24/11/2014 | 3320.97 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa NNS 3403-NR, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidades rurais dos sitios Caco e canafistula, para as escolas da Rede Municipal e Estadual, deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato No 0019/2014, no periodo de 20 de outubro a 20 de novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003910 | 24/11/2014 | 3466.76 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa JOZ-1614-PB, para transportar estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino da localidade rural do sitio Varzea Grande para a Escola do Sitio Cozinha Para as Escolas da zona urbana, deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com Contrato No0018/2014, no periodo de 20 de outubro a 20 de novembro 2014, de acordo com contrato no18/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003911 | 24/11/2014 | 5930.32 | 00037428004420 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa LUY 8680/PB, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal e estadual de ensino da localidade rural do sitio Serol, nos turnos: Manha, tarde e Noite, correspondente ao periodo de 20 de outubro a 20 de novembro/2014, de acordo contrato No 00016/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003912 | 24/11/2014 | 4467.75 | 00003967058476 | José Jeffson Teixeira Esperidião | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa HZZ 3744, no trasporte de estudantes Universarios deste Municipio para cidade de Bananeiras/PB, de acordo com contrato no020/2014-CPL, no turno da noite, no periodo de 20/10 a 20/11/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 24/11/2014 | 4467.75 | 00002304151485 | José Paulino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu Veiculo de placa MNX 8342/PB, no transporte de estudantes Universitarios deste Municipio de Dona Ines/PB, para a cidade de Bananeiras/PB, no turno da tarde, de acordo com contrato no periodo de 20 de outubro a 20 de novembro/2014, de acordo com contrato no021/2014/CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 24/11/2014 | 4125.44 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPS 2890/PB, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de ensino da localidade rural do sitio Umarizinho nos Turnos: Manha e Noite, no periodo de 20de Outubro a 20 de Novembro/2014, de acordo contrato No 00017/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003916 | 24/11/2014 | 7454.30 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo onibus de Placa-OF 1620/PB, no transporte de estudantes das localidades rurais dos Sitios Oiticica, Estreito, Volta, Cachoeirinha, Olho D Agua, Mela bode, Serra do Sitio I, Lagedo Pretoe Queimadas, matriculados nas escolas da Rede Municipal e Estadual de Ensino, deste Municipio de Dona Ines/Pb,de acordo com contrato no0024/2014, no Periodo 20 de Outubro a 20 de Novembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0003917 | 24/11/2014 | 1647.80 | 00040423883453 | EUNICE PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo de sua propriedade de placa KQV 0194/PB, no transporte de estudantes dos Sitios: Lagoa do Braz, Brejinho e Pitomba, para as escolas da Rede Estadual Localizadas na Zona Urbana, deste Municipio de Dona Ines/Pb, no Periodo de 25/10 a 25/11 de 2014, conforme contrato no68/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003919 | 24/11/2014 | 68.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes, destinados ao Onibus de Placa MMZ-8521/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003920 | 24/11/2014 | 26.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes, destinados ao Onibus de Placa OFH-9260/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003921 | 24/11/2014 | 303.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao Fiat Uno de Placa OFG-4359/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003922 | 24/11/2014 | 170.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao Fiat Uno de Placa NPY-9134/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 24/11/2014 | 500.00 | 00092769918400 | JOAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com passagem para a Cidade do Rio de Janeiro/RJ, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 24/11/2014 | 564.00 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brita 19, para a Fabrica de costura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003923 | 24/11/2014 | 1506.30 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Limpeza, Destinados a Garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003924 | 24/11/2014 | 1152.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Limpeza, Destinados ao Matadouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003926 | 24/11/2014 | 484.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a Oficina da Garagem, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003925 | 24/11/2014 | 600.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinada ao Veiculo S-10 de Placa MOR-2453/PB, Pertencente ao Gabinete do Prefeito, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003942 | 25/11/2014 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de Assistencia Social e Habitacao , deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Novembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 25/11/2014 | 840.00 | 00003244158420 | PAULO AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro na reforma e ampliacao do Centro Cultural, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 25/11/2014 | 560.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro na reforma e ampliacao do Centro Cultural, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 25/11/2014 | 1750.00 | 00080586201491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro na reforma e ampliacao do predio do centro cultural, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 25/11/2014 | 1750.00 | 00080547508468 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro na reforma e ampliacao do predio do centro cultural, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003939 | 25/11/2014 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Novembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 25/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003933 | 25/11/2014 | 650.00 | 00008203075487 | LUIZ DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MZA 1535/PB, no transporte de pessoas doentes dos sitios Brejinho, Lagoa do Braz pitombas deste Municipio, para Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao,no periodo de 24 de Outubro a 24 de Novembro do corrente ano, de acordo com contrato no038/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003934 | 25/11/2014 | 1602.00 | 00016010280400 | MANOEL AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo Fiat Uno Mille de placa MMR 0172/PB, no transporte de pessoas doentes do sitio caicara e adjacencias deste Municipio, para Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, no periodo de 24 de Outubro a 24 de Novembro do corrente ano, de acordo com contrato no040/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003935 | 25/11/2014 | 1068.00 | 00007363957410 | JOSE ROBSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MOE 6708/PB, no transporte de pessoas doentes do sitio Varzea grande e adjacencias deste Municipio, para Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, no periodo de 24 de Outubro a 24 de Novembro do corrente ano, de acordo com contrato no037/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003936 | 25/11/2014 | 1602.00 | 00042446716415 | ELIAS PEREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo GM/CLASSIC de placa MOD 6829/PB, no transporte de pessoas carentes deste Municipio, para realizacao de exames especializados, nas cidades de Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB. no periodo de 24 de Outubro a 24 de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003937 | 25/11/2014 | 1602.00 | 00004403916449 | ZEZITO NERI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo GM/CLASSIC LIFE de placa MXN 6252, no transporte de pessoas carentes deste Municipio, para realizacao deexames especializados na cidade de Campina Grande/PB, no Periodo24 de Outubro a 24 de Novembro de 2014, de acordo com contrato no039/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 0003938 | 25/11/2014 | 5710.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Engenheiro na elaboracao de projetos, fiscalizacao e acompanhamento de obras Deste Municipio. Conforme Contrato No 046/2014-CPL. Durante o Mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003940 | 25/11/2014 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema de lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02 megas, para a Secretaria de Administracao e Financas, durante o mes de Novembro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003941 | 25/11/2014 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema de lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02 megas, para a Secretaria de Administracao e Financas, durante o mes de Novembro 2014.(Praca do Trabalhador). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 25/11/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 25/11/2014 | 5.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 26/11/2014 | 1792.19 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Impresp de responsabilidade desta Edilidade, referente ao exercicio de setembro/2010 e Fevereiro/2013 conforme parcela de numero 011/240 e guia de recolhimento no066/2014 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 26/11/2014 | 3367.19 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Impresp de responsabilidade desta Edilidade, referente ao exercicio de janeiro/2009 e Fevereiro/2013 conforme parcela de numero 011/240 e guia de recolhimento no064/2014 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 26/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 26/11/2014 | 2.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 26/11/2014 | 1330.00 | 00008434535408 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro na reforma e ampliacao do centro cultural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003949 | 26/11/2014 | 25250.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as cestas basicas - para distribuicao com pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003952 | 27/11/2014 | 10141.60 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de contrucao para manutencao e reparos nas escolas da Rede Municiipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003953 | 27/11/2014 | 2108.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, Desteinados a reforma do Centro Cultural, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 27/11/2014 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de publicidade institucional da Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 27/11/2014 | 8.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/11/2014 | 3156.37 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 5% do reparcelamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade - pocesso no4271300050937, periodo de apuracao 28/11/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/11/2014 | 319.30 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diferenca do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 28/11/2014 | 244.18 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diferenca do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 31/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 28/11/2014 | 330.22 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diferenca do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 31/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 28/11/2014 | 785.53 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diferenca do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 28/11/2014 | 319.21 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diferenca do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 31/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/11/2014 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de Sport. Institucional a ser veiculado em Emissora de Radio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 28/11/2014 | 1897.79 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 28/11/2014 | 928.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASSCFV, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 28/11/2014 | 29594.86 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 28/11/2014 | 11922.03 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 28/11/2014 | 323.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 28/11/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IGSBF, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 28/11/2014 | 5.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 28/11/2014 | 177242.59 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 28/11/2014 | 40732.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 28/11/2014 | 31087.28 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 28/11/2014 | 14867.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 28/11/2014 | 33173.31 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/11/2014 | 17155.17 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 28/11/2014 | 12168.15 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 28/11/2014 | 40796.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamenal Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos | Manter Educacao Basica de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 28/11/2014 | 11432.28 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa EJA deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/11/2014 | 160.00 | 00002698694416 | CRISTIANE DE SOUZA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na locacao de 4(Quatro) tablados, para servir de palco para as apresentacoes dos programas sociais da Assist~encia Social, nas comemoracoes alusivas do dia da Consciencia Negra. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 28/11/2014 | 200.00 | 00003243637457 | MARIA DO CARMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com passagem para a Cidade do Joao Pessoa, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 28/11/2014 | 3300.00 | 15225407000194 | NEWTON FERNANDO RUCK JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de estadia de 110(Cento e dez), Pessoas participantes do SCFV, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 28/11/2014 | 3861.33 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/11/2014 | 54533.08 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionaros vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 28/11/2014 | 14947.14 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 28/11/2014 | 17062.85 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 28/11/2014 | 15834.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 28/11/2014 | 15466.38 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 28/11/2014 | 14480.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003991 | 01/12/2014 | 9112.20 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da Iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 01/12/2014 | 486.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de quentinhas para almoco e Janta, para os instrutores da Inclusao Produtiva do Grupo de Mulheres referenciado pelo CRAS Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003994 | 01/12/2014 | 86.25 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (verduras) para o CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/12/2014 | 298.00 | 00080547362404 | MARIA ROSIDETE DA CONCEICAO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no preparo de salgadinhos para a confraternizacao natalina do Grupo de Idosos do SCFV, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/12/2014 | 100.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de pintura de 01(Uma), faixa medindo 5,00m(Cinco), metros com dizeres alusivos ao Dia da Consciencia Negra, Promovido pelo SCFV, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003997 | 01/12/2014 | 97.70 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (Frutas) para o SCFV, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 01/12/2014 | 345.00 | 00006092949466 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 roupa de Papai Noel para confraternizacao do SCFV, e roupas para apresentacao das atividades de desfile danca quilombola sendo: 12 tops, 02 saias, 01 blusa, 03 turbantes, 01 calca e 02 faixas para adolescentes do servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, dese Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00004957568499 | MARIA DE FATIMA FIDELIS PORFIRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao da festa de confraternizacao denatal, e confeccao de uma torta recheada e 400 salgados e docinhos para os usuarios da brinquedoteca do Servico de Convivencia e Fortalecimento e Vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a oficina ministrada intitulada: Apresentacao e discussao do manuel do Prontuario SUAS, realizada em outubro para tecnicos do CRAS e da vigilancia Socioassistencial, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004004 | 01/12/2014 | 24000.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as cestas basicas - para distribuicao com pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/12/2014 | 154.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 11/2014 (3377-1007) da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003992 | 01/12/2014 | 10141.60 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de contrucao para manutencao e reparos nos predios das escolas da Rede Municiipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/12/2014 | 70.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da chave de seta do veiculo Fiat Uno de placa OFG 4359, pertencente a secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 01/12/2014 | 357.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa OFG 4359, pertencente a secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004007 | 01/12/2014 | 2835.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo para motor diesel 15W40 extra turbo, oleo para motor a diesel LA3 SAE 30 e 40, destinados ao consumo do onibus pertencente a secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004008 | 01/12/2014 | 68.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo para sistema hidraulico multifulcional THF11, oleo para transmissao automatica e sistema hidraulico e direcao ATF tipo A, destinado ao consumo do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004009 | 01/12/2014 | 26.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo para transmissao automatica E e sistema hidraulico e direcao ATF tipo A, destinado ao consumo do onibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 01/12/2014 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no Diario oficial, nos dias 07 e 13/11/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/12/2014 | 2461.47 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enfeite Natalino, Destinados a Hornamentacao da Praca do Trabalhador, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/12/2014 | 1.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/12/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no Jornal A Uniao, no dia 13/11/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 02/12/2014 | 605.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pao frances para compor o cafe da manha dos Agentes de Limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 02/12/2014 | 502.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 02/12/2014 | 2400.00 | 00034288260434 | JOSE IVONEI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo onibus de placa 9173/PB, no transporte de estudantes das localidades rurais deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o Mes de Outubro de 2014. Periodo em que o onibus deplaca MMZ 8521/PB, pertencente a esta prefeitura se encontrava em manutencao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 02/12/2014 | 2131.80 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enxovais para gestantes acompanhadas pelo Programa de Atencao Integral a Familia referenciado pelo CRAS, deste Municipio Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 02/12/2014 | 135.00 | 00028203439888 | MARIA JOSE DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para participar do I Seminario para Coselheiros Municipais de Assistencia Social da Paraiba. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 02/12/2014 | 135.00 | 00007361438407 | CALINY MUNIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para participar do I Seminario para Coselheiros Municipais de Assistencia Social da Paraiba. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 02/12/2014 | 135.00 | 00001075277400 | JACICLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionaria representante da secretaria de Assistencia Social e Habitacao deste Municipio de Dona Ines/PB, para participar do I Seminario para Conselheiros Municipais de Assistencia Social da Paraiba, nos dias 03 e 04 de dezembro no Hotel Ouro Branco na cidade de Joao Pessoa/PB, por se tratar de aprimoramento para as atividades relacionadas ao conselho, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 03/12/2014 | 100.00 | 00012264697440 | GILDENE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear aluguel de sua residencia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004020 | 03/12/2014 | 1551.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, Destinados ao CRAS, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004021 | 03/12/2014 | 1019.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de Limpeza, Destinados ao CRAS, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004022 | 03/12/2014 | 295.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, Destinados ao CRAS, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004023 | 03/12/2014 | 400.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral 20L. Destinada as Duas Sedes do SCFV, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004024 | 03/12/2014 | 2289.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, Destinados as Sedes do SCFV, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004025 | 03/12/2014 | 1179.70 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, Destinados as Sedes do SCFV, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004026 | 03/12/2014 | 179.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, Destinados para o CMAS, Conselho Municipal de Assistencia Social, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004027 | 03/12/2014 | 663.62 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de Limpeza, Destinado a Bolsa Familia, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004028 | 03/12/2014 | 200.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, Destinada ao Programa Bolsa Familia e Cad. Unico, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004029 | 03/12/2014 | 786.90 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, Destinados ao Programa Bolsa Familia e Cad unico, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 03/12/2014 | 1100.00 | 12681144000130 | PROJECTA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Massa Acrilica 18L. Destinado ao Predio do Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004031 | 03/12/2014 | 184.77 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de Limpeza, Destinado ao CMAS-Conselho Municipal de Assistencia Social, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004032 | 03/12/2014 | 40.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, Destinado ao CMAS-Conselho Municipal de Assistencia Social, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004019 | 03/12/2014 | 2289.50 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso, frango e carne moida, para Escolas Senador Humberto Lucena e Creche Luiza Teixeira da Costa, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 03/12/2014 | 5000.00 | 09037654000164 | BENEDITO FERREIRA DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchao de Solteiro, Destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 04/12/2014 | 564.00 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brita 19, para a Fabrica de costura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0004035 | 05/12/2014 | 4979.30 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material pedagogico e didatico para a Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 08/12/2014 | 1200.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA - PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossa septica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, deste municiipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 08/12/2014 | 9604.77 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculados na secretaria de educacao Fundeb-60% (comissionados e contratados) deste municipio, competencia 11/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 08/12/2014 | 6341.12 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado secretaria de educacao Fundeb-40%, deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 11/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 08/12/2014 | 690.00 | 00009545938471 | GILBERTO QUERINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de lanternagem e pintura do veiculo S-10 de Placa MOR-2453/PB, Pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 09/12/2014 | 300.00 | 00070068016484 | YONATHAN JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com viagem com destino a Sao Paulo/SP. Em busca de emprego, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 09/12/2014 | 3000.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Locacao de 02(Dois), Onibus para viagem com os Usuarios do SCFV. No dia 09 de Dezembro de 2014, Para a Cidade de Nisia Floresta/RN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004046 | 09/12/2014 | 63193.80 | 07854477000183 | L.Y. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na Reforma das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a 3a medicao do Contrato no0064/2014, Tomada de Precos no002/2014. | 10032014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 09/12/2014 | 1000.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria em Comunicacao na Secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 09/12/2014 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no A Uniao, no dia 05/12/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 09/12/2014 | 1083.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no Diario oficial, nos dias 20,27,28/11/2014 e 05/12/2014. conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 09/12/2014 | 19.32 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 09/12/2014 | 19.32 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 09/12/2014 | 3891.79 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 09/12/2014 | 1000.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria ( Pagamento eletronico dos funcionarios ),conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/12/2014 | 926.82 | 00004316539418 | JOSE AILTON CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista, no periodo de 10 de Novembro a 10 de Dezembro/2014, de acordo com contrato no40/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/12/2014 | 724.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao na torre de televisao (repetidora do sinal de tv) deste Municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no018-B/2014, correspondente ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 0004053 | 10/12/2014 | 5710.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Engenheiro na elaboracao de projetos, fiscalizacao e acompanhamento de obras Deste Municipio. Conforme Contrato No 046/2014-CPL. Durante o Mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004055 | 10/12/2014 | 242.79 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinadas a a moto Fan de Placa MOW-7209, Pertencente a Secretaria de Administracao e Financas, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/12/2014 | 400.00 | 00004293190457 | MAURICIO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro na reposicao de calcamento no povoado de Cozinha, deste Municipio de Dona Ines/pb, durante o mes de novembro do corrente ano, de acordo com contrato no129/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/12/2014 | 724.00 | 00008153857495 | GENILDO GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motoboy a disposicao da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao periodo 06 de novembro a 06 de dezembro de 2014, de acordo com contrato no013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/12/2014 | 1875.40 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo de placa MXJ 1616, no transporte de mudancas de pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no28/2014., durante o mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/12/2014 | 724.00 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na garagem desta prefeitura, lavando veiculos pertencentes a esta edilidade, durante o mes de Novembro/2014, de acordo com contrato no17/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/12/2014 | 724.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motoboy a disposicao da secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao periodo de 06 de Novembro a 06 de Dezembro/2014, de acordo com contrato no014/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/12/2014 | 300.00 | 00002748317408 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da garagem e oficina desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de novembro de 2014, de acordo com contrato no019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 10/12/2014 | 6466.94 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 31/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 10/12/2014 | 266.80 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal descontado da folha de pessoal de funcionarios vinculados na secretaria de administracao e financas, deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 10/12/2014 | 285.38 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal descontado de folha de pessoal de funcionarios vinculados na secretaria de administracao e financas, deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/12/2014 | 200.24 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal descontado da folha de pessoal de funcionarios vinculados na secretaria de administracao e financas, deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 10/12/2014 | 268.79 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal descontado da folha de pessoal de funcionarios vinculados na secretaria de administracao e financas, deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 10/12/2014 | 634.08 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal descontado da folha de pessoal de funcionarios vinculados na secretaria de administracao e financas, deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 10/12/2014 | 256.06 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal descontado da folha de pessoal de funcionarios vinculados na secretaria de administracao e financas, deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 10/12/2014 | 4037.52 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 10/12/2014 | 0.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 10/12/2014 | 7090.56 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC53 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 10/12/2014 | 2314.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-OB DEV de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 10/12/2014 | 1737.64 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PACR60 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/12/2014 | 2882.71 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC136 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 10/12/2014 | 39.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 10/12/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico descontado na conta do FPM, referente a contribuicao mensal em favor da Confederacao Nacional de Municipios - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004054 | 10/12/2014 | 2211.32 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gasolina, destinado ao veiculo Strada de Placa NPS-0146/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004078 | 10/12/2014 | 1875.40 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de Merenda Escolar, no Veiculo de Placa MNM-2488/PB, Para as Escolas da Rede de Ensino Fundamental, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Novembro de 2014, deacordo com contrato no027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0004081 | 10/12/2014 | 3200.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Engenheiro Civil no acompanhamento, fiscalizacao e monitoramento da obra da quadra de esporte da escola Professora Luquinha e da construcao da Unidade Basica de Saude no LoteamentoNova Conquista, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no044/2014, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004083 | 10/12/2014 | 1714.76 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel s-10 destinado ao consumo do micro onibus de placa OCG 6019, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004084 | 10/12/2014 | 1845.49 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel, destinado ao consumo do onibus de placa MMZ 8521, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004085 | 10/12/2014 | 1915.17 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel s-10, destinado ao consumo do micro onibus de placa OGC 9946, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004086 | 10/12/2014 | 2171.33 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel s-10, destinado ao consumo do onibus de placa MOQ 7653, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004087 | 10/12/2014 | 1549.60 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel s-10, destinado ao consumo do micro onibus de placa OGB 2450, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004088 | 10/12/2014 | 733.57 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel, destinado ao consumo do micro onibus de placa OFH 9260, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004089 | 10/12/2014 | 1385.48 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel s-10, destinado ao consumo do onibus de placa OFG 6707, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004090 | 10/12/2014 | 2366.47 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel s-10, destinado ao consumo do onibus de placa OFB de placa 6426, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004092 | 10/12/2014 | 1902.00 | 00010047075414 | LUCIENE DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso, peito de frango e carne moida, para as Escolas: profa Luquinha e escola Infantil Profa Maria Eugenia, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/12/2014 | 1500.00 | 00003356942417 | JOSE FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo caminhao de placa MNH 1895/PB, no transporte de moveis escolares para diversas escolas da rede Municipal de Ensino, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de novembro/2014, de acordo com contrato no128/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004100 | 10/12/2014 | 770.30 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de merenda Escolar, Destinada ao Quilombola, Deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004101 | 10/12/2014 | 2529.55 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de merenda Escolar, Destinada a Rede CRECHE, Deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004102 | 10/12/2014 | 2800.05 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de merenda Escolar, Destinada a Pre Escola, Deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004103 | 10/12/2014 | 2138.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno de placa NPY 9134, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004104 | 10/12/2014 | 2171.79 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno de placa OFG 4359, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004105 | 10/12/2014 | 2150.85 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do veiculo Strada cabine dupla de placa QFF 8439, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004106 | 10/12/2014 | 2355.87 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno de placa OGD 1669, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004107 | 10/12/2014 | 886.09 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinada ao consumo da Ducato de placa NPV 7563, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004056 | 10/12/2014 | 254.29 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinadas a a moto Fan de Placa NQC-7672/PB, Pertencente ao Conselho Tutelar, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422014 | 0004091 | 10/12/2014 | 2200.00 | 00082648379487 | ODACY CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como instrutor de corte e costura do Centro de Inclusao Produtiva, Referenciado pelo Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, Deste Municipio. Com carga horaria de 40 horas semanais. Durante 23 de Outubro a 23 de Novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/12/2014 | 724.00 | 00010342262408 | MARCOS ANTONIO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Digitador do GESUAS, de toda familia cadastrada no CRAS, com carga horaria semanal de 40 horas, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no15/2014, correspondente aomes de Novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/12/2014 | 724.00 | 00033456583800 | MARIA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB, com carga horaria semanal de 40 horas, de acordo com contrato 07/2014, no periodo de 10 de Novembro a 10 de Dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/12/2014 | 500.00 | 00011235421716 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel comercial contendo 02 (duas) piscinas, conhecido como Balneario Parque das Aguas, uma vez por semana para as atividades esportivas e de lazer do SCFV-Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao periodo de 10 de Novembro a 10 de Dezembro de 2014, de acordo com contrato no06/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/12/2014 | 724.00 | 00008900137484 | GILLIAN CANDIDO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Digitador de novos cadastros e recadastramento do CAD Unico, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no16/2014, correspondente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/12/2014 | 724.00 | 00011686704895 | MARIA CRISTINA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de Servicos Gerais do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB, em substituicao a Juliana Josefa do Nacimento Melo, readaptadapara outro cargo por motivo de doenca, com carga horaria de 40 horas semanal, correspondente ao periodo de 14 de novembro a 14 de dezembro de 2014, de acordo com contrato no12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/12/2014 | 724.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem e limpeza das pracas publicas desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de Novembro do corrente ano, de acordo com contrato no009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004057 | 10/12/2014 | 1254.49 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinado ao Motor carro PIPA Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004058 | 10/12/2014 | 769.36 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinadas a Oficina da Garagem, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004060 | 10/12/2014 | 2164.49 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Diesel S-10, destinado ao Caminhao PIPA de Placa OGE-4579/PB, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004061 | 10/12/2014 | 1294.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Diesel S-10, destinado ao Cacambao de Placa OXO-2818/PB, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004062 | 10/12/2014 | 1054.36 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Diesel, destinado a Cacamba de Placa DNA-2435/PB, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004064 | 10/12/2014 | 1205.89 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Diesel, destinado ao Trator 4x4/PB, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004066 | 10/12/2014 | 1033.94 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Diesel, destinado ao Trator 4x2, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004067 | 10/12/2014 | 745.68 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Diesel, destinado ao Trator 4x2, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004068 | 10/12/2014 | 1471.57 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Diesel, destinado ao Trator 4x4, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004069 | 10/12/2014 | 1236.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Diesel, destinado ao Trator 4x4, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004070 | 10/12/2014 | 2189.89 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Diesel, destinado a Pa Carregadeira, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004071 | 10/12/2014 | 1646.23 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Diesel, destinado a Retroescavadeira, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004072 | 10/12/2014 | 1235.41 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Diesel, destinado a Patrol Nova, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004073 | 10/12/2014 | 1225.08 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Diesel, destinado a Cartepilla, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 10/12/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Fornecimento de Energia Eletrica, Destinado a Iluminacao Publica, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/12/2014 | 7067.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Fornecimento de Energia Eletrica, Destinado a Iluminacao Publica, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/12/2014 | 250.00 | 00001955028419 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados na Limpeza do Banheiro Publico do Sitio Lagoa de Conzinha, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/12/2014 | 678.00 | 00049124129453 | LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do matadouro Publico Municipal, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de novembro de 2014, de acordo com contrato no102/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 10/12/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Fornecimento de Energia Eletrica, Destinado a Iluminacao Publica, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004059 | 10/12/2014 | 3289.84 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinado ao Veiculo de Placa MOR-2453, Pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 11/12/2014 | 2300.00 | 00007257833460 | VALMIR BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na limpeza do Espaco da Juventude e Praca da Rua: Presidente Joao Pesso, Durante ao Mes de Agosto de 2014. Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 11/12/2014 | 2300.00 | 00010126034400 | JOSELIO MARTINS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na Limpeza das Pracas Nivaldo Candido, no Bairro Nova Conquista e a Praca do Trabalhador, Durante o Mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 11/12/2014 | 880.00 | 00092926622449 | JOSE VIEIRA DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro, na reforma da galeria pluvial da Av: Manoel Pedro, Durante os Meses de Setembro e Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 11/12/2014 | 1320.00 | 00013617061800 | LUIZ BENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro na reforma da galeria pluvial da Av: Manoel Pedro, Durante os Meses de Setembro e Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 11/12/2014 | 880.00 | 00011713353423 | JOSELITO ROCHA SALUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro na reforma da galeria pluvial da Av: Manoel Pedro, Nos Meses de Setembro a Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 11/12/2014 | 1350.00 | 00070026215489 | ALEXANDRE RAFAEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro na reposicao de calcamentos nas ruas: Antonio Toscano de Araujo, Jose Teixeira da Costa, Prof. Odilon Matias de Araujo, Praca do Trabalhador e Presidente Joao Pessoa ena Principal do Povoado do Sitio Cozinha, Durante o Mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 11/12/2014 | 1350.00 | 00002042242411 | SEVERINO BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro na reposicao de calcamentos nas ruas: Antonio Toscano de Araujo, Jose Teixeira da Costa, Prof. Odilon Matias de Araujo, Praca do Trabalhador e Presidente Joao Pessoa ena Principal do Povoado do Sitio Cozinha, Durante o Mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 11/12/2014 | 2400.00 | 00005228178406 | JOSEILTON DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro na reposicao de calcamentos nas ruas: Antonio Toscano de Araujo, Jose Teixeira da Costa, Prof. Odilon Matias de Araujo, Praca do Trabalhador e Presidente Joao Pessoa e na Principaldo Povoado do Sitio Cozinha, Durante o Mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 11/12/2014 | 845.00 | 00001508274401 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na limpeza de matos nas Ruas: Jose Paulino, Antonio Toscano e Antonio Rafael, Durante o Mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 11/12/2014 | 1320.00 | 00053689909449 | MANOEL VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro na reforma da galeria pluvial da Av: Manoel Pedro, Durante o periodo 01 de Setembro a 03 de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 11/12/2014 | 1350.00 | 00004291540469 | JAILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de Pedreiro na reposicao de calcamento nas Ruas: Antonio Toscano, Jose Teixeira da Costa, Prof. Odilon Matias de Araujo, Praca do Trabalhador e Presidente Joao Pessoa, e na Rua Principal do Sitio Cozinha, Durante o Mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 11/12/2014 | 500.00 | 00008732245408 | WELLIGTON PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no roco de matos na estrada vicinal que liga o Sitio Pedra Lisa ao Sitio Marizinho, Durante o Mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 11/12/2014 | 485.00 | 00003242934458 | JOSEFA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na Limpeza do Mercado Publico Deste Municipio. Durante o Mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 11/12/2014 | 153.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica (83)1836448 da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao, deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 11/12/2014 | 1134.00 | 00002742303480 | JACILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico para preenchimento de 40(Quarenta) Questionarios do BPC na Escola no Exercicio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 11/12/2014 | 260.00 | 00009727939414 | PRISCYLLA JOSE NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de 36(Trinta e Seis), Panetones para a confraternizacao dos Profissionais do SCFV. Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004143 | 11/12/2014 | 1619.95 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de merenda Escolar, Destinada ao EJA, Deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004144 | 11/12/2014 | 4055.24 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de merenda Escolar, Destinada ao MAIS EDUCACAO, Deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004145 | 11/12/2014 | 16102.10 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de merenda Escolar, Destinada ao Ensino Fundamental, Deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 11/12/2014 | 2300.00 | 00067590535400 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na locacao do seu veiculo de Placa OFX-5116/PB, Para transportar o Diretor de Recursos Humanos para as Cidades de Guarabira, Pirpirituba, Bananeiras e Joao Pessoa/PB, Para resolver assuntos de interesse desta Administracao em Varios Orgaos Publicos, Durante o Mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 11/12/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de SOFTWARE para transparencia e publicacao de dados, em conformidade com a Lei no131/09, conforme contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 11/12/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado com esta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 11/12/2014 | 7900.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na pesquisa quantitativa de avaliacao Administrativa, Durante os Dias 08 e 09 de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 11/12/2014 | 350.71 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a Parcela do 5% do reparcelamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade - pocesso no4271300050937, periodo de apuracao 10/12/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASBPC, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 12/12/2014 | 450.00 | 08913445000174 | ASSOCIACAO P/O DES.SUST.E AMBIENTAL DO MUNICIPIO DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao por parte desta Edilidade para pagamento de DARF S, Da referida Associacao devido a mesma nao dispor de recursos suficientes para tal despesas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 12/12/2014 | 800.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Arbitro no torneio seletivo para o campeonato Municipal de futebol de Campo, e no torneio comemorativo aos 55(Cinquenta e Cinco), anos de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 12/12/2014 | 600.00 | 00012784610438 | JEAN CLAYTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Auxiliar de Arbitro no torneio seletivo para o campeonato Municipal de futebol de Campo, e no torneio comemorativo aos 55(Cinquenta e Cinco), anos de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 12/12/2014 | 600.00 | 00004267812446 | JOAO EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Auxiliar de Arbitro no torneio seletivo para o campeonato Municipal de futebol de Campo, e no torneio comemorativo aos 55(Cinquenta e Cinco), anos de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 12/12/2014 | 1142.30 | 08714373000136 | ROBERIO LUIS NASCIMENTO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos para o Estadio Municipal e eventos promovidos por esta administracao Municipal, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 12/12/2014 | 5700.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gas de Cozinha 13Kg. Destinados a Rede Municipal de Ensino, Deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 12/12/2014 | 2981.72 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para as escolas da rede Municipal e Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0004161 | 12/12/2014 | 417.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao pecas auomotivas ( lampada H4 e bateria moura), para o Fiat Uno de placa OFG 4359, Pertencente a Secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 12/12/2014 | 845.00 | 00044155018420 | ERIVAN JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto das maquinas industriais do centro de producao, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o Novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004152 | 12/12/2014 | 134.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Lubrificantes, destinado aos veiculos, Pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004153 | 12/12/2014 | 1610.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Lubrificantes para motor a Diesel, destinado aos veiculos, Pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004154 | 12/12/2014 | 1015.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Filtros, destinado aos veiculos Pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004155 | 12/12/2014 | 200.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas para o caminhao PIPA de Placa OGB-457P/PB, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004167 | 13/12/2014 | 12476.69 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 13/12/2014 | 7598.19 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados as areas cobertas das escolas Senador Humberto Lucena, professora Luquinha, e das escolas do sitios Cozinha, Pimenta, Ze paz I e II, serra do sitio, Boa Vista,Queimadas e Caicara, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004163 | 13/12/2014 | 3750.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral garrafao 20lt, para escolas da Rede Municiipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004164 | 13/12/2014 | 1000.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral garrafao 20lt, para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004165 | 13/12/2014 | 2000.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral garrafao 20lt, para a escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004166 | 13/12/2014 | 1018.90 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados a Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004170 | 15/12/2014 | 16045.95 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de contrucao para manutencao e reparos nos predios das escolas da Rede Municiipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 15/12/2014 | 5565.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisi de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria Municipal de educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0004168 | 15/12/2014 | 4525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 15/12/2014 | 210.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento do Conselho Tutelar dos Direitos da Crianca e do Adolescente, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao periodo de 14 de Novembro a 14 de Dezembro do corrente ano, de acordo com contrato no024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 15/12/2014 | 71.11 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 15/12/2014 | 13.24 | 02449992040972 | VIVO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 12/2014 3377-1106, referente a chamadas de longa distancia Nacional Vivo 15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 15/12/2014 | 150.00 | 00000902012487 | BENEDITO PEDRO PINHEIRO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(Um)Imovel(casa residencial), para familia da senhora Elisangela Leal da Costa, pobre na forma da Lei, que residia em uma casa de taipa cadida por outrem, deste Municipio de Dona Ines/PB, deacordo com contrato de locacao de imovel no01/2014 correspondente ao periodo de 14 de Novembro a 14 de Dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 15/12/2014 | 150.00 | 00000902012487 | BENEDITO PEDRO PINHEIRO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel (casa residencial), para familia da senhora Maria de Fatima Cesino, pobre na forma da Lei, que residia em uma casa de taipa com tres criancas e dois adolescentes em lugar nao apropriado oferecendo risco a sua familia, conforme estudo social e contrato de locacao no13/2014, correspondente ao periodo de 20 de Novembro a 20 de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 15/12/2014 | 180.00 | 00000902012487 | BENEDITO PEDRO PINHEIRO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel (casa residencial), para familia da senhora Maria de Lourdes Juliao da Costa, pobre na forma da Lei, que residia em uma casa de taipa, com deficit intelectual e disturbio de comportamento, com dois filhos adolescente em lugar apropriado oferecendo riscos para sua familia, conforme estudo social e contrato de locacao no15/2014, correspondente ao periodo de 10 de Novembro a 10 de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 15/12/2014 | 130.00 | 00036477168472 | SEVERINA ANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel (casa residencial), para familia do Sr. Antonio Ferreira de lima, pobre na forma da Lei que residia em uma casa de taipa de chao batido e sem condicoes de higiene com dois filhos e sua companheira em lugar nao apropriado oferecendo riscos para sua familia, conforme estudo social e contrato de locacao de imovel no16/2014, correspondente ao periodo de 10 de Novembro a 10 Dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 15/12/2014 | 724.00 | 00012720344451 | TATIANE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora da Inclusao produtiva, Programa referenciado pelo CRAS, com objetivo de fomentar a Geracao de Trabalho e Renda para Mulheres Chefe de Familia, priorizando as beneficiarias do Programa Bolsa Familia, deste Municipio de Dona Ines/PB, com carga horaria de 40 horas semanais, no periodo de 10 de novembro a 10 dezembro do corrente ano, de acordo com contrato no014/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 15/12/2014 | 180.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01(Um) imovel residencial situado na Travessa Major Augusto Bezerra 62, onde reside o senhor Valderi Cosme da Silva, que perdeu sua residencia (moradia) em virtude das chuvas, ja que o mesmo residia em uma chopana de taipa, correspondente ao mes de Novembro/2014, de acordo com contrato de locacao de imovel residencial no002/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 15/12/2014 | 150.00 | 00034333622468 | JOSEFA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(Um) Imovel(casa residencial), para familia da senhora Ana Karla Justino de Araujo, pobre na forma da Lei, que residia em casa oferecida por outrem em local nao apropriado oferecendo riscos asua familia, correspondente ao periodo de 17 de Novembro a 17 de Dezembro de 2014., conforme estudo social e contrato de locacao de imovel no04/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 16/12/2014 | 200.00 | 00011095990489 | RUAMO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para participar dos ensaios semanais da Banda de Pifano, deste Municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 15 de novembro a 15 de dezembro do corrente ano, de acordo com contrato no 119/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 16/12/2014 | 200.00 | 00011120139465 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para participar dos ensaios semanais da Banda de Pifano, deste Municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 15 de novembro a 15 de dezembro do corrente ano, de acordo com contrato no 118/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 16/12/2014 | 200.00 | 00070037808443 | DAVI JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para participar dos ensaios semanais da Banda de Pifano, deste Municipio de Dona Ines/PB, No Perido 15 de novembro a 15 de dezembro de 2014, de acordo com contrato no115/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 16/12/2014 | 200.00 | 00011120138493 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para participar dos ensaios semanais da Banda de Pifano, deste Municipio de Dona Ines/PB, No Perido 15 de novembro a 15 de dezembro de 2014, de acordo com contrato no117/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 16/12/2014 | 500.00 | 00002843583470 | SERGIO DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e alimentacao para participar do XXI Salao de Artesanato Paraibano, localizado na cidade de Joao Pessoa/PB, representando a Comuidade Quilombola, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 16/12/2014 | 200.00 | 00053749740410 | LUIZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel (uma casa residencial) situada na Rua Projetada s/n, Nova Conquista, nesta cidade de Dona Ines/PB, onde reside a Senhora Severina Ferreira de Lima, que nao possui casa, correspondenteao periodo 20 de Novembro a 20 de Dezembro de 2014, de acordo com contrato de locacao no08/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 16/12/2014 | 215.00 | 00007777488430 | SILVANA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do centro de producao e inclusao social, localizado na rua Presidente Joao Pessoa, deste Municipio de Dona Ines/PB, duratne o mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 16/12/2014 | 378.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de quentinhas para almoco e Janta, para os instrutores da Inclusao Produtiva do Grupo de Mulheres referenciado pelo CRAS Deste Municipio. Durante o Mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 16/12/2014 | 175.00 | 00010176087419 | JESSICA MAYSA FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no preparo de 01(Uma), Torta, Destinada a Confraternizacao dos Funcionarios do SCFV, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 16/12/2014 | 33.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia do predio onde funciona o Conselho Tutelar referenciada pelo o CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 16/12/2014 | 630.00 | 00002453388452 | MARCOS ANTONIO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de trelicas para reforma da galeria pluvial localizada na Av: Manoel Pedro, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 16/12/2014 | 400.00 | 00005819002431 | ADONIAS FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro na reforma da usina de reciclagem de lixo, deste Municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 15 de setembro a 03 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 16/12/2014 | 600.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma da usina de reciclagem de lixo deste Municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 09 a 28 de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004199 | 16/12/2014 | 10873.90 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da Iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 16/12/2014 | 1978.70 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacolas natalinas destinadas a secretaria Municipal de Administracao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 16/12/2014 | 3604.86 | 08582322000106 | MAVIAEL ALVES MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de 23(vinte e tres) 2a(Segunda), vias de Certidao de Nascimento de obitos, 509(quinhentos e nove),Autenticacoes de documentos e de 103 (Cento e tres), Reconhecimento de firma, cujo valores cobrado de acordo com a tabela de emolumentos extrajudiciais, Lei 5.672 de 17/11/1992, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 16/12/2014 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no A Uniao, no dia 13/12/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 16/12/2014 | 724.00 | 00011121739431 | ROBSON MATIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia na garagem desta Prefeitura, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 16/12/2014 | 724.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados auxiliando o motorista do carro PIPA, Pertencente a esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, no abastecimento d agua nas escolas da Rede Municipal deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 17/12/2014 | 500.00 | 00008718958460 | MARIA ELENILDA BERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do centro Cultural, durante o mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 17/12/2014 | 724.00 | 00009099260423 | EDSON RAMOM ALBUQUERQUE DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como coordenador das coreografias e balizas da Banda Macial 17 de Novembro, Durante o Mes de Novembro de 2014. Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 17/12/2014 | 1697.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne Bovina e Peito de Frango para o Mais Educacao e a Escola Vereador Jose Candido de Araujo, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 17/12/2014 | 1289.60 | 02558157038640 | VIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Telefonia Movel Pessoal com 14 (catorze) linhas habilitadas, nas condicoes constantes da planilha de precos, mediante cessao de uso de aparelhos celulares para utilizacao durantea vigencia deste pacto, referente ao periodo de 11/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 17/12/2014 | 100.00 | 00006288025445 | VERA LUCIA RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira na aquisicao de material de construcao para pequenos reparos em sua residencia, Ja que se trata de Pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004205 | 17/12/2014 | 341.39 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (verduras) para o SCFV, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 17/12/2014 | 228.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gas de Cozinha 13Kg. Destinados a Sede do SCFV, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 17/12/2014 | 76.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gas de Cozinha 13Kg. Destinados a Sede do Programa Bolsa Familia, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 17/12/2014 | 38.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gas de Cozinha 13Kg. Destinados a Sede do Programa Bolsa Familia, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 17/12/2014 | 152.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gas de Cozinha 13Kg. Destinados a Sede do CRAS, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 17/12/2014 | 110.00 | 00008611267427 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos bancos e do teto do carro destinado ao Programa Bolsa Familia, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 18/12/2014 | 200.00 | 00011137396490 | JOAO MARCOS FRANCELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira na aquisicao de viagem para a Cidade do Rio de Janeiro/RJ, Em busca de Emprego, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 18/12/2014 | 150.00 | 00004265148409 | JOSEFA RIDETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Imovel(casa residencial), para familia da senhora Francisca Maria de Oliveira, pobre na forma da Lei, que nao possui residencia, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao periodo 18de Novembro a 18 de Dezembro de 2014, de acordo com contrato de Locacao de Imovel no05/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 18/12/2014 | 400.00 | 00080461646749 | DOGIVAL FELINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos nos Cemiterios Santo Antonio e Morada da Paz, no Mes de Novembro de 2014. Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 18/12/2014 | 100.00 | 00004759182403 | ALEXSANDRO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos da Estrada vicinal do Sitio canafistula a Zona Urbana, Durante os dias 03 e 04 de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 18/12/2014 | 180.00 | 00004023568457 | MARIA GORETE RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na limpeza do Mercado Publico deste Municipio. Durante o Mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 18/12/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-8, em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052013 | 0004211 | 18/12/2014 | 66144.73 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na construcao de Unidade Escolar com 06 salas de aulas, localizado no loteamento Tapuio deste municipio de Dona Ines/PB,referente a 2a medicao do contrato No031/2014, conforme ConvenioPacto/Sedan de numero 413/2013. | 10012014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 18/12/2014 | 450.00 | 00004160283497 | ADEILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos no centro Cultural nos meses de Outubro e Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 18/12/2014 | 400.00 | 00003358965457 | SINVAL LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico roco de matos da Escola Municipal de Caicara, Durante o Mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 18/12/2014 | 1540.00 | 17556220000107 | AG EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos constantes da nota Fiscal no051, destinados ao veiculo Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004225 | 19/12/2014 | 2958.25 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos frutas, verduras e legumes, para as Escolas da Rede Municipal de ensino, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 19/12/2014 | 146.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 11/2014 (3377-1027) da secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 19/12/2014 | 520.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisi de pecas automotivas destinadas a manutencao da Ducato de placa NPV 7563, pertencente a secretaria Municipal de educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 19/12/2014 | 515.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no alinhamento com reg. de cambagens e suspensao de freio, no veiculo Ducato de placa NPV 7563, pertencente a secretaria Municipal de educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0004221 | 19/12/2014 | 10110.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de Dezembro de 2014. Prestacao de Contas Anual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 19/12/2014 | 324.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 11/2014 (3377-1058) da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 19/12/2014 | 285.12 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais e telematicos prestados a este Municipio, de acordo com contrato no9912311240, firmado entre Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos e esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, conforme fatura no0000020553 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 19/12/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no Diario oficial, nos dias 13/12/2014. conforme comprovantesem anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004230 | 19/12/2014 | 373.00 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (FRUTAS) para a Cantina Desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 19/12/2014 | 4200.00 | 09367402000101 | PANIFICADORA BOA VITA- JOCELIA DE FATIMA DA COSTA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Panetones, Destinados a Confraternizacao dos Funcionarios, Desta Administracao Publica Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 19/12/2014 | 2177.22 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 19/12/2014 | 300.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03 (tres) tendas para exposicao de produos confeccionados pelos usuarios do SCFV-Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 19/12/2014 | 930.00 | 00011121422403 | IZABELLY ARAUJO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de jantar para confraternizacao dos funcionarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos , deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 19/12/2014 | 101.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 11/2014 (3377-1003) do Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 22/12/2014 | 16035.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 22/12/2014 | 15834.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 22/12/2014 | 15709.92 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 22/12/2014 | 19421.82 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 22/12/2014 | 18259.71 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 22/12/2014 | 14378.38 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 22/12/2014 | 14994.04 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 22/12/2014 | 135.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de quentinhas para a equipe do CREAS, que referencia este Municipio, no acompanhamento de familias em situacao de vinculos violados atendida no CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Equipar o Setor de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312014 | 0004239 | 22/12/2014 | 5106.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE ACARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Equipamentos de Imformatica, Destinado ao CMAS-Conselho Municipal de Assistencia Social, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Equipar o Setor de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004240 | 22/12/2014 | 9553.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE ACARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 (tres) UDP N3 ATTISSERIES UP106.617, E 01 (uma) impressora laser cop., para secretaria de Assistencia Social e Habitacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 22/12/2014 | 7722.67 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 22/12/2014 | 560.00 | 00010126034400 | JOSELIO MARTINS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza das pracas Nivaldo Candido, localizada no bairro Nova Conquista e praca do trabalhador, desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 22/12/2014 | 15000.00 | 00930087000104 | PRENER Com de Mat Elétricos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de eletrificacao no Loteamento Caboclo dos Palhares, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 22/12/2014 | 53581.11 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 22/12/2014 | 15202.74 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 22/12/2014 | 43214.03 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 22/12/2014 | 11102.29 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos para a Secret de Administ e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004235 | 22/12/2014 | 2795.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE ACARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um)computador UDP N3 ATTIS series UPL 06616, para Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 22/12/2014 | 112.91 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 22/12/2014 | 1726.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria ( Pagamento eletronico dos funcionarios ),conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 22/12/2014 | 35931.05 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 22/12/2014 | 10400.70 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 22/12/2014 | 29601.56 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 22/12/2014 | 12539.36 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 22/12/2014 | 14447.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 22/12/2014 | 30406.14 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 22/12/2014 | 40732.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 22/12/2014 | 179573.84 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 22/12/2014 | 35061.64 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 22/12/2014 | 15680.17 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 22/12/2014 | 11673.39 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 22/12/2014 | 41418.47 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos | Manter Educacao Basica de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 22/12/2014 | 11796.83 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa EJA deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos | Manter Educacao Basica de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 22/12/2014 | 10746.10 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios vinculado no Programa EJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 22/12/2014 | 752.96 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento de 13o salario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 23/12/2014 | 1154.00 | 00002453388452 | MARCOS ANTONIO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados na confeccao de lajotas de cimento, trilhos para reforma do centro cultural, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 23/12/2014 | 3375.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia eletrica de predios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 23/12/2014 | 36870.92 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 23/12/2014 | 12860.67 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 23/12/2014 | 27477.70 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 23/12/2014 | 14050.13 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 23/12/2014 | 40732.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 23/12/2014 | 178248.92 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004270 | 23/12/2014 | 650.00 | 00008203075487 | LUIZ DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MZA 1535/PB, no transporte de pessoas doentes dos sitios Brejinho, Lagoa do Braz pitombas deste Municipio, para Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao,no periodo de 24 de novembro a 24 de dezembro do corrente ano, de acordo com contrato no038/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004271 | 23/12/2014 | 1602.00 | 00004403916449 | ZEZITO NERI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo GM/CLASSIC LIFE de placa MXN 6252, no transporte de pessoas carentes deste Municipio, para realizacao deexames especializados na cidade de Campina Grande/PB, no Periodo24 de novembro a 24 de dezembro de 2014, de acordo com contrato no039/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 23/12/2014 | 5868.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Energia Eletrica, Destinados aos Predios Proprios, Deste Municipio. Referente ao Mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 23/12/2014 | 600.00 | 00009856426456 | JOSE APARECIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como garcom na festa de confraternizacao dos funcionarios, promovido por esta Prefeitura, No dia 22 de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004276 | 23/12/2014 | 1068.00 | 00007363957410 | JOSE ROBSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MOE 6708/PB, no transporte de pessoas doentes do sitio Varzea grande e adjacencias deste Municipio, para Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, no periodo de 24 de novembro a 24 de dezembro do corrente ano, de acordo com contrato no037/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004277 | 23/12/2014 | 1602.00 | 00016010280400 | MANOEL AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo Fiat Uno Mille de placa MMR 0172/PB, no transporte de pessoas doentes do sitio caicara e adjacencias deste Municipio, para Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, no periodo de 24 de novembro a 24 de dezembro do corrente ano, de acordo com contrato no040/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0004278 | 23/12/2014 | 1602.00 | 00042446716415 | ELIAS PEREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo GM/CLASSIC de placa MOD 6829/PB, no transporte de pessoas carentes deste Municipio, para realizacao de exames especializados, nas cidades de Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB. no periodo de 24 de Novembro a 24 de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 23/12/2014 | 1050.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria ( Pagamento eletronico dos funcionarios ),conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 23/12/2014 | 527.87 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 23/12/2014 | 22959.10 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ao pagamento do INSS descontado na folha de pagamento de servidores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 23/12/2014 | 1925.00 | 00002453388452 | MARCOS ANTONIO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de estacas de concreto para reforma do muro de contorno do terreno da Usina de reciclagem de lixo, desa cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 24/12/2014 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de publicidade institucional da Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 26/12/2014 | 2540.00 | 00044672195872 | ALUISIO CICERO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista a disposicao do Departamento de agricultura, conduzindo o diretor para diversas comunidades rurais deste Municipio de Dona Ines/PB, no periodo dee setembro a dezembro de2014, para tratar de assuntos de interesse desta administracao Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 26/12/2014 | 450.00 | 00004264837405 | MARIA GOMES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na limpeza da faixada e auditorio da Secretaria de Administracao deste Municipio. Durante o Mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 26/12/2014 | 450.00 | 00006510087430 | MARILENE CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na digitacao do documento do Departamento de Recursos Humanos, Desta Prefeitura, Durante o Mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 26/12/2014 | 450.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de 01(Uma) faixa em tecido para a Secretaria de Educacao, alusiva a Feira de Ciencia da Escola Infantil Maria Eugenia, Durante o Mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 26/12/2014 | 300.00 | 00049124285404 | AMADEU RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como seguranca no Palco Principal do VI. Festival de Cultura, Realizado no Mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 26/12/2014 | 350.00 | 00002505965471 | JOSE CARLOS PEREIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de aluguel de cadeiras e mesas para o VI Festival de Cultura realizado no dia 16 de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 26/12/2014 | 500.00 | 00001021756750 | JOSE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos na estrada vicinal que liga o sitio raposa ao sitio caicara, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 26/12/2014 | 750.00 | 00025060236404 | Severino Pedro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Locacao do seu Veiculo de Placa MXJ-6215/RN, No transporte de cestas basicas do Programa Comida na Mesa da Zona Urbana para o Sitio Cozinha, no Periodo de Junho a Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004299 | 29/12/2014 | 209.16 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinadas a a moto Fan de Placa NQC-7672, Pertencente ao Conselho Tutelar, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/12/2014 | 1050.00 | 00008052915473 | TARCISIO DA LUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de pintura na parte interna do Predio da Cozinha Comunitaria deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0004324 | 29/12/2014 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de Assistencia Social e Habitacao , deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004300 | 29/12/2014 | 879.69 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinadas ao motor do carro PIPA, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004301 | 29/12/2014 | 592.66 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinadas a Garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004303 | 29/12/2014 | 1898.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel S-10, destinadas ao caminhao PIPA de Placa OGE-4579, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004304 | 29/12/2014 | 1623.05 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel S-10, destinado ao cacambao de Placa OXO-2818, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004305 | 29/12/2014 | 1045.72 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel, destinado ao cacamba de Placa DNA-2435, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004306 | 29/12/2014 | 1170.52 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel, destinado ao Trator 4x4, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004307 | 29/12/2014 | 1042.08 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel, destinado ao Trator 4x2, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004308 | 29/12/2014 | 808.34 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel, destinado ao Trator 4x2, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004309 | 29/12/2014 | 1040.52 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel, destinado ao Trator 4x4, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004310 | 29/12/2014 | 1092.52 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel, destinado ao Trator 4x4, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004311 | 29/12/2014 | 1454.96 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel, destinado a Pa Carregadeira, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004312 | 29/12/2014 | 1479.92 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel, destinado a Retroescavadeira, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004313 | 29/12/2014 | 1279.46 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel, destinado a Patrol Nova, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004314 | 29/12/2014 | 1357.98 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel, destinado a cartepilla, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004328 | 29/12/2014 | 16042.72 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/12/2014 | 400.00 | 00009916910405 | SANTANA DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao de documentos do departamento de agricultura deste Municipio de Dona Ines/Pb, durane o mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004345 | 29/12/2014 | 1562.32 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinadas ao veiculo Strada de placa NPS-0146, Pertencente a Secretaria de Urbanismo, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004302 | 29/12/2014 | 2921.98 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinadas ao Veiculo S-10, Pertencente ao Gabinete do Prefeito Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/12/2014 | 3400.00 | 00032172616826 | BRUNO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Locacao do seu Veiculo de Placa MOK-5419/RN, Para ficar a disposicao do Gabinete do Prefeito, No Periodo de 20 de Novembro a 28 de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/12/2014 | 650.00 | 00080547362404 | MARIA ROSIDETE DA CONCEICAO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no preparo de cafe da manha para Autoridades, que participaram da alvorada e Hasteamento das bandeiras no dia 16 de Novembro de 2014. Em comemoracao das festividades do VI Festival de Cultura Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/12/2014 | 950.00 | 00003244158420 | PAULO AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro na reforma e ampliacao do Centro Cultural, deste Municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 25 de outubro a 25 de novembro de 2014, de acordo com contrato no081/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/12/2014 | 874.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro na reforma e ampliacao do Centro Cultural, deste Municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 25 de outubro a 25 de novembro do corrente ano, de acordo com contrato no078/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/12/2014 | 1875.00 | 00080547508468 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestaos como pedreiro na reforma e ampliacao do predio do centro cultural, deste Municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 25 de outubro a 25 de novembro do corrente ano, de acordo com contrato no080/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 29/12/2014 | 1875.00 | 00080586201491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma e ampliacao do predio do centro cultural, deste Municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 25 de ouubro a 25 de novembro de 2014, de acordo com contrato no077/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0004325 | 29/12/2014 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0004329 | 29/12/2014 | 4664.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de materiais graficos, Destinados a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004330 | 29/12/2014 | 1595.89 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno de placa NPY 9134, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004331 | 29/12/2014 | 1764.69 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno de placa OFG 4359, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004332 | 29/12/2014 | 2042.29 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da Strada cabine dupla de placa QFF 8439, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004333 | 29/12/2014 | 2034.03 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno de placa OGD 1669, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004334 | 29/12/2014 | 875.94 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado ao consumo da Ducato de placa NPV 7563, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004336 | 29/12/2014 | 1309.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S10 para o consumo do micro onibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria Municipal de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004337 | 29/12/2014 | 299.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel para o consumo do onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente a secretaria Municipal de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004338 | 29/12/2014 | 1650.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S10 para o consumo do micro onibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria Municipal de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004339 | 29/12/2014 | 2197.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S10 para o consumo do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria Municipal de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004340 | 29/12/2014 | 1788.05 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S10 para o consumo do micro onibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria Municipal de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004341 | 29/12/2014 | 915.72 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel para o consumo do micro onibus de placa OFG 9260, pertencente a secretaria Municipal de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004342 | 29/12/2014 | 1904.38 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S10 para o consumo do onibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria Municipal de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004343 | 29/12/2014 | 1980.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S10 para o consumo do onibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria Municipal de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004344 | 29/12/2014 | 10352.25 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de contrucao para manutencao e reparos nos predios das escolas da Rede Municiipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004298 | 29/12/2014 | 213.29 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinadas a a moto Fan de Placa MOW-7209, Pertencente a Secretaria de Administracao e Financas, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/12/2014 | 350.00 | 00002746185407 | CLEBER PAULO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no resistro fotografico nas atividades da Secretaria de Administracao e Financas, Deste Municipio. Durante o Mes de Outubro e Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/12/2014 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de Sport. Institucional a ser veiculado em Emissora de Radio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0004326 | 29/12/2014 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema de lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02 megas, para a Secretaria de Administracao e Financas, durante o mes de Dezembro 2014.(Praca do Trabalhador). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0004327 | 29/12/2014 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema de lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02 megas, para a Secretaria de Administracao e Financas, durante o mes de Dezembro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/12/2014 | 500.00 | 00078961394487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de pedreiro na Cozinha Comunitaria, Localizada na Rua Antonio Toscano de Araujo. Durante o Mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/12/2014 | 2160.00 | 00068479956704 | ANTONIO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de locacao com o seu veiculo de Placa OEX-1499/PB, Para conduzir o Secretario de Infraestrutura e Meio Ambiente, para diversas localidades rurais deste Municipio, Para resolver assuntos de interesses desta Administracao, Nos Meses de Setembro e Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/12/2014 | 3270.00 | 00006595255421 | FRANCISCO DE ASSIS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de locacao com o seu veiculo de placa OGG-0274/PB, Para conduzir o Diretor de recursos Humano e o Secretario de Administracao, para as Cidades: Bananeiras, Pirpirituba, Guarabira, Joao Pessoa eCampina Grande/PB. Nos Meses de Outubro e Novembro de 2014. Para resolver assuntos de interesse desta Administracao Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/12/2014 | 1600.00 | 00009558754471 | DANILO MICHAEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores e impressoras com formatacao, pequenos reparos, reposicao de pecas e limpeza de equipamentos de diversos setores desta administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/12/2014 | 1600.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao de informativos institucionais, na zona urbana e rural, Deste Municipio de Dona Ines/PB, durante os meses de ouubro e novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/12/2014 | 1250.00 | 00011374079480 | WILLIAN DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MMW 5888/PB, conduzindo o tesoureiro desta administracao para as cidades de pirpirituba e Guarabira/PB, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, junto as agencias do Banco do Brasil, caixa Economica e Santander, localizdas naquelas cidades, durante os meses de setembro, outubro e novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/12/2014 | 893.00 | 00009270173429 | ODETE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao d bordados e pintura em tecidos (toalhas de roso, panos de pratos, panos de copa e de filtro), paa diversos setores desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/12/2014 | 724.00 | 00011771159480 | MARIA LUANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora na Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/12/2014 | 148.00 | 00075309602453 | CLOVIS PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no conserto de relogios de parede de diversos setores Desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/12/2014 | 4989.00 | 00034190901881 | AUZENIR FAUSTINA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no preparo e distribuicao de cafe, almoco, lanches e jantar, no periodo do Primeiro e Segundo Turno das eleicoes de 2014. Para Servidores da Justica Eleitoral, Policiamento e Servidores desta Prefeitura, que se encontrava a Disposicao da Justica Eleitoral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/12/2014 | 3680.00 | 00046029109472 | SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na Ornamentacao Natalina na Praca dos Trabalhadores, Nesta Cidade, Durante o Mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/12/2014 | 735.00 | 00002428524402 | ELENILSON TRAJANO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de som para festa de confraternizacao dos funcionarios Publicos deste Municipio, Realizado no Dia 22 de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/12/2014 | 760.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gas de Cozinha 13Kg. Destinados a Cantina Desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/12/2014 | 2000.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, Destinados a Cantina Desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004386 | 30/12/2014 | 12578.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, Destinadas a Secretaria de Administracao e Financas, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/12/2014 | 2167.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/12/2014 | 54.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundo Especial, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/12/2014 | 101.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/12/2014 | 1200.00 | 00009110890475 | CLAUDIANO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do seu Veiculo no transporte de equipes de futebol de campo, para participar de diversos torneios promovidos por esta Prefeitura em comunidades rurais deste Municipio. Durante os Meses de Outubro e Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/12/2014 | 1713.00 | 00027342310425 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de locacao com o seu veiculo de placa CRP 7491/PB, Para transportar equipes de futebol de campo dos Sitios Serra do Sitio, Mela Bode e Boa vista, para participar de diversos torneios promovido por esta Administracao em diversas localidades da Zona Rural deste Municipio. Durante os Meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/12/2014 | 4847.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados a Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/12/2014 | 2150.00 | 00002235213456 | GILBERTO FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de pintura da parte interna e externa da Escola Municipal de Ensino Fundamental Vereador Jose Candindo de Araujo, Localizada no Sitio Pimenta, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004376 | 30/12/2014 | 8773.89 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza pra escolas da Rede Municipal de Ensino e areas coberas das escolas dos sitios Pimenta, Cozinha e Senador Humberto Lucena, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/12/2014 | 1875.00 | 00008434535408 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro na reforma e ampliacao do centro cultural deste Municipio, no periodo de 25 de outubro a 25 de novembro do corrente ano, de acodo com contato no079/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/12/2014 | 750.00 | 00010595983456 | AFONSO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da moto Honda de placa NQC 7672PB, a disposicao da secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/12/2014 | 500.00 | 00007605772424 | MARICELIA PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area de recreacao coberta da escola Municipal Senador Humberto Lucena, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004383 | 30/12/2014 | 967.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao pecas auomotivas ( feixe de molas e cheirinho), para o Fiat Uno de placa NPY 9134, Pertencente a Secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004385 | 30/12/2014 | 1011.20 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Limpeza, Destinados ao Ginasio de Esporte, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/12/2014 | 162.79 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Impresp parte patronal de funcionarios vinculados na secretaria de Educacao- Diretores FUNDEF 60%, competencia 09/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/12/2014 | 4480.54 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Impresp parte patronal de funcionarios vinculados na secretaria de Educacao- professores (Q. Especial), competencia 09/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/12/2014 | 260.47 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Impresp parte patronal de funcionarios vinculados na secretaria de Educacao- Diretores FUNDEF 60%, competencia 10/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/12/2014 | 4480.54 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Impresp parte patronal de funcionarios vinculados na secretaria de Educacao- professores (Q. Especial), competencia 10/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/12/2014 | 4386.56 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Impresp parte patronal de funcionarios vinculados na secretaria de Educacao, competencia 10/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/12/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/12/2014 | 1897.37 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Abono IDEB/PROFESSOR NOTA 10 de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/12/2014 | 43639.51 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Abono IDEB/PROFESSOR NOTA 10 de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004360 | 30/12/2014 | 140.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao Veiculo S-10 Pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00005182970471 | EDLANE TRINDADE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na limpeza do Matadouro Publico e Mercado Municipal, nos meses de Novembro e Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/12/2014 | 3400.00 | 00096460830487 | JOAO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de locacao com o seu veiculo de Placa KIE-5069/PB, Recolhendo entulhos de diversas ruas desta Cidade, nos Meses de Julho, Agosto e Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/12/2014 | 3222.00 | 00080594620406 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de locacao com o seu veiculo de Placa MXQ-1994/PB, no transporte de material de construcao(Pedra, Britas, Tijolos e Areia), para a Ampliacao e reforma do Centro Cultural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/12/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Fornecimento de Energia Eletrica, Destinado a Iluminacao Publica, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/12/2014 | 8199.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Fornecimento de Energia Eletrica, Destinado a Iluminacao Publica, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004357 | 30/12/2014 | 420.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Lubrificantes, destinadas a Oficina da Garagem, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004358 | 30/12/2014 | 676.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a Oficina da Garagem, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004359 | 30/12/2014 | 120.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel destinadas ao Trator 4x2, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/12/2014 | 2750.00 | 00011032298421 | ALEX RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de meios fios nas principais ruas, e dos muros de contornos dos cemiterios publicos desta cidade de Dona Ines/PB, durante os meses de outubro e novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/12/2014 | 600.00 | 00006140317452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de servicos Gerais na garagem Desta Prefeitura no Mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/12/2014 | 2500.00 | 00025875029854 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na perfuracao de rochas magmaticas da pedreira localizada na zona Urbana desta cidade de Dona Ines/PB, durane o mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/12/2014 | 3465.00 | 00004878953470 | ERIVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos da estrada vicinal que liga o Sitio Mulungu ao Sitio Beira do Rio, Durante os Meses de Novembro e Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/12/2014 | 2000.00 | 00011595821490 | VANESON SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a Parcela do contrato como pedreiro na construcao de 01(Uma), Casa residencial para ser doada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/12/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Fornecimento de Energia Eletrica, Destinado a Iluminacao Publica, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004377 | 30/12/2014 | 1467.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, Destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004379 | 30/12/2014 | 1467.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, Destinados a Sede do SCFV, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0004400 | 31/12/2014 | 9150.00 | 00070084628405 | KEVENNY WENDY SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no confeccao de grades de e portao medindo 82,20m, para o centro Cultural deste Municipio. Durante os Mese de Novembro e Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 31/12/2014 | 1.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 31/12/2014 | 46.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IGDBF, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 31/12/2014 | 23.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta CRAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 31/12/2014 | 46.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASSCFV, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/12/2014 | 31.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 31/12/2014 | 13.03 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70.009,549-0, em favor do Banco Santander, durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 31/12/2014 | 38.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembrode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024